I N F O R M A C J A O D Z I A Ł A L N O Ś C I WÓJTA GMINY ZIELONKI W 2006 ROKU

I N F O R M A C J A O D Z I A Ł A L N O Ś C I WÓJTA GMINY ZIELONKI W 2006 ROKU

Spis treści WPROWADZENIE Str. 1 I. DOCHODY BUDŻETU Str. 3 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Str 9 Dział 600 Transport i łączność Str 10 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Str 10 Dział 750 Administracja publiczna Str 21 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Str 22 Dział 752 Obrona narodowa Str 22 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Str 22 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Str 22 Dział 758 - Różne rozliczenia Str 24 Dział 801 - Oświata i wychowanie Str 24 Dział 851 Ochrona zdrowia Str 25 Dział 852 - Pomoc społeczna Str 25 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Str 25 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Str 26 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Str 26 II. PRZYCHODY BUDŻETU Str 26 III. WYDATKI BUDŻETU Str 27 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Str 34 Dział 600 - Transport i łączność Str 40 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Str 60 Dział 710 Działalność usługowa Str 67 Dział 750 - Administracja publiczna Str 69 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Str 83 Dział 752 Obrona narodowa Str 85 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Str 85 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Str 90 Dział 757 Obsługa długu publicznego Str 90 Dział 801 - Oświata i wychowanie Str 90 Dział 851 - Ochrona zdrowia Str 98 Dział 852 - Pomoc społeczna Str 103 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Str 118 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Str 118 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Str 122 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Str 133 IV. ROZCHODY Str 135 ZAKOŃCZENIE Str 135

WPROWADZENIE Przesyłam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu i realizacji zadań w 2006 roku. Tradycyjnie jest to obszerny materiał, w wielu aspektach wykraczający poza ramy wymogów ustawowych. Jednak, jak pokazuje codzienna praktyka, szersze spojrzenie sprawozdawcze jest bardzo pomocne Radnym, Sołtysom i samym pracownikom Urzędu, ponieważ zawiera szereg informacji statystycznych dotyczących samorządu gminy i rocznej jego działalności. W obecnej nowej, V kadencji Samorządu Gminy Zielonki, niniejszy materiał jest pierwszym sprawozdaniem wójta gminy. Rok budżetowy 2006, to w mojej ocenie kolejny bardzo dobry rok dla naszej Gminy. Uchwalając budżet na 2006 rok, a także nowelizując go w trakcie wykonywania, każdy z nas miał poczucie bardzo dużego, bardzo ambitnie założonego planu finansowo rzeczowego. Szereg dochodów można było uznać za dość ryzykowne jeśli chodzi o ich wielkość, a dochody warunkują przecież zakres zadań i wysokość kwot jakie gmina może wydatkować. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 roku jednoznacznie jednak potwierdza, że stan finansów Gminy jest w dobrej kondycji, a zadania są rytmicznie realizowane. Na podkreślenie zasługują cztery aspekty: 1. Rozwój Gminy Zielonki i zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej wymaga trudnych codziennych decyzji, wymaga perspektywicznego przewidywania, wymaga odpowiedzialności za stan finansów publicznych, wymaga działań, które w bliższej i dalszej perspektywie czasowej będą wpływały pozytywnie na dochody własne Gminy, wymaga również dużego zaangażowania, poświęcenia i wiedzy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań pro-rozwojowych. W mojej skromnej ocenie, w 2006 roku kolejny już raz, umieliśmy wspólnie sprostać wysokim wymaganiom stawianym nam przez naszych mieszkańców. 2. Planowane dochody gminy zostały wykonane na poziomie ponad 99%, a w tym szczególnie: dochody własne stanowiły poziom blisko 99% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa stanowiły poziom blisko 103% 1

zakładanego planu. Te pozycje dochodów dają sumę 23 855 979 zł i stanowią około 64% ogółu dochodów gminy. Suma wspomnianych kwot dochodów jest istotnym wskaźnikiem określanym często jako poziom samodzielności finansowej gminy. Należy podkreślić, że ten wskaźnik jest bardzo wysoki i zauważana jest jego tendencja wzrostowa. Spowodowane jest to głównie wzrostem udziałów w podatku (PIT) oraz wysokimi dochodami z mienia komunalnego (sprzedaże gruntów). 3. Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 36 057 208 zł i stanowią poziom 94% zakładanego planu. Ale z tej puli ogólnych wydatków wydaliśmy, aż 15 601 499 zł na zadania inwestycyjne i modernizacje. Stanowi to poziom 43% wydatków i jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Przeliczając na jednego mieszkańca gminy w 2006 roku wydaliśmy na zadania inwestycyjne kwotę ponad 1 000 zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów stałych (oświaty, utrzymania budynków, utrzymania dróg gminnych, dopłat do przewozów komunikacji publicznej, zadań z zakresu pomocy społecznej, ect.). 4. Podjęliśmy szereg ważnych decyzji i rozpoczęliśmy kilka ważnych zadań, które winny w kolejnych latach pozytywnie rzutować na stan finansów gminy. Zainteresowanie gruntami, meldowanie się nowych mieszkańców, to istotne przesłanki do śmielszych decyzji w kolejnych latach, związanych z ważnymi dla rozwoju gminy inwestycjami. Wszyscy także wiemy, że nie zrealizowaliśmy wszystkich potrzeb i oczekiwań. Patrząc jednak na całokształt podjętych w 2006 roku zadań w kontekście możliwości finansowych i organizacyjnych, na tle Powiatu, na tle Małopolski, a także Kraju jesteśmy postrzegani jako dobry i aktywny samorząd. Ze swojej strony przedkładam szerokie sprawozdanie z działalności w 2006 roku i proszę o jego przyjęcie. Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONKI ZA 2006 ROK Zgodnie z planem budżetu Gminy Zielonki na rok 2006 dochody zaplanowano w wysokości 37 331 353 zł, a wydatki w kwocie 38 372 476 zł. Planowany deficyt w wysokości 1 041 123 zł miał być finansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Dochody budżetu wykonano w wysokości 37 210 808 zł, co w stosunku do planowanej kwoty stanowiło 99,7%, zaś wydatki w kwocie 36 057 208 zł, czyli 94 % planu. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 1 153 600 zł. I. DOCHODY BUDŻETU Gmina Zielonki zaplanowała, po stronie dochodów wpływy do budżetu w wysokości 37 331 353 zł, a wykonała je w kwocie 37 210 808 zł. Czyli zrealizowała blisko 100 % wszystkich zaplanowanych na ten rok dochodów. Realizacja planu, w podziale na poszczególne źródła dochodów przedstawia się następująco: dochody własne wykonano w kwocie 14 733 241 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 14 842 531 stanowi ponad 99 %, w tym: podatki i opłaty lokalne zrealizowano w wysokości 6 090 983 zł (tj. 100 % planu), dochody z gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano w kwocie 7 070 706 zł (czyli 97% planowanych w tym zakresie wpływów), a pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 1 571 552 zł (tj. 107 % planu), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) wpłynęły w wysokości 9 122 738 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 8 833 322 zł stanowiło ponad 103 %, dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w pełnej wysokości planowanych w tym zakresie wpływów, z czego: 3

