Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku

zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2006 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku

Spis Treści Dochody...7 Część tabelaryczna oraz wykresy...9 Zmiany budżetu dokonane w 2006 roku...25 Dochody według źródeł - część opisowa...33 Dochody z podatków i opłat...33 Podatek rolny......33 Podatek od środków transportowych...34 Podatek od nieruchomości...35 Podatek leśny...35 Karta podatkowa...36 Podatek od spadków i darowizn...36 Podatek od posiadania psa...37 Opłata skarbowa...37 Opłata targowa...38 Opłata administracyjna i inne opłaty...38 Podatek od czynności cywilnoprawnych...38 Opłaty komunikacyjne...39 Opłaty za czynności egzekucyjne...39 Dochody z majątku...40 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...44 Dotacje...45 Dotacje na zadania własne...45 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej...46 Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień...47 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t....48 Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych...48 Dotacje z funduszy celowych...49 Subwencja ogólna...49 Dochody z pomocy zagranicznej...50 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t....50 Pozostałe dochody...51 Wydatki...55 Część tabelaryczna oraz wykresy...57 Wydatki - część opisowa...87 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...87 Dział 020 Leśnictwo...88 Dział 600 Transport i łączność...88 Dział 630 Turystyka...92 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa...93 Dział 710 Działalność usługowa...95 Dział 750 Administracja publiczna...99 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...105 Dział 752 Obrona narodowa...105 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...106 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.109 Dział 757 Obsługa długu publicznego...110 Dział 758 Różne rozliczenia...111 Dział 801 Oświata i wychowanie...112 Dział 803 Szkolnictwo wyższe...125 Dział 851 Ochrona zdrowia...126 5

Dział 852 Pomoc społeczna...130 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...140 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...141 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...147 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...150 Dział 926 Kultura fizyczna i sport...157 Informacja o zobowiązaniach...162 Informacja o należnościach...164 Przychody i rozchody budżetu miasta...165 Wynik budżetowy 2006 roku...166 Inwestycje...167 Część tabelaryczna...169 Część opisowa...176 Zakłady Budżetowe...201 Miejski Zakład Komunikacji...203 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej...208 Przedszkola...213 Ośrodek Sportu i Rekreacji...217 Dochody własne...221 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej...225 Oświata i wychowanie...226 Pomoc społeczna...228 Żłobki...230 Edukacyjna opieka wychowawcza...231 Gospodarstwa Pomocnicze...233 Gospodarstwa pomocnicze...235 Fundusze celowe...237 Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym...239 Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...241 Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...248 Instytucje kultury...251 Dom Kultury Małyszyn...253 Jazz Club Pod Filarami...255 Klub Myśli Twórczej Lamus...257 Miejski Ośrodek Sztuki...259 Klub Nauczyciela...262 Grodzki Dom Kultury...264 Miejskie Centrum Kultury...267 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna...269 Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2006 roku udzielono pomocy publicznej...271 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2006 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty...273 6

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2006 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (5 : 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 59 251 59 297,55 100,08 % 020 Leśnictwo - 7 956 16 507,91 207,49 % 600 Transport i łączność 3 476 750 24 238 922 16 562 987,05 68,33 % 630 Turystyka - 51 129 49 218,86 96,26 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 303 587 21 324 587 18 455 113,66 86,54 % 710 Działalnośc usługowa 1 190 000 1 331 930 807 515,36 60,63 % 750 Administracja publiczna 1 905 724 1 446 230 1 483 653,11 102,59 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 19 020 325 671 191 282,35 58,73 % ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 400 1 400 1 400,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 304 500 7 399 623 7 499 152,51 101,35 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 128 401 169 129 369 015 137 641 722,67 106,39 % jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 97 940 075 103 191 802 103 855 147,18 100,64 % 801 Oświata i wychowanie 161 748 1 540 669 1 607 797,03 104,36 % 803 Szkolnictwo wyższe 94 179 137 275 137 106,13 99,88 % 851 Ochrona zdrowia 308 000 404 633 234 991,72 58,08 % 852 Pomoc społeczna 40 224 713 44 770 218 44 736 093,55 99,92 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 360 000 540 868 538 676,40 99,59 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 647 454 2 974 818 2 679 006,14 90,06 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 250 26 387 666 992,81 2527,73 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego - 37 800 38 206,34 101,07 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50 000 54 601,00 109,20 % Razem dochody 303 355 569 339 230 184 337 316 469,33 99,44 % 9

