Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2012 Plan po zm.na 31-12-2012 Wykonanie na 31-12-2012 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 298 154,95 298 154,95 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 298 154,95 298 154,95 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 298 154,95 298 154,95 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 298 154,95 298 154,95 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 156 424,95 156 424,95 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 141 730,00 141 730,00 100,00 020 Leśnictwo 67 200,00 96 193,08 96 193,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 700,00 3 685,12 3 685,12 100,00 b) dochody majątkowe 65 500,00 92 507,96 92 507,96 100,00 02001 Gospodarka leśna 67 200,00 96 193,08 96 193,08 100,00 a) dochody bieżące: 1 700,00 3 685,12 3 685,12 100,00 400 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700,00 3 685,12 3 685,12 100,00 b) dochody majątkowe 65 500,00 92 507,96 92 507,96 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 65 500,00 92 507,96 92 507,96 100,00 130 500,00 148 910,00 152 780,97 102,60 a) dochody bieżące: 130 500,00 148 910,00 152 780,97 102,60 40002 Dostarczanie wody 130 500,00 148 910,00 152 780,97 102,60 a) dochody bieżące: 130 500,00 148 910,00 152 780,97 102,60 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 130 000,00 148 000,00 151 665,00 102,48
0920 pozostałe odsetki 500,00 910,00 1 115,97 122,63 600 Transport i łączność 561 004,26 2 547 102,43 2 547 102,43 100,00 a) dochody bieżące: 5 200,00 999 844,77 999 844,77 100,00 a) dochody majątkowe: 555 804,26 1 547 257,66 1 547 257,66 100,00 60013 Drogi wojewódzkie 555 804,26 629 257,66 629 257,66 100,00 a) dochody majątkowe: 555 804,26 629 257,66 629 257,66 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 555 804,26 629 257,66 629 257,66 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 200,00 36 781,27 36 781,27 100,00 a) dochody bieżące: 5 200,00 36 781,27 36 781,27 100,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 60078 0690 Wpływy z różnych opłat 5 200,00 6 781,27 6 781,27 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 877 066,00 1 877 066,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 959 066,00 959 066,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 959 066,00 959 066,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0,00 918 000,00 918 000,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 918 000,00 918 000,00 100,00 60095 Pozostała działalność 0,00 3 997,50 3 997,50 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 3 997,50 3 997,50 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 997,50 3 997,50 100,00 630 Turystyka 6 750,00 5 000,00 5 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 6 750,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 6 750,00 5 000,00 5 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 6 750,00 5 000,00 5 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 750,00 5 000,00 5 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 116 500,00 1 064 898,10 636 005,09 59,72 a) dochody bieżące: 161 225,00 206 602,90 201 480,62 97,52 a) dochody majątkowe: 955 275,00 858 295,20 434 524,47 50,63 2
70005 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 550,00 408 735,10 396 517,55 97,01 a) dochody bieżące: 161 225,00 206 602,90 201 480,62 97,52 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 308,00 13 838,09 13 814,66 99,83 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 26 264,00 26 264,00 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 107 517,00 108 192,00 103 156,33 95,35 0830 Wpływy z usług 40 400,00 51 400,80 51 395,80 99,99 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 941,82 94,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 908,01 5 908,01 100,00 b) dochody majątkowe 42 325,00 202 132,20 195 036,93 96,49 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 42 325,00 202 132,20 195 036,93 96,49 70095 Pozostała działalność 912 950,00 656 163,00 239 487,54 36,50 b) dochody majątkowe 912 950,00 656 163,00 239 487,54 36,50 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 912 950,00 656 163,00 239 487,54 36,50 750 Administracja publiczna 181 965,00 183 976,22 191 945,81 104,33 a) dochody bieżące: 181 965,00 183 976,22 191 945,81 104,33 75011 Urzędy wojewódzkie 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 a) dochody bieżące: 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 75023 Urzędy gmin 100 000,00 93 739,22 101 708,81 108,50 a) dochody bieżące: 100 000,00 93 739,22 101 708,81 108,50 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 92 000,00 99 969,59 108,66 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 539,22 1 539,22 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 580,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 75101 a) dochody bieżące: 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 25 809,00 25 809,00 100,00 a) dochody bieżące: 250,00 25 809,00 25 809,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 25 559,00 25 559,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 25 559,00 25 559,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0,00 23 559,00 23 559,00 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 a) dochody bieżące: 250,00 250,00 250,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 250,00 250,00 250,00 100,00 4
