PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2017 Nr../ /.. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz.446) Rada Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 105.224.164,00zł, 1) dochody bieżące: 102.484.180,00 zł; 2) dochody majątkowe: 2.739.984,00zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2017 rok Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 700,00 0,00 dochody bieżące: 700,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700,00 0,00 dochody majątkowe: 10 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 10 000,00 0,00 500 Handel 210 000,00 0,00 dochody bieżące: 210 000,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 210 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 150 500,00 0,00 dochody bieżące: 650 000,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) 20 000,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) 280 000,00 0,00 1
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 350 000,00 0,00 dochody majątkowe: 1 500 500,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 500,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 1 500 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 14 720,00 0,00 dochody bieżące: 14 720,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 14 720,00 0,00 750 Administracja publiczna 328 812,00 0,00 dochody bieżące: 328 812,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 2 000,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 100 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 42 068,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 184 744,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900,00 0,00 dochody bieżące: 5 900,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 5 900,00 0,00 752 Obrona narodowa 10 520,00 0,00 dochody bieżące: 10 520,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 10 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 520,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 341 700,00 316 000,00 dochody bieżące: 25 700,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 25 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 700,00 0,00 dochody majątkowe: 316 000,00 316 000,00 2
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) 316 000,00 316 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46 727 346,00 0,00 dochody bieżące: 46 727 346,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) 26 316 026,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) 500 000,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) 13 638 778,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego ( 0320) 936 343,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego ( 0330) 171 195,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 687 504,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) 60 000,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) 95 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 165 000,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) 364 000,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) 2 230 000,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 510 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 365 000,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 650 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 25 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 13 500,00 0,00 758 Różne rozliczenia 23 145 613,00 0,00 dochody bieżące: 23 145 613,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 22 111 156,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) 919 782,00 0,00 114 675,00 801 Oświata i wychowanie 2 593 932,00 0,00 w tym dochody bieżące: 2 593 932,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 253 100,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670) 377 000,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 578 066,00 0,00 3
Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 32 500,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 1 400,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 4 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 1 347 366,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 472 516,00 251 875,00 dochody bieżące: 1 472 516,00 251 875,00 Wpływy z usług ( 0830) 8 683,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 3 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 49 570,00 0,00 Wpływ z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 406 225,00 0,00 666 108,00 0,00 251 875,00 251 875,00 55,00 0,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 87 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 500,00 0,00 dochody bieżące: 495 500,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 495 000,00 0,00 855 Rodzina 23 260 129,00 0,00 dochody bieżące: 23 260 129,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 63 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 6 987 437,00 0,00 4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2060) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 16 142 692,00 0,00 67 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 542 792,00 60 196,00 w tym dochody bieżące: 3 542 792,00 60 196,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 382 596,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 100 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 51 167,00 51 167,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 9 029,00 9 029,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 913 484,00 913 484,00 w tym dochody majątkowe: 913 484,00 913 484,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) 913 484,00 913 484,00 Razem dochody 105 224 164,00 1 541 555,00 dochody bieżące 102 484 180,00 312 071,00 dochody majątkowe 2 739 984,00 1 229 484,00 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 103.814.483,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: 96.691.061,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: 7.123.422,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: 5
Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 169 000,00 169 000,00 0,00 010 01008 Melioracje wodne 125 000,00 125 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 0,00 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 500 Handel 437 700,00 437 700,00 0,00 50095 Pozostała działalność 437 700,00 437 700,00 0,00 Transport i łączność 4 464 018,00 1 743 524,00 2 720 494,00 60004 Lokalny transport drogowy 3 000,00 3 000,00 0,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 55 602,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 468 209,00 28 000,00 1 440 209,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 937 207,00 1 712 524,00 1 224 683,00 630 700 710 750 751 752 63003 Turystyka 134 000,00 122 000,00 12 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania 134 000,00 122 000,00 12 000,00 turystyki Gospodarka mieszkaniowa 2 894 813,00 1 684 813,00 1 210 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 967 413,00 967 413,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i 1 927 400,00 717 400,00 1 210 000,00 nieruchomościami 71004 Działalność usługowa 413 131,00 413 131,00 0,00 Plany zagospodarowania 253 931,00 253 931,00 0,00 przestrzennego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000,00 100 000,00 0,00 71035 Cmentarze 59 200,00 59 200,00 0,00 Administracja publiczna 9 494 973,00 9 444 973,00 50 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 694 081,00 694 081,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 316 650,00 316 650,00 0,00 powiatu) 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 017 322,00 7 967 322,00 50 000,00 226 900,00 226 900,00 0,00 75095 Pozostała działalność 240 020,00 240 020,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 5 900,00 5 900,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 5 900,00 0,00 Obrona narodowa 10 520,00 10 520,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 520,00 10 520,00 0,00 6
754 757 758 801 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 091 013,00 1 031 430,00 1 059 583,00 75405 Komendy powiatowe Policji 1 039 583,00 5 000,00 1 034 583,00 Komendy powiatowe Państwowej 15 000,00 15 000,00 0,00 75411 Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 582 000,00 562 000,00 20 000,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 429 730,00 429 730,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 24 000,00 19 000,00 5 000,00 75702 Obsługa długu publicznego 1 013 500,00 1 013 500,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 1 013 500,00 1 013 500,00 0,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 1 357 082,00 995 225,00 361 857,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 357 082,00 995 225,00 361 857,00 Oświata i wychowanie 36 726 933,00 36 688 833,00 38 100,00 80101 Szkoły podstawowe 16 214 398,00 16 176 298,00 38 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 125 052,00 1 125 052,00 0,00 podstawowych 80104 Przedszkola 7 485 900,00 7 485 900,00 0,00 Inne formy wychowania 134 400,00 134 400,00 0,00 80106 przedszkolnego 80110 Gimnazja 8 083 309,00 8 083 309,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 959 138,00 959 138,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 169 405,00 169 405,00 0,00 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 1 156 229,00 1 156 229,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 277 412,00 277 412,00 0,00 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 835 518,00 835 518,00 0,00 80195 Pozostała działalność 286 172,00 286 172,00 0,00 Ochrona zdrowia 632 910,00 567 790,00 65 120,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0,00 0,00 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 5 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 26 500,00 26 500,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 410,00 512 290,00 65 120,00 85158 Izby wytrzeźwień 24 000,00 24 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 448 932,00 5 448 932,00 0,00 7
853 854 855 900 85202 Domy pomocy społecznej 1 056 000,00 1 056 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 550 094,00 550 094,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 80 631,00 80 631,00 0,00 przemocy w rodzinie 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62 472,00 62 472,00 0,00 281 875,00 281 875,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 470 000,00 470 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 438 018,00 438 018,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 056 477,00 2 056 477,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 17 289,00 17 289,00 0,00 usługi opiekuńcze 85230 Pomoc państwa w dożywianiu 134 901,00 134 901,00 0,00 85295 Pozostała działalność 301 175,00 301 175,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 11 000,00 11 000,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 981 091,00 1 981 091,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 042 243,00 1 042 243,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 93 437,00 93 437,00 0,00 dziecka Poradnie psychologiczno - 673 633,00 673 633,00 0,00 85406 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85415 85416 85446 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 131 037,00 131 037,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 10 459,00 10 459,00 0,00 85495 Pozostała działalność 3 282,00 3 282,00 0,00 Rodzina 23 627 170,00 23 627 170,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 16 142 692,00 16 142 692,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 7 078 437,00 7 078 437,00 0,00 85502 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 93 921,00 93 921,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 139 320,00 139 320,00 0,00 Działalność placówek opiekuńczo - 172 800,00 172 800,00 0,00 85510 wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 121 704,00 7 645 123,00 476 581,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 618 877,00 1 281 592,00 337 285,00 90002 Gospodarka odpadami 3 115 139,00 3 082 552,00 32 587,00 8
