Plan po zmianach Cel Ryzyka dla celu Nazwa

Skrót j.m. wartość bazowa Załącznik do Uzasadnienia Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2016 r Obszar Zadanie Działanie Rozdzial Grupa Wydatków Jednostka realizująca Plan Zmiany Plan po zmianach Cel Ryzyka dla celu Nazwa Miernik wartość planowana wartość aktualna Akt prawny 01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 4 284 256-54 200 4 230 056 1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Zapewnienie sprawnej 768 256 0 768 256 realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Zapewnienie sprawnej 75018 OR 768 256 0 768 256 realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 768 256 0 768 256 Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania szt. 8,50 8,50 0,00 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM 768 256 0 768 256 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa 3 510 000-54 200 Zwiększenie bezpieczeństwa 3 455 800 na terenie Województwa Brak środków finansowych na realizacje zadań. na terenie WM Mazowieckiego Bezpieczna droga do szkoły 75018 OR 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017 75412 OR 3 000 000-54 200 2 945 800 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 0,00 200,00 0,00 Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 000 000-54 200 2 945 800 Liczba wspartych jednostek 75415 OR 200 000 0 200 000 BEZP_M002 szt. 0,00 10,00 200 000 0 200 000 260 000 0 260 000 75495 OR 260 000 0 260 000 Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do 1.3.Szkolenia obronne 6 000 0 6 000 funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z dnia 21 listopada 1967 r. BEZP_M003 Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej % 17,00 17,00 0,00 Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej 75212 OR 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 02.EDUKACJA 127 008 809 1 890 823 128 899 632 2.1.Dydaktyka i wychowanie. 53 506 627 471 Zapewnienie wysokiej jakości 53 507 098 Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do kształcenia szkół w poszczególnych latach EDU_M001;EDU_M012 Liczba uczniów i wychowanków.;stosunek uczniów liczba; %; ;EDU_M013;EDU_M01 kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.;liczba liczba 4;EDU_M021 uczniów na jeden etat nauczycielski;liczba oferowanych 3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70 3 406,00; 100,00; 0,00; 0,00; 0,00; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2,70; 22,00; 2,70 0,00; 0,00; 0,00 80102 SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y 1 205 261 0 1 205 261 1 205 261 0 1 205 261 1 205 261 0 1 205 261 SOS RADOM 80102 1 639 150 0 1 639 150 NIEWIDOMI 1 639 150 0 1 639 150 1 573 862 0 1 573 862 SOSW W 80102 1 071 135 0 1 071 135 CZARNI 1 071 135 0 1 071 135 975 215 0 975 215 ZSO W 80102 280 933 0 280 933 MCLCPIG 280 933 0 280 933 242 581 0 242 581 80102 ZSO W MCN 357 815 0 357 815 357 815 0 357 815 312 284 0 312 284 ZSS NR 2 W 80102 GARWOLINI 873 671 5 020 878 691 E 873 671 5 020 878 691 752 834 5 020 757 854 ZSS W MCN 80102 523 151 0 523 151 ZAGÓRZE 523 151 0 523 151 495 586 0 495 586 ZSS W MCR W 80102 1 122 319 0 1 122 319 KONSTANCI NIE-JEZ. 1 122 319 0 1 122 319 1 000 469 0 1 000 469 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. SOS RADOM 80102 NIESŁYSZĄC 2 530 0 2 530 Y 2 530 0 2 530 SOS RADOM 80102 2 130 0 2 130 NIEWIDOMI 2 130 0 2 130 SOSW W 80102 1 400 0 1 400 CZARNI 1 400 0 1 400 1 / 52

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. ZSO W 80102 365 0 365 MCLCPIG 365 0 365 455 0 455 80102 ZSO W MCN 1 1 1 455 0 1 455 ZSS NR 2 W 80102 GARWOLINI 2 335 0 2 335 E 2 335 0 2 335 ZSS W MCN 80102 530 0 530 ZAGÓRZE 530 0 530 ZSS W MCR W 80102 895 0 895 KONSTANCI NIE-JEZ. 895 0 895 ZSO W 80105 20 300 0 20 300 MCLCPIG 20 300 0 20 300 20 300 0 20 300 ZSS NR 2 W 80105 GARWOLINI 137 040 0 137 040 E 137 040 0 137 040 131 007 0 131 007 ZSS W MCN 80105 61 500 0 61 500 ZAGÓRZE 61 500 0 61 500 61 500 0 61 500 ZSS W MCR W 80105 31 069 0 31 069 KONSTANCI NIE-JEZ. 31 069 0 31 069 29 672 0 29 672 SOS RADOM 80111 NIESŁYSZĄC 515 724 0 515 724 Y 515 724 0 515 724 515 724 0 515 724 SOS RADOM 80111 1 809 646 0 1 809 646 NIEWIDOMI 1 809 646 0 1 809 646 1 740 442 0 1 740 442 SOSW W 80111 582 713 0 582 713 CZARNI 582 713 0 582 713 526 159 0 526 159 80111 ZP_D 1 153 280 0 1 153 280 1 153 280 0 1 153 280 1 153 280 0 1 153 280 ZSO W 80111 144 340 0 144 340 MCLCPIG 144 340 0 144 340 118 240 0 118 240 80111 ZSO W MCN 433 347 0 433 347 433 347 0 433 347 398 347 0 398 347 ZSS NR 2 W 80111 GARWOLINI 1 102 970 0 1 102 970 E 1 102 970 0 1 102 970 1 096 970 0 1 096 970 ZSS W MCN 80111 526 380 0 526 380 ZAGÓRZE 526 380 0 526 380 490 680 0 490 680 ZSS W MCR W 80111 1 155 357 0 1 155 357 KONSTANCI NIE-JEZ. 1 155 357 0 1 155 357 1 112 073 0 1 112 073 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. SOS RADOM 80111 NIESŁYSZĄC 2 950 0 2 950 Y 2 950 0 2 950 SOS RADOM 80111 1 187 0 1 187 NIEWIDOMI 1 187 0 1 187 SOSW W 80111 188 0 188 CZARNI 188 0 188 750 0 750 80111 ZP_D 17 17 17 750 0 17 750 ZSO W 80111 300 0 300 MCLCPIG 300 0 300 100 0 100 80111 ZSO W MCN 4 4 4 100 0 4 100 ZSS NR 2 W 80111 GARWOLINI 4 350 0 4 350 E 4 350 0 4 350 ZSS W MCN 80111 2 250 0 2 250 ZAGÓRZE 2 250 0 2 250 2 / 52