Dochody budżetu miasta w 2006 roku w poszczególnych działach 120 000 000 100 000 000 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 010 020 600 630 700 710 750 751 752 754 756 758 801 803 851 852 853 854 900 921 926 Działy 10

Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2006 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 926 921 900 854 853 852 851 803 801 758 756 754 752 751 750 710 700 630 600 020 010 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 11

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 1 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 59 251 59 297,55 100,08 % 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 30 000 30 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 10 000 30 000 30 000,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01095 Pozostała działalność 0 29 251 29 297,55 100,16 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 47,14 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 29 251 29 250,41 100,00 % zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 0 7 956 16 507,91 207,49 % 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0 7 956 16 507,91 207,49 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 7 956 16 507,91 207,49 % 600 Transport i łączność 3 476 750 24 238 922 16 562 987,05 68,33 % 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 106 897,72-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 98 130,17 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 0 8 767,55-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 476 750 21 248 529 14 125 654,64 66,48 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 2 745,00-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 45 790,87 - jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 260 000 2 260 000 2 275 798,88 100,70 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 4 708,20 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 74 782,89-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 8 142,63-0920 Pozostałe odsetki 0 0 989,46-0921 Pozostałe odsetki 0 220,03-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 260,23-6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 216 750 1 816 750 1 727 293,24 95,08 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0 17 171 779 9 982 923,21 58,14 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 13 917,54-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 13 917,54 - jednostek organizacyjnych 60095 Pozostała działalność 0 2 990 393 2 316 517,15 77,47 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 1 537,75 - jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 69 676,37-2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 282 978 160 108,62 56,58 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0 2 707 415 2 085 194,41 77,02 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka 0 51 129 49 218,86 96,26 % 63095 Pozostała działalność 0 51 129 49 218,86 96,26 % 0920 Pozostałe odsetki 0 0 806,91-2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0 38 346 36 308,96 94,69 % 12

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 0 12 783 12 102,99 94,68 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 303 587 21 324 587 18 455 113,66 86,54 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 303 587 21 324 587 18 455 113,66 86,54 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 2 360 000 2 360 000 3 160 178,24 133,91 % wieczyste nieruchomości 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 1 109,21 - jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 352 600 1 352 600 1 279 916,25 94,63 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 830 000 830 000 1 366 545,87 164,64 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 600 000 15 600 000 11 307 238,32 72,48 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 122 750,40-0970 Wpływy z różnych dochodów 105 000 105 000 194 044,72 184,80 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 41 000 62 000 61 997,24 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 014 987 1 014 987 961 333,41 94,71 % 710 Działalność usługowa 1 190 000 1 331 930 807 515,36 60,63 % 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 41 513,50-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 41 513,50 - jednostek organizacyjnych 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 119 000 119 000 119 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 119 000 119 000 119 000,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120 000 220 000 220 000,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 120 000 220 000 220 000,00 100,00 % 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000 26 000 26 084,00 100,32 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 84,00 - jednostek organizacyjnych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 26 000 26 000 26 000,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 235 000 254 930 254 912,27 99,99 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 235 000 254 930 254 907,87 99,99 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 0 0 4,40 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71035 Cmentarze 690 000 712 000 146 005,59 20,51 % 0690 Wpływy z różnych opłat 690 000 690 000 124 005,59 17,97 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 0 22 000 22 000,00 100,00 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 1 905 724 1 446 230 1 483 653,11 102,59 % 75011 Urzędy wojewódzkie 1 185 800 1 186 585 1 184 449,67 99,82 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860 000 860 000 860 000,00 100,00 % 13

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 297 800 298 585 298 585,00 100,00 % 28 000 28 000 25 864,67 92,37 % 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 674 924 215 400 258 485,75 120,00 % 0690 Wpływy z różnych opłat 10 400 10 400 84 409,30 811,63 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 205 000 205 000 164 669,34 80,33 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 72,00-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 5 976,10-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 359,01-6649 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 459 524 0 0,00 - terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 75045 Komisje poborowe 45 000 44 245 40 711,04 92,01 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 23 000 22 245 22 244,46 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 22 000 22 000 18 466,58 83,94 % bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 6,65-0920 Pozostałe odsetki 0 0 6,65-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 19 020 325 671 191 282,35 58,73 % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 19 020 19 020 19 018,71 99,99 % kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 020 19 020 19 018,71 99,99 % 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 0 306 651 172 263,64 56,18 % 0 306 651 172 263,64 56,18 % 752 Obrona narodowa 1 400 1 400 1 400,00 100,00 % 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 1 400,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 400 1 400 1 400,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 304 500 7 399 623 7 499 152,51 101,35 % 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 292 000 7 377 123 7 379 052,87 100,03 % 0920 Pozostałe odsetki 0 6 123 8 990,34 146,83 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 6 792 000 6 799 500 6 799 500,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 37,53-14