na zadania oświatowe wpłynęły subwencje w wysokości 7 342 213 zł, na pozostałe w wysokości 436 239 zł, dotacje celowe uzyskano w wysokości 3 540 801 zł, czyli 95 % planowanych z tego tytułu środków, z czego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 3 039 450 zł, na zadania własne bieżące i inwestycyjne uzyskano środki w wysokości 501 351 zł, z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi pozyskano kwotę 2 035 576 zł, Jak wynika z analizy danych dotyczących wykonania dochodów budżetu gminy Zielonki głównym źródłem zasilania budżetowego w roku 2006 były transfery pochodzące z budżetu państwa (udziały w dochodach z PIT) oraz dochody własne gminy, uzyskiwane zwłaszcza z tytułu podatków i opłat oraz z gospodarowania mieniem. Wyniosły one łącznie 23 855 979 zł, a ich udział w dochodach ogółem stanowił blisko 64%. Porównując dane dotyczące wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2005 należy zauważyć, iż w przeciągu ostatniego roku wzrosły one blisko o 60 %. Wprawdzie dochody ze sprzedaży mienia stanowiły pewien sezonowy dochód, tak wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych powinny utrzymywać się w przyszłości na zbliżonym poziomie. Obszerniejsze informacje na temat wykonania dochodów w ujęciu ważniejszych źródeł ich pochodzenia zawiera poniższa tabela. 4

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy Zielonki za 2006 rok wg ważniejszych źródeł WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2005 r. Plan Rok 2006 Wykonanie Wsk. wyk. w % 4:3 Wsk.strukt. wyk. w % Wsk. strukt. wyk. w % w 2005 r. Dynamik a wzrostu (2005 r =100%) 4:2 1 2 3 4 5 6 7 8 A. DOCHODY WŁASNE 6 733 390 14 842 531 14 733 241 99% 40% 27% 119% I. Podatki i opłaty lokalne 4 021 664 4 412 575 4 413 458 100% 12% 16% 10% 1.Podatek od nieruchomości 2 803 620 2 740 847 2 749 110 100% 7% 11% -2% 2. Podatek rolny i leśny 617 959 452 225 468 693 104% 2% 2% -24% 3. Podatek od środków transportowych 250 890 346 000 339 457 98% 1% 1% 35% 4. Podatek od posiadania psów 0 100 0 0% 0% 0% 0% 5. Opłata skarbowa 307 916 309 000 338 530 110% 1% 1% 10% 6.Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata planistyczna) 41 279 564 403 517 667 92% 1% 1% 1 154% II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 963 902 1 645 000 1 677 525 102% 4% 4% 74% 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 727 889 1 498 000 1 493 844 100% 4% 3% 105% 2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej 54 951 47 000 40 083 85% 0% 0% -27% 3. Podatek od spadków i darowizn 181 062 100 000 143 598 144% 0% 1% -21% III. Dochody z mienia 842 115 7 317 099 7 070 706 97% 19% 3% 740% 1. Ze sprzedaży 23 540 6 369 958 6 101 233 96% 16% 0% 25 818% 2. Z dzierżawy i najmu 585 889 634 440 634 476 100% 2% 2% 8% 5

3. Z użytkowania 10 151 27 700 42 225 152% 0% 0% 316% 4. Z usług 222 535 285 001 292 772 103% 1% 1% 32% IV. Opłata za zezwolenia na handel alkoho- 188 198 181 000 185 217 102% 1% 1% -2% lem V. Pozostałe dochody 717 511 1 286 857 1 386 335 108% 4% 3% 93% B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 18 250 914 20 351 472 20 441 991 100% 55% 72% 12% 8 220 051 8 833 322 9 122 738 103% 24% 33% 11% 254 933 350 000 343 511 98% 1% 1% 35% 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 965 118 8 483 322 8 779 227 103% 24% 32% 10% II. Subwencje i dotacje z budżetu państwa 9 968 672 11 472 625 11 273 848 98% 30% 40% 13% 1. Subwencja ogólna 7 485 591 7 778 452 7 778 452 100% 21% 30% 4% 2. Dotacje na zadania zlecone wynikające z ustaw i porozumień 2 266 927 3 223 465 3 039 450 94% 8% 9% 34% -bieżące 2 266 927 3 223 465 3 039 450 94% 8% 9% 34% 3. Dotacje na zadania własne wynikające z ustaw i porozumień 216 154 470 708 455 946 97% 1% 1% 111% -bieżące 193 145 264 528 253 996 96% 1% 1% 32% -inwestycje 23 009 206 180 201 950 98% 1% 0% 778% III. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych 62 191 45 525 45 405 100% 0% 0% -27% 6

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych C. ŚRODKI POCHODZACE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPOD- LEGAJĄCYCH ZWROTOWI 15 000 0% 0% 0% -100% 47 191 45 525 45 405 100% 0% 0% -4% 189 925 2 137 350 2 035 576 95% 5% 1% 972% DOCHODY OGÓŁEM 25 174 229 37 331 353 37 210 808 100% 100% 100% 48% Tabela nr 2. Wykonanie dochodów Gminy Zielonki za 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja Dział Treść Plan (po zmianach) Dochody wykonane Należności pozostałe do zapłaty Zaległości Nadpłaty Wsk. wykonania (4:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wsk. strukt. wykonania w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 381 885 2 381 701 0 0 0 100% 6% 600 Transport i łączność 128 460 135 502 13 756 13 756 0 105% 1% 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 009 074 6 770 160 4 114 390 703 661 1 135 97% 18% 750 Administracja publiczna 256 123 248 126 381 291 64 97% 1% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53 025 33 011 0 0 0 62% 0% 752 Obrona narodowa 300 300 0 0 0 100% 0% 7

