Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 60 01009 Spółki wodne 16 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 01022 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 7 000,00 pochodzenia zwierzęcego 01030 Izby rolnicze 29 391,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 296 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 240,00 01095 Pozostała działalność 337 304,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność 1 165,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 6 400 058,00 4480 Podatek od nieruchomości 60017 Drogi wewnetrzne 120 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 518 284,00 4480 Podatek od nieruchomości Wartość 746 735,00 5 16 000,00 7 000,00 29 391,00 162 620,00 133 580,00 240,00 5 660,00 235 840,00 2 58 000,00 32 910,00 2 394,00 1 165,00 1 165,00 6 522 058,00 180 000,00 31 413 000,00 495 034,00 4 997 024,00 120 000,00 2 332 784,00 18 327 584,00 Strona 1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 360 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 050 000,00 garażowe 70095 Pozostała działalność 454 4400 4600 710 Działalność usługowa Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220 000,00 71035 Cmentarze 877 448,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 246 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 276 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 310 000,00 2 1 1 240 000,00 2 60 000,00 100 000,00 1 097 448,00 220 000,00 7 000,00 321 401,00 24 000,00 59 856,00 8 250,00 25 536,00 171 277,00 20 000,00 12 144 000,00 1 3 17 800,00 10 028,00 50 000,00 7 416 530,00 176 334,00 29 791,00 35 398,00 5 077,00 269 160,00 6 140,00 1 Strona 2
751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 860 830,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 700,00 75095 Pozostała działalność 3 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 160,00 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 27 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 154 190,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 000,00 4 254 884,00 320 224,00 720 209,00 106 891,00 7 223 520,00 24 30 700,00 8 000,00 387 400,00 2 8 300,00 64 000,00 7 44 000,00 43 000,00 133 092,00 50 000,00 35 800,00 18 000,00 14 110,00 28 700,00 2 800,00 5 160,00 4 310,00 742,00 108,00 206 590,00 27 000,00 3 058,00 33 000,00 Strona 3
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75414 Obrona cywilna 25 400,00 4360 757 Obsługa długu publicznego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 810 094,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 1 920 955,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 280 000,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 15 555 914,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 400,00 35 532,00 2 24 000,00 9 300,00 1 4 000,00 13 000,00 3 000,00 1 550,00 1 9 750,00 2 731 049,00 810 094,00 1 920 955,00 280 000,00 280 000,00 33 774 226,00 97 150,00 123 300,00 8 957 114,00 729 768,00 1 527 000,00 210 298,00 1 216 100,00 1 24 48 30 400,00 9 168 800,00 10 700,00 10 700,00 13 7 550,00 Strona 4
4480 Podatek od nieruchomości 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 641 777,00 80104 Przedszkola 7 708 573,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80110 Gimnazja 8 039 100,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 19 700,00 715 491,00 400,00 4 000,00 1 619 526,00 562 017,00 6 344,00 461 775,00 38 439,00 79 056,00 11 761,00 10 400,00 6 000,00 28 002,00 745 760,00 33 000,00 77 440,00 4 491 802,00 367 055,00 786 436,00 117 764,00 6 000,00 142 285,00 1 450,00 30 364 520,00 37 040,00 7 450,00 122 276,00 4 503,00 5 8 000,00 1 700,00 7 241,00 347 651,00 3 36 430,00 36 800,00 5 521 187,00 441 698,00 936 173,00 135 270,00 3 000,00 Strona 5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 128 408,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 270 454,00 4220 Zakup środków żywności 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 664 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4220 Zakup środków żywności Strona 6 70 450,00 1 320 000,00 15 700,00 5 020,00 66 490,00 6 6 000,00 6 250,00 4 6 800,00 402 632,00 430 000,00 4 000,00 7 37 322,00 79 586,00 17 300,00 1 224 980,00 9 850,00 18 324,00 712 8 000,00 7 210,00 350,00 37 041,00 3 28 573,00 3 196,00 349 450,00 84 796,00 3 700,00 60,00 1 220,00 30 18 000,00 97 790,00 1 120,00 1
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85158 Izby wytrzeźwień 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85195 Pozostała działalność 12 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 55 680,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 700 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 552 985,00 4220 Zakup środków żywności 85204 Rodziny zastępcze 27 360,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 900,00 400,00 1 094,00 1 20 000,00 1 300,00 53,00 8,00 39,00 100,00 14 553 119,00 55 680,00 700 000,00 2 840,00 351 064,00 25 63 669,00 8 936,00 11 800,00 15 463,00 30 000,00 1 280,00 10 250,00 1 140,00 350,00 300,00 11 943,00 1 250,00 27 360,00 2 Strona 7