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 444 313,22 9 998 471,11 10 005 420,30 100,07 75601 0350 a) dochody bieżące: 10 444 313,22 9 998 471,11 10 005 420,30 100,07 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 3 100,00 2 787,90 89,93 a) dochody bieżące: 3 000,00 3 100,00 2 787,90 89,93 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 3 000,00 2 721,00 90,70 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 100,00 66,90 66,90 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 818 323,22 2 526 649,28 2 486 249,66 98,40 a) dochody bieżące: 2 818 323,22 2 526 649,28 2 486 249,66 98,40 0310 Podatek od nieruchomości 2 700 000,00 2 400 000,00 2 361 952,40 98,41 0320 Podatek rolny 4 005,00 4 019,00 4 024,00 100,12 0330 Podatek leśny 41 000,00 42 293,00 42 293,00 100,00 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 53 318,22 43 318,22 40 957,00 94,55 0,00 9 408,00 9 499,00 100,97 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 300,00 211,20 70,40 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 20 000,00 27 311,06 27 313,06 100,01 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 339 000,00 1 596 691,76 1 602 736,52 100,38 a) dochody bieżące: 1 339 000,00 1 596 691,76 1 602 736,52 100,38 0310 Podatek od nieruchomości 320 000,00 456 083,00 455 518,28 99,88 0320 Podatek rolny 414 000,00 449 000,00 435 267,82 96,94 0330 Podatek leśny 109 000,00 109 000,00 103 140,29 94,62 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 315 333,30 334 625,00 106,12 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 49 000,00 51 098,80 104,28 5
75618 75621 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 201 669,88 100,83 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 723,00 2 987,00 109,70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 11 000,00 15 552,46 18 429,45 118,50 253 500,00 266 371,07 267 888,82 100,57 a) dochody bieżące: 253 500,00 266 371,07 267 888,82 100,57 0400 Wpłaty z opłaty produktowej 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 420,00 21 894,00 107,22 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 29 198,20 29 198,20 100,00 0480 0010 0020 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 229 400,00 216 752,87 216 796,62 100,02 6 030 490,00 5 605 659,00 5 645 757,40 100,72 a) dochody bieżące: 6 030 490,00 5 605 659,00 5 645 757,40 100,72 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 6 020 490,00 5 579 659,00 5 619 251,00 100,71 10 000,00 26 000,00 26 506,40 101,95 758 Różne rozliczenia 39 983 329,00 39 803 614,00 39 803 614,00 100,00 a) dochody bieżące: 39 983 329,00 39 803 614,00 39 803 614,00 100,00 75801 75802 75807 75831 2920 2750 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 25 290 851,00 24 799 470,00 24 799 470,00 100,00 a) dochody bieżące: 25 290 851,00 24 799 470,00 24 799 470,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 290 851,00 24 799 470,00 24 799 470,00 100,00 0,00 311 666,00 311 666,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 311 666,00 311 666,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0,00 311 666,00 311 666,00 100,00 13 822 419,00 13 822 419,00 13 822 419,00 100,00 a) dochody bieżące: 13 822 419,00 13 822 419,00 13 822 419,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13 822 419,00 13 822 419,00 13 822 419,00 100,00 870 059,00 870 059,00 870 059,00 100,00 a) dochody bieżące: 870 059,00 870 059,00 870 059,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 870 059,00 870 059,00 870 059,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 929 008,20 1 628 988,52 1 563 130,76 95,96 6
a) dochody bieżące: 929 008,20 1 628 988,52 1 563 130,76 95,96 80101 Szkoły podstawowe 101 362,00 238 351,71 236 638,68 99,28 a) dochody bieżące: 101 362,00 238 351,71 236 638,68 99,28 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 762,00 58 593,00 58 862,16 100,46 0830 Wpływy z usług 6 600,00 12 240,46 12 240,43 100,00 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 9 909,00 9 510,93 95,98 0921 Pozostałe odsetki 0,00 120,00 230,41 192,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 61 922,02 60 227,52 97,26 2701 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36 000,00 95 567,23 95 567,23 100,00 80104 Przedszkola 58 177,00 70 221,26 70 221,26 100,00 a) dochody bieżące: 58 177,00 70 221,26 70 221,26 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15,00 15,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 58 177,00 70 059,36 70 059,36 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 146,90 146,90 100,00 80105 Przedszkola specjalne 24 000,00 29 594,04 29 594,04 100,00 a) dochody bieżące: 24 000,00 29 594,04 29 594,04 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 24 000,00 29 594,04 29 594,04 100,00 80110 Gimnazja 31 195,20 64 478,39 64 147,94 99,49 a) dochody bieżące: 31 195,20 64 478,39 64 147,94 99,49 7