754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 415 7 695 0 0 0 104% 0% 15 155 397 15 484 525 1 234 275 1 178 524 39 317 102% 42% 758 Różne rozliczenia 7 941 621 7 983 420 7 389 7 389 0 101% 21% 801 Oświata i wychowanie 395 524 398 791 12 606 12 486 621 101% 1% 851 Ochrona zdrowia 5 302 5 302 0 0 0 100% 0% 852 Pomoc społeczna 3 277 911 3 108 314 108 881 108 881 0 95% 8% 854 900 921 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 350 24 350 0 0 0 100% 0% 244 966 241 285 0 0 0 98% 1% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450 000 388 325 0 0 0 86% 1% RAZEM DOCHODY 37 331 353 37 210 808 5 491 677 2 024 987 41 135 100% 100% 8

Z zamieszczonych w powyższej tabeli danych wynika, że procentowa realizacja dochodów gminy w roku 2006 wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 48%, czyli do budżetu gminy Zielonki wpłynęła kwota wyższa o 12 036 578 zł. Poziom wykonania planowanych dochodów w latach 2005-2006 oscylował w granicach 100%. Również w roku 2006 nastąpiły korzystne zmiany w strukturze wykonania dochodów. Wskaźnik udziału dochodów własnych i wpływów z PIT w dochodach ogółem wzrósł z 60% do 65%. Świadczy to o poprawie sytuacji finansowej oraz zwiększeniu stopnia samodzielności finansowej gminy Zielonki. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zielonki za 2006 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w dziale rolnictwa i łowiectwa dochody w wysokości 2 381 885 zł wykonano w kwocie 2 381 701 zł, co stanowiło blisko 100 % w stosunku do planu. W 2006 roku do budżetu gminy wpłynęły: dochody z opłat związanych z przyłączaniem do sieci wodociągowej w wysokości 129 786 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 130 000 zł stanowiło 100 %, wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 725 955 zł, tj. 103 % w stosunku do planu, w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice na budowę wodociągu w miejscowości Zielonki Krzyżówki oraz budowę kanalizacji sanitarnej pn. Ochrona zlewni rzeki Prądnik 375 062 zł, 293 407 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trojanowice 51 150 zł, na budowę kanalizacji w miejscowości Pękowice, Węgrzce (zaległe wpłaty) 6 336 zł, środki z dotacji przyznanej na dofinansowanie projektu pn. Ochrona zlewni rzeki Prądnik projekt i realizacja kanalizacji I etap w ramach ZPORR w wysokości 1 514 625 zł oraz dotacji przeznaczonej na wypłatę dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 11 335 zł. 9

Wykonane w tym dziale dochody stanowiły ponad 6% wszystkich wpływów uzyskanych przez gminę w roku 2006. Zaplanowane w tym zakresie dochody zrealizowano w pełnej wysokości. Dział 600 Transport i łączność Zgodnie z przyjętą prognozą dochodów gminy na 2006 rok w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 128 460 zł. Natomiast uzyskano kwotę 135 502 zł. Najwięcej środków w tym dziale wpłynęło z tytułu wpłat mieszkańców na rozwój infrastruktury drogowej w gminie. Kwota ta wyniosła 67 500 zł, z czego: wpłaty na drogi w Zielonkach 25 300 zł, wpłaty na drogi w Węgrzcach 19 000 zł, wpłaty na drogę w Pękowicach 10 000 zł, wpłaty na drogę w Owczarach 5 000 zł, wpłaty na drogę w Bibicach 4 000 zł, wpłaty na drogi na os. Łokietka w Zielonkach 2 800 zł, wpłaty na drogę w Brzozówce 1 400 zł. Wzorem lat ubiegłych również w roku 2006 Gmina Zielonki uzyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wsparcie finansowe w postaci dotacji w wysokości 28 487 zł, przeznaczone na budowę i modernizację dróg rolniczych w gminie. Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 39 515 zł to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kary wpłacone przez wykonawcę robót drogowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan w wysokości 7 009 074 zł wykonano w kwocie 6 770 160 zł, czyli 97 % planowanych w tym zakresie wpływów. Sprzedaż mienia Głównym źródłem dochodów zaplanowanych w tym dziale były dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. W roku 2006 zaplanowano je w wysokości 6 369 958 zł, a zrealizowano w kwocie (netto) 6 101 233 zł. Środki uzyskane z tego tytułu w znaczący sposób wpłynęły na wielkość dochodów wykonanych za rok 2006. Ich udział w dochodach ogółem to aż 16%. 10

W 2006 roku Gmina Zielonki sprzedała: Teren o powierzchni 4,49 ha położony w Pękowicach wraz z ruinami międzypolowego fortu pancernego nr 44a Pękowice dawnej twierdzy Kraków. Jako obiekt wpisany do rejestru zabytków, został on zbyty przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50 %, za kwotę netto 555 000 zł. Nabywca przyjął do realizacji wszelkie zobowiązania wynikające z wpisu nieruchomości do rejestru zabytków. Procedura zbycia tej nieruchomości rozpoczęta została już w roku 2003, kiedy to rada gminy podjęła uchwałę o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Przeprowadzone zostały wówczas dwa kolejne przetargi, następnie rokowania, w wyniku, których ustalony został nabywca nieruchomości. Niestety nie został podpisany akt notarialny, bowiem ustalony nabywca nie przelał na konto Gminy ustalonej ceny nabycia. W związku z powyższym rozpoczęto ponownie procedurę przetargową i w drugim przetargu nieruchomość została sprzedana. Nabywca nieruchomości zamierza zagospodarować ją pod klub jeździecki wraz z infrastrukturą umożliwiającą organizowanie sportów jeździeckich i powszechnie dostępnej rekreacji konnej oraz pod budowę obiektów gastronomicznych umożliwiających organizowanie imprez okolicznościowych. Nieruchomość o powierzchni 0,0353 ha w Owczarach zabudowana obiektem starej remizy. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów, nieruchomość została sprzedana dopiero w drodze rokowań, a cena jej została ustalona w wysokości 35 500 zł netto i płatna w trzech ratach. Należność za tę nieruchomość została uregulowana w całości. Teren w Węgrzcach o łącznej powierzchni 1,3039 ha, dotychczas użytkowany jako boisko sportowe, został sprzedany w drodze drugiego przetargu, za kwotę netto 1 957 000 zł. Nabywcą nieruchomości została spółka Equus, która przedmiotową nieruchomość zgodnie z ofertą przetargową wykorzysta pod budowę motelu z parkingiem dla samochodów osobowych, budynku biurowego na 40 stanowisk pracy, hali warsztatowej oraz miejsc postojowych dla ciągników siodłowych i naczep. Drobne skrawki terenów komunalnych na osiedlu Łokietka o łącznej powierzchni 0,0131 ha za kwotę 9 940 zł. W roku 1999 Gmina zakupiła teren rolny w Owczarach o pow. 28,58 ha za kwotę 780 000 zł. Dla tego terenu w październiku 2003 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren został przeznaczony częściowo pod zabudowę mieszkaniową i usługową, częściowo pod tereny zielone i komunikacyjne. Zgodnie z przeznaczeniem w planie, cały teren został podzielony na mniejsze działki i podjęta procedura przetargowa celem zbycia nieruchomości. W związku z całkowitym brakiem infrastruktury, warunki przetargu obejmowały również obowiązek wykonania na 11