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 500 000 571 500 570 525,00 99,83 % 75414 Obrona cywilna 12 500 22 500 22 500,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 12 500 22 500 22 500,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 0 9,70-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 9,70 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 75416 Straż Miejska 0 0 97 589,94-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 97 589,94-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 128 401 169 129 369 015 137 641 722,67 106,39 % 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 320 000 320 000 390 410,96 122,00 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 320 000 320 000 368 314,90 115,10 % opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 22 096,06-75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 41 201 056 41 345 766 42 141 335,51 101,92 % 0310 Podatek od nieruchomości 37 800 000 37 800 000 38 671 920,19 102,31 % 0320 Podatek rolny 32 000 32 000 21 391,97 66,85 % 0330 Podatek leśny 3 400 3 400 3 934,80 115,73 % 0340 Podatek od środków transportowych 1 300 000 1 300 000 1 512 414,08 116,34 % 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 200 000 1 200 000 859 714,35 71,64 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000 5 000 7 115,00 142,30 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000 180 000 196 405,75 109,11 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 144 710 190 612,37 131,72 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 680 656 0 0,00 - bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 0 680 656 677 827,00 99,58 % opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 9 654 325 9 767 879 12 737 535,57 130,40 % spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 5 545 325 5 545 325 6 678 611,79 120,44 % 0320 Podatek rolny 340 000 340 000 418 530,31 123,10 % 0340 Podatek od środków transportowych 950 000 950 000 1 078 182,27 113,49 % 0360 Podatek od spadków i darowizn 298 000 298 000 461 154,12 154,75 % 0370 Podatek od posiadania psów 100 000 100 000 149 426,73 149,43 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 421 000 2 421 000 3 678 103,50 151,92 % 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 0 120,83-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 113 554 273 406,02 240,77 % 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 176 500 8 176 500 9 581 388,64 117,18 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000 3 000 000 3 862 448,46 128,75 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 800 000 2 800 000 3 191 412,90 113,98 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 900 000 1 900 000 2 048 093,70 107,79 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000 350 000 299 067,70 85,45 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000 40 000 76 856,85 192,14 % 0690 Wpływy z różnych opłat 86 500 86 500 98 792,48 114,21 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 4 716,55-15

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 53 850 799 54 402 952 56 855 710,89 104,51 % budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 850 799 51 402 952 53 195 926,00 103,49 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000 000 3 000 000 3 659 784,89 121,99 % 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 15 198 489 15 355 918 15 935 341,10 103,77 % budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 498 489 14 655 918 15 167 128,00 103,49 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000 700 000 768 213,10 109,74 % 758 Różne rozliczenia 97 940 075 103 191 802 103 855 147,18 100,64 % 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 90 179 733 90 097 658 90 097 658,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 179 733 90 097 658 90 097 658,00 100,00 % 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 0 4 771 463 4 771 463,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0 571 463 571 463,00 100,00 % 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 0 4 200 000 4 200 000,00 100,00 % 1999 roku 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000 713 486 1 376 831,18 192,97 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 3 100,00-0920 Pozostałe odsetki 150 000 712 736 1 131 578,53 158,77 % 0929 Pozostałe odsetki 0 0 10,96-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 750 242 141,69 32285,56 % 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 029 207 3 029 207 3 029 207,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 029 207 3 029 207 3 029 207,00 100,00 % 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 581 135 4 579 988 4 579 988,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 581 135 4 579 988 4 579 988,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie 161 748 1 540 669 1 607 797,03 104,36 % 80101 Szkoły podstawowe 14 843 256 068 224 681,71 87,74 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 6 265,03-0920 Pozostałe odsetki 0 0 576,04-0927 Pozostałe odsetki 0 84 354,66 422,21 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 24 000 19 175,54 79,90 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 0 90 083 55 923,86 62,08 % 14 843 73 629 74 115,46 100,66 % 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lud 0 68 272 68 271,12 100,00 % dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 28,13-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 28,13-80104 Przedszkola 0 25 880 56 961,75 220,10 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 25 880 48 109,31 185,89 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 0 38,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6 398,00-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 2 416,44 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 80110 Gimnazja 2 640 221 825 219 840,12 99,11 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 293,59-16

