ZARZĄDZENIE Nr 134/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 1 i art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 130/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017, zarządza się, co następuje: 1. Przekazuję plany finansowe gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017. Załącznik Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie, Załącznik Nr 2 Szkoła Podstawowa w Glinkach, Załącznik Nr 3 Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku, Załącznik Nr 4 Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Załącznik Nr 5 Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie, Załącznik Nr 6 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie, Załącznik Nr 7 Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie, Załącznik Nr 8 Publiczne Gimnazjum w Karczewie, Załącznik Nr 9 Zespół Szkół w Karczewie, Załącznik Nr 10 Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie, Załącznik Nr 11- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, Załącznik Nr 12 Grupa Remontowa w Karczewie, Załącznik Nr 13 Urząd Miejski w Karczewie. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2017 rok 80101 Szkoły podstawowe 3 803 991,00 4 367 820,11 2 612 260,00 223 017,00 478 270,00 67 403,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 98 100,00 122 100,00 4 253,00 500,00 1 300,00 126 088,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 062,00 13 062,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 374 226,00 4220 Zakup środków żywności 600,00 132 318,00 11 003,00 22 544,00 3 440,00 200 000,00 4 321,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 144 897,11 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Strona 1 z 2 95 159,00 8 089,00 17 659,00 2 527,00
3 239,11 6 000,00 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 224,00 80195 Pozostała działalność 31 644,00 31 644,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 898,00 85401 Świetlice szkolne 216 898,00 164 168,00 13 954,00 30 459,00 4 275,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 3 542,00 Razem: 4 584 718,11 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 266 800,00 66 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 30 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 15 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 200 000,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: 266 800,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2017 rok 80101 Szkoły podstawowe 1 137 320,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 215 356,00 68 523,00 689 680,00 53 795,00 140 812,00 20 070,00 20 310,00 500,00 83 300,00 800,00 18 500,00 3 200,00 650,00 33 180,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 652,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 838,00 80195 Pozostała działalność 2 546,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 59 086,00 Strona 1 z 2 6 753,00 45 851,00 3 840,00 9 703,00 1 382,00 3 123,00 2 838,00 2 546,00 59 086,00 5 494,00 37 929,00 3 177,00 8 011,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 142,00 2 333,00 Razem: 1 274 442,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 6 100,00 6 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 6 100,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2 067 441,85 1 333 256,00 82 220,00 826 800,00 69 668,00 144 381,00 20 397,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 21 500,00 19 300,00 44 000,00 17 970,00 1 500,00 24 000,00 2 700,00 900,00 46 540,00 1 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82 717,00 6 565,00 49 412,00 4 160,00 10 283,00 1 473,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 2 300,00 3 024,00 80104 Przedszkola 308 661,00 12 043,00 218 592,00 Strona 1 z 3
10 470,00 40 127,00 5 753,00 2 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 2 800,00 11 816,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 996,00 3 996,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 293 052,00 4220 Zakup środków żywności 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 34 828,85 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80195 Pozostała działalność 10 931,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 420,00 120 820,00 7 580,00 21 956,00 3 154,00 5 900,00 121 636,00 3 300,00 160,00 2 600,00 150,00 4 376,00 2 080,00 18 629,00 274,00 4 616,00 1 659,00 1 548,85 2 050,00 1 948,00 1 408,00 616,00 10 931,00 101 894,03 85401 Świetlice szkolne 101 894,03 4 142,00 Strona 2 z 3
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 72 744,00 4 689,03 13 871,00 1 987,00 500,00 500,00 3 461,00 Razem: 2 169 335,88 138 236,00 6 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 500,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 100,00 80104 Przedszkola 10 200,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 636,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 121 636,00 Razem: 138 236,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 999 757,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 953 861,00 73 360,00 616 850,00 49 743,00 111 729,00 16 001,00 2 700,00 12 823,00 994,00 26 800,00 4 300,00 692,00 21 787,00 1 977,00 593,00 1 285,00 44 635,00 12 500,00 988,00 80104 Przedszkola 561 897,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 41 400,00 366 400,00 21 987,00 66 500,00 9 515,00 1 100,00 7 000,00 500,00 6 900,00 2 500,00 250,00 8 050,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Strona 1 z 3