koszt nabywcy całej infrastruktury sieci i dróg wraz z odwodnieniem. Przeprowadzane były kolejne przetargi na zbycie nieruchomości, bowiem Gmina zainteresowana była pozyskaniem jednego nabywcy na cały kompleks, co przy tak dużej powierzchni terenu było poważnym utrudnieniem. Dopiero w czerwcu 2006 r. podpisany został protokół w sprawie sprzedaży kompleksu gruntów o łącznej pow. 25 966,3 ha w Owczarach. Łączna należność za sprzedaż całej nieruchomości wynosi 6 789 000 zł plus VAT w wysokości 22 % i płatna będzie w czterech ratach. Wpłacona zaliczka, przez ustalonego w drodze rokowań nabywcę, w wysokości netto 326 820 zł zaliczona została na poczet pierwszej raty ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część pierwszej raty ceny nabycia nieruchomości w wysokości netto 2 903 386 zł nabywca wpłacił przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Drugą ratę w wysokości netto 164 294 zł + należne odsetkami nabywca wpłacił w terminie do 30 sierpnia 2006 roku. Pozostałe dwie raty (trzecia i czwarta) w wysokości po 1 697 250 zł plus należne odsetki (każda rata) nabywca zobowiązany jest wpłacić w terminie odpowiednio jednego roku od dnia podpisania umowy sprzedaży (trzecia rata) i w terminie dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy sprzedaży (czwarta rata). Rozłożona na raty, nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Nabywca poniósł również wszelkie koszty przeniesienia prawa własności nieruchomości. W związku z projektowanym na działkach nr 58/42, nr 58/46 głównym kolektorem kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, zapewniającym odbiór ścieków sanitarnych, nabywca zobowiązał się do partycypacji w kosztach budowy tego kolektora w kwocie 1 000 000 zł. Należność ta zostanie wpłacona w dwóch równych ratach tj. pierwsza rata w wysokości 500 000 zł na 7 dni przed otwarciem ofert przetargowych na wybór wykonawcy budowy kolektora głównego biegnącego m.in. po działkach nr 58/42 i nr 58/46, a druga rata w wysokości 500 000 zł w terminie 7 dni od protokolarnego odbioru odcinka kolektora głównego, który umożliwi odbiór ścieków ze sprzedawanego terenu. Jeżeli nabywca nie wywiąże się z powyższych ustaleń, nie będzie miał możliwości włączenia się do kolektora. Sieć kolektorów sanitarnych socjalno-bytowych wewnętrznych wykona nabywca zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w ramach własnych środków. Po jej wykonaniu sieć 12

wewnętrzna zostanie nieodpłatnie przyłączona do kolektora głównego. Sieć wewnętrzna zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy Zielonki. Nabywca zobowiązał się do rozpoczęcia zabudowy nieruchomości w terminie 5 lat od nabycia nieruchomości, zaś zakończenia budowy w terminie 5 lat od jej rozpoczęcia. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt całej infrastruktury obejmującej sieci i drogi wraz z odwodnieniem, na zakupionych nieruchomościach oraz w uzgodnionym z gminą zakresie do nieodpłatnego przekazania gminie tej infrastruktury (tj. sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i drogowej wraz z odwodnieniem). W przypadku kolizji magistrali wodociągowej ze sposobem zagospodarowania działek, gmina wyrazi zgodę na przełożenie kolidujących odcinków z terenu działek na teren pasa drogowego. Nabywca zachowa istniejące naturalne odkryte odwodnienie obszaru, biegnące w południowym brzegu działki nr 58/44. Zaużytkowany teren w Zielonkach o pow. 0,0305 za kwotę 15 100 zł. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów, w drodze rokowań została sprzedana nieruchomość pod zabudowę w Węgrzcach stanowiąca działki nr 140/3 i nr 106/21 o łącznej pow. 0,0933 ha za kwotę 106 639 zł netto. Nie udało się pozyskać nabywcy na położoną w sąsiedztwie działkę nr 140/1, z uwagi na przebiegające po niej sieci energetyczne. Po długotrwałych negocjacjach podpisana została notarialna zamiana części terenów komunalnych w Węgrzcach (tj. działki nr 557/2 o pow. 0,19 ha) za teren, który częściowo stanowi jedyny dojazd do obszarów zabudowanych (działki nr 556/3 o pow. 0,0327 ha i nr 556/4 o pow. 0,0451 ha). Z uwagi na różną wartość zamienianych nieruchomości, zamiana nastąpiła za dopłatą na rzecz gminy kwoty 264 zł. Uregulowany został stan prawny terenu w Zielonkach, na Marszowcu, który w przeszłości w części został zajęty pod pętlę autobusową. Gmina wydzieliła swój udział (¼ część) w działce nr 1059/3 o pow. 0,2932 ha, a następnie notarialnie zniosła współwłasność, w wyniku czego Gmina Zielonki jest właścicielem działki o pow. 0,07 ha i otrzymała dopłatę w wysokości 10 290 zł. Sprzedano teren komunalny w Zielonkach ( z rodowodem sołeckim) za kwotę 14 000 zł. Uregulowane zostały dojazdy po Błoniach w Bibicach w formie ustanowienia służebności gruntowej za kwotę 3 000 zł. Najem i dzierżawa W dalszym ciągu gmina kontynuuje wcześniej zawarte umowy dzierżawne gruntów 13