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 6 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0920 Pozostałe odsetki 0 0 333,14-0927 Pozostałe odsetki 0 19 8,41 44,26 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 799,31-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 640 57 400 53 000,66 92,34 % 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lud 0 164 406 164 405,01 100,00 % dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80120 Licea ogólnokształcące 12 844 40 616 17 971,59 44,25 % 0927 Pozostałe odsetki 0 116 53,82 46,40 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 844 40 500 17 917,77 44,24 % 80130 Szkoły zawodowe 12 368 556 323 528 002,06 94,91 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 1 900,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0 0 245,67-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 95,90-0920 Pozostałe odsetki 0 0 280,76-0927 Pozostałe odsetki 0 122 57,18 46,87 % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 344 003 344 690,68 100,20 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 12 368 68 838 55 551,93 80,70 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 9 900 9 599,92 96,97 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 0 100 095 83 750,05 83,67 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 0 33 365 31 829,97 95,40 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 80132 Szkoły artystyczne 5 120 26 703 33 698,68 126,20 % 0927 Pozostałe odsetki 0 22 10,09 45,86 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 8 012,43-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 120 26 681 25 676,16 96,23 % 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 113 933 131 302 215 500,80 164,13 % ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług 113 933 131 302 215 500,80 164,13 % 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 500,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 500,00-80195 Pozostała działalność 0 281 952 308 562,30 109,44 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 0 8 000 8 000,00 100,00 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 273 952 273 577,98 99,86 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 26 984,32-17

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 7 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. % (7 : 6) 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 2 049,89-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 400,85 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 225,71-2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 0 1 423,33 - pomocniczego 803 Szkolnictwo wyższe 94 179 137 275 137 106,13 99,88 % 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 94 179 137 275 137 106,13 99,88 % 0928 Pozostałe odsetki 0 0 99,93-0929 Pozostałe odsetki 0 0 33,31-2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 70 634 102 956 102 729,67 99,78 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 23 545 34 319 34 243,22 99,78 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 Ochrona zdrowia 308 000 404 633 234 991,72 58,08 % 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 197,64-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 197,64-85141 Ratownictwo medyczne 0 86 533 86 533,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 86 533 86 533,00 100,00 % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 319,63-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 319,63 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 32 000 32 000 23 277,45 72,74 % dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 32 000 32 000 23 277,45 72,74 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85158 Izby wytrzeźwień 276 000 286 100 124 664,00 43,57 % 0830 Wpływy z usług 276 000 276 000 113 564,00 41,15 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 0 10 100 11 100,00 109,90 % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 Pomoc społeczna 40 224 713 44 770 218 44 736 093,55 99,92 % 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 108 636 1 287 336 1 188 030,73 92,29 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie 0 0 1 178,74 - dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 140 700 140 700,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1 108 636 1 108 636 1 008 151,99 90,94 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 38 000 38 000,00 100,00 % inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 85202 Domy pomocy społecznej 6 256 981 6 609 901 6 787 116,75 102,68 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0 0 5 070,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 046 421 2 046 421 2 254 958,45 110,19 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 065,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 201,30-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 690,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 210 560 4 499 480 4 461 132,00 99,15 % 18

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0 64 000 64 000,00 100,00 % 85203 Ośrodki wsparcia 641 000 923 771 920 944,02 99,69 % 0830 Wpływy z usług 56 000 56 000 53 008,25 94,66 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 585 000 666 770 664 429,43 99,65 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 0 153 001 153 001,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 0 0 2 505,34 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 0 48 000 48 000,00 100,00 % i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85204 Rodziny zastępcze 11 671 11 671 29 088,14 249,23 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 11 671 11 671 29 088,14 249,23 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 000 000 26 458 876 26 483 836,30 100,09 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 24 000 000 26 458 876 26 444 409,70 99,95 % 0 0 39 426,60-505 600 427 600 427 600,00 100,00 % 505 600 427 600 427 600,00 100,00 % 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 740 000 6 070 176 5 894 151,87 97,10 % 3 475 000 3 645 000 3 645 000,00 100,00 % 2 265 000 2 425 176 2 249 151,87 92,74 % 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 6 830,14-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6 830,14-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 6 000 6 000,00 100,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 6 000 6 000,00 100,00 % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 857 700 1 001 740 1 001 740,00 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 857 700 1 001 740 1 001 740,00 100,00 % własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 0 100 000 103 883,17 103,88 % chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 0 0 3 883,17-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 100 000 100 000,00 100,00 % 19

