UCHWAŁA NR 195/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA

UCHWAŁA NR 195/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,nr 153 poz.1271,nr 214 poz.1806 z 2003 roku, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203nr, Nr 167 poz.1759, z 2005 Nr 172 poz 1441 oraz z 2006 Nr 17 poz.128, art. 165, art. 166 ust. 1i 2, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420) w związku z art.99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U.Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 214 poz. 1806, z 2004 Nr 102 poz.1055) i art.420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz.1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 175 poz. 1693, Nr 162 poz. 1568, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631,nr 91 poz.875, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121 poz.1263, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2784, oraz z 2005 r Nr 25 poz.202, Nr 62 poz.552 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Nr 132 poz.1110, Nr 163 poz.1362, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1458, Nr 249 poz.2104 ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1 Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 27 495 983 zł w tym : I Dochody własne 9 867 860 zł 1) wpływy z podatków i opłat 5 243 175 zł 2) dochody z majątku gminy 774 325 zł 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy- 175 400 zł 4) pozostałe dochody własne 111 450 zł

2 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 403 510 zł 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 160 000 zł II Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 4 946 015 zł III Subwencja ogólna 8 218 237 zł 1) część oświatowa subwencji 6 454 813 zł 2) część wyrównawcza subwencji 1 716 613 zł 3) część równoważąca subwencji 46 811 zł IV Dotacje celowe z budżetu państwa 4 463 871 zł Na zadania zlecone 4 115 698 zł z zakresu : a) administracji publicznej 94 403 zł b) naczelnych organów władzy państwowej 2 095 zł c) obrony narodowej 500 zł d) bezpieczeństwa publicznego 9 700 zł e) pomocy społecznej 4 009 000 zł Na zadania własne 348 173 zł z zakresu : a) pomocy społecznej 325 000 zł b) edukacyjnej opieki wychowawczej 23 173 zł Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł zawiera załącznik nr 1. 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32 262 507 zł W tym : 1) wydatki bieżące 21 378 896 zł w tym na : - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 10 582 887 zł

3 - dotacje 957 270 zł - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 160 000 zł - wydatki na programy ze środków Funduszy Strukturalnych 64 595 zł 2) wydatki majątkowe 10 883 611 zł w tym : - wydatki inwestycyjne 4 278 000zł - wydatki na programy ze środków Funduszy Strukturalnych 6 605 611 zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, 3,4 i 4a. 3 1) Ustala się deficyt budżetowy Gminy w wysokości 4 766 524 zł 2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy, w kwocie ogólnej 4 971 000 zł. 3) Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2006 roku wyniesie 204 476 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 10. 4 Wyodrębnia się wydatki w wysokości 4 115 698 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. 5 Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.715 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6. 6

4 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł oraz wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160 000 zł 7 Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 8 Określa się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi zgodnie załącznikiem nr 8. 9 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 8a. 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11. 11 Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 950 000 zł Z tego: 1)ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 250 000 zł 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000 zł 12

5 1. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł. 2) Dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 204 476 zł. 2. Zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych. 13 Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 1 000 000 zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

6 UZASADNIENIE Do Uchwały Nr 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku Przedłożony budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Przy opracowaniu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 przyjęto informację o rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej planowanej na rok 2006, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006, jak również informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2006 - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. I.M.J. 3010-11/05, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB 3101-4/2006. Prognozowana wysokość dochodów i przychodów ujęta w budżecie Gminy Nowa Ruda oparta jest na analizie wykonania w porównywalnych źródłach za rok 2005, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5 % planowanego na 2006 rok. Ogółem dochody planuje się w wysokości 27 495 983 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wykonanie za 2005 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych planowanego na rok 2006. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 101,5 % planowanego na 2006 rok.

7 Wydatki budżetu na rok 2006 wynikają z zapotrzebowań tych jednostek. Jednak nie wszystkie planowane wydatki znajdują pokrycie w dochodach, stąd Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 971 000 zł na zadania inwestycyjne. Gmina Nowa Ruda otrzymała środki finansowe na dofinansowanie programu inwestycyjnego Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadań została przyjęta na lata 2006 i 2007. Wydatki na realizację tych zadań w 2006 roku wyniosą 6 042 119 zł. Zadania będą finansowane : - w 75 % ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 531 589 zł - w 25 % ze środków własnych Gminy zaciągniętego kredytu inwestycyjnego 1 510 530 zł Spłata krajowych pożyczek i kredytów na 2006 rok wynosi 204 476 zł. Ogółem wydatki planuje się w wysokości 32 262 507 zł.

