Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 r. W budżecie Powiatu Lubelskiego na rok 2017 zaplanowano kwoty: I. dochodów 119 137 419,52 zł II. wydatków 123 821 729,06 zł III. przychodów 12 517 086,82 zł IV. rozchodów 7 832 777,28 zł Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 46 290 155,00 zł. Zaplanowana kwota subwencji na 2017 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w stosunku do określonej w uchwale budżetowej na dzień 27 października 2016 r. jest niższa o 1 200 070,00 zł i stanowi kwotę 32 712 267,00 zł. Do planowania wysokości kwoty subwencji części oświatowej Ministerstwo uwzględniło dane statystyczne dotyczące: - liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, - liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, - liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizacje zadań pozaszkolnych. 1

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na 2017 r. w kwocie 10 189 548,00 zł i jest wyższa od planu roku 2016 o kwotę 508 533,00 zł. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2017 zaplanowano w wysokości 3 388 340,00 zł i w porównaniu z rokiem 2016 jest niższa o kwotę 523 800,00 zł. Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 496 665,00 zł. Porównując planowane dochody roku 2017 do bieżącego 2016 zauważalny jest wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 25 496 665,00 23 278 910,00 = 2 217 755,00). Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2017 rok: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań własnych na zadania powierzone 7 364 148,00 zł, 4 228 000,00 zł, 2 000,00 zł, oraz plan dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (647 200,00 zł). Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o: materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 404/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2017 rok, przewidywane wykonanie roku 2016, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %, istniejącą w dniu 30 czerwca 2016 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2017, stan organizacyjny, stan prawny, ceny, stawki podatkowe, taryfy, opłaty, wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 stycznia 2017 roku, prognozowane dochody własne, informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat. Limity wydatków zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %, 2

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2017 rok w kwocie 12 517 086,82 zł zaplanowane są m.in. na: - pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - na pokrycie planowanego deficytu. Rozchody Powiatu w 2017 roku przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu. 3

I. DOCHODY Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę 119 137 419,52 zł. W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się: dochody bieżące na kwotę 103 148 461,09 zł, dochody majątkowe na kwotę 15 988 958,43 zł. Struktura planowanych na rok 2017 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco: 13,42% dochody majątkowe dochody bieżące 86,58% Źródła planowanych dochodów bieżących: subwencja ogólna dochody własne dotacje celowe z budżetu państwa 46 290 155,00 zł, 43 639 188,40 zł, 11 594 148,00 zł, dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (unijnych) 1 616 082,69 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 8 887,00 zł. 4

Źródła planowanych dochodów majątkowych: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ) 5 997 385,00 zł, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 5 746 422,43 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 007 000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 238 151,00 zł. W planowanych dochodach Powiatu na rok 2017 wyodrębnia się: 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 7 364 148,00 zł: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: 20 000 zł, zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: 312 546 zł, zadania w zakresie geodezji i kartografii: 519 000 zł, zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 663 413 zł, wynagrodzenia pracowników realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej: 137 565 zł, zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej: 50 000 zł, pozostałe wydatki obronne: 15 000 zł, nieodpłatna pomoc prawna: 375 624 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej: 60 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 3 432 000 zł, prowadzenie ośrodków wsparcia: 865 900 zł, działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności: 254 000 zł, rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci): 659 100 zł. 2. dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 804 605,83 zł: dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) 8 887,00 zł, 5