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. ZSS W MCR W 80111 1 425 0 1 425 KONSTANCI NIE-JEZ. 1 425 0 1 425 80120 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 1 834 105 0 1 834 105 1 834 105 0 1 834 105 1 834 105 0 1 834 105 ZSO W 80121 32 200 0 32 200 MCLCPIG 32 200 0 32 200 32 200 0 32 200 80121 ZSO W MCN 372 268 0 372 268 372 268 0 372 268 351 398 0 351 398 ZSS NR 2 W 80121 GARWOLINI 390 851 0 390 851 E 390 851 0 390 851 389 851 0 389 851 ZSS W MCN 80121 1 120 405 0 1 120 405 ZAGÓRZE 1 120 405 0 1 120 405 1 055 750 0 1 055 750 ZSS W MCR W 80121 46 353 0 46 353 KONSTANCI NIE-JEZ. 46 353 0 46 353 44 507 0 44 507 12 ZESPÓŁ 80130 MSP W 1 285 693 0 1 285 693 OTWOCKU 1 285 693 0 1 285 693 1 097 888 0 1 097 888 80130 MSP NR 3 W WARSZAWIE 1 436 945 0 1 436 945 1 436 945 0 1 436 945 970 323 0 970 323 MSP W 80130 MIŃSKU 706 623 0 706 623 MAZ. 706 623 0 706 623 697 872 0 697 872 ZMSP W 80130 CIECHANOW 643 646 0 643 646 IE 643 646 0 643 646 642 646 0 642 646 ZMSP W 80130 1 660 655 471 1 661 126 PŁOCKU 1 660 655 471 1 661 126 1 634 891 0 1 634 891 ZMSP W 80130 PRZASNYSZ 765 548 0 765 548 U 765 548 0 765 548 765 548 0 765 548 80130 ZMSSP_W 1 586 389 0 1 586 389 1 586 389 0 1 586 389 1 343 029 0 1 343 029 80130 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 1 324 076 0 1 324 076 1 324 076 0 1 324 076 1 324 076 0 1 324 076 SOS RADOM 80134 NIESŁYSZĄC 1 138 755 0 1 138 755 Y 1 138 755 0 1 138 755 1 138 755 0 1 138 755 SOSW W 80134 583 561 0 583 561 CZARNI 583 561 0 583 561 531 401 0 531 401 80134 ZP_D 103 909 0 103 909 103 909 0 103 909 103 909 0 103 909 80140 CKU 1 281 645 0 1 281 645 1 281 645 0 1 281 645 1 281 645 0 1 281 645 80140 CKZIU_O 1 454 592 0 1 454 592 1 454 592 0 1 454 592 961 936 0 961 936 80140 CKZIU_R 1 831 586 0 1 831 586 1 831 586 0 1 831 586 3 / 52 1 826 786 0 1 826 786 80140 CKZIU_S 1 506 745 0 1 506 745

1 506 745 0 1 506 745 1 488 245 0 1 488 245 80140 CKZIU_W 2 614 091 0 2 614 091 2 614 091 0 2 614 091 2 352 511 0 2 352 511 Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 80140 CKU 29 600 0 29 600 29 600 0 29 600 29 600 0 29 600 Wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w. Wypłata odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach. 80141 ES 3 420 0 3 420 3 420 0 3 420 12 275 0 12 275 80141 ES 12 275 0 12 275 105 637 0 105 637 80146 MSCDN 105 637 0 105 637 105 637 0 105 637 80146 OEIIZK 103 030 0 103 030 103 030 0 103 030 103 030 0 103 030 80147 73 710 0 73 710 PŁOCKU 73 710 0 73 710 73 710 0 73 710 80150 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 47 180 0 47 180 47 180 0 47 180 47 180 0 47 180 80151 CKZIU_S 151 199 0 151 199 151 199 0 151 199 149 699 0 149 699 MSP W 80151 MIŃSKU 48 847 0 48 847 MAZ. 48 847 0 48 847 48 847 0 48 847 SOS RADOM 85403 NIESŁYSZĄC 1 274 035 0 1 274 035 Y 1 274 035 0 1 274 035 1 274 035 0 1 274 035 SOS RADOM 85403 2 940 376 0 2 940 376 NIEWIDOMI 2 940 376 0 2 940 376 2 822 313 0 2 822 313 SOSW W 85403 2 666 074 0 2 666 074 CZARNI 2 666 074 0 2 666 074 1 667 447 0 1 667 447 SOS RADOM 85404 744 680 0 744 680 NIEWIDOMI 744 680 0 744 680 716 831 0 716 831 ZSO W 85407 163 636 0 163 636 MCLCPIG 163 636 0 163 636 135 070 0 135 070 85407 ZSO W MCN 844 396 0 844 396 844 396 0 844 396 798 166 0 798 166 ZSS NR 2 W 85407 GARWOLINI 1 570 445-5 020 1 565 425 E 1 570 445-5 020 1 565 425 1 458 951-5 020 1 453 931 ZSS W MCN 85407 1 253 620 0 1 253 620 ZAGÓRZE 1 253 620 0 1 253 620 1 177 320 0 1 177 320 12 ZESPÓŁ 85410 MSP W 129 610 0 129 610 OTWOCKU 129 610 0 129 610 122 610 0 122 610 85410 BURSA 724 153 0 724 153 724 153 0 724 153 496 408 0 496 408 85420 ZP_D 717 074 0 717 074 717 074 0 717 074 717 074 0 717 074 389 748 0 389 748 85421 ZP_D 1 1 1 389 748 0 1 389 748 4 / 52

1 389 748 0 1 389 748 Tworzenie warunków materialnych i 2.2.Wsparcie uczniów. 6 756 997 1 861 265 8 618 262 organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze innych źródeł finansowania przez beneficjentów; EDU_M005;EDU_M007 wsparcia.;liczba uczestników ;Przeciętna wysokość Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może ;EDU_M018;EDU_M02 wsparca na jednego ucznia;liczba uczniów korzystających z liczba być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. 3 programów wyrównywania szans edukacyjnych Monitoring osiągnięć. 480,00; 4 200,00; 640,00 480,00; 4 200,00; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 0,00; 0,00; 0,00 640,00 systemie oświaty Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016 80130 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 351 033 0 351 033 351 033 0 351 033 17 387 0 17 387 Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 80145 MSCDN 149 400 0 149 400 149 400 0 149 400 123 689 0 123 689 Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 80145 MSCDN 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 132 500 132 500 Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+ 80146 MSCDN 42 404 0 42 404 42 404 0 42 404 22 864 0 22 864 Inicjatywy majace na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego gównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. 80195 ES 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, majace na celu ukierunkowanie w właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. 80195 ES 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących sie na terenie Województwa Mazowieckiego. 80195 ES 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016. 85395 ES 3 433 126 0 3 433 126 3 433 126 0 3 433 126 745 123 0 745 123 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017. Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania 85395 ES 0 1 711 265 1 711 265 EDU_M023 szans edukacyjnych liczba 641,00 0 1 711 265 1 711 265 0 119 399 119 399 "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016. 