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 9 750,00 9 800,00 100,51 0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 3 100,00 2 829,19 91,26 0921 Pozostałe odsetki 0,00 160,00 136,99 85,62 0929 Pozostałe odsetki 0,00 25,00 45,15 180,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 5 500,00 5 575,85 101,38 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 930,92 39 043,22 38 899,00 99,63 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 164,28 6 900,17 6 861,76 99,44 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 370,85 74,17 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 370,85 74,17 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 370,85 74,17 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 380 000,00 378 100,00 368 238,15 97,39 a) dochody bieżące: 380 000,00 378 100,00 368 238,15 97,39 0830 Wpływy z usług 380 000,00 378 100,00 368 238,15 97,39 80195 Pozostała działalność 333 774,00 847 743,12 793 919,84 93,65 a) dochody bieżące: 333 774,00 847 743,12 793 919,84 93,65 0929 Pozostałe odsetki 0,00 187,21 523,09 279,41 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 283 707,90 718 926,52 672 635,39 93,56 8
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50 066,10 126 869,39 119 265,36 94,01 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 1 760,00 1 496,00 85,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 348,00 348,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 348,00 348,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 40,00 40,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 40,00 40,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 308,00 308,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 308,00 308,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 308,00 308,00 100,00 852 Pomoc społeczna 13 939 543,00 14 533 154,36 14 363 926,05 98,84 a) dochody bieżące: 13 939 543,00 14 533 154,36 14 363 926,05 98,84 85202 Domy pomocy społecznej 299 500,00 286 708,91 286 680,38 99,99 a) dochody bieżące: 299 500,00 286 708,91 286 680,38 99,99 0830 Wpływy z usług 299 000,00 237 092,23 237 022,49 99,97 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 541,21 108,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 116,68 5 116,68 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 44 000,00 44 000,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 673 649,00 11 528 439,45 11 366 885,25 98,60 a) dochody bieżące: 11 673 649,00 11 528 439,45 11 366 885,25 98,60 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 105,60 105,60 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 11 549,35 10 164,51 88,01 9
2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 11 648 599,00 11 454 272,00 11 298 803,25 98,64 18 000,00 26 945,48 27 480,42 101,99 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 35 567,02 30 331,47 85,28 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 528,00 54 951,00 53 221,37 96,85 a) dochody bieżące: 45 528,00 54 951,00 53 221,37 96,85 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 30 695,00 38 000,00 37 454,09 98,56 85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 833,00 16 951,00 15 767,28 93,02 479 700,00 750 042,00 750 042,00 100,00 a) dochody bieżące: 479 700,00 750 042,00 750 042,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 479 700,00 750 042,00 750 042,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 223 220,00 253 781,00 253 781,00 100,00 10
a) dochody bieżące: 223 220,00 253 781,00 253 781,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 223 220,00 253 781,00 253 781,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 480 405,00 533 334,00 531 015,88 99,57 a) dochody bieżące: 480 405,00 533 334,00 531 015,88 99,57 0920 Pozostałe odsetki 500,00 750,00 882,18 117,62 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 29 292,00 27 170,70 92,76 479 905,00 503 292,00 502 963,00 99,93 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 640,00 110 260,00 110 039,52 99,80 a) dochody bieżące: 94 640,00 110 260,00 110 039,52 99,80 0830 Wpływy z usług 11 000,00 9 000,00 8 779,52 97,55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 83 640,00 101 260,00 101 260,00 100,00 85295 Pozostała działalność 642 901,00 1 015 638,00 1 012 260,65 99,67 a) dochody bieżące: 642 901,00 1 015 638,00 1 012 260,65 99,67 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 80 000,00 78 500,00 98,13 642 901,00 935 638,00 933 760,65 99,80 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 901 282,87 934 593,64 933 148,68 99,85 a) dochody bieżące: 901 282,87 934 593,64 933 148,68 99,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 594 840,00 626 840,00 626 840,00 100,00 11