8 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2006 DOCHODY Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2006 planuje się w wysokości 27 495 983 zł. I DOCHODY WŁASNE 1/ Wpływy z podatków i opłat a/ Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się w wysokości 1 231 382 zł. Przy planowaniu dochodów z w \ w podatku przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2005 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda Nr 175/XXXI/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku. Planujemy wzrost dochodów w stosunku do wykonania za 2005 rok. W prognozie planu uwzględniono kwotę zaległości podatkowych z roku 2005 i lat ubiegłych, oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na terenie gminy posiadamy 2.328 nieruchomości. b/ Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się w wysokości 1 834 425 zł. Przy planowaniu dochodów z w / w podatku przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2005 rok zgodnie z ww. uchwałą Rady Gminy oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych. Na terenie gminy posiadamy 57 podmiotów gospodarczych. c/ Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 165 264 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie wyliczeń referatu Budżetowo -Finansowego, oraz średniej ceny skupu żyta w wysokości 27,88 zł. za

9 1q na 2006 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszy z trzech kwartałów 2005 roku z dnia 17 października 2005 r. W 2006 roku, przewiduje się nieznaczny wzrost dochodów w /w podatku. Podatkiem rolnym objętych jest 996 gospodarstw. d / Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się w wysokości 6 730 zł. Do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 27,88 zł. za 1 q na 2006 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszy z trzech kwartałów 2005 roku z dnia 17 października 2005 r. Podatkiem rolnym objętych jest 19 podmiotów gospodarczych. e/ Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 2 794 zł. Za podstawę do ustalenia wysokości dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2005 r. na 2006 rok, która wynosiła 131,35 zł. za 1 m³ ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz przewidywane wykonanie tego podatku za 2005 rok. W gminie podatkiem leśnym objęta jest powierzchnia 112,83 ha. f/ Dochody z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości 63 870 zł. Za podstawę ustalenia wysokości dochodów z tego podatku, przyjęto średnią cenę drewna ustaloną na 2005 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszy z trzech kwartałów 2005 roku z dnia 17 października 2005 r., oraz wykonanie tego podatku za 2005 rok g/ Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych planuje się w wysokości 138 260 zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów (samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe, balastowe, autobusy) oraz stawki tego podatku utrzymane na poziomie roku 2005 a obowiązujące na rok 2006. h/ Dochody z podatku od środków od środków transportowych od osób prawnych planuje się w wysokości 30 000 zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów.

10 i/ Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 5 000 zł.. Podatek opłacony w formie karty podatkowej średnio opłaca ok. 7 osób. j/ Dochody z podatku od spadków i darowizn planuje się w wysokości 28 600 zł. Prognozę wysokości oparto o wykonanie za rok 2005. k/ Dochody z podatku od posiadania psów zaplanowano w wysokości 1 000 zł.. Przy planowaniu w/w dochodów przyjęto stawki kwotowe utrzymane na poziomie roku 2005 zgodnie z Nr 175/XXXI/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku. l/ Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych planuje się w wysokości 60 600 zł. W / w dochody dotyczą umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek oraz poręczenia. Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie kalkulacji referatu Budżetowo- Finansowego, oraz wykonania za rok 2005. ł/ Dochody z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych planuje się w wysokości 33 250 zł. Prognozę wysokości oparto o wykonanie za rok 2005. m/ Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości 1 000 zł. Są to dochody za wpływy uzyskane za czynności urzędowe od podań, zaświadczeń, zezwoleń. Do planu na 2006 rok przyjęto wpływy z w/w opłaty, na podstawie wykonania w 2005 roku, poprzedzone analizą wpływów za lata poprzednie. n/ Wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości 10 000 zł. Są to dochody z opłaty klimatycznej pobieranej na terenie naszej gminy w miejscowościach Jugów i Sokolec. o/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe planuje się w wysokości 1 000 zł.