921 925 926 90003 Oczyszczanie miast i wsi 503 140,00 503 140,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 552 554,00 552 554,00 0,00 gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 15 200,00 5 000,00 10 200,00 klimatu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 835 500,00 1 823 000,00 12 500,00 90095 Pozostała działalność 481 294,00 397 285,00 84 009,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 621 256,00 2 566 256,00 55 000,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 1 531 956,00 1 476 956,00 55 000,00 kluby 92116 Biblioteki 965 000,00 965 000,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 25 000,00 25 000,00 0,00 zabytkami 92195 Pozostała działalność 99 300,00 99 300,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 1 094 687,00 20 000,00 1 074 687,00 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 20 000,00 20 000,00 0,00 92595 Pozostała działalność 1 074 687,00 0,00 1 074 687,00 Kultura fizyczna 1 048 150,00 1 048 150,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 048 150,00 1 048 150,00 0,00 Razem wydatki 103 814 483,00 96 691 061,00 7 123 422,00 9
Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2017 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialneg o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługę długu jednostki samorządu terytorialneg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 020 500 600 Rolnictwo i łowiectwo 169 000,00 3 000,00 96 000,00 99 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 125 000,00 3 000,00 72 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel 437 700,00 79 750,00 357 950,00 437 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 437 700,00 79 750,00 357 950,00 437 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 1 743 524,00 8 400,00 1 734 624,00 1 743 024,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport drogowy 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
630 700 710 750 60014 60016 63003 70001 70005 71004 71012 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 712 524,00 8 400,00 1 703 624,00 1 712 024,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 122 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 122 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 684 813,00 0,00 717 400,00 717 400,00 967 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 413,00 0,00 0,00 0,00 967 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 400,00 0,00 717 400,00 717 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 131,00 40 000,00 373 131,00 413 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 931,00 40 000,00 213 931,00 253 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 59 200,00 0,00 59 200,00 59 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 9 444 973,00 7 397 247,00 1 574 306,00 8 971 553,00 0,00 473 420,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 694 081,00 694 081,00 0,00 694 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach powiatu) 316 650,00 0,00 37 050,00 37 050,00 0,00 279 600,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 967 322,00 6 692 466,00 1 261 156,00 7 953 622,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 11
751 752 754 757 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 226 900,00 10 700,00 216 200,00 226 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 240 020,00 0,00 59 900,00 59 900,00 0,00 180 120,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5 900,00 2 357,00 3 543,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli 5 900,00 2 357,00 3 543,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa Obrona narodowa 10 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 75405 75411 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 1 031 430,00 450 230,00 502 980,00 953 210,00 20 000,00 58 220,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 000,00 92 000,00 420 000,00 512 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 429 730,00 357 530,00 63 980,00 421 510,00 0,00 8 220,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 1 013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013 500,00 12
758 801 75702 75818 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013 500,00 Różne rozliczenia 995 225,00 0,00 995 225,00 995 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 995 225,00 0,00 995 225,00 995 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozarządowymi - tryb pozakonkursowy rezerwa na wydatki sołectw i osiedli 104 519,00 0,00 104 519,00 104 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu 275 706,00 0,00 275 706,00 275 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zarządzania kryzysowego rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 36 688 833,00 27 871 934,00 5 931 898,00 33 803 832,00 1 935 600,00 851 699,00 97 702,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 16 176 298,00 13 846 908,00 1 760 727,00 15 607 635,00 83 200,00 485 463,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały 80103 przedszkolne w szkołach 1 125 052,00 883 048,00 194 495,00 1 077 543,00 0,00 47 509,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych 80104 Przedszkola 7 485 900,00 4 468 089,00 1 165 247,00 5 633 336,00 1 700 000,00 92 977,00 59 587,00 0,00 0,00 13
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 134 400,00 0,00 6 000,00 6 000,00 128 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 8 083 309,00 6 947 177,00 901 391,00 7 848 568,00 0,00 196 626,00 38 115,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów 80113 959 138,00 122 901,00 836 237,00 959 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do szkół 80146 80148 80149 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 169 405,00 5 000,00 164 405,00 169 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 229,00 586 011,00 564 968,00 1 150 979,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 277 412,00 231 214,00 15 684,00 246 898,00 24 000,00 6 514,00 0,00 0,00 0,00 14
851 852 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 835 518,00 780 386,00 37 772,00 818 158,00 0,00 17 360,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 286 172,00 1 200,00 284 972,00 286 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 567 790,00 172 666,00 196 124,00 368 790,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 500,00 4 270,00 22 230,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 290,00 168 396,00 173 894,00 342 290,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 5 448 932,00 1 969 849,00 1 299 872,00 3 269 721,00 562 194,00 1 320 142,00 296 875,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 056 000,00 0,00 1 056 000,00 1 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 550 094,00 0,00 0,00 0,00 550 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 80 631,00 65 366,00 15 040,00 80 406,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 15