a) dochody bieżące: 594 840,00 626 840,00 626 840,00 100,00 0830 Wpływy z usług 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 591 840,00 619 840,00 619 840,00 100,00 85395 Pozostała działalność 306 442,87 307 753,64 306 308,68 99,53 a) dochody bieżące: 306 442,87 307 753,64 306 308,68 99,53 0929 Pozostałe odsetki 0,00 400,00 718,57 179,64 2007 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 302 773,96 302 773,97 302 773,97 100,00 3 668,91 4 579,67 2 816,14 61,49 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 038 051,00 1 038 050,78 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 038 051,00 1 038 050,78 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 038 051,00 1 038 050,78 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 038 051,00 1 038 050,78 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 1 038 051,00 1 038 050,78 100,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 931 469,45 6 705 724,79 6 657 423,83 99,28 a) dochody bieżące: 1 535 750,00 1 705 032,90 1 656 731,95 97,17 b) dochody majątkowe 5 395 719,45 5 000 691,89 5 000 691,88 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 817 219,45 5 559 736,89 5 553 436,39 99,89 a) dochody bieżące: 421 500,00 559 045,00 552 744,51 98,87 0830 Wpływy z usług 250 000,00 150 000,00 143 239,57 95,49 12
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 1 957,76 130,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 407 545,00 407 547,18 100,00 b) dochody majątkowe 5 395 719,45 5 000 691,89 5 000 691,88 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 395 719,45 5 000 691,89 5 000 691,88 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 854 000,00 914 463,41 872 891,90 95,45 a) dochody bieżące: 854 000,00 914 463,41 872 891,90 95,45 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 7 649,81 8 119,01 106,13 0830 Wpływy z usług 850 000,00 900 000,00 857 965,27 95,33 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 6 780,00 6 774,02 99,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 33,60 33,60 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 260 250,00 228 836,00 228 407,05 99,81 90020 a) dochody bieżące: 260 250,00 228 836,00 228 407,05 99,81 0690 Wpływy z różnych opłat 260 000,00 228 836,00 228 407,05 99,81 0920 Pozostałe odsetki 250,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 2 488,49 2 488,49 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 2 488,49 2 488,49 100,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 2 488,49 2 488,49 100,00 90095 Pozostała działalność 0,00 200,00 200,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 200,00 200,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 100,00 926 Kultura fizyczna 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2 250,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 75 199 115,00 79 016 739,20 78 321 803,73 99,12 w dochody bieżące 68 226 816,29 71 517 986,49 71 246 821,76 99,62 dochody majątkowe 6 972 298,71 7 498 752,71 7 074 981,97 94,35 13
Struktura dochodów budżetu Gminy 9% dochody bieżące dochody majątkowe 91% 14
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2012 Plan po zm. na 31-12-2012 Wykonanie na 31-12-2012 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 258 360,00 1 397 077,44 1 304 808,35 93,40 8 360,00 511 630,69 511 465,24 99,97 8 360,00 511 630,69 511 465,24 99,97 01010 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 3 067,16 3 067,16 100,00 8 360,00 508 563,53 508 398,08 99,97 250 000,00 885 446,75 793 343,11 89,60 250 000,00 885 446,75 793 343,11 89,60 250 000,00 885 446,75 793 343,11 89,60 250 000,00 885 446,75 793 343,11 89,60 250 000,00 885 446,75 793 343,11 89,60 01030 Izby rolnicze 8 360,00 9 160,00 8 994,55 98,19 8 360,00 9 160,00 8 994,55 98,19 8 360,00 9 160,00 8 994,55 98,19 8 360,00 9 160,00 8 994,55 98,19 01095 Pozostała działalność 0,00 502 470,69 502 470,69 100,00 0,00 502 470,69 502 470,69 100,00 0,00 502 470,69 502 470,69 100,00 0,00 3 067,16 3 067,16 100,00 0,00 499 403,53 499 403,53 100,00 15
020 Leśnictwo 30 000,00 31 201,92 28 690,25 91,95 400 02001 Gospodarka leśna 30 000,00 31 201,92 28 690,25 91,95 30 000,00 31 201,92 28 690,25 91,95 30 000,00 31 201,92 28 690,25 91,95 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 9 700,00 9 705,92 8 893,92 91,63 20 300,00 21 496,00 19 796,33 92,09 400 000,00 446 096,00 427 047,78 95,73 40002 Dostarczanie wody 400 000,00 446 096,00 427 047,78 95,73 400 000,00 446 096,00 427 047,78 95,73 398 540,00 444 636,00 425 623,96 95,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 418,00 172 514,00 171 289,75 99,29 272 122,00 272 122,00 254 334,21 93,46 1 460,00 1 460,00 1 423,82 97,52 600 Transport i łączność 2 111 630,32 6 280 285,99 6 003 443,20 95,59 501 000,00 3 079 476,58 2 850 342,75 92,56 501 000,00 2 880 144,58 2 651 010,75 92,04 60011 - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe 501 000,00 2 880 144,58 2 651 010,75 92,04 0,00 199 332,00 199 332,00 100,00 1 610 630,32 3 200 809,41 3 153 100,45 98,51 1 610 630,32 3 200 809,41 3 153 100,45 98,51 94 480,00 94 480,00 93 897,20 99,38 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 16
60013 60014 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000,00 1 000,00 417,2 41,72 93 480,00 93 480,00 93 480,00 100,00 93 480,00 93 480,00 93480 100,00 750 369,32 896 663,32 896 644,57 100,00 750 369,32 896 663,32 896 644,57 100,00 750 369,32 896 663,32 896 644,57 100,00 300 000,00 287 087,00 286 970,00 99,96 0,00 200 332,00 200 215,00 99,94 0,00 1 000,00 883,00 88,30 0,00 1 000,00 883 88,30 0,00 199 332,00 199332 100,00 300 000,00 86 755,00 86 755,00 100,00 300 000,00 86 755,00 86 755,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 936 781,00 2 654 273,31 2 396 613,07 90,29 60078 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500 000,00 1 594 726,19 1 366 292,16 85,68 500 000,00 1 594 726,19 1 366 292,16 85,68 500 000,00 1 594 726,19 1 366 292,16 85,68 436 781,00 1 059 547,12 1 030 320,91 97,24 436 781,00 1 059 547,12 1 030 320,91 97,24 0,00 2 280 954,76 2 280 954,76 100,00 0,00 1 283 418,39 1 283 418,39 100,00 0,00 1 283 418,39 1 283 418,39 100,00 17