11 p/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planuje się w wysokości 1 630 000 zł. W /w opłatę za wydobywanie kopalin na terenie gminy wpłacają dwie kopalnie. Dochody na 2006 rok wyliczono na podstawie otrzymanych decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. r/ Wpływy od jednostek budżetowych Dochody z wpływów od jednostek budżetowych planuje się uzyskać w wysokości 175 400 zł. w tym: - wpływy za usługi opiekuńcze 3 000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj.za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, za uzgodnienia geodezyjne, za terminowe naliczanie składek ZUS, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych itp. 132 400 zł. - wpływy z usług w przedszkolach 40 000 zł. p/ Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży lokali mieszkalnych działek budowlanych, oraz gruntów rolnych. Przy opracowywaniu planu dochodów kierowano się przygotowaną do sprzedaży dokumentacją formalno-prawną, oraz ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości. W 2006 roku w /w dochody planuje się uzyskać w wysokości 604 325 zł. Wykaz mienia komunalnego do sprzedaży w 2006 roku przedstawia załączona tabela. Natomiast dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 150 000 zł. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w budynkach szkół planuje się uzyskać w wysokości 20 000 zł. r / Pozostałe dochody (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od wpłat dokonanych po terminie, darowizny w postaci pieniężnej) Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie na 2006 rok w 110 000 zł. w tym: -odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 10 000 zł. -odsetki od nieterminowych wpłat 85 000 zł. -wpływy z różnych opłat - 15 000 zł.

12 Plan ustalono na podstawie prognoz referatu Budżetowo -Finansowego w oparciu o wykonanie tych dochodów w 2005 roku. s/ Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami zaplanowano w budżecie na 2006 rok w wysokości 1 450 zł. ( dotyczą opłat za wydawanie dowodu osobistego). t/ Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pismem Nr ST3-4820-5/2006 Ministerstwo Finansów ustaliło udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok dla Gminy Nowa Ruda w wysokości 3 216 510 zł.procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 35,95% Udziały z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 187 000 zł. Procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Prognozę wysokości oparto o wykonanie za 2005 rok. u / Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano w wysokości 160 000 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie wykonania za 2005 rok, oraz wydanych decyzji. II SUBWENCJE OGÓLNE DLA GMIN -część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda ustalono w wysokości 6 454 813 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 i jest to wzrost w stosunku do roku 2005 o 238 470 zł.

13 -część wyrównawczą subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda ustalono w wysokości 1 716 613 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów j / w (spadek w stosunku do roku 2005 o 524 788 zł). -część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy ustalono na kwotę 46 811 zł zgodnie z pismem j / w. (spadek w stosunku do roku 2005 o 39 278 zł ). III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje na zadania zlecone zgodnie z pismem F.B. I. M. J. 3010-11/05 dla Gminy Nowa Ruda zaplanowano w wysokości 4 115 698 zł. w tym: -na pomoc społeczną 4 009 000 zł. -na administrację publiczną 94 403 zł. -na obronę narodową 500 zł. -na obronę cywilną 700 zł. -na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania 9 000 zł. Dotacje celowe na zadania własne zgodnie z pismem j / w dla Gminy Nowa Ruda zaplanowano w wysokości 348 173 zł. w tym: - na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 37 000 zł. - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwotę 288 000 zł. - edukacyjną opiekę wychowawczą ( stypendia dla uczniów ) 23 173 zł. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowana jest w wysokości 2 095 zł. zgodnie z pismem numer DWB-3101-4/2006. IV ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Na dofinansowanie Projektu,,Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie wiejskiej Nowa Ruda-Z/2.02/I/1.2/215/04 w ramach priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności Regionów zaplanowano kwotę 4 531 589 zł.

14 Na zadania realizowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Działanie 2.3,, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zaplanowano 349 831 zł. Na program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,,Szkoła Marzeń zaplanowano kwotę 64 595 zł. Zobowiązania Zobowiązania Gminy w 2006 roku to: - spłata szóstej raty w wysokości 48 000 zł. od kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 zł. zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział Nowa Ruda na realizację dwóch inwestycji tj.,,budowa sali gimnastycznej w Jugowie i,,modernizacja niecki basenu w Jugowie. Całkowita spłata nastąpi w 2007r. Do spłaty pozostanie kwota w wysokości 36 000 zł. - spłata piątej raty w wysokości 128 000 zł. kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł. zaciągniętego w 2002 roku w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych Oddział Nowa Ruda na realizację inwestycji,,rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Jugowie Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2008 roku. Do spłaty pozostanie kwota w wysokości 256 000 zł. - spłata czwartej transzy w wysokości 28 476 zł kredytu w wysokości 102 000 zł zaciągniętego w 2004 roku w Banku Zachodnim WBK S.A Oddział w Nowej Rudzie na zakup inwestycyjny dwóch samochodów. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2007 roku. Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczek w 2006 roku wynoszą 204 476 zł.

