Uzasadnienie. Zakres regulacji. Podstawa prawna. Uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Zmiany w treści uchwały: II.

Transkrypt

1 Zakres regulacji Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem zmian w rezerwach ogólnych i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 8 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; Załącznik Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych"; Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 10. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 11. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2010 rok".

2 III. Dochody OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 758 RóŜne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działania 1.1 poprzez zmniejszenie zł dotacji przeznaczonej na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław", przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na projekt pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych na finansowanie części krajowej) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1) zmniejszenie planowanych dochodów na: - Działanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych 2) zwiększenie planowanych dochodów na: - Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekt systemowy "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" - Poddziałanie zł zł zł zł Zmniejsza się łącznie zł dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝetśrodków europejskich) zaplanowane na projekt pn. "Monitoring regionalnego rynku pracy II", realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Poddziałania 6.1.2, poprzez: - zwiększenie zł dotacji przeznaczonej na zadania inwestycyjne w ramach projektu; - zmniejszenie zł dotacji przeznaczonej na zadania bieŝące w ramach projektu. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝetśrodków europejskich) zaplanowane na projekt systemowy "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" realizowany w ramach POKL, Poddziałania łącznie zł, w tym przeznaczone na zadania bieŝące zł oraz na zadania inwestycyjne zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu XI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Zwiększa się zł planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z podpisaniem aneksu Nr 11 do porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zawartego Województwem a Miastem Bydgoszcz. Dotacja na działalność statutową Biblioteki od Miasta Bydgoszcz ulega zwiększeniu z kwoty zł do kwoty zł. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zwiększa się zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z ARiMR: - przez Tucholski Park Krajobrazowy w kwocie zł z tytułu płatności rolnośrodowiskowej; - przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. IV. Wydatki OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu planowane wydatki na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w kwocie zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VIII POKL. 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w związku z koniecznością pokrycia kosztów dyŝurów zimowych. Dokonuje się zmian w projektach kluczowych własnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa poprzez: 1) zmniejszenie planowanych wydatków zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław" w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji; 2) zwiększenie planowanych wydatków: zł na projekt pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc" w związku z przeniesieniem realizacji części zadania z roku 2009 na rok 2010; zł na projekt pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. PowyŜsze zmiany następują poprzez przeniesienie planowanych wydatków latami i nie powodują zmiany ogólnej wartości zadań. 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zwiększa się zł planowane wydatki na projekt pn. "WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent krajowy, w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2009 r Urzędy marszałkowskie W załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały) zmianie ulegają wydatki na lata następne zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P, Działanie 8.1 poprzez zwiększenie ogólnego kosztu projektu pn."wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach ", przy jednoczesnym zmniejszeniu puli do wykorzystania na Działanie 8.1.

4 851 Ochrona zdrowia Sanatoria W załączniku Nr 11 do uchwały "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok" ( załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały) dotychczasową nazwę jednorocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy TęŜni" w Inowrocławiu "Przebudowa drogi przeciwpoŝarowej" zastępuje się nazwą "Budowa drogi poŝarowej do segmentu 2a i wydzielenie klatki schodowej w budynku zakładu przyrodoleczniczego". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji ZPORR", w ramach którego dokonuje się zwrotu dotacji z budŝetu państwa niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Działania 2.4 wraz z odsetkami Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w kwocie zł, z tego : - w kwocie zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VII POKL; - w kwocie zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL; - w kwocie zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL. Zwiększa się zł planowane wydatki na projekt pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" realizowany w ramach POKL, Poddziałania w związku z przeniesieniem części środków przeznaczonych na projekt w 2009 roku na rok 2010, w tym: - finansowane z budŝetu środków europejskich zł; - finansowane dotacją z budŝetu państwa zł. Zmniejsza się zł planowane wydatki na Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w celu zabezpieczenia środków na finansowanie części krajowej (budŝet państwa) w projekcie systemowym pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne ". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł po Działaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. zmniejsza się wydatki zaplanowane na Działanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków zaplanowanych na Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie własnym pn. "Monitoring regionalnego rynku pracy II", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Działania 6.1.2, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. Zwiększa się planowane wydatki w 2010 roku na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu projektu pn. "Profesjonalne Portfolio Językowe dla poprawy zatrudnialności pracowników UE poprzez wzrost ich umiejętności profesjonalnego posługiwania się językiem obcym" w ramach Programu Leonardo da Vinci zł, w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2009 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy podziałkami w kwocie 790 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Zwiększa się wydatki na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy finansowane z dotacji od Miasta Bydgoszcz zł, tj. z kwoty zł, od kwoty zł, w związku z podpisanym Aneksem Nr 11 do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Biblioteki.

5 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Określa się planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie zł na bieŝące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów paliwa do sprzętu rolniczego oraz samochodów słuŝbowych, na bieŝące opłaty za zuŝytą energię elektryczną oraz na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych. Zwiększa się planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części finansowanej ze środków własnych województwa zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodu słuŝbowego. V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków zł, tj. do kwoty zł; Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.