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 1 283 418,39 1 283 418,39 100,00 0,00 997 536,37 997 536,37 100,00 0,00 997 536,37 997 536,37 100,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 66 827,60 48 363,60 72,37 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 66 827,60 48 363,60 72,37 30 000,00 66 827,60 48 363,60 72,37 630 Turystyka 36 250,00 32 090,00 27 692,63 86,30 36 250,00 32 090,00 27 692,63 86,30 31 250,00 26 090,00 21 692,63 83,15 63003 - dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0,00 26 250,00 26 090,00 21 692,63 83,15 5 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 25 000,00 20 000,00 15 604,47 78,02 25 000,00 20 000,00 15 604,47 78,02 20 000,00 15 000,00 10 604,47 70,70 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 10 604,47 70,70 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 11 250,00 12 090,00 12 088,16 99,98 11 250,00 12 090,00 12 088,16 99,98 11 250,00 11 090,00 11 088,16 99,98 11 250,00 11 090,00 11 088,16 99,98 18
700 70005 70078 - dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 1 523 525,49 2 015 908,46 1 865 319,37 92,53 374 253,17 674 867,42 604 882,74 89,63 374 253,17 674 867,42 604 882,74 89,63 4 800,00 9 800,00 8 374,00 85,45 369 453,17 665 067,42 596 508,74 89,69 1 149 272,32 1 341 041,04 1 260 436,63 93,99 1 149 272,32 1 341 041,04 1 260 436,63 93,99 1 124 272,32 996 041,04 995 979,01 99,99 389 253,17 1 009 867,42 861 960,36 85,35 364 253,17 664 867,42 597 502,74 89,87 364 253,17 664 867,42 597 502,74 89,87 4 800,00 9 800,00 8 374,00 85,45 359 453,17 655 067,42 589 128,74 89,93 25 000,00 345 000,00 264 457,62 76,65 25 000,00 345 000,00 264 457,62 76,65 10 000,00 10 000,00 7 380,00 73,80 10 000,00 10 000,00 7 380,00 73,80 10 000,00 10 000,00 7 380,00 73,80 10 000,00 10 000,00 7 380,00 73,80 70095 Pozostała działalność 1 124 272,32 996 041,04 995 979,01 99,99 19
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 1 124 272,32 996 041,04 995 979,01 99,99 1 124 272,32 996 041,04 995 979,01 99,99 1 124 272,32 996 041,04 995 979,01 99,99 710 Działalność usługowa 17 800,00 37 591,01 26 346,95 70,09 17 800,00 37 591,01 26 346,95 70,09 17 800,00 37 591,01 26 346,95 70,09 750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000,00 7 661,00 7 161,00 93,47 10 800,00 29 930,01 19 185,95 64,10 11 800,00 32 600,00 21 385,94 65,60 11 800,00 32 600,00 21 385,94 65,60 11 800,00 32 600,00 21 385,94 65,60 3 000,00 3 000,00 2 500,00 83,33 8 800,00 29 600,00 18 885,94 63,80 71035 Cmentarze 6 000,00 4 991,01 4 961,01 99,40 6 000,00 4 991,01 4 961,01 99,40 6 000,00 4 991,01 4 961,01 99,40 Administracja publiczna 4 000,00 4 661,00 4 661,00 100,00 2 000,00 330,01 300,01 90,91 4 291 937,38 3 950 819,68 3 796 438,84 96,09 4 271 937,38 3 923 819,68 3 775 438,85 96,22 3 790 217,38 3 438 275,68 3 292 802,52 95,77 2 805 668,00 2 518 543,18 2 494 162,19 99,03 20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 984 549,38 919 732,50 798 640,33 86,83 481 720,00 485 544,00 482 636,33 99,40 20 000,00 27 000,00 20 999,99 77,78 20 000,00 27 000,00 20 999,99 77,78 75011 Urzędy wojewódzkie 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w 81 385,00 90 237,00 90 237,00 100,00 315 400,00 310 400,00 307 109,40 98,94 315 400,00 310 400,00 307 109,40 98,94 10 000,00 5 000,00 1 709,40 34,19 3 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 5 000,00 1 709,40 34,19 305 400,00 305 400,00 305 400,00 100,00 3 505 783,38 3 237 189,68 3 107 287,82 95,99 3 485 783,38 3 210 189,68 3 086 287,83 96,14 3 473 783,38 3 198 189,68 3 076 627,93 96,20 2 710 283,00 2 426 756,18 2 402 375,19 99,00 763 500,38 771 433,50 674 252,74 87,40 12 000,00 12 000,00 9 659,90 80,50 20 000,00 27 000,00 20 999,99 77,78 21
751 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 27 000,00 20 999,99 77,78 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 580,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 51 550,00 41 837,42 81,16 100 000,00 51 550,00 41 837,42 81,16 100 000,00 51 550,00 41 837,42 81,16 10 000,00 1 550,00 1 550,00 100,00 90 000,00 50 000,00 40 287,42 80,57 75095 Pozostała działalność 288 789,00 261 443,00 249 967,20 95,61 288 789,00 261 443,00 249 967,20 95,61 124 469,00 93 299,00 82 390,77 88,31 75101 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0,00 0 0,00 123 469,00 93 299,00 82 390,77 88,31 164 320,00 168 144,00 167 576,43 99,66 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 22