853 854 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 62 472,00 62 472,00 0,00 62 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki 281 875,00 0,00 500,00 500,00 2 000,00 234 375,00 45 000,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 438 018,00 0,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 426 018,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 056 477,00 1 825 942,00 225 285,00 2 051 227,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 85228 85230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc państwa w dożywianiu 17 289,00 16 069,00 1 047,00 17 116,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 134 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 901,00 85295 Pozostała działalność 301 175,00 0,00 0,00 0,00 100,00 49 200,00 251 875,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 981 091,00 1 627 053,00 157 473,00 1 784 526,00 0,00 196 565,00 0,00 0,00 0,00 16
855 85401 Świetlice szkolne 1 042 243,00 941 571,00 65 175,00 1 006 746,00 0,00 35 497,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne 85404 wspomaganie 93 437,00 79 923,00 13 114,00 93 037,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym 673 633,00 605 559,00 65 443,00 671 002,00 0,00 2 631,00 0,00 0,00 0,00 poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 131 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 037,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 85446 doskonalenie nauczycieli 10 459,00 0,00 10 459,00 10 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 3 282,00 0,00 3 282,00 3 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzina 23 627 170,00 731 281,00 426 048,00 1 157 329,00 75 000,00 22 394 841,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 16 142 692,00 199 899,00 42 241,00 242 140,00 0,00 15 900 552,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na 7 078 437,00 457 586,00 52 037,00 509 623,00 75 000,00 6 493 814,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 93 921,00 73 796,00 19 650,00 93 446,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 139 320,00 0,00 139 320,00 139 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
900 921 85510 90001 90002 90003 90004 90005 90015 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg 172 800,00 0,00 172 800,00 172 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 645 123,00 163 870,00 7 402 768,00 7 566 638,00 11 000,00 600,00 66 885,00 0,00 0,00 1 281 592,00 0,00 1 281 592,00 1 281 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 082 552,00 163 870,00 2 918 082,00 3 081 952,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 503 140,00 0,00 503 140,00 503 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 554,00 0,00 552 554,00 552 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 823 000,00 0,00 1 823 000,00 1 823 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 397 285,00 0,00 319 400,00 319 400,00 11 000,00 0,00 66 885,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 566 256,00 0,00 84 300,00 84 300,00 2 481 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 476 956,00 0,00 0,00 0,00 1 476 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 965 000,00 0,00 0,00 0,00 965 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i 92120 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 99 300,00 0,00 59 300,00 59 300,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
925 926 92503 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 1 048 150,00 18 150,00 56 000,00 74 150,00 959 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 048 150,00 18 150,00 56 000,00 74 150,00 959 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 96 691 061,00 40 536 307,00 22 054 642,00 62 590 949,00 7 304 163,00 25 320 987,00 461 462,00 0,00 1 013 500,00 19
1. Wydatki majątkowe ogółem Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy finansowane wniesienie inwestycje i zakupy z udziałem środków, o zakup i objęcie akcji i wkładów do inwestycyjne których mowa w art. 5 udziałów spółek prawa ust. 1 pkt. 2 i 3,w części handlowego związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 Transport i łączność 2 720 494,00 2 720 494,00 0,00 0,00 0,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 55 602,00 55 602,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 440 209,00 1 440 209,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 224 683,00 1 224 683,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 630 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 700 750 754 70005 75023 Gospodarka mieszkaniowa 1 210 000,00 1 210 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 210 000,00 1 210 000,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 059 583,00 1 059 583,00 731 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 034 583,00 1 034 583,00 731 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20
758 801 851 900 921 925 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 361 857,00 361 857,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 361 857,00 361 857,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 38 100,00 38 100,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 38 100,00 38 100,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 65 120,00 65 120,00 0,00 0,00 0,00 85154 90001 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 120,00 65 120,00 0,00 0,00 0,00 476 581,00 476 581,00 0,00 0,00 0,00 337 285,00 337 285,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 32 587,00 32 587,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 84 009,00 84 009,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 074 687,00 1 074 687,00 1 074 687,00 0,00 0,00 92595 Pozostała działalność 1 074 687,00 1 074 687,00 1 074 687,00 0,00 0,00 Razem wydatki 7 123 422,00 7 123 422,00 1 805 687,00 0,00 0,00 21