4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 200,00 400,00 27 095,00 300,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 423,00 3 423,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 359 460,00 4220 Zakup środków żywności 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 106 846,00 7 115,00 19 488,00 2 792,00 200 000,00 7 400,00 100,00 150,00 8 540,00 3 829,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 15 080,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 590,00 9 660,00 841,00 1 755,00 200,00 120,00 6,00 250,00 200,00 8,00 263,00 23,00 7,00 15,00 1 130,00 12,00 80195 Pozostała działalność 14 244,00 14 244,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 924,00 85401 Świetlice szkolne 48 924,00 Strona 2 z 3
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 28 104,00 3 462,00 5 426,00 773,00 800,00 50,00 320,00 2 989,00 Razem: 2 002 785,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 245 538,00 9 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 80104 Przedszkola 36 338,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 338,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200 000,00 Razem: 245 538,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola 1 512 257,00 1 168 536,00 1 200,00 784 427,00 64 992,00 146 015,00 20 811,00 28 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 48 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 325,00 4430 Różne opłaty i składki 40 266,00 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 550,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 338 952,00 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 2 219,00 2 550,00 104 515,00 8 884,00 19 493,00 2 778,00 200 000,00 3 282,00 2 219,00 Razem: 1 512 257,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 277 400,00 80104 Przedszkola 77 400,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 200,00 Strona 1 z 2
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 960,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 20 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200 000,00 Razem: 277 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 072 186,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2017 rok Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 579 867,00 1 181,00 697 499,00 61 675,00 126 909,00 18 488,00 39 572,00 484,00 53 176,00 984,00 24 816,00 2 800,00 344,00 492,00 41 782,00 984,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 573,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 573,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467 460,00 4220 Zakup środków żywności Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 30 435,00 innych formach wychowania przedszkolnego 197 801,00 16 813,00 33 759,00 5 258,00 210 000,00 3 829,00 19,00 21 237,00 1 805,00 3 784,00 539,00 428,00 Strona 1 z 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 80195 Pozostała działalność 7 213,00 16,00 924,00 16,00 322,00 50,00 6,00 8,00 1 265,00 16,00 7 213,00 Razem: 1 579 867,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 307 440,00 91 640,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 55 500,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 30 000,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 210 000,00 przedszkolnego 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 800,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 800,00 przedszkolnego 80195 Pozostała działalność 5 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 5 000,00 przedszkolnego Razem: 307 440,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 336 719,80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 865,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 338 132,00 4220 Zakup środków żywności 1 769 123,00 1 191,00 892 331,00 55 802,00 163 355,00 22 745,00 32 643,00 359,60 86 440,00 4 800,00 992,20 30 799,00 2 530,00 367,00 695,00 41 075,00 595,00 2 865,00 96 184,00 8 176,00 17 939,00 2 557,00 210 000,00 3 276,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 78 363,20 wychowania przedszkolnego 9,00 55 723,00 4 688,00 10 279,00 1 465,00 357,00 Strona 1 z 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 140,40 680,00 7,80 351,00 20,00 3,00 5,00 4 630,00 5,00 80195 Pozostała działalność 13 043,00 13 043,00 Razem: 1 769 123,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 287 104,00 69 284,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 020,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 20 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 264,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 210 000,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 320,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 320,00 80195 Pozostała działalność 6 500,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 500,00 Razem: 287 104,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2017 rok 80110 Gimnazja 2 785 366,00 3 149 813,00 1 700,00 1 921 563,00 154 753,00 355 050,00 49 832,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 26 983,00 6 500,00 12 14 000,00 1 500,00 21 500,00 3 200,00 1 500,00 1 600,00 92 685,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 439,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 229 690,00 4220 Zakup środków żywności 7 439,00 101 050,00 7 652,00 17 280,00 2 426,00 90 000,00 3 282,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 106 438,00 Strona 1 z 2