754 75405 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 435 250,00 615 182,61 551 806,09 89,70 435 250,00 492 274,59 428 898,07 87,13 429 750,00 415 582,97 352 206,45 84,75 84 987,00 84 737,00 82 052,68 96,83 344 763,00 330 845,97 270 153,77 81,66 5 500,00 1 670,00 1 670,00 100,00 0,00 75 021,62 75 021,62 100,00 0,00 122 908,02 122 908,02 100,00 0,00 122 908,02 122 908,02 100,00 30 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 30 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 30 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 30 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 400 000,00 478 644,59 423 225,82 88,42 400 000,00 453 024,59 397 605,82 87,77 394 500,00 376 332,97 320 914,20 85,27 84 737,00 84 737,00 82 052,68 96,83 309 763,00 291 595,97 238 861,52 81,92 0,00 75 021,62 75 021,62 100,00 5 500,00 1 670,00 1 670,00 100,00 23
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 25 620,00 25 620,00 100,00 0,00 25 620,00 25 620,00 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 112 288,02 104 330,27 92,91 5 000,00 15 000,00 7 042,25 46,95 5 000,00 15 000,00 7 042,25 46,95 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 15 000,00 7 042,25 46,95 0,00 97 288,02 97 288,02 100,00 0,00 97 288,02 97 288,02 100,00 758 Różne rozliczenia 1 560 000,00 192 785,80 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 560 000,00 192 785,80 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 060 000,00 132 612,55 0,00 0,00 1 060 000,00 132 612,55 0,00 0,00 1 060 000,00 132612,55 0,00 0,00 500 000,00 60 173,25 0,00 0,00 500 000,00 60 173,25 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 31 127 118,20 32 074 571,39 31 122 236,83 97,03 31 017 118,20 32 015 869,39 31 068 535,68 97,04 28 326 158,00 28 672 818,34 27 967 624,82 97,54 23 823 971,00 23 864 727,73 23 414 867,51 98,11 24
- dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 4 502 187,00 4 808 090,61 4 552 757,31 94,69 989 000,00 989 161,90 901 369,69 91,12 1 311 091,00 1 300 084,00 1 242 572,84 95,58 390 869,20 1 053 805,15 956 968,33 90,81 110 000,00 58 702,00 53 701,15 91,48 110 000,00 58 702,00 53 701,15 91,48 80101 Szkoły podstawowe 16 996 646,00 17 264 259,55 16 811 613,81 97,38 16 896 646,00 17 207 557,55 16 757 912,66 97,39 16 087 728,00 16 339 076,55 15 958 371,70 97,67 80103 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 540 820,00 13 562 443,35 13 338 056,93 98,35 2 546 908,00 2 776 633,20 2 620 314,77 94,37 772 918,00 760 111,00 730 685,73 96,13 36 000,00 108 370,00 68 855,23 63,54 100 000,00 56 702,00 53 701,15 94,71 100 000,00 56 702,00 53 701,15 94,71 2 369 626,00 2 394 831,00 2 307 241,21 96,34 2 369 626,00 2 394 831,00 2 307 241,21 96,34 2 246 762,00 2 265 367,00 2 184 526,56 96,43 2 074 172,00 2 092 777,00 2 014 870,91 96,28 172 590,00 172 590,00 169 655,65 98,30 25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 864,00 129 464,00 122 714,65 94,79 80104 Przedszkola 1 134 743,00 1 137 785,90 1 063 125,77 93,44 1 134 743,00 1 137 785,90 1 063 125,77 93,44 705 362,00 708 243,00 676 196,64 95,48 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 602 702,00 605 583,00 590 470,74 97,50 102 660,00 102 660,00 85 725,90 83,50 399 000,00 399 161,90 357 261,94 89,50 30 381,00 30 381,00 29 667,19 97,65 80105 Przedszkola specjalne 590 000,00 590 000,00 544 107,75 92,22 590 000,00 590 000,00 544 107,75 92,22 590 000,00 590 000,00 544 107,75 92,22 - dotacje na zadania bieżące 590 000,00 590 000,00 544 107,75 92,22 80110 Gimnazja 7 065 528,20 7 162 347,55 7 042 362,95 98,32 7 065 528,20 7 162 347,55 7 042 362,95 98,32 6 663 005,00 6 690 444,79 6 591 839,08 98,53 80113 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Dowożenie uczniów do szkół 6 167 986,00 6 165 055,00 6 070 873,89 98,47 495 019,00 525 389,79 520 965,19 99,16 381 428,00 376 628,00 358 375,31 95,15 21 095,20 95 274,76 92 148,56 96,72 548 603,00 558 603,00 551 416,87 98,71 548 603,00 558 603,00 551 416,87 98,71 548 103,00 558 103,00 551 362,87 98,79 60 045,00 53 545,00 49 622,60 92,67 26
80114 80146 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 488 058,00 504 558,00 501 740,27 99,44 500,00 500,00 54,00 10,80 712 515,00 712 251,00 689 037,28 96,74 702 515,00 710 251,00 689 037,28 97,01 699 515,00 707 251,00 687 961,32 97,27 595 715,00 604 793,38 599 642,53 99,15 103 800,00 102 457,62 88 318,79 86,20 3 000,00 3 000,00 1 075,96 35,87 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 151 027,00 151 027,00 125 925,93 83,38 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 151 027,00 151 027,00 125 925,93 83,38 151 027,00 151 027,00 125 925,93 83,38 5 000,00 5 000,00 1 200,00 24,00 146 027,00 146 027,00 124 725,93 85,41 1 181 056,00 1 201 382,00 1 142 854,86 95,13 1 181 056,00 1 201 382,00 1 142 854,86 95,13 1 181 056,00 1 201 382,00 1 142 854,86 95,13 773 931,00 769 907,00 744 769,91 96,74 407 125,00 431 475,00 398 084,95 92,26 80195 Pozostała działalność 377 374,00 902 084,39 844 550,40 93,62 27
377 374,00 902 084,39 844 550,40 93,62 43 600,00 51 924,00 48 585,86 93,57 3 600,00 5 624,00 5 360,00 95,31 40 000,00 46 300,00 43 225,86 93,36 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 333 774,00 850 160,39 795 964,54 93,63 803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 240 000,00 180 300,00 75,13 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 240 000,00 180 300,00 75,13 240 000,00 240 000,00 180 300,00 75,13 240 000,00 240 000,00 180 300,00 75,13 851 Ochrona zdrowia 229 400,00 235 083,78 229 195,04 97,50 229 400,00 235 083,78 229 195,04 97,50 190 400,00 196 083,78 190 195,04 97,00 - dotacje na zadania bieżące 35 500,00 36 071,00 32 320,90 89,60 154 900,00 160 012,78 157 874,14 98,66 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 400,00 1 157,55 1 157,55 100,00 4 400,00 1 157,55 1 157,55 100,00 4 400,00 1 157,55 1 157,55 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 400,00 1 157,55 1 157,55 100,00 225 000,00 233 618,23 227 729,49 97,48 225 000,00 233 618,23 227 729,49 97,48 186 000,00 194 618,23 188 729,49 96,97 28