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 3 007 000,00 zł, dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 788 718,83 zł: dotacja od Gminy Zakrzew na "Przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawka" w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" 376 205,36 zł, dotacje z powiatów do projektu e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego 1 412 513,47 zł. 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł, (dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej), 4. dochody i dotacje na zadania własne 106 966 665,69 zł: środki otrzymane od ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesiania 105 836,40 zł dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5 573 786,29 zł: Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa zadania Projekt "Life is good" w ramach Programu ERASMUS+ (ZS w Bełżycach) Projekt "Stażyści w Europie" w ramach Programu ERASMUS+ (ZS w Niedrzwicy Dużej) Projekt "Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli" w ramach Programu ERASMUS+ (ZSR CKP Pszczela Wola) Projekt "Włoskie staże uczniów z Bychawy" w ramach Programu ERASMUS+ (ZSZ Nr 1 w Bychawie) Projekt Europejskie staże zawodowe w ramach Programu Erasmus+ (ZSTR w Piotrowicach) Projekt Staże w Portugalii w ramach PO WER (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach) Projekt Portugalskie staże uczniów z Bychawy w ramach Programu PO WER (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie) Projekt My Europe, my life, my future finansowany ze środków FRSE w ramach Programu Erasmus+ Edukacja szkolna (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie) Dopłaty z ARiMR do gruntów CA DDz w Woli Gałęzowskiej Klasyfikacja budżetowa Środki z budżetu Państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej Razem 2017r. 80130 0,00 11 680,04 11 680,04 80130 0,00 500 000,00 500 000,00 80130 0,00 126 440,69 126 440,69 80130 0,00 181 008,02 181 008,02 80130 0,00 340 000,00 340 000,00 80130 0,00 150 000,00 150 000,00 80130 0,00 230 953,94 230 953,94 80130 0,00 70 000,00 70 000,00 85510 0,00 6 000,00 6 000,00 6

10 11 12 13 Projekt e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego Projekt "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawka" w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju: 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" realizowany w ramach RPO WL 7 71012 0,00 558 360,66 558 360,66 60014 0,00 2 697 429,00 2 697 429,00 60014 0,00 674 200,00 674 200,00 60014 0,00 13 076,94 13 076,94 14 Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów etap II" 85510 0,00 14 637,00 14 637,00 RAZEM: 0,00 5 573 786,29 5 573 786,29 udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 247 125,00 zł udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy subwencja ogólna dotacje celowe z budżetu państwa na domy pomocy społecznej opłata za zajęcie pasa drogowego 25 496 665,00 zł 330 000,00 zł 3 600 000,00 zł 500 000,00 zł 46 290 155,00 zł 4 228 000,00 zł 1 250 000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości) 1 238 151,00 zł wpływy z opłat za wypisy i wyrysy odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 850 000,00 zł 2 950 000,00 zł 287 512,00 zł dochody z tytułu kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (2,5 %) 70 000,00 zł dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji 5 997 385,00 zł (inwestycje realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ), odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 112 345,00 zł

darowizny na rzecz Powiatu (dla domów dziecka i DPS Matczyn) 53 000,00 zł środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników powiatowego urzędu pracy 634 400,00 zł wpływy z usług (m.in.: usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, organizacja i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, pobyt dzieci z terenów innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego) 5 680 300,00 zł inne dochody należne Powiatowi (m.in.: płatnik, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dzienniki budowy, wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, zwrot za parking i holowanie pojazdów, zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym, dodatnie różnice kursowe) 231 005,00 zł dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska 170 000,00 zł wpływy za udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin (gazu ziemnego) 71 000,00 zł. Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego na rok 2017 dochody i dotacje na zadania własne; 89,784% dotacje celowe na realizację zadań realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; 0,002% dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.; 4,033% dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami; 6,181% 8

Znaczącym w budżecie Powiatu na 2017 rok źródłem dochodów pozostaje subwencja ogólna, która na rok 2017 zaplanowana została na kwotę 46 290 155,00 zł. Subwencja ogólna składa się z części: oświatowej 32 712 267,00 zł wyrównawczej 10 189 548,00 zł równoważącej 3 388 340,00 zł Planowana subwencja ogólna na rok 2017 równoważąca 3 388 340 wyrównawcza 10 189 548 oświatowa 32 712 267 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2017 jest niższa o 1 200 070,00 zł w stosunku do kwoty określonej w uchwale budżetowej na dzień 27.10.2016 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2017 rok w stosunku do kwoty określonej w uchwale budżetowej na 27.10.2016 r. została zwiększona o kwotę 508 533,00 zł. Powiat otrzymał kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczoną z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca w powiecie. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9

na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 w stosunku do kwoty określonej w uchwale budżetowej na 27.10.2016 r. jest niższa o 523 800,00 zł. Podział części równoważącej subwencji ogólnej dokonywany jest z uwzględnieniem m.in. wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych i z uwzględnieniem powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Zaplanowane w 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 238 151,00 zł wynikają z orzeczonego przez Wojewodę Lubelskiego odszkodowania na rzecz Powiatu Lubelskiego z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym 24 Snopków, gmina Jastków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 438/1 o pow. 0,0593 ha i 483/5 o pow. 1,197 ha Zarząd Dróg Wojewódzkich odwołał się od decyzji Wojewody Lubelskiego orzekającej o wypłacie odszkodowania i sprawa przekazana została w 2015 r. do rozpatrzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i nadal jest rozpatrywana. 10