85395 ES 2 581 034 0 2 581 034 2 581 034 0 2 581 034 564 007 0 564 007 Wspomaganie systemu Zmiana liczby czytelników podyktowana 2.3.Działalność biblioteczna. 12 287 000 0 12 287 000 edukacji przez uwarunkowaniami społecznymi upowszechnianie czytelnictwa EDU_M002;EDU_M015 Liczba aktywnych czytelników.;liczba wypożyczeń;liczba ;EDU_M016;EDU_M01 zakupionych nowych wolumenów;liczba czytelników 7 przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin liczba 79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00 79 000,00; 640 0,00; 0,00; 0,00; 000,00; 100,00; 0,00 100,00 Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku. 80147 CIECHANOW IE 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 Funkcjonowanie bibliotek. 80147 CIECHANOW IE 1 469 962 0 1 469 962 1 469 962 0 1 469 962 1 088 620 0 1 088 620 Funkcjonowanie bibliotek. 80147 2 139 869 0 2 139 869 OSTROŁĘCE 2 139 869 0 2 139 869 1 484 252 0 1 484 252 Funkcjonowanie bibliotek. 80147 767 307 0 767 307 PŁOCKU 767 307 0 767 307 590 867 0 590 867 Funkcjonowanie bibliotek. 80147 2 306 409 0 2 306 409 RADOMIU 2 306 409 0 2 306 409 2 079 033 0 2 079 033 Funkcjonowanie bibliotek. 80147 2 055 319 0 2 055 319 SIEDLCACH 2 055 319 0 2 055 319 1 893 945 0 1 893 945 Funkcjonowanie bibliotek. 80147 PBW W WARSZAWIE 3 056 535 0 3 056 535 3 056 535 0 3 056 535 2 770 510 0 2 770 510 5 / 52

Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 80147 152 000 0 152 000 RADOMIU 152 000 0 152 000 80147 CIECHANOW 28 750 0 28 750 IE 28 750 0 28 750 80147 28 750 0 28 750 OSTROŁĘCE 28 750 0 28 750 80147 11 500 0 11 500 PŁOCKU 11 500 0 11 500 80147 5 750 0 5 750 RADOMIU 5 750 0 5 750 80147 34 500 0 34 500 SIEDLCACH 34 500 0 34 500 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 80147 PBW W WARSZAWIE 34 500 0 34 500 34 500 0 34 500 Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł. 80147 PBW W WARSZAWIE 9 549 0 9 549 2.4.Obsługa administracyjnotechniczna jednostek z obszaru edukacji. 9 549 0 9 549 Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji 80147 6 000 0 6 000 RADOMIU zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne 6 000 0 6 000 Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej 80147 10 000 0 10 000 w Siedlcach Filii w Sokołowie SIEDLCACH Podlaskim. 10 000 0 10 000 Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w 80147 130 000 0 130 000 RADOMIU Radomiu ul. Kościuszki 5 a. 130 000 0 130 000 Zakup oprogramowania. 80147 CIECHANOW 6 500 0 6 500 IE 6 500 0 6 500 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup 80147 13 800 0 13 800 kserokopiarki oraz nagrzewnicy dla PŁOCKU Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. 13 800 0 13 800 Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 42 934 963 1 107 42 936 070 sprawnej i skutecznej realizacji zadań SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 NIESŁYSZĄC 149 159 0 149 159 Y 149 159 0 149 159 SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 134 207 0 134 207 NIEWIDOMI 134 207 0 134 207 liczba etatów pracowników obsługi administracyjnotechnicznej.;wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w Brak środków w budżecie województwa EDU_M003;EDU_M020 z dnia 27 sierpnia 2009 r. liczba; % 557,00; 100,00 557,00; 100,00 0,00; 0,00; 0,00 przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej o finansach publicznych;ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 3 510 0 3 510 SOSW W Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 82 941 0 82 941 CZARNI 82 941 0 82 941 80 402 0 80 402 ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 13 268 0 13 268 MCLCPIG 13 268 0 13 268 286 594 0 286 594 Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 ZSO W MCN 286 594 0 286 594 225 291 0 225 291 ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 406 618 0 406 618 E 406 618 0 406 618 290 348 0 290 348 ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 661 347 0 661 347 ZAGÓRZE 661 347 0 661 347 432 854 0 432 854 ZSS W MCR W Obsługa administracyjno-techniczna. 80102 445 006 0 445 006 KONSTANCI NIE-JEZ. 445 006 0 445 006 272 977 0 272 977 Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie 80102 ZSS NR 2 W GARWOLINI E 136 090 0 136 090 136 090 0 136 090 ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna. 80105 7 000 0 7 000 ZAGÓRZE 7 000 0 7 000 SOS RADOM NIESŁYSZĄC Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 18 720 0 18 720 Y 18 720 0 18 720 SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 170 145 0 170 145 NIEWIDOMI 170 145 0 170 145 972 608 0 972 608 Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 ZP_D 972 608 0 972 608 493 857 0 493 857 ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 7 960 0 7 960 MCLCPIG 7 960 0 7 960 23 935 0 23 935 Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 ZSO W MCN 23 935 0 23 935 ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 30 353 0 30 353 E 30 353 0 30 353 ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 49 700-4 500 45 200 ZAGÓRZE 49 700-4 500 45 200 6 / 52