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 9 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 0 9 902 14 322,01 144,64 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 4 419,51-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 4 000 4 000,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 0 5 902 5 902,50 100,01 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 345 325 353 325 363 516,04 102,88 % 0830 Wpływy z usług 190 000 190 000 200 069,96 105,30 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 155 000 163 000 163 000,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 325 325 446,08 137,26 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 35 420 35 420,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 35 420 35 420,00 100,00 % 85295 Pozostała działalność 757 800 1 474 500 1 473 614,38 99,94 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 757 800 1 433 500 1 433 499,98 100,00 % własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 0 41 000 40 114,40 97,84 % zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 360 000 540 868 538 676,40 99,59 % 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 360 000 423 003 423 175,40 100,04 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 360 000 420 000 419 996,40 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 0 3 003 3 179,00 105,86 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 117 865 115 501,00 97,99 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 117 865 115 501,00 97,99 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 647 454 2 974 818 2 679 006,14 90,06 % 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 4 528 4 528 5 875,22 129,75 % specjalistyczne 0830 Wpływy z usług 4 528 4 528 5 875,22 129,75 % 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 0 8 250 8 247,18 99,97 % młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 8 250 8 247,18 99,97 % % (7 : 6) 85415 Pomoc materialna dla uczniów 492 770 2 811 884 2 510 241,50 89,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0,16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 1 609 517 1 337 230,89 83,08 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0 398 978 393 853,81 98,72 % 335 330 551 650 528 976,02 95,89 % 20

Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 10 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 157 440 251 739 250 180,62 99,38 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 150 156 150 156 154 642,24 102,99 % 0830 Wpływy z usług 150 156 150 156 154 569,75 102,94 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 72,49-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 250 26 387 666 992,81 2527,73 % 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 10 397,61-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 10 397,61 - jednostek organizacyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 0 24 626,84-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 3 500,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 21 126,84-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0 11 599,14-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 0 282,20 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 11 316,94-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 250 7 250 11 184,30 154,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 250 7 250 11 184,30 154,27 % 90095 Pozostała działalność 0 19 137 609 184,92 3183,28 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 18 422 15 100,00 81,97 % 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 439,01-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 715 927,16 129,67 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0 0 591 718,75 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 37 800 38 206,34 101,07 % 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 25 000 24 987,83 99,95 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 25 000 24 987,83 99,95 % % (7 : 6) 92195 Pozostała działalność 0 12 800 13 218,51 103,27 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 12 800 12 799,62 100,00 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 418,89-926 Kultura fizyczna i sport 0 50 000 54 601,00 109,20 % 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 4 601,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 000,00-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 1 601,00-92695 Pozostała działalność 0 50 000 50 000,00 100,00 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 0 50 000 50 000,00 100,00 % bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM 303 355 569 339 230 184 337 316 469,33 99,44 % 21