15 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2006 WYDATKI Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2006 planuje się w wysokości 32 262 507 zł. 1. Na bieżące wydatki Gminy na rok. 2006 planuje się środki w wysokości 21 378 896 zł. W tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych tj. oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej planuje się kwotę 10 582 887 zł. 2. Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień wynoszą 957 270 zł - dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie (zakład budżetowy Urzędu Miasta Nowa Ruda) - 320 000 zł - dofinansowanie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach 235 180 zł - Biblioteki 318 710 zł - Ludowe Zespoły Sportowe 83 380 zł 3. Do dyspozycji jednostek pomocniczych (16 sołectw) planuje się środki w wysokości 65 715 zł 4. W 2006 roku na zadania inwestycyjne planuje się kwotę w wysokości 10 883 611 zł Według działów gospodarki narodowej budżet gminy planuje się wydatkować w następujący sposób : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 7 360 050 zł Na renowację około 2.800 mb rowów melioracyjnych, naprawa drenarki, wykonanie 2 sztuk przepustów planuje się kwotę 30 000 zł Na kontynuację zadania inwestycyjnego Kanalizacja sanitarna Dzikowiec w 2006 roku planuje się budowę 536 mb kolektora sanitarnego na kwotę 221 000 zł. Na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji w Bożkowie na 2006 rok planuje się kwotę 500 000 zł.

16 W ramach Programu Wsparcia Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury w budżecie Gminy na rok 2006 przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne: 1) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Czerwieńczyce 896 793 zł 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartnica 822 451 zł 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygórze etap I 1 184 300 zł 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice- etap II 808 952 zł 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice- etap III 505 920 zł 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice etap IV 1 823 703 zł Wartość całkowita zadań inwestycyjnych w ramach ww. Programu w 2006 roku wynosi 6 042 119 zł. Zadania będą finansowane w : - 75 % ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 531 589 zł, - 25 % środków własnych Gminy dochodów własnych Gminy, jak i zaciągniętego kredytu inwestycyjnego 1 510 530 zł Na zadania realizowane w ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ogółem planuje się kwotę w wysokości 563 492 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. Na 2006 rok Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 3 439 zł. Dz. 020 - Leśnictwo - plan 15 704 zł Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości 5 704 zł Odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych oraz sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów planuje się kwotę w wysokości 10 000 zł. Dz. 600 - Transport i łączność - plan 497 651 zł

17 Na odbudowę dróg gminnych planuje się kwotę 238 100 zł : - droga gminna w Ludwikowicach, ul. Polna 60 000 zł - droga gminna Bożków Koszyn 100 000 zł - droga gminna w Przygórzu 32 000 zł - droga gminna w Woliborzu 23 000 zł - ulica Spokojna w Jugowie 10 000 zł - modernizacja chodnika w Dzikowcu 13 100 zł Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie),bieżące remonty przepustów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( uzupełnienie ubytków ), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych planuje się kwotę w wysokości 259 551 zł. Dz. 630 - Turystyka i wypoczynek - plan 270 000 zł Na modernizację budynku w Sokolcu, gdzie będzie się mieścił Europejski Dom Spotkań Młodzieży, zaplanowano kwotę 100 000 zł (wkład własny Gminy - 25 % do złożonego wniosku). Kontynuacja inwestycji (dokończenie) Zagospodarowanie rekreacyjne zalewu w Dzikowcu na zaplanowano kwotę 40 000 zł. Na inwestycje: Ścieżki rowerowe na terenie gminy zaplanowano kwotę 20 000 zł Budowa zalewu we wsi Włodowice 100 000 zł Wydatki na działalność turystyczną i wypoczynek planuje się kwotę 10 000 zł. Dz. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa plan 420 000 zł Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie planuje się kwotę 320 000 zł na bieżące i kapitalne remonty budynków komunalnych na terenie Gminy Nowa Ruda, wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej, wodociągowej, okiennej, naprawy pokrycia dachowego, kominów, przebudowa i budowa trzonów kuchennych i pieców pokojowych, itp.