85206 Wspieranie rodziny 44 521,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 9 048 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 64 625,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 100,00 300,00 5 897,00 824,00 33 300,00 400,00 40 000,00 2 617,00 8 526 110,00 164 000,00 12 618,00 199 003,00 4 384,00 11 24 684,00 11 900,00 3 000,00 19 408,00 1 400,00 2 856,00 650,00 5 470,00 10 000,00 4 800,00 3 700,00 64 625,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 848 rentowe 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 832 814,00 Strona 8
3119 Świadczenia społeczne 4580 Pozostałe odsetki 85215 Dodatki mieszkaniowe 620 000,00 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 676 850,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4580 Pozostałe odsetki 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 202 702,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 314 928,00 14 186,00 620 000,00 671 250,00 7 890,00 775 313,00 6 148 709,00 20 868,00 44 700,00 28 760,00 4 580,00 26 1 700,00 1 800,00 3 671,00 2 100,00 2 300,00 24 158,00 7 682,00 371,00 100,00 1 800,00 2 350,00 226 665,00 16 650,00 40 544,00 5 690,00 10 554,00 10 575,00 85295 Pozostała działalność 392 368,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 000,00 Strona 9
3110 Świadczenia społeczne 344 800,00 3119 Świadczenia społeczne 568,00 4220 Zakup środków żywności 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 444 614,00 85305 Żłobki 232 210,00 142 472,00 4 465,00 24 991,00 3 571,00 9 000,00 4220 Zakup środków żywności 37 389,00 1 350,00 6 472,00 85395 Pozostała działalność 212 404,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 950,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 611,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 047,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 199,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 437,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 155,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 65,00 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 900,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 713,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 045,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 172,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 435,00 4307 Zakup usług pozostałych 113 669,00 4309 Zakup usług pozostałych 15 134,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 684,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 37,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 536 699,00 85401 Świetlice szkolne 530 896,00 5 979,00 374 504,00 27 607,00 62 267,00 9 526,00 10 900,00 9 30 913,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 803,00 1 050,00 4 753,00 Strona 10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 654 757,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 860 149,00 5 1 760 149,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 36 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 602 456,00 350,00 14 1 551 606,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 9 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 896 059,00 896 059,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 814 696,00 814 696,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 584 000,00 4 000,00 820 000,00 300 000,00 90 000,00 100 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90 000,00 46 43 90095 Pozostała działalność 807 397,00 4 000,00 25 940,00 196 457,00 10 000,00 8 349 140 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 485 002,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 371 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 850 000,00 2 3 000,00 21 130 000,00 9 20 000,00 40 000,00 Strona 11
92116 Biblioteki 595 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea 255 902,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 250 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 800,00 595 300,00 255 902,00 250 000,00 92195 Pozostała działalność 1 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 2 564 700,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 405 689,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 439 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 14 000,00 5 423 389,00 1 2 549 700,00 24 000,00 944 225,00 75 960,00 176 620,00 25 190,00 19 000,00 134 000,00 703 870,00 7 000,00 150 000,00 750,00 1 800,00 3 1 38 813,00 66 860,00 6 501,00 439 000,00 1 Razem: 86 924 825,00 Strona 12