handlowo - sługowych wraz z obiektami oraz najem lokali użytkowo-mieszkalnych tj.: boksy handlowo usługowe mieszczące się w budynku komunalnym na części działki nr 646 obręb Zielonki (parking k/urzędu), dzierżawione przez firmę Gambud w Batowicach działki nr 4/1 i 5; na prośbę dzierżwcy Gmina wyraziła zgodę na poddzierżawę części nieruchomości, pawilon handlowy na Krzyżówkach w Zielonkach - część działki 1 548/4, teren, na którym mieści się skład materiałów budowlanych w Zielonkach - działka 1 08/1 i część działki 1 307, część działki nr 189 o pow. 231 m 2 w Garlicy Murowanej /pod kiosk handlowy/, część działki nr 58/26 o pow. 0,01 ha w Owczarach /pod kiosk handlowy/, nieruchomość zabudowana obiektem fortu nr 45 w Zielonkach, częściowo zaadaptowanym na hotel "Twierdza". Rada Gminy już w 2003 r. wyraziła intencję sprzedaży tej nieruchomości. Przeprowadzona procedura przetargowa nie wyłoniła wówczas nabywcy. W roku 2005, w związku z wystąpieniem dużej zaległości w płatności czynszu, dzierżawcy wyznaczony został 3-miesięczny termin na spłatę zaległości. Dzierżawca, w odpowiedzi, poinformował, iż jest zainteresowany zakupem nieruchomości. Sprawa skierowana została do Komisji Infrastruktury Rady Gminy, która zawnioskowała o przystąpienie do procedury sprzedaży. Zlecona została wycena nieruchomości oraz wyposażenia hotelu. Konserwator zabytków, w odpowiedzi na wystąpienie gminy poinformował, iż prowadzi procedurę wpisu nieruchomości do rejestru zabytków i ze sprzedażą należy wstrzymać się do czasu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie. W lutym 2006 r. Konserwator wydał decyzję o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków, a dnia 23 marca Gmina otrzymała pozwolenie na sprzedaż. W październiku ustalone zostały tryb i warunki sprzedaży oraz ogłoszono procedurę przetargową i ustalono termin przetargu na dzień 9 stycznia 2007 r. Na przetarg wpłynęły dwie oferty, przy czym oferta złożona przez dotychczasowego dzierżawcę nie spełniała ustawowych wymogów. Przetarg zakończony został 15 stycznia, a nabywcą została firma Zakłady Usługowe Południe Spółka z o.o.. Po zastosowaniu 50% ustawowej bonifikaty, nieruchomość zostanie sprzedana za cenę 2.159.500 zł + 22 % VAT, a wyposażenie za kwotę 81.000 zł. Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego, podpisanie umowy przenoszącej własność poprzedzona jest spisaniem umowy warunkowej, która została podpisana 14 lutego 2007 r. nieruchomość zabudowana budynkiem zaadaptowanym dla potrzeb komisariatu policji w Zielonkach, umowa dzierżawy terenu komunalnego o pow.0,14 ha zabudowanego budynkiem stanowiącym własność Kółka Rolniczego w Bibicach /działka nr 804/. Dotychczasowy dzierżawca zrezygnował z dzierżawy, a we wrześniu 2006 r. została zawarta nowa umowa na okres trzech lat. 14

zgodnie z wnioskiem Krakowskiej Chorągwi ZHP, została przedłużona na okres jednego roku tj. do 31.10.2007 r. umowa najmu obiektów użytkowych w Korzkwi o pow. 229 m.kw. I 205 m.kw. wraz z działką nr 63/1 o pow. 0,5980 ha. zaużytkowane skrawki terenów nadrzecznych oraz przy osiedlu Accord w Zielonkach, nieruchomość o pow. 1,57 ha położona w Krakowie, z przeznaczeniem pod działalność statutową LKS Zieleńczanka, część pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku komunalnego w Woli Zachariaszowskiej, z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy / nieodpłatne użyczenie nieruchomości/, lokale przeznaczone pod działalność handlową w Trojanowicach - 32 m 2, w Przybysławicach - 40 m 2, w Bibicach - 50 m 2, w Bosutowie - 29 m 2, oraz pod działalność usługową w Przybysławicach 32 m 2, lokale przeznaczone pod placówki pocztowe: w Przybysławicach 34 m 2, w Zielonkach 58 m 2, w Węgrzcach -33 m 2, lokale użytkowe przeznaczone pod działalność służby zdrowia 742 m 2 (Batowice, Brzozówka, Węgrzce, Zielonki), lokale mieszkalne Cegielnia o ogólnej pow. najmu 1054 m 2,, lokale mieszkalne dla nauczycieli o ogólnej pow. 267 m 2 (Korzkiew, Bibice, Owczary), z czego jedno mieszkanie o pow. 53 m 2 w Korzkwi, które pozostawało wolne, na wniosek zebrania wiejskiego przekazane jest do korzystania przez sołectwo, z przeznaczeniem na świetlicę młodzieżową, obiekt komunalny w Węgrzcach położony na części działki nr 259/2, zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego został przekazany do korzystania przez sołectwo z przeznaczeniem na świetlicę młodzieżową, kontynuowana jest zawarta na okres pięciu lat tj. do 31 sierpnia 2010 r. umowa najmu na lokal użytkowy znajdujący się w domu kultury w Węgrzcach. Najemca został wyłoniony w drodze przetargu. Aby podnieść standard obiektu Gmina wykonała uzgodnioną część podstawowych prac remontowych, natomiast prace adaptacyjne, dostosowujące obiekt do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wykonał na własny koszt i pod nadzorem gminy najemca, w związku z przeniesieniem przedszkola do byłego budynku szkolnego w Bibicach, zagospodarowane zostały zwolnione pomieszczenia przedszkolne w budynku w Węgrzcach na tzw. Centrum Medyczne. Część parteru o pow. 134 m kw. została wynajęta na aptekę. Na pozostałą pow. 40 m 2 na parterze pozyskany został najemca, z którym została podpisana umowa od stycznia 2007 r. (w lokalu będzie prowadzona działalność gospodarcza zakład instalacji cieplnej). Całe I piętro zajmuje gabinet rehabilitacji, a II piętro zostało wynajęte dla potrzeb pogotowia ratunkowego (dwa zespoły wyjazdowe). Koszty adaptacji pomieszczeń dla potrzeb pogotowia poniosły wspólnie 15