18 Na przygotowanie szacunki biegłych ( wycenę budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycenę gruntów i drzewostanów ), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych planuje się kwotę w wysokości 30 000 zł. Na nabycie nieruchomości i gruntów(zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotą 30 000 zł. Na bieżące utrzymanie domu rencisty w Świerkach oraz przeprowadzenie remontu dachu planuje się kwotę 40 000 zł. Dz. 710 Działalność usługowa plan - 150 000 zł Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów planuje się kwotę 90 000 zł. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę 60 000 zł. Dz. 750 - Administracja publiczna - plan - 3 370 191 zł Środki na administrację rządową 5 etatów wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy, modyfikacja programu Ewidencja Ludności - planuje się kwotę w wysokości 94 403 zł. Na utrzymanie Rady Gminy ( tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp. ) planuje się kwotę 100 000 zł Koszty utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości 3 075 788 zł. Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne plus pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe i kancelaryjne, artykuły papiernicze, środki czystości, opał, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, remont pomieszczeń biurowych, okresowe badania lekarskie, w tym : - na remont budynku ul. Niepodległości 4 zaplanowano kwotę 85 000 zł. Na realizację projektu Dolnośląski Zintegrowany System Informatyczny dla zrównoważonego rozwoju Regionu Dolnego Śląska planuje się kwotę 103 500 zł. Na zakup komputerów i oprogramowania zaplanowano kwotę 46 500 zł Na diety sołtysów oraz zakup materiałów biurowych zaplanowano 34 000 zł.

19 Na wynagrodzenia Gminnego Komendanta OSP, Lesnika, koordynatora ds. sportu, zaplanowano kwotę 20 000 zł Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę 10 000 zł. Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 36 000 zł. Dz. 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa plan 2 095 zł Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 2 095 zł, są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dz.752 - Obrona Narodowa - plan 500 zł Na pozostałe wydatki obronne tj. zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji obronnej oraz szkolenia planuje się kwotę 500 zł Dz.754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa plan 196 200 zł Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych ( tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren ) planuje się kwotę 116 500 zł. Na zadanie inwestycyjne Remont kapitalny dachu OSP Nowa Wieś planuje się kwotę 70 000 zł

20 Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę 700 zł. Na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania zaplanowano kwotę 9 000 zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan - 35 000 zł Na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 16 sołtysów za pobór podatku oraz wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych planuje się kwotę 35 000 zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 400 000 zł Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kwotę 400 000 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia plan 950 000 zł Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 250 000 zł. Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 700 000 zł. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 9 498 423 zł Koszty utrzymania 6 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości,, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości 4 708 390 zł oraz na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Jugowie w ramach programu Szkoła Marzeń planuje się kwotę 64 595 zł : - Szkoła Podstawowa w Bożkowie 1 076 841zł - Szkoła Podstawowa w Dzikowcu 411 783 zł - Szkoła Podstawowa w Jugowie - 1 010 920 zł - Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach - 968 313 zł - Szkoła Podstawowa we Włodowicach - 518 332 zł - Szkoła Podstawowa w Woliborzu - 642 725 zł W tym:

na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 21 150 000 zł: - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Woliborzu 50 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach 36 000 zł - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dzikowcu 29 000 zł - Modernizacja Szkoły w Bożkowie 35 000 zł Na przedszkola planuje się kwotę 1 798 327 zł : - Przedszkole w Bożkowie 359 094 zł - Przedszkole w Dzikowcu 150 985 zł - Przedszkole w Jugowie - 291 742 zł - Przedszkole w Ludwikowicach - 256 781 zł - Przedszkole w Przygórzu - 203 202 zł - Przedszkole we Włodowicach - 281 481 zł - Przedszkole w Woliborzu - 255 042 zł W tym: na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 200 000 zł. - w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie na remont wewnętrzny planuje się kwotę 40 000 zł, - w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie na remont dachu i wykończenie budowy kotłowni planuje się kwotę 80 000 zł - w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach na remont wewnętrzny planuje się kwotę 15 000 zł, - w Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach na remont instalacji wodno kanalizacyjnej i remont wewnętrzny planuje się kwotę 30 000 zł, - w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu na remont wewnętrzny budynku planuje się kwotę 20 000 zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę 197 033 zł : - Klasa O w Bożkowie - 55 455 zł - Klasa O w Jugowie - 32 837 zł - Klasa O w Ludwikowicach - 74 049 zł - Klasa O w Woliborzu - 34 692 zł

22 Na utrzymanie 3 gimnazjów (tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości 2 381 282 zł : - Gimnazjum w Jugowie 796 351 zł - Gimnazjum w Ludwikowicach 834 905 zł - Gimnazjum w Bożkowie 750 026 zł w tym na zadania inwestycyjne 150 000 zł - w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie planuje się 70 000 zł, - w Publicznym Gimnazjum w Bożkowie planuje się kwotę 70 000 zł - W Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach planuje się kwotę 10 000 zł na remont szatni. Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę 257 300 zł. Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów ) zaplanowano kwotę 37 656 zł. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 53 840 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 160 000 zł Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. profilaktyka w szkołach, zakup literatury, zorganizowanie konkursów w programie profilaktycznym,, NOE Spójrz inaczej, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, dofinansowanie obozów, wycieczek, zielonej szkoły, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę 84 000 zł Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) planuje się kwotę 16 000 zł Kontynuacja inwestycji Sala terapeutyczna w Świerkach zaplanowano kwotę 20 000 zł.