2.Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2017 roku Lokalizacja zadania rok nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy środki osiedla/ dział rozdział nr zadania 2017 budżet gminy sołectwa inne środki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60013 8000071 Gmina Krzeszowice 55 602,00 55 602,00 0,00 0,00 60013 55 602,00 55 602,00 0,00 0,00 600 60014 8002481 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94 Gmina Krzeszowice 989 500,00 989 500,00 0,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu 600 60014 8002481 Filipowice 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 600 60014 8002481 Łany 22 488,00 0,00 22 488,00 0,00 600 60014 8002481 Miękinia 46 833,00 0,00 46 833,00 0,00 600 60014 8002481 Nawojowa Góra 56 515,00 0,00 56 515,00 0,00 600 60014 8002481 Rudno 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 600 60014 8002481 Sanka 28 773,00 0,00 28 773,00 0,00 600 60014 8002481 Wola Filipowska 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2124K - Filipowice Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2125K Nowa Góra Łany Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2125K - Miękinia Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2123K Nawojowa Góra Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 1033K Rudno Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2186K Sanka Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2124K Wola Filipowska 22
600 60014 8002481 Zalas 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 600 60014 8002481 os.parkowe 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 1034K Zalas (projekt + wykonanie) Montaż oznakowania (pulsujące światło) na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej (nr 1076K) z ul. Miękińską (nr 212K) 600 60014 8002481 os.jurajskie 112 000,00 0,00 112 000,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K Krzeszowice ul. Żbicka Miękinia, 600 60014 8001501 Siedlec, Zalas 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych 60014 1 440 209,00 989 500,00 450 709,00 0,00 Budowa parkingu przesiadkowego w formule Krzeszowice "Parkuj i jedź" przy lini kolejowej E30 w 600 60016 8002931 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 miejscowości Krzeszowice Gmina Modernizacja dróg gminnych 600 60016 8001851 Krzeszowice 1 219 583,00 400 000,00 819 583,00 0,00 60016 1 224 683,00 405 100,00 819 583,00 0,00 600 2 720 494,00 1 450 202,00 1 270 292,00 0,00 630 63003 8002231 Krzeszowice 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 63003 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 630 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne - zakup Info - Kiosku 700 70005 8000201 Gmina Krzeszowice 1 210 000,00 1 200 000,00 10 000,00 0,00 70005 1 210 000,00 1 200 000,00 10 000,00 0,00 700 1 210 000,00 1 200 000,00 10 000,00 0,00 Zakup gruntów 750 75023 8002231 750 75023 8002231 Krzeszowice Krzeszowice 34 174,00 34 174,00 0,00 0,00 15 826,00 15 826,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakup serwera i innych środków trwałych Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem. (Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup oprogramowania) 23
75023 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 750 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Wola 754 75412 8003391 Filipowska 200 000,00 200 000,00 0,00 Modernizacja budynku OSP w Woli Filipowskiej 0,00 Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki Gmina inwestycyjne - Zakup samochodu (w tym pożyczka Krzeszowice 754 75412 8002231 731 000,00 416 000,00 0,00 315 000,00 415.000,00 z WFOŚ) Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Sanka modernizacja silnika samochodu pożarniczego OSP 754 75412 8002231 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 Sanka Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Miękinia modernizacja boksów garażowych i bramy 754 75412 8002231 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 garażowej OSP Miękinia 30 000,00 30 000,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup bram garażowych do OSP Tenczynek i OSP 0,00 Nowa Góra Dotacje inwestycyjne na zakupy i wydatki Miękinia inwestycyjne w części bojowej - kupno kamer do 754 75412 8001831 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 monitoringu 754 75412 8001831 Czerna Dotacje bieżące na zakupy i remonty w części 9 083,00 0,00 9 083,00 0,00 bojowej - zakup samochodu 754 75421 8002231 Krzeszowice 1 034 583,00 709 000,00 10 583,00 315 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75421 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 754 75495 8000271 Tenczynek 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 75495 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 754 1 059 583,00 729 000,00 15 583,00 315 000,00 758 75818 8000511 361 857,00 361 857,00 0,00 0,00 Rezerwa inwestycyjna 75818 361 857,00 361 857,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50 Wykonanie podłącza monitoringu w miejscowości Tenczynek 24
758 361 857,00 361 857,00 0,00 0,00 Zalas 801 80101 8003331 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 801 80101 8000301 Krzeszowice 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Paczółtowice 801 80101 8003331 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Krzeszowice 801 80101 8003331 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 Modernizacja obiektów szkolnych -Wykonanie nawierzchni ze sztuczną trawą na boisku przy budynku szkoły w Zalasiu Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki Modernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach - modernizacja placu zabaw Modernizacja obiektów szkolnych - wykonanie analizy finansowej inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach 80101 38 100,00 18 100,00 20 000,00 0,00 801 38 100,00 18 100,00 20 000,00 0,00 85154 8002231 Gmina Krzeszowice 65 120,00 65 120,00 0,00 0,00 85154 65 120,00 65 120,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - urządzenie, modernizacja obiektów alternatywnego spędzania wolnego czasu 851 65 120,00 65 120,00 0,00 0,00 900 90001 8003441 Zalas Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 217 975,00 217 975,00 0,00 0,00 Zalas 900 90001 Gmina 8000161 Krzeszowice 119 310,00 119 310,00 0,00 Program gospodarki wodami opadowymi i 0,00 roztopowymi na terenie gminy Krzeszowice 90001 337 285,00 337 285,00 0,00 0,00 900 90002 Gmina 8002631 Krzeszowice 32 587,00 32 587,00 0,00 0,00 90002 32 587,00 32 587,00 0,00 0,00 900 90005 8000171 90005 8000261 Gmina Krzeszowice Gmina Krzeszowice 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ) Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - analiza Zakup i montaż odnawialnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - analiza 25