Obsługa administracyjno-techniczna. 80111 ZSS W MCR W 428 562 0 428 562 KONSTANCI NIE-JEZ. 428 562 0 428 562 288 171 0 288 171 Obsługa administracyjno-techniczna. 80120 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 200 649 0 200 649 200 649 0 200 649 8 333 0 8 333 Obsługa administracyjno-techniczna. 80121 ZSO W MCN 8 333 0 8 333 ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna. 80121 7 115 0 7 115 E 7 115 0 7 115 ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna. 80121 69 765 0 69 765 ZAGÓRZE 69 765 0 69 765 Adaptacja pomieszczeń kuchennych 12 ZESPÓŁ na pracownię zawodu higienistka 80130 MSP W 40 647 0 40 647 stomatologiczna wraz z zakupem unitu OTWOCKU stomatologicznego 40 647 0 40 647 12 ZESPÓŁ MSP W Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 1 013 078 0 1 013 078 OTWOCKU 1 013 078 0 1 013 078 715 347 0 715 347 Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 MSP NR 3 W WARSZAWIE 440 861 0 440 861 440 861 0 440 861 440 861 0 440 861 MSP W Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 MIŃSKU 554 044 0 554 044 MAZ. 554 044 0 554 044 401 709 0 401 709 ZMSP W Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 CIECHANOW 596 284 0 596 284 IE 596 284 0 596 284 353 924 0 353 924 ZMSP W Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 1 127 667 0 1 127 667 PŁOCKU 1 127 667 0 1 127 667 793 042 0 793 042 ZMSP W Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 PRZASNYSZ 1 050 451 0 1 050 451 U 1 050 451 0 1 050 451 620 280 0 620 280 Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 ZMSSP_W 680 464 0 680 464 680 464 0 680 464 508 392 0 508 392 Obsługa administracyjno-techniczna. 80130 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 692 343 0 692 343 692 343 0 692 343 494 935 0 494 935 12 ZESPÓŁ Utwardzenie terenu 80130 MSP W 260 000 0 260 000 OTWOCKU 260 000 0 260 000 Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowych. 80130 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 SOS RADOM NIESŁYSZĄC Obsługa administracyjno-techniczna. 80134 39 194 0 39 194 Y 39 194 0 39 194 54 391 0 54 391 Obsługa administracyjno-techniczna. 80134 ZP_D Likwidacja szkody powstałej w wyniku zalania sali szkolnej. 54 391 0 54 391 80140 CKU 2 030 0 2 030 2 030 0 2 030 Obsługa administracyjno-techniczna. 80140 CKU 853 531 0 853 531 853 531 0 853 531 506 689 0 506 689 Obsługa administracyjno-techniczna. 80140 CKZIU_O 830 822 0 830 822 830 822 0 830 822 830 822 0 830 822 Obsługa administracyjno-techniczna. 80140 CKZIU_R 1 602 754 0 1 602 754 1 602 754 0 1 602 754 1 111 069 0 1 111 069 Obsługa administracyjno-techniczna. 80140 CKZIU_S 1 167 433 0 1 167 433 1 167 433 0 1 167 433 740 763 0 740 763 Obsługa administracyjno-techniczna. 80140 CKZIU_W 1 394 812 0 1 394 812 1 394 812 0 1 394 812 967 851 0 967 851 Odszkodowanie z PZU z tytułu zalania sali szkolnej. 80140 CKU 0 1 107 1 107 0 1 107 1 107 7 / 52

Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 80140 CKZIU_R 575 0 575 575 0 575 Zakup centrali telefonicznej. 80140 CKZIU_R 6 200 0 6 200 6 200 0 6 200 Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. 80146 MSCDN 17 595 0 17 595 17 595 0 17 595 Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi. 80146 MSCDN 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 Obsługa administracyjno-techniczna. 80146 MSCDN 7 065 456 0 7 065 456 7 065 456 0 7 065 456 4 505 617 0 4 505 617 Obsługa administracyjno-techniczna. 80146 OEIIZK 3 399 914 0 3 399 914 3 399 914 0 3 399 914 2 923 877 0 2 923 877 Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w 80146 MSCDN 750 000 0 750 000 budynku MSCDN w, przy ul.świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi. 750 000 0 750 000 Zakup centrali telefonicznej wraz z 80146 MSCDN 30 000 0 30 000 montażem 30 000 0 30 000 Obsługa administracyjno-techniczna. 80147 CIECHANOW 313 104 0 313 104 IE 313 104 0 313 104 313 104 0 313 104 Obsługa administracyjno-techniczna. 80147 505 071 0 505 071 OSTROŁĘCE 505 071 0 505 071 505 071 0 505 071 Obsługa administracyjno-techniczna. 80147 435 682 0 435 682 PŁOCKU 435 682 0 435 682 435 682 0 435 682 Obsługa administracyjno-techniczna. 80147 1 293 702 0 1 293 702 RADOMIU 1 293 702 0 1 293 702 779 889 0 779 889 Obsługa administracyjno-techniczna. 80147 867 571 0 867 571 SIEDLCACH 867 571 0 867 571 403 274 0 403 274 Obsługa administracyjno-techniczna. 80147 PBW W WARSZAWIE 1 910 759 0 1 910 759 1 910 759 0 1 910 759 1 084 937 0 1 084 937 Obsługa administracyjno-techniczna. 80150 ZS NR 3 W WYSZKOWIE 31 200 0 31 200 31 200 0 31 200 Obsługa administracyjno-techniczna. 80151 CKZIU_S 73 443 0 73 443 73 443 0 73 443 53 483 0 53 483 Modernizacja systemu SOS RADOM 85403 282 900 0 282 900 przeciwpożarowego. NIEWIDOMI 282 900 0 282 900 SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna. 85403 NIESŁYSZĄC 1 306 102 0 1 306 102 Y 1 306 102 0 1 306 102 981 418 0 981 418 SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna. 85403 2 372 452 0 2 372 452 NIEWIDOMI 2 372 452 0 2 372 452 1 754 195 0 1 754 195 SOSW W Obsługa administracyjno-techniczna. 85403 784 224 0 784 224 CZARNI 784 224 0 784 224 751 593 0 751 593 Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla SOS RADOM 85403 250 000 0 250 000 Dzieci Niewidomych i Słabo NIEWIDOMI Widzących w Radomiu. 250 000 0 250 000 ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna. 85407 66 502 0 66 502 MCLCPIG 66 502 0 66 502 59 408 0 59 408 Obsługa administracyjno-techniczna. 85407 ZSO W MCN 6 888 0 6 888 6 888 0 6 888 ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna. 85407 15 121 0 15 121 E 15 121 0 15 121 ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna. 85407 91 000 4 500 95 500 ZAGÓRZE 91 000 4 500 95 500 8 / 52