23 Pomieszczenia terapeutyczne na boisku sportowym w Jugowie zaplanowano kwotę 40 000 zł Dz. 852 - Pomoc społeczna - plan 5 829 210 zł Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 3 717 563 zł. Płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy, usługi planuje się kwotę 106 437 zł Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 21 000 zł Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę w wysokości 969 000 zł, na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 37 000 zł, na dofinansowanie do kosztów pobytu w domach opieki społecznej planuje się kwotę 57 600 zł. W 2006 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 880 rodzin z uwagi na drastyczne zubożenie społeczeństwa. Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 300 000 zł. Przewidujemy, że w 2006 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok. 1 750 osób. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę 600 610 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 20 000 zł. Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2006 roku 10 osób. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 334 213 zł Koszty utrzymania 4 świetlic dziecięcych, tj. wynagrodzenia pracowników plus pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 311 040 zł : - Świetlica w Bożkowie 33 795 zł - Świetlica w Jugowie 72 260 zł

24 - Świetlica w Ludwikowicach 114 477 zł - Świetlica w Woliborzu - 90 508 zł Na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów on charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 23 173 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 500 000 zł Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja 922 punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę 310 000 zł, na zadania inwestycyjne - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano kwotę 50 000 zł. Na remonty bieżące mostów, przyczółków, naprawy barier, itp. w miejscowości Bożków, Czerwieńczyce, Ludwikowice zaplanowano kwotę 75 000 zł. Na zadania inwestycyjne : - odbudowa mostków na terenie Gminy- Krajanów 45 000 zł - odbudowa mostków na terenie Gminy- Włodowice 20 000 zł Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 736 890 zł Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę 143 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną, w tym na zadanie inwestycyjne Modernizacja sal wiejskich planuje się kwotę 38 000 zł : - Sala wiejska w Sokolcu 20 000 zł, - Sala wiejska w Sokolicy 18 000 zł, Dotacja na Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się kwotę 235 180 zł. Na działalność bibliotek planuje się kwotę 318 710 zł. Na imprezy kulturalne na terenie gminy (tj. Dzień Kobiet, wystawa palm wielkanocnych, przeglądy zespołów śpiewaczych) organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz dożynki gminne planuje się kwotę 40 000 zł. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 1 536 380 zł Dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń tj. na działalność Ludowych Zespołów Sportowych ( tj. zakupy sprzętu dla sekcji tenisa stołowego, sekcji narciarskiej, piłki nożnej oraz koszty

25 utrzymania drużyny szachowej, wpisowe, opłaty licencyjne, przewóz zawodników na mecze i ich ubezpieczenie planuje się kwotę 83 380 zł. Na organizowanie imprez na terenie gminy ( gminny wyścig kolarski, turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy, gminne spartakiady, Ogólnopolski Mityng w Biatlonie Letnim, igrzyska mieszkańców wsi, itp. ) planuje się kwotę 48 000 zł. Na bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Jugowie planuje się kwotę 18 100 zł W 2006 roku planuje się zadania inwestycyjne : 1) dokumentacja techniczna i studium wykonalności oraz budowa sal sportowych Bożków i Ludwikowice 1 100 000 zł 2) Na modernizację boiska sportowego w Ludwikowicach planuje się kwotę 20 000 zł. 3) Rozbudowa sali sportowo-rekreacyjnej i boiska sportowego w Dzikowcu 266 900 zł Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2006 wskazują, że najważniejsze źródło dochodów stanowią dochody własne, które wynoszą 9 867 860 zł, tj. 35,89 % ogółu dochodów, subwencja wynosi 8 218 237 zł, tj. 29,89 % ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią 4 463 871 zł tj. 16,23 %, ogółu dochodów, środki pozyskane z innych źródeł stanowią 4 946 015 zł tj. 17,99 % ogółu dochodów. Natomiast przyjęte limity wydatków są planowane głównie na bieżące utrzymanie Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakupy, usługi), które stanowią kwotę 21 378 896 zł, tj. 66,26 % planu wydatków ogółem, wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 10 883 611 zł, tj. 33,74 % planu wydatków ogółem. Ujęte w projekcie budżetu Gminy na rok 2006 dochody nie dają możliwości pełnego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb w przedłożonych propozycjach wydatków, stąd aby zrealizować wydatki na zadania inwestycyjne Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 4 971 000 zł. Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 będzie kolejnym budżetem trudnym, a pełna jego realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