90005 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 Sanka, Siedlec, Wola Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 900 90015 8000421 Filipowska 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 90015 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 900 90095 Paczółtowice, 8000001 Frywałd 59 009,00 0,00 59 009,00 0,00 900 90095 8002231 Filipowice 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 90095 84 009,00 0,00 84 009,00 0,00 900 476 581,00 380 072,00 96 509,00 0,00 921 92109 8000011 Tenczynek 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 92109 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 921 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 925 92595 8000151 Gmina Krzeszowice 1 074 687,00 161 203,00 0,00 913 484,00 92595 1 074 687,00 161 203,00 0,00 913 484,00 925 1 074 687,00 161 203,00 0,00 913 484,00 Razem 7 123 422,00 4 427 554,00 1 467 384,00 1 228 484,00 Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakup i montaż siłowni na zewnątrz w Filipowicach Zagospodarowanie poddasza na świetlicę wiejską - opracowanie dokumentacji W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice 26
3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.409.681,00 zł, która zostanie z przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. 4 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.728.650,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.138.331,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2017 rok Lp. Treść Kwota 1 2 4 Dochody ogółem: 105 224 164,00 Wydatki ogółem: 103 814 483,00 Nadwyżka: 1 409 681,00 Przychody ogółem: 4 728 650,00 1 Kredyty i pożyczki krajowe 952 3 915 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 813 650,00 Rozchody ogółem: 6 138 331,00 2 Spłaty kredytów i pożyczek 992 6 138 331,00 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów i pożyczek w wysokości do 3.915.000,00 zł, z czego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 3.915.000,00zł 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 2 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.207.082,00zł - 27
1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 275.706,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 450.000,00zł, 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli 104.519,00zł, 4) rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 15.000,00zł, 5) rezerwa inwestycyjna 361.857,00 zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2017 Plan 2017 dochody wydatki 750 Administracja publiczna 184 744,00 184 744,00 75011 Urzędy wojewódzkie 184 744,00 184 744,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 184 744,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące 184 744,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 184 744,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 744,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900,00 5 900,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 5 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 900,00 Wydatki bieżące 5 900,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 357,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 543,00 752 Obrona narodowa 520,00 520,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 520,00 520,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 520,00 28
Wydatki bieżące 520,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 520,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 520,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 Wydatki bieżące 700,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 852 Pomoc społeczna 406 225,00 406 225,00 85203 Ośrodki wsparcia 371 374,00 371 374,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 371 374,00 Wydatki bieżące 371 374,00 2) dotacje na zadania bieżące 371 374,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 562,00 17 562,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 562,00 Wydatki bieżące 17 562,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 562,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 562,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 17 289,00 17 289,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 289,00 wydatki bieżące 17 289,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 116,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 069,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 047,00 29
2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 173,00 855 Rodzina 23 130 129,00 23 130 129,00 85501 Świadczenia wychowawcze 16 142 692,00 16 142 692,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 16 142 692,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatki bieżące 16 142 692,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 242 140,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 899,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 241,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 900 552,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 987 437,00 6 987 437,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 987 437,00 wydatki bieżące 6 987 437,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 493 623,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 457 586,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 037,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 493 814,00 Razem zadania zlecone 23 728 218,00 23 728 218,00 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 000,00 495 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 495 000,00 dochody bieżące: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 495 000,00 30