- dotacje na zadania bieżące 35 500,00 35 775,00 32 024,90 89,52 150 500,00 158 843,23 156 704,59 98,65 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 308,00 308,00 100,00 0,00 296,00 296,00 100,00 0,00 12,00 12,00 100,00 852 Pomoc społeczna 16 275 402,00 16 305 442,84 16 102 003,75 98,75 16 275 402,00 16 270 270,84 16 066 831,76 98,75 3 574 855,00 3 307 197,64 3 264 460,47 98,71 85202 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej 2 358 110,00 1 961 150,87 1 946 800,13 99,27 1 216 745,00 1 346 046,77 1 317 660,34 97,89 12 691 544,00 12 963 073,20 12 802 371,29 98,76 9 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 172,00 35 171,99 100,00 0,00 35 172,00 35 171,99 100,00 1 192 634,00 729 685,97 713 458,97 97,78 1 192 634,00 720 213,97 703 986,97 97,75 1 186 634,00 717 213,97 701 247,82 97,77 715 659,00 383 594,29 379 888,02 99,03 29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 470 975,00 333 619,68 321 359,80 96,33 6 000,00 3 000,00 2 739,15 91,31 0,00 9 472,00 9 472,00 100,00 0,00 9 472,00 9 472,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 5 500,00 4 393,63 79,88 40 000,00 5 500,00 4 393,63 79,88 40 000,00 5 500,00 4 393,63 79,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 500,00 4 393,63 79,88 40 000,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 662 099,00 11 507 888,37 11 344 738,38 98,58 11 662 099,00 11 507 888,37 11 344 738,38 98,58 614 780,00 614 911,58 606 761,59 98,67 515 343,00 497 859,06 497 859,06 100,00 99 437,00 117 052,52 108 902,53 93,04 11 047 319,00 10 892 976,79 10 737 976,79 98,58 30
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 237,00 54 951,00 53 221,37 96,85 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 237,00 54 951,00 53 221,37 96,85 49 237,00 54 951,00 53 221,37 96,85 49 237,00 54 951,00 53 221,37 96,85 839 700,00 1 207 847,00 1 207 847,00 100,00 839 700,00 1 207 847,00 1 207 847,00 100,00 839 700,00 1 207 847,00 1 207 847,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 14 880,00 14 187,86 95,35 40 000,00 14 880,00 14 187,86 95,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 14 880,00 14 187,86 95,35 85216 Zasiłki stałe 279 025,00 258 281,00 258 204,38 99,97 279 025,00 258 281,00 258 204,38 99,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 279 025,00 258 281,00 258 204,38 99,97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 156 899,00 1 135 445,95 1 121 807,48 98,80 1 156 899,00 1 135 445,95 1 121 807,48 98,80 1 144 899,00 1 084 453,95 1 073 987,78 99,03 994 946,00 936 054,90 929 847,26 99,34 149 953,00 148 399,05 144 140,52 97,13 31
853 85228 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 12 000,00 50 992,00 47 819,70 93,78 122 907,00 125 325,55 122 442,94 97,70 122 907,00 125 325,55 122 442,94 97,70 113 404,00 124 025,55 121 142,94 97,68 108 954,00 120 434,62 117 957,69 97,94 4 450,00 3 590,93 3 185,25 88,70 500,00 1 300,00 1 300,00 100,00 9 003,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 892 901,00 1 265 638,00 1 261 701,74 99,69 892 901,00 1 239 938,00 1 236 001,75 99,68 465 901,00 706 141,59 703 705,34 99,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 208,00 23 208,00 21 248,10 91,56 442 693,00 682 933,59 682 457,24 99,93 427 000,00 533 796,41 532 296,41 99,72 0,00 25 700,00 25 699,99 100,00 0,00 25 700,00 25 699,99 100,00 951 044,67 1 061 915,66 890 956,11 83,90 951 044,67 1 061 915,66 890 956,11 83,90 551 890,00 584 910,00 584 910,00 100,00 439 886,00 448 437,68 448 437,68 100,00 32
854 85311 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 004,00 136 472,32 136 472,32 100,00 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 42 950,00 41 930,00 41 930,00 100,00 356 204,67 432 275,66 261 316,11 60,45 594 840,00 629 640,00 629 640,00 100,00 594 840,00 629 640,00 629 640,00 100,00 551 890,00 584 910,00 584 910,00 100,00 439 886,00 448 437,68 448 437,68 100,00 112 004,00 136 472,32 136 472,32 100,00 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 42 950,00 41 930,00 41 930,00 100,00 85395 Pozostała działalność 356 204,67 432 275,66 261 316,11 60,45 356 204,67 432 275,66 261 316,11 60,45 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje na zadania bieżące 356 204,67 432 275,66 261 316,11 60,45 593 932,00 1 672 983,00 1 641 238,46 98,10 593 932,00 1 672 983,00 1 641 238,46 98,10 311 125,00 311 025,00 291 634,67 93,77 284 134,00 284 034,00 270 611,84 95,27 26 991,00 26 991,00 21 022,83 77,89 63 000,00 63 000,00 54 247,41 86,11 33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 807,00 1 298 958,00 1 295 356,38 99,72 85401 Świetle szkolne 314 986,00 314 986,00 302 426,34 96,01 314 986,00 314 986,00 302 426,34 96,01 295 179,00 295 079,00 284 174,84 96,30 85404 85415 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych 279 779,00 279 679,00 268 774,84 96,10 15 400,00 15 400,00 15 400,00 100,00 19 807,00 19 907,00 18 251,50 91,68 77 355,00 77 355,00 61 100,24 78,99 77 355,00 77 355,00 61 100,24 78,99 14 355,00 14 355,00 6 852,83 47,74 4 355,00 4 355,00 1 837,00 42,18 10 000,00 10 000,00 5 015,83 50,16 63 000,00 63 000,00 54 247,41 86,11 200 000,00 1 279 051,00 1 277 104,88 99,85 200 000,00 1 279 051,00 1 277 104,88 99,85 200 000,00 1 279 051,00 1 277 104,88 99,85 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 591,00 1 591,00 607,00 38,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 591,00 1 591,00 607,00 38,15 1 591,00 1 591,00 607,00 38,15 1 591,00 1 591,00 607,00 38,15 13 393 714,94 13 924 718,92 10 788 472,78 77,48 3 072 626,00 2 701 150,44 2 471 700,28 91,51 34