26 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44 1 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpłaszczyznowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku.nr 142, poz.1591 - z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego. Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy : zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste, zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,

27 stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego, stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, zostały nabyte w drodze pierwokupu, zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów, zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA. Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda według danych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1712,12 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco : grunty rolne o powierzchni - 1.507,15 ha działki budowlane o powierzchni - 154,99 ha tereny rekreacyjne - 10,96 ha tereny pozostałe o powierzchni - 39,02 ha lasy i grunty leśne o powierzchni - 184,00 ha parki o powierzchni - 5,17 ha Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2005 roku przedstawia się następująco : - w bezpośrednim zarządzie gminy - 272,33 ha - w zarządzie jednostek komunalnych - 453,51 ha - w formie dzierżawy, najmu, leasingu - 866,18 ha - w wieczystym użytkowaniu - 23,54 ha - w innych formach - 96,56 ha Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2005 roku przedstawia się następująco : - budynki mieszkalne - 247 a w tym : a) w zarządzie jednostek komunalnych - 226 b) w bezpośrednim zarządzie gminy - 6 c) w formie najmu - 15 - obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy - 19 - obiekty kulturalne - 1 - inne obiekty użyteczności publicznej - 3 - obiekty służby zdrowia - 2 - inne budynki - 17 a w tym : - w bezpośrednim zarządzie gminy - 7 - w innych formach - 10

Sposób zagospodarowania gruntów 28 W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V. Według stanu na dzień 31.12.2005 roku zawartych było 581 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 864,21 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 1,48 ha. Obserwuje się wzrost średniej powierzchni dzierżawionych gruntów. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalany jest rocznie według aktualnej ceny 1 q żyta. Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 22,05 ha oraz działki budowlane o powierzchni 1,49 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się : Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne. Grunty znajdujące się w zarządzie jednostek komunalnych to : grunty rolne o powierzchni 422,81 ha, działki budowlane o powierzchni 28,22 ha (zabudowane i niezabudowane), tereny rekreacyjne o powierzchni 1,81 ha oraz tereny pozostałe (cmentarz w Jugowie) o powierzchni 0,67 ha. Gmina sprawuje bezpośredni zarząd w stosunku do gruntów rolnych o powierzchni 103,21 ha, działek budowlanych o powierzchni 121,62 ha, terenów rekreacyjnych o powierzchni 9,15 ha oraz terenów pozostałych o powierzchni 38,35 ha (w tym również znajdują się tereny przemysłowe). W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o powierzchni 184,00 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha. Inne formy zagospodarowania to ogólna powierzchnia 96,56 ha gruntów, do których zalicza się m.in. grunty niezagospodarowane, nieużytki, drogi i rowy. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 289 budynków, z czego 32 znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, 226 budynków w zarządzie jednostek komunalnych, 16 budynków wynajmowanych jest na podstawie umów najmu (w tym 15 budynków mieszkalnych i 1 obiekt służby zdrowia) oraz 15 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie przekazane sołectwom. Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola, a także hale sportowe w Dzikowcu i Jugowie w ogólnej liczbie 19 budynków. Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej w liczbie 3 budynków zalicza się sale wiejskie (świetlice), natomiast wśród innych obiektów o ogólnej liczbie 17 budynków wyróżnia się m.in. 7 remiz OSP, budynki gospodarcze przeznaczone do zbycia (magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, budynek byłej szkoły w Ludwikowicach ul.kasprowicza 47, obiekt kościółka w Ludwikowicach ul.główna 65, budynek byłej szkoły w Przygórzu 197b, stodoła w Jugowie, budynek użytkowy w Bartnicy 36c, obiekty przemysłowe w Ludwikowicach ul.główna 19, stodoła w Bożkowie)

