2. Omówienie podstawy prawnej. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2011 rok. I. Dochody

Transkrypt

1 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze kwot bądź z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2011 rok I. Dochody UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r., przyjętego Uchwałą Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r., zmienionego Uchwałami: Nr 7/77/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., Nr 22/371/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr 32/521/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011 r., Nr X/148/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 43/757/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 47/835/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13 lipca 2011 r., Nr 51/995/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r., Nr 56/1093/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r., Nr 58/1201/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2011 r., Nr IV/234/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. oraz Nr 65/1399/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 listopada 2011 r. OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 26 października 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 14 listopada 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prace geodezyjne i kartograficzne". 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "SłuŜba zastępcza" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł po dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

2 II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa "Analiza i monitorowanie struktury agrarnej" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z niewykorzystaniem przyznawanych środków na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa "Prace geodezyjne i kartograficzne" w związku z niewykorzystaniem przyznawanych środków na 2011 r. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie własnym realizowanym w ramach POKL (komponent krajowy) działanie "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kursów specjalistycznych Urzędy wojewódzkie Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna" o kwotę zł, finansowane z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę zł (środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej) wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" z przeznaczeniem na zakup energii i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych w budynku Urzędu Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie dwóch spotów reklamowych, które prezentowane będą podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - ( zł) - rozdział 75018; - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków" - ( zł) - rozdział 75018; - pn. " Promocja Województwa" - ( zł) - rozdział Oświata i wychowanie Zakłady kształcenia nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy bramy oraz zakup mebli do sekretariatu.

3 80195 Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących jednostek oświatowych.: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w kwocie zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 660 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie 300 zł; - Szkoły Policealnej Medyczno - Społecznej w Inowrocławiu w kwocie zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie zł. PowyŜsze zmiany dokonywane w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w formie zasiłków pienięŝnych na pokrycie kosztów leczenia. 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie filmowym i graficznym w ramach projektu "Sztuka wyboru" współrealizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Fundację Tumult Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu dostosowania planu wydatków do bieŝących potrzeb Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 327 zł z planu finansowego Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu do planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budŝetu państwa pn.: "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów". 852 Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Dokonuje się następujących zmian w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków innymi na zakup usług dostępu do sieci Internet; - Roczny Plan Kontroli - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na podróŝe słuŝbowe. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej "SłuŜba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z analizą kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

4 85395 Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w projekcie pn. "Regionalne kola Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne " realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu pokrycia kosztów wykonania materiałów promocyjnych; - w kwocie 600 zł w projekcie pn. "Akademia pomocy integracji społecznej - wsparcie kadr" " realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących jednostek oświatowych.: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 400 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 800 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie zł; - Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie zł. PowyŜsze zmiany dokonywane w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w formie zasiłków pienięŝnych na pokrycie kosztów leczenia. I. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie posiedzenia Narodowej Rady Ekologicznej. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego, w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie przeglądów przeciwpoŝarowych a takŝe na pokrycie kosztów związanych z rejestracją samochodu. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych

5 4. 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2011 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze: 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.