II. WYDATKI Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę 123 821 729,06 zł. W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się: wydatki bieżące na kwotę 94 222 858,20 zł, wydatki majątkowe na kwotę 29 598 870,86 zł. Struktura planowanych na rok 2017 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco: 23,90% wydatki majątkowe wydatki bieżące 76,10% W planie wydatków Powiatu Lubelskiego wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją: 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami 7 364 148,00 zł, 2. zadań własnych 113 062 056,68 zł, 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 393 524,38 zł, 4. zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł. 11

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 981 427,00 zł 4 192 659,96 zł 537 552,04 zł 652 509,00 zł Razem: 7 364 148,00 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Kwotę 20 000,00 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację klasyfikacji gruntów oraz na dokumentację do zwrotu działek dożywotnich. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 312 546,00 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostaną na: pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 190 934,00 zł, zakup energii 1 000,00 zł, podatek od nieruchomości gm. Bychawa, Jastków i Bełżyce 13 000 zł, zakup usług pozostałych 105 612,00 zł, w tym: wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia zmiany wartości nieruchomości podlegających zwrotowi, sporządzenie wycen nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi publiczne, sporządzenie wycen nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa), 12

sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia czy zwaloryzowane odszkodowanie za zwracaną nieruchomość nie przekracza jej aktualnej wartości, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości przekazane do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz nieruchomości po byłym posterunku policji, położonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków (utrzymanie nieruchomości, zabezpieczenie przed zniszczeniem, dewastacją), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Kwotę 519 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy 419 000 zł oraz 100 000 zł na wykonanie baz BDOT 500 na terenie gmin Niedrzwica Duża, Konopnica, Borzechów, Bełżyce i Bychawa. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana jest kwota 663 413,00 zł na wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 557 580,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 105 833,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statusowych przeprowadzone będą kontrole obiektów szpitalnych, socjalnych, wielkopowierzchniowych, małej architektury na ogólnodostępnych placach zabaw, wypoczynku młodzieży w okresie letnim i zimowym, stadionów. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Kwota w wysokości 137 565,00 zł planowana jest na sfinansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Z planowanej kwoty sfinansowane będą wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 13

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Planowana kwota dotacji 50 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Kwotę 27 890,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia Komisji, a pozostałe środki w wysokości 22 110,00 zł pokryją koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup prasy, usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów papierniczych). Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Kwota w wysokości 15 000,00 zł planowana jest na sfinansowanie kosztów: wynagrodzeń bezosobowych 4 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł, zakupu usług - 9 500,00. W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z 5 pkt. 4 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, poz. 150 z późn.zm.). Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej Dz. U. poz 1255 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 375 624,00 zł. W ramach zaplanowanych środków na 2017 r. zabezpieczono 182 177,64 zł na dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie powiatu lubelskiego. Pozostała kwota sfinansuje pokrycie kosztów obsługi organizacyjno--technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych (na podstawie zawartego przez powiat porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu, z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, właściwymi dla siedziby władz powiatu). 14

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Przewidzianą kwotę w wysokości 3 492 000,00 zł zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla: uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 59 625,60 zł, osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 3 432 000,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach wyłonionego w drodze konkursu: 374,40 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia W rozdziale tym przewidywane wydatki to kwota 865 900,00 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia ośrodków wsparcia, w tym: 1) na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Matczynie: 510 900,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 419 300,00 zł), 2) na prowadzenie przez Fundację Między Nami w Krężnicy Jarej ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wybranego w drodze konkursu w 2016 roku (umowa zawarta od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.): 355 000,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki w kwocie 254 000,00 zł przeznaczone zostaną na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 219 317,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych: 34 683,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota na 2017 rok sfinansuje wydatki związane z obsługą mieszkańców Powiatu Lubelskiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych. 15