29 Jako bezpośredni zarządca Gmina Nowa Ruda wynajmuje budynki oraz pomieszczenia (lokale) przeznaczone na cele użytkowe o ogólnej powierzchni 497,40 m 2. Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 1339 m 2. Dochód gminy z tytułu pobieranego czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 54.185,70 zł, nieruchomości nierolnych 36.644,11 zł, natomiast z tytułu najmu lokali i budynków mieszkalnych 22.700,35 zł. Udziały w spółkach, akcje. Według stanu na dzień 31.12.2005 roku Gmina Nowa Ruda posiada : aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 5.301.307,80 zł Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, akcje Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 30.500,00 zł, wkład pieniężny w wysokości 81.150,00 zł oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 88.350,00 zł Spółka z o.o. Noworudzkie Usługi Komunalne w Nowej Rudzie. Dochody uzyskane w 2005 roku. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2005 roku wyniosły ogółem 580.798,09 zł. W roku 2005 sprzedano : 22 działki rolne o powierzchni 9,8417ha, 24 działki budowlane niezabudowanych o powierzchni 70.766 m 2, 7 działek budowlanych zabudowanych o powierzchni 10.581 m 2, 5 działek sklasyfikowanych jako drogi wewnętrzne o powierzchni 764 m 2, 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 3.057 m 2. III. PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY NA 2006 ROK. W roku 2006 planuje się zbycie nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda na ogólną kwotę około 539.800,00 zł, w tym za : - lokale mieszkalne i użytkowe 360.300,00 zł - nieruchomości rolne 97.400,00 zł - pozostałe nieruchomości 82.100,00 zł

Plan sprzedaży lokali w 2006 roku 30 1. Jugów, ul.grzybowska 2 lokal użytkowy 36.600,00 zł 2. Świerki 65 lokal użytkowy 11.400,00 zł 3. Przygórze 197B/1 lokal mieszkalny 12.000,00 zł 4. Przygórze 197B/2 lokal użytkowy 46.000,00 zł 5. Bartnica 57/3 lokal mieszkalny 23.000,00 zł 6. Przygórze 225/5 lokal mieszkalny 6.000,00 zł 7. Jugów, ul.główna 121/1 lokal mieszkalny 8.400,00 zł 8. Bożków 248/1 lokal mieszkalny 8.000,00 zł 9. Jugów, ul.główna 55/1 lokal mieszkalny 12.000,00 zł 10. Jugów ul.grzybowska 15/5 lokal mieszkalny 5.700,00 zł 11. Jugów ul.główna 106/4 lokal mieszkalny 10.200,00 zł 12. Wolibórz 56/5 lokal mieszkalny 3.000,00 zł 13. Wolibórz 56/6 lokal mieszkalny 10.000,00 zł 14. Ludwikowice Kłodzkie ul.główna 31 lokal użytkowy 56.000,00 zł 15. Jugów ul.spokojna 7 lokal mieszkalny 8.500,00 zł 16. Przygórze 218 (bar) lokal użytkowy 35.300,00 zł 17. Przygórze 218 (sklep) lokal użytkowy 25.400,00 zł 18. Dzikowiec 104/1 lokal mieszkalny 8.600,00 zł 19. Czerwieńczyce 42 ½ część nieruchomości 22.800,00 zł 20. Bożków 117/4 lokal mieszkalny 11.400,00 zł - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - OGÓŁEM : 1) ilość budynków - 1 2) ilość lokali - 19 3) cena - 360.300,00 zł

31 Plan sprzedaży nieruchomości nierolnych w 2006 roku - Bożków dz.412/6 o pow.100 m 2 400,00 zł - Sokolec dz.100/11 o pow.1893 m 2 7.500,00 zł - Bieganów 14 dz.162/3 o pow.920 m 2 13.100,00 zł - Włodowice 103 dz.91/9 o pow.2400 m 2 13.500,00 zł - Jugów dz. 696/13 o pow.2403 m 2 (budynek gospodarczy) 13.500,00 zł - Wolibórz dz.373/9 o pow.1450 m 2 5.800,00 zł - Wolibórz dz.373/4 o pow.1712 m 2 6.800,00 zł - Wolibórz dz.373/5 o pow.1896 m 2 7.500,00 zł - Wolibórz dz.373/6 o pow.2012 m 2 8.000,00 zł - Sokolec dz.100/21 o pow.700 m 2 (bacówka) 3.000,00 zł - Przygórze dz.180/15 o pow.610 m 2 3.000,00 zł - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - OGÓŁEM : 1) ilość budynków - 2 2) ilość działek - 11 3) powierzchnia - 1,6096 ha 4) cena - 82.100,00 zł