66 269,00 5 633,00 12 257,00 1 747,00 2 700,00 5 000,00 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 4 032,00 80195 Pozostała działalność 20 880,00 20 880,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 824,00 85401 Świetlice szkolne 64 824,00 47 337,00 4 024,00 8 825,00 1 258,00 500,00 2 880,00 Razem: 3 214 637,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 136 400,00 46 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 35 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 6 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 90 000,00 Razem: 136 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na 2017 rok 80130 Szkoły zawodowe 1 952 039,00 1 962 805,00 1 650,00 1 338 859,00 112 183,00 231 947,00 32 555,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 312,00 18 950,00 500,00 44 000,00 8 4 000,00 1 500,00 73 583,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 608,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 80195 Pozostała działalność 5 158,00 5 608,00 5 158,00 Razem: 1 962 805,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 6 600,00 6 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 Strona 1 z 2
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Razem: 6 600,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2017 rok 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 137 000,00 54 626,00 4 424,00 9 266,00 1 383,00 34 972,00 695,00 600,00 12 567,00 1 700,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 400,00 1 367,00 852 Pomoc społeczna 330 250,00 85203 Ośrodki wsparcia 330 250,00 100,00 199 638,00 15 320,00 49 486,00 6 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 694,00 4220 Zakup środków żywności 14 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 4 000,00 8 267,00 1 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 250,00 4 832,00 Razem: 467 250,00 Strona 1 z 2
Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400,00 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 852 Pomoc społeczna 97 000,00 6 000,00 6 000,00 4 500,00 4 500,00 84 000,00 84 000,00 2 500,00 2 500,00 1 855 043,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 45 100,00 centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze srodków dotacji na zadania zlecone ze środków dotacji na zadania własne 45 100,00 9 600,00 35 500,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 382 400,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ze środków dotacji na zadania własne 132 400,00 75 000,00 57 400,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 217 000,00 3110 Świadczenia społeczne ze środków dotacji na zadania własne 250 000,00 250 000,00 60 000,00 60 000,00 217 000,00 217 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 968 863,00 Strona 1 z 5
ze środków dotacji na zadania zlecone ze środków dotacji na zadania własne ze środków dotacji na zadania własne ze środków dotacji na zadania własne ze środków dotacji na zadania własne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji na zadania własne ze środków dotacji na zadania zlecone 4280 Zakup usług zdrowotnych ze środków dotacji na zadania własne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki ze środków dotacji na zadania własne 4 200,00 1 200,00 682 344,00 582 344,00 100 000,00 51 400,00 42 900,00 8 500,00 130 453,00 113 233,00 17 220,00 17 361,00 16 110,00 1 251,00 15 100,00 100,00 15 000,00 8 000,00 8 000,00 300,00 300,00 27 000,00 25 000,00 4 200,00 4 200,00 250,00 250,00 18 255,00 14 426,00 3 829,00 4 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 64 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ze srodków dotacji na zadania zlecone 3 3 3 Strona 2 z 5
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3 83 400,00 3110 Świadczenia społeczne ze środków dotacji na zadania własne 83 400,00 33 400,00 50 000,00 85295 Pozostała działalność 33 280,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 280,00 33 280,00 855 Rodzina 12 975 764,81 85501 Świadczenie wychowawcze 9 25 3110 Świadczenia społeczne ze srodków dotacji na zadania zlecone 9 114 205,00 9 114 205,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 8 8 ze srodków dotacji na zadania zlecone 5 500,00 5 500,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 15 250,00 15 250,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 957,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ze srodków dotacji na zadania zlecone 2 500,00 2 500,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 20 000,00 20 000,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6 000,00 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 200,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe ze srodków dotacji na zadania zlecone 200,00 200,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 2 188,00 2 188,00 ze srodków dotacji na zadania zlecone 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 630 000,00 3110 Świadczenia społeczne ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone 3 413 100,00 3 413 100,00 60 000,00 60 000,00 5 100,00 5 100,00 122 200,00 122 200,00 Strona 3 z 5