Dochody budżetowe w 2006 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (4 : 3) 1. 2. 3. 4. 5. Razem podatki i opłaty 56 531 225 56 531 225 61 385 838,55 108,59% Podatek rolny 372 000 372 000 439 922,28 118,26% Podatek od środków transportowych 2 250 000 2 250 000 2 590 596,35 115,14% Podatek od nieruchomości 43 345 325 43 345 325 45 350 531,98 104,63% Podatek leśny 3 400 3 400 3 934,80 115,73% Karta podatkowa 320 000 320 000 368 314,90 115,10% Podatek od spadków i darowizn 298 000 298 000 461 154,12 154,75% Podatek od posiadania psa 100 000 100 000 149 426,73 149,43% Opłata skarbowa 3 000 000 3 000 000 3 862 448,46 128,75% Opłata targowa 1 200 000 1 200 000 859 714,35 71,64% Opłata administracyjna, inne opłaty 155 500 155 500 140 816,69 90,56% Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 601 000 2 601 000 3 874 509,25 148,96% Opłaty komunikacyjne 2 800 000 2 800 000 3 191 412,90 113,98% Opłaty za czynności egzekucyjne 86 000 86 000 93 055,74 108,20% Dochody z majątku 20 142 600 20 142 600 17 106 728,68 84,93% Dzierżawa na cele rolnicze 35 000 35 000 41 402,31 118,29% Dzierżawa na cele nierolnicze 1 100 000 1 100 000 1 051 358,57 95,58% Pozostałe dzierżawy 217 600 217 600 187 155,37 86,01% Sprzedaż gruntów 11 200 000 11 200 000 7 258 824,37 64,81% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 160 000 160 000 190 902,27 119,31% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 2 400 000 2 400 000 1 978 393,80 82,43% Sprzedaż obiektów 0 0 0,00 - Ratalna spłata ceny sprzedaży 2 000 000 2 000 000 2 062 870,15 103,14% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 2 200 000 2 200 000 2 969 275,97 134,97% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 830 000 830 000 1 366 545,87 164,64% Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu 69 049 288 69 758 870 72 791 051,99 104,35% Państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 50 850 799 51 402 952 53 195 926,00 103,49% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) 3 000 000 3 000 000 3 659 784,89 121,99% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 14 498 489 14 655 918 15 167 128,00 103,49% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) 700 000 700 000 768 213,10 109,74% Dotacje 49 129 816 56 564 101 55 739 580,11 98,54% Na zadania własne 8 091 060 11 983 126 11 456 810,39 95,61% Na zadania z zakresu administracji rządowej 38 169 320 41 848 832 41 683 069,48 99,60% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 22 000 52 000 48 466,58 93,20% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 22 2 166 780 2 295 465 2 166 557,53 94,38% Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 102 000 102 000,00 100,00% Dotacje z funduszy celowych 680 656 282 678 282 676,13 100,00% Subwencja ogólna 97 790 075 102 478 316 102 478 316,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów 90 179 733 90 097 658 90 097 658,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 029 207 3 029 207 3 029 207,00 100,00% Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatu 4 581 135 4 579 988 4 579 988,00 100,00% Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t. 0 4 771 463 4 771 463,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej 1 264 565 22 600 236 15 155 479,32 67,06% Pomoc finansowa udzielana między jednostkami 0 10 100 11 100,00 109,90% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe dochody 9 448 000 11 144 736 12 648 374,68 113,49% Ogółem dochody 303 355 569 339 230 184 337 316 469,33 99,44%

Dochody budżetowe w 2006 roku według źródeł 100% 3,11% 0,42% 3,29% 6,66% 0,0030% 3,75% 4,49% 0,0033% 90% 80% 32,24% 30,21% 30,38% 70% 60% 50% 16,20% 16,67% 16,65% 40% 22,76% 20,56% 19,9% 30% 20% 6,64% 5,94% 5,07% 10% 18,63% 16,67% 18,20% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Pozostałe dochody Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst Dochody z pomocy zagranicznej Subwencja ogólna Dotacje Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody z majątku Razem podatki i opłaty 23

120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Dochody budżetowe w 2006 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pomoc finansowa udzielana między jst Dotacje Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 24 Pozostałe dochody

Zmiany budżetu miasta dokonane w 2006 roku Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony 28 grudnia 2005 roku w następujących wysokościach : oraz dochody wydatki przychody rozchody 303.355.569 zł 337.923.561 zł 60.047.992 zł 25.480.000 zł W 2006 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 35.874.615 zł w wyniku następujących decyzji : 1. Zwiększenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 709.582 zł w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 552.153 zł 157.429 zł 2. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 4.688.241 zł z tego: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę (-) 82.075 zł część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu zmniejszono o kwotę (-) 1.147 zł uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę 4.771.463 zł 3. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 2.953.468 zł z tego: zakup wyprawek szkolnych dla dzieci 19.907 zł 25

sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych od 1 września 2006 roku dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wypłatę od 1.01.2006 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłatę zasiłków okresowych realizację programu Aktywizacja i wspieranie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym 70.176 zł 267.652 zł 6.300 zł 144.040 zł 675.700 zł 1.574.882 zł 160.176 zł 34.635 zł 4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 938.598 zł z tego: realizację programów naprawczych w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie domów pomocy społecznej wypłatę od 1.01.2006 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy wypłatę stypendiów w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 443.400 zł (-) 9.780 zł 6.000 zł 368.800 zł 26