Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Transkrypt

1 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości ,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie ,58 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Według źródeł dochodów gmina planuje pozyskać w 2015 roku: - dochody własne w kwocie ,58 zł - subwencje w kwocie ,00 zł - dotacje w kwocie ,00 zł DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN ,00 zł Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji w Bożkowie, wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się w wysokości ,00 zł. Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości ,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów etap II oraz dotację w wysokości ,00 zł z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze. Zadania te znajdują się na zatwierdzonej liście operacji przewidzianych do finansowania. Rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości ,00 zł na zadania rekultywacyjne pn.: 1) Modernizacja drogi transportu rolnego ulica Chłopów, 1-go Maja, Jana w miejscowości Jugów kwota ,00 zł, 2) Modernizacja drogi transportu rolnego ulica Kościuszki w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie kwota ,00 zł,

2 ) Remont drogi transportu rolnego (dz. nr 502 dr) w miejscowości Dzikowiec - kwota ,00 zł. Rozdz Pozostała działalność Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych planuje się w wysokości ,00 zł. Wpływy z odsetek planuje się w kwocie 1 000,00zł. Przy opracowywaniu planu dochodów kierowano się przygotowaną do sprzedaży dokumentacją formalno-prawną. DZ. 630 TURYSTYKA PLAN ,00 zł Rozdz Pozostała działalność Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży dla zorganizowanych grup młodzieży zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnych pn.: Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich etap I dofinansowanie ,00 zł. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 6 700,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości ,00 zł. Dochody z tytułu przystosowania nieruchomości (lokali) do sprzedaży zaplanowano w wysokości ,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości ,00 zł. Przy opracowywaniu planu kierowano się ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości. Wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości ,00 zł. Dochody z czynszów na podstawie 886 zawartych umów najmu na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, ogródki przydomowe zaplanowano w wysokości ,00 zł.

3 595 9 DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN ,00 zł Rozdz Cmentarze Dochody z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości ,00 zł DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN ,00 zł Rozdz Urzędy wojewódzkie Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Nr FB.-BP KSz Wojewody Dolnośląskiego przyjęto w wysokości ,00 zł Rozdz Urzędy gmin ( miast na prawach powiatu) Wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za terminowe przesyłanie i naliczanie podatku dochodowego planuje się w wysokości 8 000,00 zł. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego W związku z zakończeniem projektu pn. Razem możemy więcej realizowanego w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-PR 2007, Gmina rozliczenie tego zadania otrzyma w 2015 roku w planowanej wysokości, w kwocie ,00 zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 140,00 zł Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem nr DWB /14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przyjęto do planu kwotę w wysokości 2 140,00 zł DZ. 752 OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł. Rozdz Pozostałe wydatki obronne Na pozostałe wydatki obronne zgodnie z pismem nr FB.-BP KSz Wojewody Dolnośląskiego dotację celową przyjęto w wysokości 300,00 zł.

4 606 0 DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 2 500,00 zł Rozdz Obrona cywilna Na podstawie pisma nr FB.-BP KSz Wojewody Dolnośląskiego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone przyjęto do planu w wysokości 1 000,00 zł. Dochody z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN ,58 zł Rozdz Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości ,58 zł. Przy planowaniu dochodów przyjęto stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów na rok 2015 z dnia roku, które Gmina przyjęła Uchwałą Nr 406/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się wysokości 6 000,00 zł. Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia roku. Dochody z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości ,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosi 188,85 zł za 1 m 3, którą Gmina zastosuje na rok 2015 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia roku. Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych planuje się wysokości ,00 zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra

5 616 1 Finansów na rok 2015 z dnia roku, które Gmina przyjęła Uchwałą Nr 407/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości ,00 zł. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2014 rok. W/w dochody dotyczą umów sprzedaży, zamiany rzeczy praw majątkowych, umów pożyczek oraz poręczeń. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych planuje się w wysokości 5 000,00 zł. Rozdz Wpływy z podatku od nieruchomości,rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości planuje się w wysokości ,00 zł. Przy planowaniu dochodów przyjęto stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, które Gmina przyjęła Uchwałą Nr 407/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok Podatek rolny planuje się uzyskać w wysokości ,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za1 dt, którą Gmina przyjęła do obliczenia podatku na rok Podatek leśny planuje się w wysokości 4 500,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosi 188,85 zł za 1 m 3, którą Gmina przyjęła do obliczenia podatku na rok Podatek od środków transportowych planuje się wysokości ,00 zł. Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki kwotowe na 2015 rok ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, przyjęte Uchwałą Nr 407/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości ,00 zł. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2014 rok. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości ,00 zł. Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości

6 ,00 zł. Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 8 000,00 zł. Do planu na 2015 rok przyjęto wpływy z w/w opłaty na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Wpływy z opłaty miejscowej planuje się wysokości 8 000,00 zł. Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto stawkę kwotową ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów na rok 2015 z dnia roku, którą Gmina przyjęła Uchwałą Nr 408/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości ,00 zł. Dochody na 2015 rok wyliczono na podstawie danych otrzymanych z Kopalni Skalnych Surowców w Bartnicy. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w wysokości ,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok oraz ilości wydanych decyzji. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości ,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie ilości złożonych deklaracji tj mieszkańców, z czego segregujących, niesegregujących oraz 115 firm, przy stawce 14,50 zł za osobę segregującą odpady oraz 17,50 zł za osobę niesegregującą odpady. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości 1 000,00 zł. Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pismem Nr ST3/4820/16/2014 Ministerstwo Finansów ustaliło udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok dla Gminy Nowa Ruda w wysokości ,00 zł. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,67%. Udziały z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości ,00 zł. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2014 rok. DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN ,00 zł

7 636 3 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto do planu w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/-4820/16/2014. Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Przyjęto do planu w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/-4820/16/2014. Rozdz Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki z tytułu zakładania lokat kilkudniowych planuje się w wysokości 3 000,00 zł. Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono na kwotę ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/-4820/16/2014. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe Wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach, które znajdują się w budynkach szkół planuje się w wysokości ,00 zł. Gmina planuje pozyskać dotacje w wysokości ,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie ,00 zł. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych wynosi 45 dzieci. Rozdz Przedszkola Wpływy z usług tj. wpłaty rodziców za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad postawę programową dzieci w przedszkolu planuje się w wysokości ,00 zł.

8 Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkoli niepublicznych za uczęszczające dzieci nie będące mieszkańcem gminy zaplanowano w wysokości ,00 zł. Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie ,00 zł. Liczba wychowanków przedszkoli wynosi 321 dzieci. Rozdz Stołówki szkolne Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci wnoszone przez rodziców zaplanowano w kwocie ,00 zł. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA PLAN ,00 zł Rozdz Domy pomocy społecznej Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej planuje się kwotę ,00 zł. Rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP KSz dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przyjęto do planu w wysokości ,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych przyjęto do planu w wysokości 5 000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjęto do planu w wysokości ,00 zł. Dochody należne gminie z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego od innych jednostek zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł. Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP KSz.

9 656 5 Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. na wypłacenie zasiłków okresowych w 2015 roku przyjęto w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP KSz. Rozdz Zasiłki stałe Dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. wypłatę zasiłków stałych przyjęto w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP KSz. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP KSz. Rozdz Pozostała działalność Dotację celową na świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych) przyjęto w wysokości ,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP KSz. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN ,00 zł Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z tytułu udostępniania infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji planuje się w kwocie 8 000,00 zł. Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina planuje otrzymać w wysokości ,00 zł. Rozdz Pozostała działalność

10 Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z gruntów gminnych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gmina planuje pozyskać dotację z PROW w wysokości ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów. DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA PLAN ,00 zł Rozdz Obiekty sportowe Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen w miejscowości Jugów zaplanowano w kwocie ,00 zł.