Dział 855 Rodzina Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Zaplanowana kwota w wysokości 659 100,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 652 509,00 zł oraz na wydatki związane z wypłatą tego dodatku (wynagrodzenie pracownika oraz koszty utrzymania). Wydatki na zadania rządowe wg działów Dział 851 47,42% 855 8,95% 755 5,10% Dział 752 0,20% Dział 750 2,55% Dział 710 16,06% Dział 700 4,24% Dział 010 0,27% Dział 853 3,45% Dział 852 11,76% 16

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Zaplanowana kwota 113 062 056,68 zł przeznaczona jest na sfinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu z zakresu: leśnictwa transportu i łączności gospodarki mieszkaniowej działalności usługowej informatyki administracji publicznej bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej obsługi długu publicznego różnych rozliczeń oświaty i wychowania pomocy społecznej pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej edukacyjnej opieki wychowawczej rodziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kultury fizycznej 105 836,40 zł, 28 195 246,89 zł, 620 000,00 zł, 2 372 245,36 zł, 357 600,00 zł, 15 975 466,21 zł, 460 000,00 zł, 3 615 803,08 zł, 2 018 470,03 zł, 29 055 954,69 zł, 10 456 191,02 zł, 2 623 984,00 zł, 7 740 279,00 zł, 8 881 204,00 zł, 170 000,00 zł, 320 676,00 zł, 93 100,00 zł. Struktura wydatków na zadania własne wydatki majątkowe (bez wyd.z udz.śr.ue) 16% wynagrodzenia i składki 47% wyd.na progr.finans.z udz.śr.unijnych 9% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 2% obsługa długu 1% dotacje 1% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3% wydatki na realizację zadań statutowych 21% 17

wydatki bieżące Rodzaj wydatków wydatki majątkowe grupy wydatków kwota grupy wydatków kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 548 198,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26 310 355,48 wydatki związane z realizacją zadań statusowych 23 408 978,88 w tym na programy z udziałem środków unijnych 8 048 471,02 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy z udziałem środków unijnych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 660 760,00 - - 3 881 878,40 - - 1 636 082,69 - - 2 260 629,52 - - obsługa dlugu 1 355 173,56 - - RAZEM: 86 751 701,20 RAZEM: 26 310 355,48 Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 105 836,40 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z gospodarką leśną, jako świadczenia na rzecz osób fizycznych. Planowane wydatki zabezpieczą wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów. Wypłata ekwiwalentów realizowana będzie ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2017 planowane są na kwotę 28 195 246,89 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 8 050 000,00 zł i wydatki majątkowe 20 145 246,89 zł (w tym wydatki na programy z udziałem środków unijnych 3 205 384,64 zł). 18

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28 195 246,89 zł sfinansują m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 850 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 5 143 000,00 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach, szkoleniem kadry, opłacenie mediów itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 000,00 zł, przeznaczone m.in. na posiłki regeneracyjne, napoje i pranie odzieży, wydatki majątkowe w kwocie 20 145 246,89 zł, w tym inwestycje: 1) finansowane z udziałem środków unijnych: a) w ramach projektu Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju : - Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów droga powiatowa nr 1524L) 80 000,00 zł (wydatki niekwalifikowane), - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce ul Lubelska - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka - ul. Żeglarska) 1 000 000,00 zł, b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano zadanie kontynuowane z 2016 roku pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina Baraki 2 190 000,00 zł, c) Projekt Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 15 384,64 zł, 2) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 : a) Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów 6 000 000,00 zł, b) Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów 6 000 000,00 zł, 3) pozostałe inwestycje: a) Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk 50 000,00 zł, 19

b) Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice w m. Radawczyk 525 062,25 zł, c) Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej 2107L - Gmina Głusk 20 000,00 zł, d) Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr: 2236L, 2238L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Wojciechów 100 000,00 zł, e) Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica" 110 800,00 zł, f) Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących 150 000,00 zł, g) Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski, będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Czerniejówkę i Skrzyniczankę, Gmina Jabłonna od km 0+000 do km 7+694" 150 000,00 zł, h) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków 200 000,00 zł, i) Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce 20 000,00 zł, j) Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce 34 000,00 zł, k) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki gm Niedrzwica Duża 300 000,00 zł, l) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne Kalinówka 3 200 000,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ujęta w projekcie budżetu Powiatu na rok 2017 kwota 620 000,00 zł przeznaczona zostanie m.in. na: zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (inwentaryzacja budynków w Woli Gałęzowskiej i wycena nieruchomości położonej w obrębie Wola Gałęzowska gm. Bychawa w celu naliczenia opłaty rocznej trwałego zarządu), podatek od nieruchomości 1 500,00 zł, podatek rolny 100,00 zł, 20

koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego nabytych pod drogi powiatowe (m.in. Zosin Podole, Dominów Skrzynice, Abramowice Prywatne Kalinówka, Lublin Głusk Wilczopole Kliny Wierzchowiska, Bełżyce Strzeszkowice Duże Krężnica Jara Lublin) 100 000,00 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe 507 400,00 zł, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 1 000,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zaplanowane wydatki na kwotę 2 372 245,36 zł to wydatki bieżące w wysokości 302 837,00 zł oraz wydatki majątkowe 2 069 408,36 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną: - zakupy materiałów i wyposażenia, - zakupy energii, - zakup usług remontowych, - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach w Bełżycach i Bychawie, - dostęp do sieci Internet, - szkolenia, - opłaty za telefon stacjonarny, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego, w ramach którego planuje się zlecić wykonanie ortofotomapy. Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność Zaplanowana kwota w wysokości 357 600,00 zł przeznaczona zostanie na: - zapewnienie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II finansowanego z udziałem środków unijnych. Trwałość w/w projektu przypada na lata 2016-2020 i obejmuje m.in.: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego 207 600,00 zł, - realizację projektu Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 150 000,00 zł. 21

Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym ujęty został plan wydatków w łącznej kwocie 15 975 466,21 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące 15 457 944,00 zł, wydatki majątkowe 517 522,21 zł. Rozdział 75019 Rady powiatów Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 461 300,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla radnych Powiatu Lubelskiego, zakup usług, materiałów i wyposażenia, wydatki na podróże zagraniczne. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe W projekcie budżetu Powiatu na 2017 rok zaplanowano w Starostwie Powiatowym wydatki na kwotę 15 314 166,21 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14 796 644,00 zł, które planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 000 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 756 644,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 517 522,21 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2016-2017) oraz na zakup maszyny do czyszczenia posadzek. Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansują stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie. Gro zaplanowanych wydatków bieżących to zakup druków komunikacyjnych i zakup tablic rejestracyjnych. Istotnym wydatkiem jest koszt związany z obsługą poczty. Pozostała kwota zabezpieczy m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa. 22

Świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryją koszty: - zakupu obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników sprawujących nadzór nad lasami, dla pracowników na stanowisku portiera dozorcy oraz zajmujących stanowisko robotnik gospodarczy a także dla pracowników związanych z obsługa klienta, - wyposażenie apteczki, - wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, - zakupu okularów do pracy przy komputerze. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano na promocję powiatu kwotę w wysokości 200 000,00 zł i są to wydatki bieżące. Planowana kwota wydatków zabezpieczy zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługę medialną i druk Panoramy Powiatu, zakup druków, opłaty za udział w imprezach. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu Kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000,00 zł oraz zaplanowano rezerwę na ochronę przeciwpożarową w wysokości 160 000,00 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana kwota w wysokości 1 355 173,56 zł zabezpieczy wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 2 260 629,52 zł na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń udzielonych SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. 23

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 650 000,00 zł na spłatę zobowiązania z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej za 2011 rok części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów znak: ST4.4757.12.2016.3.IWA z dnia 15 lipca 2016 roku. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Łączna planowana w projekcie budżetu na rok 2017 kwota rezerw to 1 368 470,03 zł. W łącznej kwocie rezerw ujęto rezerwę inwestycyjną w wysokości 590 000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W projektowanym budżecie powiatu na rok 2017 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na kwotę 36 796 233,69 zł, która obejmuje: 1. wydatki bieżące 36 237 733,69 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki na realizację zadań statutowych 24 27 278 617,15 zł, 6 407 745,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 915 288,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 636 082,69 zł: - Europejskie staże zawodowe ZSTR w Piotrowicach, - Staże w Portugalii ZSP w Niemcach, - Portugalskie staże uczniów z Bychawy ZSZ Nr 1 w Bychawie, - My Europe, my life, my future ZSZ Nr 1 w Bychawie, - Life is good ZS w Bełżycach, - Stażyści z Bełżyc w Europie ZS w Bełżycach, - Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli ZSR CKP w Pszczelej Woli, - Włoskie staże uczniów z Bychawy ZSZ Nr 1 w Bychawie, - Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski, 2. wydatki majątkowe 558 500,00 zł, w tym: Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski 474 000,00 zł,

Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu 49 500,00 zł, Wymiana poszycia dachowego PPP w Bychawie 35 000,00 zł. Wydatki Dział 801 854 Razem Wydatki bieżące 28 581 954,69 7 655 779,00 36 237 733,69 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 793 979,15 5 484 638,00 27 278 617,15 Działalność statutowa 4 523 284,85 1 884 461,00 6 407 745,85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 628 608,00 286 680,00 915 288,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 636 082,69 0,00 1 636 082,69 Wydatki majątkowe 474 000,00 84 500,00 558 500,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 474 000,00 0,00 474 000,00 RAZEM WYDATKI 29 055 954,69 7 740 279,00 36 796 233,69 Na działalność Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublinie w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 537 210,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36 180,00 zł oraz w rozdziale 85406 zaplanowano 2 011 938,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższe zestawienie: L.p. Nazwa jednostki budżetowej Projekt planu wydatków na 2017 rok 1. ZS Bełżyce 5 468 761,04 2. ZS Bychawa 3 722 311,00 3. SOSzW Bystrzyca 3 018 763,00 4. SOSzW Załucze 2 580 008,00 5. ZSS przy DPS Matczyn 3 055 467,00 6. ZSZ Nr 1 Bychawa 2 533 415,96 7. ZSR CKP Pszczela Wola 7 573 801,69 8. ZSP Niemce 1 852 056,00 9. ZSTR Piotrowice 3 392 822,00 10. PCEiPP-P Lublin 2 585 328,00 11. Starostwo 1 013 500,00 Łącznie 36 796 233,69 Przy podziale subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek budżetowych brano pod uwagę przede wszystkim liczbę uczniów i wychowanków, a także specyfikę poszczególnych szkół i placówek oświatowych (typ szkoły, liczbę oddziałów, infrastrukturę). 25

Podział wydatków w dziale 801 Pozostała działalność Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dokształcanie nauczycieli Centra kształcenia Szkoły zawodowe specalne Szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Gimnazja specjalne Gimnazja 362 642,75 542 546,00 231 117,00 537 210,00 2 822 749,00 1 135 647,00 4 313 474,00 1 109 180,00 1 337 832,25 13 144 946,69 Szkoły podstawowe specjalne 3 518 610,00 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 Wydatki w dziale 854 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 2 748 091,00 178 890,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 011 938,00 2 768 680,00 32 680,00 Poradnie Internaty Pomoc materialna dla uczniów 26

Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki na pomoc społeczną w projekcie budżetu powiatu na rok 2017 to łącznie kwota 10 456 191,02 zł, która obejmuje limit: 1) wydatków bieżących w wysokości 8 323 733,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 748 400,00 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych 1 273 333,00 zł, - dotacje 1 286 000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł, 2) wydatków majątkowych w wysokości 2 132 458,02 zł przeznaczonych na następujące zadania inwestycyjne: - Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie 456 750,01 zł, - Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów 1 675 708,01 zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej obejmują: Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 7 650 650,01 zł. Projektowane wydatki 1. wydatki bieżące 7 193 900,00 zł, przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 844 400,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 127 500,00 zł, dotacje na zadania bieżące 1 206 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł 2. wydatki majątkowe 456 750,01 zł. Zaplanowane wydatki ujęte zostały w planie: 1. Starostwa Powiatowego w Lublinie, w tym: - dotacja w wysokości 1 206 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wykonywanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, wyłonionego w drodze konkursu (umowa zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.); - zadanie inwestycyjne pt.: Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie 456 750,01 zł, 2. Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie domu w wysokości 5 987 900,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 4 844 400,00 zł. 27