Obsługa administracyjno-techniczna. 85410 12 ZESPÓŁ MSP W 25 544 0 25 544 OTWOCKU 25 544 0 25 544 Obsługa administracyjno-techniczna. 85410 BURSA 631 757 0 631 757 631 757 0 631 757 631 757 0 631 757 Obsługa administracyjno-techniczna. 85420 ZP_D 151 610 0 151 610 151 610 0 151 610 108 636 0 108 636 Obsługa administracyjno-techniczna. 85421 ZP_D 1 1 1 108 636 0 1 108 636 548 972 0 548 972 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej. Termomodernizacja budynku szkoły w 85421 ZP_D 2 201 074 0 2 201 074 Zespole Placówek w Dziarnie 2 201 074 0 2 201 074 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry 9 564 866 0 9 564 866 nauczycielskiej 12 ZESPÓŁ Organizacja konferencji szkoleniowych 80130 MSP W 5 000 0 5 000 dla dyrektorów placówek oświatowych. OTWOCKU 5 000 0 5 000 ZMSP W Organizacja konferencji szkoleniowych 80130 PRZASNYSZ 5 500 0 5 500 dla dyrektorów placówek oświatowych. U 5 500 0 5 500 12 ZESPÓŁ MSP W Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 7 361 0 7 361 OTWOCKU 7 361 0 7 361 CIECHANOW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 7 156 0 7 156 IE 7 156 0 7 156 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 9 849 0 9 849 OSTROŁĘCE 9 849 0 9 849 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 3 822 0 3 822 PŁOCKU 3 822 0 3 822 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 13 633 0 13 633 RADOMIU 13 633 0 13 633 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 12 181 0 12 181 SIEDLCACH 12 181 0 12 181 3 286 0 3 286 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 BURSA 3 286 0 3 286 8 798 0 8 798 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 CKU 8 798 0 8 798 6 573 0 6 573 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 CKZIU_O 6 573 0 6 573 11 440 0 11 440 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 CKZIU_R 11 440 0 11 440 10 766 0 10 766 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 CKZIU_S 10 766 0 10 766 16 122 0 16 122 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 CKZIU_W 16 122 0 16 122 39 996 500 29 496 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 ES -10 39 996-10 500 29 496 904 718 0 904 718 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 MSCDN 6 6 6 904 718 0 6 904 718 Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli EDU_M009;EDU_M022 zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień liczba 40,00; 1 200,00 40,00; 1 200,00 0,00; 0,00 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty korzystających w stosunku do nauczycieli awansu zawodowego. uprawnionych. 6 818 596 0 6 818 596 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 MSP NR 3 W WARSZAWIE 6 405 0 6 405 6 405 0 6 405 MSP W MIŃSKU Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 4 898 0 4 898 MAZ. 4 898 0 4 898 827 091 0 827 091 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 OEIIZK 1 1 1 827 091 0 1 827 091 1 746 013 0 1 746 013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 PBW W WARSZAWIE 17 693 0 17 693 17 693 0 17 693 SOS RADOM NIESŁYSZĄC Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 26 220 0 26 220 Y 26 220 0 26 220 SOS RADOM Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 45 256 0 45 256 NIEWIDOMI 45 256 0 45 256 SOSW W Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 23 744 0 23 744 CZARNI 23 744 0 23 744 ZMSP W CIECHANOW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 4 194 0 4 194 IE 4 194 0 4 194 ZMSP W Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 10 481 0 10 481 PŁOCKU 10 481 0 10 481 ZMSP W PRZASNYSZ Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 4 961 0 4 961 U 4 961 0 4 961 7 856 0 7 856 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 ZMSSP_W 7 856 0 7 856 20 334 0 20 334 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 ZP_D 20 334 0 20 334 ZS NR 3 W Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 20 292 0 20 292 WYSZKOWIE 20 292 0 20 292 ZSO W Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 3 274 0 3 274 MCLCPIG 3 274 0 3 274 9 / 52

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 ZSO W MCN 11 831 0 11 831 11 831 0 11 831 ZSS NR 2 W GARWOLINI Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 24 275 0 24 275 E 24 275 0 24 275 ZSS W MCN Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 20 116 0 20 116 ZAGÓRZE 20 116 0 20 116 ZSS W MCR W Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 13 527 0 13 527 KONSTANCI NIE-JEZ. 13 527 0 13 527 Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 80146 MSCDN 19 600 0 19 600 19 600 0 19 600 2 000 0 2 000 Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. 80146 MSCDN 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 2 000 0 2 000 Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. 80146 MSCDN 218 000 0 218 000 218 000 0 218 000 116 293 0 116 293 Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. 80146 MSCDN 20 175 0 20 175 20 175 0 20 175 11 850 0 11 850 Awans zawodowy nauczycieli. 80195 ES 17 802 0 17 802 17 802 0 17 802 17 802 0 17 802 Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 80195 ES 119 640 0 119 640 119 640 0 119 640 119 640 0 119 640 Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 85403 SOS RADOM NIEWIDOMI 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 85410 BURSA 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 Zarzadzanie obszarem"edukacja". Zapewnienie sprawnej 1 958 356 27 980 1 986 336 realizacji zadań w zakresie edukacji Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru). Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. EDU_M019 oświatę. % 100,00 100,00 0,00 ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obsługa administracyjna 75018 OR 1 952 356 27 980 1 980 336 1 952 356 27 980 1 980 336 1 952 356 27 980 1 980 336 03.GEODEZJA I Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 12 ZESPÓŁ 85156 MSP W 468 0 468 OTWOCKU 468 0 468 000 0 000 85156 CKZIU_R 2 2 2 000 0 2 000 3 532 0 3 532 85156 CKZIU_W 3 532 0 3 532 6 697 197 35 000 6 732 197 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej Uruchomienie świadczenia e- usług; Utrzymanie Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. dostępności usług Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; administracji publicznej Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia świadczonych drogą publiczne wynikające z nowelizacji ustawy elektroniczną.; Utrzymanie zamówieniach publicznych. Wydłużenia GEO_M003_WĘZŁY 1 521 530 0 1 521 530 sprawności i rozwój platformy postępowań na zamówienia publiczne związane z INFRASTRUKTURY informatycznej; Utrzymanie wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez wypracowanego poziomu Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania cyfryzowanych baz danych; SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych Wdrożenie Systemów umów. Dziedzinowych Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej liczba 100,00 100,00 0,00 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3.1.3 Zakup komponentów dla projektów 3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" 71012 GW 1 880 0 1 880 1 880 0 1 880 519 650 0 519 650 71095 GW 1 1 654 650 0 654 650 654 650 0 654 650 865 000 0 865 000 3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w zdefiniowanych w załączniku GEO_M004;GEO_M011 Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba długim okresie niskich lub zbyt wysokich 462 889 0 462 889 do Zarządzenia ws. MSIP.; ;GEO_M012;GEO_M01 odłson serwisu (wejść/logowań);liczba nowych warstw temperatur, długotrwałe opady. Zwiększenie liczby osób 3 tematycznych;liczba zaktualizowanych baz danych MSIP korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP. liczba 50,00; 100,00; 5,00; 5,00 50,00; 100,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,00; 5,00 0,00 3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP 75018 OR 152 889 0 152 889 152 889 0 152 889 152 889 0 152 889 10 / 52 3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza 75018 OR 310 000 0 310 000 310 000 0 310 000

310 000 0 310 000 3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Poprawa struktury użytków Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w gruntowych w województwie Powierzchnia województwa, na której celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu oraz utrzymywanie, opracowano/zaktualizowano dane geodezyjnokartograficznej;ilość zrealizowanych wniosków o realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się GEO_M006;GEO_M007 zapewnienie dostępu i 4 712 778 35 000 4 747 778 do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. ;GEO_M008;GEO_M00 popularyzacja wysokiej udostępnień danych wzgik (w szt.);liczba działek objętych występowanie w długim okresie niskich lub zbyt 9 jakości aktualnych danych opracowaniem;powierzchnia województwa, na której wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy geodezyjno-kartograficznych z przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. obszaru województwa km2; szt.; liczba; ha 500,00; 120,00; 15,00; 15 000,00 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 540,00; 120,00; 0,00; 0,00; 0,00; z dnia 21 marca 1985 r. 15,00; 15 000,00 0,00 o drogach publicznych; o samorządzie województwa Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) 01004 MBGIUR 2 306 329 0 2 306 329 2 306 329 0 2 306 329 1 936 863 0 1 936 863 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich 01004 MBGIUR 386 600 0 386 600 386 600 0 386 600 266 161 0 266 161 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 MBGIUR 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego. Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i 71012 GW 176 000 0 176 000 popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa 176 000 0 176 000 Prace geodezyjno-kartograficzne 71012 MBGIUR 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 Obsługa administracyjna 75018 OR 1 216 849 35 000 1 251 849 1 216 849 35 000 1 251 849 1 216 849 35 000 1 251 849 Obsługa administracyjna 75018 OR 457 000 0 457 000 457 000 0 457 000 457 000 0 457 000 04.GOSPODARKA 28 950 209 0 28 950 209 4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami 12 804 989 0 12 804 989 Efektywne zarządzanie nieruchomościami brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) NIER_M002 Wysokość dochodów z nieruchomości % 50,00 80,00 0,00 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego 70005 NI 6 092 900 0 6 092 900 6 092 900 0 6 092 900 7 000 0 7 000 70005 NI 7 000 0 7 000 Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości 70005 NI 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego 70005 NI 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 70005 NI 1 153 526 0 1 153 526 1 153 526 0 1 153 526 Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste 70005 NI 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 70005 NI 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 Obsługa administracyjna 75018 OR 1 791 563 0 1 791 563 1 791 563 0 1 791 563 1 791 563 0 1 791 563 Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN 16 145 220 0 16 145 220 Poprawa samofinansowania MZN nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie z dnia 21 sierpnia 1997 r. NIER_M001 Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków % 85,00 65,00 0,00 o gospodarce nieruchomościami; dochodów ze względu na niezależne czynniki o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zewnętrzne. Docieplenie budynku "Łącznika" w przy ul. Brzeskiej 12 Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) 70005 MZN 1 009 498 0 1 009 498 1 009 498 0 1 009 498 3 405 895 0 3 405 895 70005 MZN 3 405 895 0 3 405 895 2 927 962 0 2 927 962 Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości Utrzymanie administrowanych nieruchomości 70005 MZN 2 515 000 0 2 515 000 2 515 000 0 2 515 000 9 214 827 0 9 214 827 70005 MZN 9 214 827 0 9 214 827 11 / 52