ze srodków dotacji na zadania zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 600,00 1 600,00 4 000,00 4 000,00 7 000,00 7 000,00 15 000,00 15 000,00 85504 ze srodków dotacji na zadania zlecone Wspieranie rodziny 47 764,81 33 600,00 33 600,00 2 380,00 2 380,00 6 200,00 6 200,00 882,00 882,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 008,88 3 008,88 1 093,93 1 093,93 600,00 600,00 85508 Rodziny zastępcze 45 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 45 000,00 45 000,00 Razem: 14 927 807,81 Własne Zlecone ze środków dotacji na zadania własne ogółem 1 508 207,81 12 925 900,00 493 700,00 14 927 807,81 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 600,00 4 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 Strona 4 z 5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 400,00 0830 Wpływy z usług 8 400,00 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 ubezpieczenia społecznego 18 970,13 18 970,13 0690 0920 0970 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 162,00 550,00 18 258,13 Razem: 31 570,13 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2017 rok 60016 Drogi publiczne gminne 431 563,50 431 563,50 184 563,50 140 000,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Zamontowanie tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 9 500,00 1 383,61 9 000,00 16 300,00 8 379,89 13 100 000,00 3 84 000,00 80 000,00 4 000,00 3 3 710 Działalność usługowa 4 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 719 522,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 108 600,00 8 600,00 5 000,00 Zakup koszy na śmieci na ul. osiedlowych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 3 600,00 100 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 40 000,00 90095 Pozostała działalność 1 570 922,00 1 942 090,00 Strona 1 z 2
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej 85 102,00 175 650,00 25 167,00 18 500,00 20 000,00 120 000,00 40 000,00 28 000,00 30 000,00 14 000,00 20 000,00 19 145,00 5 668,00 600,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 2 155 085,50 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 0920 0970 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 500,00 Razem: 1 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 6 000,00 2830 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 134/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie w Karczewie na 2017 rok Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 6 000,00 6 000,00 6 6 100 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 100 000,00 01030 Izby rolnicze 14 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 000,00 14 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność 446,79 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 80 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 70 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 446,79 446,79 446,79 80 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 1 632 988,00 70 000,00 70 000,00 8 000,00 8 000,00 7 10 000,00 Strona 1 z 20
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego (wykonanie dokumentacji technicznej dwóch rond na drogach powiatowych) 6 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 451 988,00 5 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg gminnych nr 270389W, 270367W i 271709W w Karczewie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska 1 398 988,00 1 096 988,00 300 000,00 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 725 297,68 Zwrot firmie Artek Opakowania Sp Z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks 5 000,00 5 000,00 5 000,00 725 297,68 270 089,68 22 10 013,80 12 584,13 4400 Zwrot firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 097,00 8 394,75 13 810,00 13 810,00 4480 Podatek od nieruchomości 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 398,00 126 398,00 300 000,00 300 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Strona 2 z 20
Termomodernizacja obiektów gminnych 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 148 238,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 543 056,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 178 238,00 6 156,00 6 156,00 882,00 882,00 36 000,00 36 000,00 100 000,00 100 000,00 200,00 200,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 6 860 470,36 414 119,00 338 851,00 27 096,00 48 172,00 40 077,00 34 113,00 1 869,00 4 095,00 50 368,00 36 797,00 4 633,00 8 938,00 7 262,00 5 272,00 709,00 1 281,00 15 000,00 15 000,00 5 470,00 5 470,00 1 760,00 1 760,00 6 000,00 Strona 3 z 20
75020 Starostwa powiatowe 29 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 190 894,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 372 835,02 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 6 000,00 29 000,00 29 000,00 170 600,00 170 600,00 5 294,00 5 294,00 15 000,00 15 000,00 3 059 372,02 3 059 372,02 7 674,48 7 674,48 2 357,52 1 354,32 Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4128 Składki na Fundusz Pracy Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 003,20 247 424,00 247 424,00 549 011,00 549 011,00 1 317,51 1 317,51 404,72 232,50 172,22 76 925,00 76 925,00 188,01 188,01 Strona 4 z 20
4129 Składki na Fundusz Pracy Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 57,76 33,18 24,58 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90 000,00 90 000,00 55 000,00 55 000,00 156 000,00 156 000,00 160 000,00 160 000,00 1 1 5 000,00 5 000,00 550 000,00 550 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 60 103,00 60 103,00 100 000,00 100 000,00 8 000,00 8 000,00 120 000,00 120 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 168 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 49 000,00 49 000,00 9 Strona 5 z 20