90001 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 2 867 306,00 2 494 830,44 2 276 016,61 91,23 343 382,00 334 762,00 306 127,92 91,45 2 523 924,00 2 160 068,44 1 969 888,69 91,20 5 320,00 6 320,00 3 183,67 50,37 200 000,00 200 000,00 192 500,00 96,25 10 321 088,94 11 223 568,48 8 316 772,50 74,10 10 321 088,94 11 223 568,48 8 316 772,50 74,10 7 503 913,94 8 029 983,63 7 060 244,46 87,92 10 940 262,94 11 595 524,92 8 662 970,77 74,71 649 174,00 462 627,44 401 868,50 86,87 644 854,00 458 307,44 399 824,67 87,24 195 280,00 197 860,00 179 922,76 90,93 449 574,00 260 447,44 219 901,91 84,43 4 320,00 4 320,00 2 043,83 47,31 10 291 088,94 11 132 897,48 8 261 102,27 74,20 10 291 088,94 11 132 897,48 8 261 102,27 74,20 7 503 913,94 8 029 983,63 7 060 244,46 87,92 90002 Gospodarka odpadami 883 452,00 719 123,00 695 827,90 96,76 883 452,00 719 123,00 695 827,90 96,76 882 452,00 717 123,00 694 688,06 96,87 142 102,00 124 702,00 120 305,16 96,47 35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 740 350,00 592 421,00 574 382,90 96,96 1 000,00 2 000,00 1 139,84 56,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi 869 000,00 877 400,00 779 377,56 88,83 90005 90015 90078 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 869 000,00 877 400,00 779 377,56 88,83 869 000,00 877 400,00 779 377,56 88,83 6 000,00 12 200,00 5 900,00 48,36 863 000,00 865 200,00 773 477,56 89,40 200 000,00 200 000,00 192 500,00 96,25 200 000,00 200 000,00 192 500,00 96,25 200 000,00 200 000,00 192 500,00 96,25 428 000,00 463 000,00 390 556,83 84,35 428 000,00 428 000,00 390 556,83 91,25 428 000,00 428 000,00 390 556,83 91,25 428 000,00 428 000,00 390 556,83 91,25 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 43 000,00 69 671,00 67 239,72 96,51 43 000,00 14 000,00 11 569,49 82,64 43 000,00 14 000,00 11 569,49 82,64 36
921 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 000,00 14 000,00 11 569,49 82,64 0,00 55 671,00 55 670,23 100,00 0,00 55 671,00 55 670,23 100,00 1 136 250,00 1 114 326,81 1 114 326,81 100,00 92105 92109 - dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące 1 136 250,00 1 114 326,81 1 114 326,81 100,00 1 136 250,00 1 114 326,81 1 114 326,81 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 656 250,00 644 064,48 644 064,48 100,00 656 250,00 644 064,48 644 064,48 100,00 656 250,00 644 064,48 644 064,48 100,00 92116 Biblioteki 400 000,00 406 262,33 406 262,33 100,00 400 000,00 406 262,33 406 262,33 100,00 - dotacje na zadania bieżące 400 000,00 406 262,33 406 262,33 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące 50 000,00 34 000,00 34 000,00 100,00 50 000,00 34 000,00 34 000,00 100,00 50 000,00 34 000,00 34 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 583 750,00 453 480,00 353 366,14 77,92 183 750,00 170 380,00 152 477,68 89,49 98 750,00 99 500,00 81 618,12 82,03 - dotacje na zadania bieżące 98 750,00 99 500,00 81 618,12 82,03 85 000,00 70 880,00 70 859,56 99,97 37
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 400 000,00 283 100,00 200 888,46 70,96 400 000,00 283 100,00 200 888,46 70,96 0,00 81 435,15 81 435,15 100,00 92601 Obiekty sportowe 420 000,00 305 900,00 216 086,31 70,64 20 000,00 22 800,00 15 197,85 66,66 20 000,00 22 800,00 15 197,85 66,66 92605 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU 20 000,00 22 800,00 15 197,85 66,66 400 000,00 283 100,00 200 888,46 70,96 400 000,00 283 100,00 200 888,46 70,96 0,00 81 435,15 81 435,15 100,00 163 750,00 147 580,00 137 279,83 93,02 163 750,00 147 580,00 137 279,83 93,02 78 750,00 76 700,00 66 420,27 86,60 78 750,00 76 700,00 66 420,27 86,60 85 000,00 70 880,00 70 859,56 99,97 75 199 115,00 82 085 311,31 76 457 439,38 93,14 60 838 123,42 64 847 390,36 62 500 117,08 96,38 42 565 404,55 44 262 748,02 42 574 931,22 96,19 30 332 306,00 29 738 961,54 29 197 916,68 98,18 12 233 098,55 14 523 786,48 13 377 014,54 92,10 38
- dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 2 517 250,00 2 759 522,33 2 655 457,09 96,23 14 999 392,00 16 339 039,20 16 051 444,33 98,24 756 076,87 1 486 080,81 1 218 284,44 81,98 14 360 991,58 17 237 920,95 13 957 322,30 80,97 14 360 991,58 17 237 920,95 13 957 322,30 80,97 8 628 186,26 9 107 459,82 8 137 658,62 89,35 39
Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. 18% składki od nich naliczane 2% 38% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21% 3% 18% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 40