70 642 006 0 70 642 006 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI 05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH Ochrona przed degradacją i 3 117 026 0 3 117 026 niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników z dnia 18 lipca 2001 r. Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych Prawo wodne; WOD_M001 postanowień w stosunku do wszystkich postanowień % 100,00 96,00 0,00 z dnia 27 marca 2003 r. wydanych w ciągu roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ 01006 WZMIUW 2 230 557 0 2 230 557 2 230 557 0 2 230 557 2 230 557 0 2 230 557 Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów 40095 WZMIUW 235 000 0 235 000 235 000 0 235 000 137 955 0 137 955 Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego 90001 WZMIUW 265 524 0 265 524 265 524 0 265 524 48 250 0 48 250 Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki 90001 WZMIUW 315 945 0 315 945 315 945 0 315 945 19 000 0 19 000 "Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 0+000 10+000, 11+000 17+080, gm. Kozienice" 90001 WZMIUW 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i z dnia 18 lipca 2001 r. Zapewnienie właściwych zamówień publicznych.; Późne przyznawanie Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek Prawo wodne; warunków korzystania z wód i dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na z dnia 27 kwietnia 2001 r. 42 610 683 0 42 610 683 WOD_M002 % 99,00 95,00 0,00 sprawności urządzeń zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych Prawo ochrony środowiska; melioracji podstawowych mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej w % eksploatację o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów 01006 WZMIUW 2 080 745 0 2 080 745 2 080 745 0 2 080 745 2 080 745 0 2 080 745 Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną 01006 WZMIUW 7 486 676 0 7 486 676 7 486 676 0 7 486 676 7 486 676 0 7 486 676 Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa( II dotacja) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja) 01008 WZMIUW 1 179 262 0 1 179 262 1 179 262 0 1 179 262 24 529 000 0 24 529 000 01008 WZMIUW 24 529 000 0 24 529 000 7 335 000 0 7 335 000 01008 WZMIUW 7 335 000 0 7 335 000 4 530 623 0 4 530 623 05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; Poprawa zabezpieczenia z dnia 27 kwietnia 2001 r. ludności, mienia i gruntów Brak wystarczających środków na realizację Prawo ochrony środowiska; rolnych przed negatywnymi inwestycji. 14 168 199 0 14 168 199 WOD_M003 Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych z dnia 27 marca 2003 r. szt. 15,00 1,00 0,00 skutkami powodzi i suszy ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; oraz poprawa warunków warunki hydrologiczne. powietrzno-wodnych w glebie o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji 01006 WZMIUW 2 432 657 0 2 432 657 2 432 657 0 2 432 657 2 432 657 0 2 432 657 Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955-31+475 Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie) 01008 WZMIUW 5 471 182 0 5 471 182 5 471 182 0 5 471 182 848 982 0 848 982 01008 WZMIUW 848 982 0 848 982 99 992 0 99 992 01008 WZMIUW 99 992 0 99 992 Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury przed penetracją bobrów na terenie gm. Młodzieszyn pow. sochaczewski 01078 WZMIUW 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki 01078 WZMIUW 860 000 0 860 000 Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin- Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa 860 000 0 860 000 01078 WZMIUW 3 100 000 0 3 100 000 3 100 000 0 3 100 000 12 / 52

Remont pompowni Wykowo gm. Słupno Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rz. Wisły na terenie gmin Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewsk 01078 WZMIUW 295 782 0 295 782 295 782 0 295 782 01078 WZMIUW 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 Utrzymanie ławy przywałowej prawego wału rz. Wisły na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego 01078 WZMIUW 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 105 438 0 105 438 01095 WZMIUW 105 438 0 105 438 57 746 0 57 746 Zwrot korekty finansowej dotyczącej projektu "Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 75814 WZMIUW 239 166 0 239 166 9 165 0 9 165 230 001 0 230 001 Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie) 90095 WZMIUW 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI" Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie 10 746 098 0 10 746 098 zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe z dnia 18 lipca 2001 r. pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej Prawo wodne; i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w WOD_M004 realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI liczba 93,83 93,83 0,00 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym WODNYMI o finansach publicznych; rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w o samorządzie województwa;ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa. Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMiUW Mława. Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW) 01006 WZMIUW 54 500 0 54 500 54 500 0 54 500 582 044 0 582 044 01006 WZMIUW 10 10 10 582 044 0 10 582 044 7 076 104 0 7 076 104 Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właścicela wody. 01095 RW 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody 01095 RW 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 Obsługa administracyjna 75018 OR 3 546 0 3 546 3 546 0 3 546 3 546 0 3 546 Obsługa administracyjna 75018 OR 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 06.KONKURENCYJNOŚ 12 201 723 0 12 201 723 6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie Opracowanie dokumentów zaplanowanymi w ramach projektu zwiększenia efektywności regionalnego systemu strategiczno-programowych pozakonkursowego realizowanego przez SWM; KONKUR_M002;KONK innowacji;liczba przedsiębiorstw korzystających ze 1 466 444 0 1 466 444 Województwa Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania UR_M003;KONKUR_M wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW Mazowieckiego; Zwiększanie współpracą podmiotów wchodzących w skład 004 angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego potencjału rozwoju regionu regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego systemu innowacji zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020 liczba 0,00; 0,00; 0,00 5,00; 10,00; 3,00 0,00; 0,00; 0,00 o samorządzie województwa; z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA 15011 RF 635 000 0 635 000 635 000 0 635 000 366 000 0 366 000 15095 RF 366 000 0 366 000 162 500 0 162 500 71095 RF?Partnerstwo strategiczne Emirate & Europe Economic Forum? 162 500 0 162 500 112 500 0 112 500 32 000 0 32 000 71095 RF 32 000 0 32 000 13 / 52

Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa 71095 RF 270 944 0 270 944 270 944 0 270 944 Ciągłe zwiększanie wiedzy 6.2.Społeczeństwo informacyjne 8 451 217 0 8 451 217 Społeczeństwa Informacyjnego liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18-12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego ROZWÓJ_M006 Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji liczba 0,00 5 000,00 0,00 Województwa Mazowieckiego pn.:?rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. 60052 RW 4 121 205 0 4 121 205 4 121 205 0 4 121 205 4 330 012 0 4 330 012 60053 RW 4 330 012 0 4 330 012 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym 599 652 0 599 652 Promowanie przedsiębiorczości. 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w KONKUR_INNOWA_M inicjatywach organizowanych przez Województwo 001 Mazowieckie szt. 5,00 5,00 0,00 o samorządzie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu 15011 KM 484 497 0 484 497 484 497 0 484 497 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań 75095 KM 33 155 0 33 155 33 155 0 33 155 Organizacja misji gospodarczych 75095 KM 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 Składka członkowska ECRN 75095 KM 32 000 0 32 000 32 000 0 32 000 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w 1 684 410 0 1 684 410 KONKUR_M005 liczba 18,25 18,25 0,00 o samorządzie województwa; sprawnej realizacji zadań Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020 obszarze konkurencji i innowacyjności z dnia 6 grudnia 2006 r. Samorządu Województwa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Mazowieckiego Obsługa administracyjna 75018 OR 1 133 917 0 1 133 917 1 133 917 0 1 133 917 1 133 917 0 1 133 917 PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM 75018 OR 550 493 0 550 493 550 493 0 550 493 550 493 0 550 493 07.KULTURA I 193 501 070 31 575 193 532 645 7.1.Upowszechnianie kultury 6 484 566 14 000 Zwiększenie dostępności do 6 498 566 dóbr kultury Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie KUL_M001;KUL_M002; kultury;liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie z dnia 25 października 1991 r. 79 070,00; 125,00; liczba 68,00; 22,00; 3,00 0,00; 0,00; 0,00 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; KUL_M014 kultury;liczba realizowanych programów strategicznych - 30,00 upowszechnianie kultury o samorządzie województwa;ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Amatorski Konkurs Multimedialny 92105 KP 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w 92105 KP 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu 92105 KP 41 100 0 41 100 41 100 0 41 100 Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" 92105 KP 224 278 0 224 278 224 278 0 224 278 150 000 0 150 000 Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w 92105 KP 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 164 330 0 164 330 Mazowiecka Platforma Kultury. 92105 KP 164 330 0 164 330 42 000 0 42 000 Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury 92105 KP 42 000 0 42 000 7 000 0 7 000 Nagroda im. Oskara Kolberga 92105 KP 7 000 0 7 000 113 888 0 113 888 Nagroda SWM im. C.K.Norwida 92105 KP 113 888 0 113 888 113 888 0 113 888 Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 92105 KP 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 92105 KP 1 192 000 0 1 192 000 1 192 000 0 1 192 000 Rok 2016 rokiem znanych postaci na 92105 KP 30 000 0 30 000 Mazowszu 30 000 0 30 000 100 000 0 100 000 Stolica Kultury Mazowsza 92105 KP 100 000 0 100 000 Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury 92105 KP 300 000 0 300 000 poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" 300 000 0 300 000 7 800 0 7 800 Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim Wystawa "Warszawa Kopczyńskich" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w 92105 KP 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 92105 KP 100 000 0 100 000 14 / 52