Gmina Zielonki z Gminą Michałowice. kontynuowane są wcześniej wynegocjowane warunki lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w Brzozówce, w wyniku czego wiata przystankowa zlokalizowana jest na gruncie prywatnym, a właściciel terenu ma umożliwiony dostęp do swojego gruntu po nieruchomości komunalnej. Dochód za 2006 r. z tytułu zagospodarowania majątku komunalnego, przekazanego w dzierżawę, najem stanowi kwotę netto 591.616 zł, z czego: dochód z czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony pod działalność gospodarczą dochód z najmu mieszkań komunalnych dochód z najmu lokali użytkowych wraz z gabinetami medycznymi dzierżawa terenów rolnych wynajem sali dochód inny (dzierżawa sprzętu stomatologicznego, tereny łowieckie) 88.061 zł 86.199 zł 400.002 zł 3.318 zł 7.686 zł 6.350 zł Ponadto, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wniesione zostały opłaty roczne w wysokości 42.225 zł. Dotyczą one należności z tytułu użytkowania wieczystego: nieruchomości zabudowanej reduktorem gazu, oznaczonej nr 37/2 o pow. 0,0809 ha w Zielonkach, nieruchomości stanowiącej działkę nr 4/2 o pow. 0,2051 ha w Batowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Gambud, nieruchomości oznaczonej nr 259/5 o pow. 0,1552 ha, zabudowanej obiektem stanowiącym własność Kółka Rolniczego w Węgrzcach i będącej w użytkowaniu wieczystym Kółka. Część opłat należnych z tytułu użytkowania wieczystego nie została wpłacona i stanowi zaległość. Na dzień 31.12.2006 r. zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 22 678 zł (Kółko Rolnicze w Węgrzcach). Wystąpiły też zaległości w płatnościach czynszów dzierżawnych na rzecz gminy. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zaległości te wynoszą 530.696 zł. Znaczące pozycje w zaleganiu z czynszem to: 200 885 zł zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego należnego od firmy GAMBUD za grunt komunalny w Batowicach (sprawa skierowana do egzekucji w procedurze sądowej), 33 198 zł kwota należna od dawnego dzierżawcy działki w Bibicach zabudowanej obiektem Kółka Rolniczego (sprawa w sądzie), 16

168 554 zł zaległość z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej hotelem Twierdza w Zielonkach, 12 835 zł zaległość z tytułu dzierżawy terenu przy osiedlu Accord w Zielonkach - Invest med. Sp. z o.o. (sprawa w sądzie), 8 024 zł zaległość z tytułu dzierżawy sklepu w Trojanowicach (sprawa w sądzie), 107 200 zł - zaległości w opłacaniu czynszu najmu lokali mieszkalnych i innych. Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody to wpływy z refaktur za media i usługi związane z wynajmowanymi lokalami użytkowymi i inne opłaty związane z gospodarowaniem mieniem w łącznej wysokości 35.163 zł. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM GMINY W ROKU 2006 ORAZ STAN MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Gmina Zielonki posiada 129,69 ha gruntu komunalnego, który ma uregulowany stan prawny z wpisem własności w księgach wieczystych, z czego obszar 4,55 ha stanowią grunty położone poza granicami gminy. W roku 2006 Gmina nabyła (w drodze kupna, darowizn, decyzji administracyjnych i innych) łącznie grunt o pow. 5,69 ha oraz zbyła w drodze sprzedaży, zamiany oraz przekazania w aport, grunty o łącznej powierzchni 33,44 ha. Skomunalizowane są i ujawnione w księgach wieczystych budynki użyteczności publicznej. Nadal nie został ujawniony w księgach wieczystych stary budynek szkoły podstawowej w Bibicach, co jest spowodowane prowadzonym postępowaniem w sprawie regulacji stanu prawnego wąskiego pasa gruntu zajętego pod szkołę. W księdze wieczystej prowadzonej dla działki nr 1206/5 Bibice ujawniony jest nowy budynek szkolny położony przy ul. T.Kościuszki 56A. Wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne gminy posiadają uregulowany stan prawny, poprzez uzyskane decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Małopolskiego. Grunty zajęte pod obiekty kubaturowe posiadają wpisy własności do ksiąg wieczystych. Według ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty komunalne położone na terenie gminy zlokalizowane są w obszarach funkcjonalnych jak niżej: - tereny upraw rolnych 57,15 ha - tereny budowlane 21,97 ha - tereny zieleni 20,91 ha - inne 25,11 ha Grunty stanowiące własność gminy, a położone poza jej granicami (Kraków, Michałowice i Świńczów Niebyła) o łącznej powierzchni 4,55 ha wg planów miejscowych położone są 17

w terenach rolnych oraz wykorzystanych pod infrastrukturę techniczną. Aktualna wartość księgowa gruntów komunalnych gminy określona jest na kwotę 10 143 177,92 zł. Wartość księgowa netto budynków komunalnych gminy, na dzień 31.12.2006 r. Wynosi 25 883 663,34 zł, natomiast wartość innych obiektów i budowli komunalnych (wodociągi, studnie, drogi, przystanki itp.) wynosi 10 084 616,08 zł. Regulacje stanu prawnego gruntów Zmieniły się uwarunkowania prawne dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów skarbu państwa, które z mocy prawa stały się własnością gminy. Gmina Zielonki uregulowała już stan prawny gruntów podlegających komunalizacji z wyłączeniem dróg, których stan prawny jest porządkowany systematycznie w miarę posiadanych środków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2006 r. komisje inwentaryzacyjne nie sporządzają już kart inwentaryzacyjnych. Wojewoda Małopolski po otrzymaniu dokumentacji, z urzędu wszczyna postępowanie celem potwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez gminę. Gmina Zielonki przesłała dokumentację dla jednej nieruchomości położonej w obrębie Zielonki, działka nr 1680 o pow. 0,43 ha (droga) oraz dla dróg położonych w obrębie Brzozówka, gmina Zielonki, wg ewidencji działki nr nr 226, 227/2, 229, 231, 235, 227/1, 228, 230/1, 232, 236 o łącznej powierzchni 2,4936 ha. Wszystkie te działki posiadają już założone księgi wieczyste z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa, a Wojewoda prowadzi postępowania w sprawie wpisu własności na rzecz Gminy Zielonki. Już w roku 2004 dla nieruchomości położonych na terenie byłego zaboru rosyjskiego (dziewięć sołectw), gmina skierowała prośbę do Starostwa Powiatowego w Krakowie o wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o założenie ksiąg wieczystych dla działek wykazanych w rejestrach gruntów jako drogi we władaniu gminy i ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela tych nieruchomości. Starostwo złożyło wnioski, jednakże założenie ksiąg wieczystych to procedura długotrwała. Jeszcze w końcu roku 2005 skomunalizowane zostały drogi w sołectwie Garliczka. Również uregulowany stan prawny z wpisem własności do ksiąg wieczystych posiadają drogi w Grębynicach oraz niektóre odcinki dróg na terenie byłego zaboru austriackiego. Sołectwa położone na terenie byłego zaboru austriackiego posiadają stare księgi wieczyste tzw. Liczby wykazów hipotecznych, a w drodze przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych mogły być komunalizowane tylko te nieruchomości, które wg hipoteki stanowią własność Skarbu Państwa ( tzw. dobro publiczne, mienie gromadzkie, mienie 18