75095 Pozostała działalność 556 685,34 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 47 521,00 47 521,00 2 400,00 2 400,00 80 000,00 80 000,00 2 600,00 2 600,00 340,00 340,00 47 750,07 25 500,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia wakacyjne w świetlicy Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Połkolonie dla dzieci Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zajęcia całoroczne dla dzieci Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt sportowy, AGD i RTV Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup piekarnika do kuchni świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup blachodachówki na dach świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup krytej piaskownicy na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy wpływające na wizerunek i poprawę warunków użytkowania budynku dawnego OSP Kosumce jako świetlicy wiejskiej ( m.in. drzwi wewnętrzne, baterie łazienkowe, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej itp.) 2 500,00 3 250,07 5 000,00 2 500,00 4 000,00 129 920,26 3 030,72 10 000,00 500,00 1 500,00 2 500,00 5 500,00 8 000,00 1 500,00 3 426,03 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec 4 000,00 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec 6 000,00 Strona 6 z 20
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp.przedmiotów na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Wymiana starego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej poprzez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 20 szt. Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kuchenki gazowej z butlą Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt. Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup szafy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup telewizora Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup urządzeń siłowni Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, warnik,lodówka itp.) Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont świetlicy polegający na: remoncie i malowaniu ścian wewnętrznych Fundusz sołecki wsi Janów - Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Remont i modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Monitoring na terenie świetlicy Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja zajęć, spotkań oraz imprez naukowo - kulturalno - sportowych Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz placu zabaw poprzez koszenie trawy i pięlęgnację drzew i kwiatów Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przy świetlicy poprzez wyłożenie kostką brukową 10 519,89 15 360,16 1 400,00 2 600,00 1 600,00 1 200,00 1 221,18 1 700,00 7 000,00 10 140,19 14 940,48 8 281,61 5 000,00 24 545,17 4 000,00 11 545,17 8 000,00 88 500,04 30 000,00 4 000,00 2 500,00 5 000,00 2 453,14 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Strona 7 z 20
Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup podbitki do świetlicy wiejskiej wraz z usługą Fundusz sołecki wsi Janów - Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Utwardzenie placu zabaw Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Wigilia dla seniorów Fundusz sołecki wsi Łukówiec- Piknik rodzinny Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja spotkań świetlicowych dla seniorów/wieczornica dla seniorów Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Rozbiórka starych schodów i wykonanie nowych do świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Wykonanie zadaszenia nad drzwiami oraz balustrady w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Organizacja spotkań dla mieszkańców ze wsi Otwock Wielki 6 000,00 2 500,00 1 500,00 1 818,65 4 302,42 6 500,00 5 159,83 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie dodatkowych szafek w kuchni świetlicy wiejskiej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kontynuacja projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew 2 766,00 133 108,80 42 508,80 90 600,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 201,00 prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 500,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 181 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI OSP KARCZEW 3 201,00 462,56 462,56 33,44 33,44 2 705,00 2 705,00 403 984,00 18 500,00 18 500,00 49 000,00 25 000,00 1 1 45 690,00 18 550,00 OSP ŁUKÓWIEC 10 900,00 Strona 8 z 20
OSP OTWOCK WIELKI OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI 4280 Zakup usług zdrowotnych OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI 4430 Różne opłaty i składki OSP KARCZEW OSP ŁUKÓWIEC OSP OTWOCK WIELKI 75414 Obrona cywilna 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 23 694,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego 16 240,00 39 000,00 25 000,00 4 000,00 10 000,00 21 300,00 6 700,00 11 600,00 5 250,00 2 750,00 1 500,00 10 000,00 6 000,00 4 400,00 1 500,00 900,00 7 160,00 4 000,00 2 160,00 300,00 300,00 4 000,00 4 000,00 400,00 400,00 19 294,00 19 294,00 75495 Pozostała działalność 179 690,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 1 78 032,00 78 032,00 Strona 9 z 20
4480 Podatek od nieruchomości 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 840 000,00 samorządu terytorialnego 8110 758 Różne rozliczenia Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 924 009,58 4810 Rezerwy rezerwa celowa oświatowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe rezerwa ogólna 801 Oświata i wychowanie 7 031,00 7 031,00 15 346,00 15 346,00 2 199,00 2 199,00 2 2 19 000,00 19 000,00 17 000,00 17 000,00 4 500,00 4 500,00 3 282,00 3 282,00 300,00 300,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00 926 009,58 924 009,58 478 105,00 15 293 904,58 2 473 674,70 80101 Szkoły podstawowe 620 702,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wykonanie remontu toalet na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku 309 660,00 309 660,00 59 150,00 59 150,00 251 892,00 10 000,00 50 000,00 Strona 10 z 20