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia W planie Starostwa Powiatowego w Lublinie zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pt.: Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów w wysokości 1 675 708,01 zł. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zaplanowane na 2017 rok wydatki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 020 000,00 zł w 88,24 % sfinansują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 120 000,00 zł zabezpieczy wydatki związane z utrzymaniem centrum. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Powiat planuje przeznaczyć w roku 2017 dotacje w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu w 2016 r. (umowa zawarta na 3 lata 2016-2018), w tym dla: - Bychawskiego Stowarzyszenia Podkowa 60 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie, - Stowarzyszenia RYSA w Lublinie 20 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa. Rozdział 85295 Pozostała działalność Zaplanowana kwota w wysokości 9 833,00 zł przeznaczona jest na ZFŚS dla emerytowanych pracowników domów dziecka. 28

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zgodnie z art. 10 b i 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w 2017 roku powiat zobowiązany będzie do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców: uczestnicy WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) w Krężnicy Jarej 36 osób. W roku 2017 planuje się przeznaczyć dotacje na ten cel w wysokości 63 984,00 zł. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Planowane środki na rok 2017 to kwota 2 560 000,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 250 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych 307 000,00 zł (m.in. pokrycie kosztów utrzymania budynków pup w Lublinie i w filiach w Bełżycach i Bychawie, ZFŚS i inne wydatki) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł (zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze). Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Powiatu Lubelskiego. Przeciwdziałanie to przejawia się w podejmowaniu różnorodnych form pracy z bezrobotnymi i zakładami pracy, które to działania mają na celu ponowne zatrudnienie bezrobotnego. Na koniec sierpnia w ewidencji osób zarejestrowanych z terenu naszego powiatu widniało 4 878 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 8,8 %, w całym województwie lubelskim zaś 10,2 %. Dział 855 Rodzina Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Na wydatki ujęte w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę 2 863 000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na: 1. świadczenia społeczne 2 091 329,00 zł, w tym: a) pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w tym: 29

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, - jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, - pomoc losową dla rodzin zastępczych, - koszty utrzymania rodzinnego domu dziecka, b) pomoc osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, w tym pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie. 2. wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego 563 000,00 zł: - Miasto Lublin 189 000,00 zł, - Powiat Lubartów 37 000,00 zł, - Powiat Tarnów 12 000,00 zł, - Powiat Opole Lubelskie 96 000,00 zł, - Powiat Janów Lubelski 12 000,00 zł, - Powiat Kraśnik 24 000,00 zł, - Powiat Kraków 12 000,00 zł, - Powiat Puławy 66 000,00 zł, - Powiat Piła 36 000,00 zł, - Powiat Łęczna 11 000,00 zł, - Powiat Świdnik 12 000,00 zł, - Powiat Żary 12 000,00 zł, - Miasto Biała Podlaska 44 000,00 zł, 3. pozostałe w kwocie 208 671,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych, - wynagrodzenie dla osoby do pomocy w rodzinnym domu dziecka, - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, - wynagrodzenie i pochodne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 6 018 204,00 zł. Projektowane wydatki obejmują: 1. wydatki bieżące 6 003 567,00 zł, przeznaczone na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 209 110,00 zł, b) wydatki na realizację zadań statutowych 2 623 432,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 025,00 zł; 2. wydatki majątkowe 14 637,00 zł. W ramach zaplanowanych środków finansowana będzie działalność: - Domu Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach 430 791,00 zł, - Domu Dziecka Dworek w Przybysławicach 803 409,00 zł, 30

- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach 968 067,00 zł, - Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 779 037,00 zł, - Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej 460 000,00 zł, - Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 1 164 500 zł, - PCPR w Lublinie 1 412 400,00 zł. Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi, ZFŚS, zaplanowano również wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka. Planowane wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 171 025,00 zł sfinansują m.in. wydatki związane z wypłatami pieniężnymi m.in. na wydatki wypłacane w ramach kieszonkowego. Przewidziano także wydatki na usamodzielnienie wychowanków z domów dziecka i placówek resocjalizacyjnych z podziałem na następujące rodzaje świadczeń: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, - pomoc z tytułu kontynuowania nauki. W wydatkach PCPR w Lublinie ujęte zostały wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego w wysokości 1 262 400,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 14 637,00 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu "Ekoenergia dla Gminy Garbów etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach jako wkład UE, natomiast wkład własny ujęty jest w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) 2 583,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność Ujętą w projekcie budżetu kwotę w wysokości 170 000,00 zł planuje się przeznaczyć na: 1. wydatki bieżące 37 417,00 zł, w tym: - szkolenia pracowników 10 000,00 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia 7 417,00 zł, 31