gminne, drogi publiczne, itp...). Wiąże się to z koniecznością sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej i zapewnienia w budżecie gminy odpowiednich środków na ten cel. W świetle powyższych wyjaśnień, nadal w przeważającej części pozostaje nieuregulowany stan prawny dróg. Szczególnie dotyczy to terenu, dla którego istnieje kataster gruntowy. Właścicielem prywatnych dotychczas nieruchomości, ale zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. Skarb Państwa lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Utrata prawa własności przez dotychczasowych właścicieli w części zajętej pod drogi publiczne nastąpiła z mocy samego prawa, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Jednakże do potwierdzenia tego faktu i jego ujawnienia w księdze wieczystej jest konieczne wydanie decyzji przez wojewodę, a hipotecznym właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi przysługiwać będzie odszkodowanie ustalane i wypłacane wg zasad i trybu określonego odrębnymi przepisami. Wnioski o odszkodowanie, strony składały do Starostwa Powiatowego do 31 grudnia 2005 roku. Nadal pozostaje w trakcie regulacji stan prawny działki nr 1203 w Bibicach, zabudowanej obiektem starej szkoły w Bibicach. Wójt Gminy wystąpił z pozwem do Sądu Rejonowego o zasiedzenie gruntu, który już w latach 50-tych został zagospodarowany pod wówczas budowany obiekt szkoły podstawowej. Po właścicielach ujawnionych w księdze wieczystej jest wielu uczestników postępowania, których Sąd nadal przesłuchuje na okoliczność postępowania o zasiedzenie. Tabela nr 3. Stan majątku według sołectw Batowice grunt o pow. 1,82 ha w tym teren dzierżawiony przez firmę GAMBUD o pow.0,56 ha; budynek wielofunkcyjny, budynek przepompowni i hydroforni Bibice Bosutów-Boleń Brzozówka Dziekanowice Garlica Murowana Garliczka Grębynice grunt o pow. 40,46 ha w tym tereny rolnicze na Dąbrowie o pow. ok. 15 ha; budynek wiejski (Dom Ludowy), budynek przepompowni i chlorowni wody, studnia głębinowa, studnia publiczna, budynek zespołu szkół (obiekt stary i nowy), budynek zlewni mleka grunt o pow. 17,69 ha w tym teren tzw. Błoń o pow. ok. 11 ha; budynek OSP, 2 studnie publiczne grunt o pow. 0,45 ha, studnia publiczna, budynek wielofunkcyjny grunt o pow. 1,17 ha, budynek wiejski (Dom Ludowy), studnia publiczna grunt o pow. 1,37 ha, budynek OSP Grunt o pow. 1,15 ha (drogi) grunt o pow. 2,43 ha, budynek OSP, studnia publiczna, budynek hydroforni 19

Korzkiew Owczary Pękowice Przybysławice Trojanowice Węgrzce grunt o pow. 2,66 ha w tym teren dzierżawiony przez ZHP o pow.0,5980 ha; budynki zabytkowe spichlerz, budynek folwarczny, budynek szkoły zespołu szkół, budynek wiejski grunt o pow. 6,13 ha w tym 2,61 ha tereny pod infrastrukturę, garaże OSP, studnia głębinowa, budynek szkoły podstawowej grunt o pow. 6,51 ha w tym: nieruchomości o pow.2,30 ha częściowo wydzierżawione pod uprawy ogrodnicze, tereny tzw. Błoń o pow. 2,74 ha grunt o pow. 0,66 ha, budynek wiejski grunt o pow. 1,22 ha w tym teren pod boiskiem o pow. 0,38 ha; budynek wiejski i garaże OSP, budynek przedszkola, 2 studnie publiczne grunt o pow. 17,89 ha budynek tym nieruchomość budynek pow. 3,8 ha pod boisko i tereny sportowo-rekreacyjne; budynek wielofunkcyjny, budynek wiejski Kuźnia, Dom Kultury, Wola Zachariaszowska grunt o pow. 2,55 ha, budynek OSP i wielofunkcyjny, budynek zespołu szkół Januszowice Zielonki Grunt o pow. 0,05 ha grunt o pow. 20,93 ha w tym: teren o pow. 2,49 ha pod park wiejski, 0,62 pod ujęciem wody na Podskalu, teren po byłej cegielni o pow. 1,48 ha zabudowany m.in. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, trzy budynki mieszkalne-wielorodzinne tzw. "Willa", "Kamienica" i "Hotel robotniczy", budynek administracyjny urzędu, budynek przedszkola, pawilon handlowy, budowla forteczna, 4 studnie głębinowe, budynek zespołu szkół, barak po starej szkole, obiekt dawnej hydroforni, obiekt użytkowane przez policję, hala sportowa. Trzynaście sołectw (Owczary, Batowice, Bibice, Węgrzce, Trojanowice, Bosutów-Boleń, Zielonki, Brzozówka, Przybysławice, Osiedle Łokietka, Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Grębynice) korzysta z przekazanego majątku komunalnego na podstawie zarządzeń Wójta w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego sołectwom. Pozostały jeszcze dwa sołectwa (Garlica Murowana i Dziekanowice), które w praktyce korzystają ze składników mienia (np. budynki wiejskie), a celem uzyskania Zarządzenia Wójta w tej sprawie, sołectwa winny wystąpić uchwała zebrania wiejskiego o przekazanie składników mienia do korzystania przez sołectwo. Gmina Zielonki jest jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Spółka z o.o. z siedzibą w Węgrzcach. W roku 2004 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr IX/67/2003 z dnia 11.09.2003 r. Gmina wniosła do PUK sp. z o.o. wkład niepieniężny w postaci sieci i obiektów kanalizacyjnych. Realizując drugą część ww. uchwały oraz Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/54/2005 z dnia 28.07.2005 r., aktem notarialnym 20

Gmina wniosła do PUK wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, na których zlokalizowane są oczyszczalnie. Dotyczy to następujących nieruchomości o łącznej wartości 111 185 zł: Bosutów, działka nr 457/1 o pow. 0,1860 ha, Bosutów, działka nr 75/94 o pow. Pękowice, działka nr 160/4 o pow. 0,0509 ha, 0,16 ha, Węgrzce, działka nr 305/144 o pow. 0,2789 ha, Węgrzce, działka nr 481/31 o pow. 0,1293 ha, Kraków, działka nr ¼ o pow. 0,2526 ha, Od dnia 28 grudnia 2006 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 189 000 zł, a Gmina Zielonki jest jedynym Wspólnikiem tej Spółki i posiada wszystkie udziały o łącznej wartości 14 189 000 zł. Gmina Zielonki jest współudziałowcem spółki Fort-Invest Sp. z o.o., do której wniosła kapitał założycielski w wysokości 25.000 zł, co stanowi 50 % udziałów. Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach to gminna, samorządowa instytucja kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. Na okres do 31 maja 2007 r. Wójt Gminy oddał w użyczenie CKPiR w Zielonkach obiekt hali sportowej zlokalizowany na działce nr 516/1, przy budynku Zespołu Szkół w Zielonkach oraz prawo korzystania z przynależnego terenu części działki. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów w dziale administracji publicznej na koniec 2006 roku wynosił 256 123 zł, zaś wykonanie 248 126 zł. Uzyskane wpływy to : środki z funduszy Unii Europejskiej przyznane na dofinansowanie zadania Leader+ w wysokości 132 626 zł, dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z utrzymaniem stanowisk USC, OC i ewidencji ludności w kwocie 84 700 zł, pozostałe dochody, głównie z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz weksli, a także 5% z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa (opłaty za dowody osobiste) w wysokości 30 800 zł. Realizacja zaplanowanych w tym dziale dochodów przebiegała prawidłowo i wynosiła 97% w stosunku do planu. 21

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zgodnie z prognozą dochodów budżetu gminy Zielonki na 2006 rok w dziale 751 na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, niszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także przeprowadzenia wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 53 025 zł. Otrzymano natomiast środki w wysokości 33 011 zł. Otrzymana dotacja w pełni zabezpieczyła środki potrzebne na realizację nałożonych na gminę zadań. Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym zakresie dochody w wysokości 300 zł, to dotacja celowa przeznaczona na realizację szkoleń obronnych. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 7 415 zł zrealizowano w kwocie 7 695 zł. Na wykonane w tm dziale dochody składają się dotacje celowe w wysokości 4.250 zł, darowizny i inne dochody w wysokości 3 445 zł, przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów działu 756 na koniec 2006 roku wyniósł 15 155 397,00 zł, zaś jego wykonanie 15 484 525 zł. Najwięcej środków ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej wpłynęło z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W roku 2006 gmina z tego tytułu otrzymała kwotę 9 122 738 zł, która stanowiła aż 25% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. Zadowalającym jest fakt, iż po raz kolejny wykonana kwota wpływów przekroczyła szacunki Ministerstwa Finansów. Należy mieć nadzieje, że przepisy normujące zasady naliczania tych 22

dochodów oraz dynamika wzrostu wpływów z podatku dochodowego, płaconego przez naszych mieszkańców nie ulegnie zmianie. Kolejna istotną kategorią dochodów własnych, bo decydującą o poziomie samodzielności finansowej gminy są dochody otrzymywane z podatków i opłat. Uzyskane z tego tytułu środki w wysokości 6 090 983 zł stanowiły 17% dochodów ogółem. Składały się na nie wpływy podatkowe zainkasowane przez urząd gminy w wysokości 4 413 458 zł oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych w kwocie 1 677 525 zł. Największy wzrost w zakresie podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy wystąpił w pozycji związanej z poborem opłaty planistycznej. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota 482 987 zł. W tym celu przeprowadzono postępowania i wydano łącznie 22 decyzje. Szczegółowe informacje na temat realizacji tych dochodów podano w poniższej tabeli. Tabela nr 4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w gminie Zielonki w latach 2005-2006 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w latach 2005-2006 w zł 2005 2006 Wskaźnik wzrostu (rok 2005=100) Wskaźnik struktury wykonania w latach 2006/2005 2005 2006 1. Podatek od nieruchomości 2 803 620 2 749 110-1,9% 55,5% 43,8% 2. Podatek rolny i leśny 617 959 468 693-24,2% 12,2% 7,5% Podatek od środków 3. transportowych 250 890 339 457 35,3% 5,0% 5,4% Podatek od czynności cywilno - prawnych 727 889 1 493 844 105,2% 14,4% 23,8% 4. 5. Podatek od spadków i darowizn 181 062 143 598-20,7% 3,6% 2,3% 6. Wpływy z karty podatkowej 54 951 40 083-27,1% 1,1% 0,6% 7. Opłata skarbowa 307 915 338 530 9,9% 6,1% 5,4% 8. Pozostałe podatki i opłaty oraz odsetki, w tym opłata planistyczna 107 167 702 884 555,9% 2,1% 11,2% Razem 5 051 453 6 276 200 24,2% 100,0% 100,0% Pozostałą, zaklasyfikowaną do tego działu kwotę 201.698 zł zainkasowano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrotu kosztów opłat za wystawione upomnienia. Na koniec 2006 r. zaległości podatkowe (z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy) wyniosły 515 107 zł oraz 176 395 zł z tytułu podatków zabezpieczonych hipoteką. Wobec podatników, którzy mają zaległości podatkowe wszczęto postępowania egzekucyjne. Wysłano 23

1 756 sztuk upomnień oraz wystawiono 384 sztuki tytułów wykonawczych. Należy podkreślić, iż zaległości podatkowe kolejny rok są mniejsze. W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na rok 2006 stawek podatkowych niższych niż te, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów, do budżetu gminy w roku 2006 wpłynęła z tego tytułu kwota niższa o 470 968 zł. Natomiast z związku z zastosowaniem zwolnień w podatkach przyznanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie zwolnień przedmiotowych z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota niższa o 61 460 zł. W 2006 roku Referat Finansowy wydał 12 394 sztuk decyzji ustalających i określających zobowiązania podatkowe oraz postanowień w trakcie toczących się postępowań podatkowych. Ponadto wydano 2 180 zaświadczeń o stanie posiadania i zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, których ilość wzrosła w roku 2006 o 3,5 % w stosunku do roku 2005, w którym wydano 2 107 zaświadczeń. Kontynuowano prowadzenie kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania budynków oraz powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz prowadzono postępowania wyjaśniające. W roku 2007 planowane są kontrole kolejnych sołectw. Dział 758 - Różne rozliczenia Dochody w tym zakresie zaplanowano w wysokości 7 941 621 zł. Wykonano natomiast kwotę 7 983 420 zł, czyli ponad 100 % planowanych w tym dziale dochodów. Te zrealizowane wpływy to przede wszystkim subwencje przekazane z budżetu państwa w łącznej wysokości 7 778 452 zł, z czego na zadania oświatowe 7 342 213 zł, a na pozostałe 436 239 zł. Pozostałą kwotę wykonanych w tym dziale dochodów stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i inne rozliczenia finansowe. Z tego tytułu otrzymano środki w wysokości 204 968 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie Według stanu na koniec 2006 roku plan dochodów w dziale 801 wyniósł 395 524 zł, a jego wykonanie 398 791 zł, czyli ponad 100%. W zakresie wpływów z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu otrzymano kwotę 283 140 zł, która stanowiła 103 % planu. Podkreślić należy, iż większość rodziców korzystających z usług przedszkoli działających na terenie naszej Gminy dokonuje wpłat 24