UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

Projekt z dnia 9 grudnia 21 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 21 r. Na podstawie art. 211, art. 23-237, art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 213 r., poz.88 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 94; ze zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje : 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 216 w wysokości 111 81 49, zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: A. Dochody bieżące w wysokości 12 986 49, zł, w tym: - Dotacje w kwocie 9 367 21, zł, z tego na: zadania zlecone, kwota 416 494, zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota 1 88, zł, zadania własne, kwota 2 7 721, zł, - Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 12 63 24, zł B. Dochody majątkowe w wysokości 8 81, zł, w tym: - Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 7 8, zł., - Z dotacji, kwota 1 1,, zł, 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 216 w wysokości 122 42 349, zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: A. Wydatki bieżące na kwotę 11 87 93, zł, jak załącznik nr 2, z tego: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę 8 139 42, zł, w tym: a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 38 19 312, zł b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę 41 62 18, zł 2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę 11 87 966, zł 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 7 731 917, zł 4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę 1 9, zł ) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę 24 79, zł. B. Wydatki majątkowe na kwotę 2 82 26, zł, jak załącznik nr 3, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę 366 1, zł, oraz na objęcie udziałów w spółce Tesko na kwotę 1 3, zł. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 6 8,zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 4, zł i rozchody budżetu w kwocie 3 799 2,zł, jak załącznik nr 4. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 216 w wysokości 14 4,zł, z czego: - Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 6 8, zł, - Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 799 2, zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę 2 2, zł., z czego: Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 1

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, kwota 1 2, zł, - Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty, kwota 689, zł - Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 311, zł,. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr, 2. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 6, 3. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 7, 4. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 1,. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem, jak załącznik Nr 11 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 216, w łącznej kwocie 12 72 966, zł, jak załącznik nr 8. 7. 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie 972 44, zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 26, zł od 1 m² powierzchni, oraz dotacji przeznaczonej na inwestycje w kwocie 1, zł, jak załącznik nr 9. 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 216, jak załącznik nr 9. 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian: a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych. e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, b) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 216 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 8.., zł. 2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 216 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 216 Dzi ał Rozdz Treść Planowane dochody 2 Leśnictwo 1, 21 Gospodarka leśna 1, Dochody bieżące, w tym: 1, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. 7 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1, 6 Transport i łączność 1, 613 Drogi publiczne wojewódzkie 1, Dochody bieżące, w tym: 1, 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1, 63 Turystyka 4, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4, Dochody bieżące, w tym: 4, 69 Wpływy z różnych opłat 4, 7 Gospodarka mieszkaniowa 14 221, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 721, Dochody bieżące, w tym: 2 721, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. 7 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 2 1, innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 71, 7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11, Dochody bieżące, w tym: 3 7, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 432, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 68, 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 9, innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3, Dochody majątkowe, w tym: 7 8, 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7, 7 Administracja publiczna 49 834, 711 Urzędy wojewódzkie 36 834, Dochody bieżące, w tym:: 36 834, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 36 634, (związkom gmin) ustawami 236 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 2, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 3

723 Administracja publiczna 13, Dochody bieżące, w tym: 13, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 3, 71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48, 711 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48, Dochody bieżące, w tym: 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48, 72 Obrona narodowa 2, 7212 Pozostałe wydatki obronne 2, Dochody bieżące, w tym: 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2, 74 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4, 7416 Straż gminna (miejska) 4, Dochody bieżące, w tym: 4, 7 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych 4, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 76 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 63 49 91, 761 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37, Dochody bieżące, w tym: 37, 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 37, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 761 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych 18 676, jednostek organizacyjnych Dochody bieżące, w tym: 18 676, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 18 1, 33 Wpływy z podatku leśnego, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 63, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 9, 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 37, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 7616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 16 27 2, lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące, w tym: 16 27 2, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 17, 32 Wpływy z podatku rolnego 7, 33 Wpływy z podatku leśnego 2, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 38, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6, 37 Wpływy z opłaty od posiadania psów 3 7, 43 Wpływy z opłaty targowej 1, 44 Wpływy z opłaty miejscowej 3, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3, 69 Wpływy z różnych opłat 2, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62, 7618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1, Dochody bieżące, w tym: 1, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 47, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 4

48 Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 6, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 8, 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2, 7621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 78 16, Dochody bieżące, w tym: 22 78 16, 1 Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 21 678 16, 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9, 78 Różne rozliczenia 12 63 24, 781 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 63 24, Dochody bieżące, w tym: 12 63 24, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 63 24, 81 Oświata i wychowanie 4 14 46, 811 Szkoły podstawowe 22, Dochody bieżące, w tym: 22, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 174, innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z różnych dochodów 9, Dochody majątkowe, w tym:, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 6, Dochody bieżące, w tym: 89 6, 83 Wpływy z usług 7, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82 6, 814 Przedszkola 2 84 1, Dochody bieżące, w tym: 2 84 1, 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 74 1, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 8, 811 Gimnazja 8 1, Dochody bieżące, w tym: 8 1, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 933 8, Dochody bieżące, w tym: 933 8, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 31 2, 83 Wpływy z usług 618 6, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 8149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 7 39, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dochody bieżące, w tym: 7 39, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 39, 82 Pomoc społeczna 912 873, 822 Domy pomocy społecznej 2, Dochody bieżące, w tym: 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 8212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 141, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona

Dochody bieżące, w tym: 141, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 96 141, (związkom gmin) ustawami 236 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 47 916, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące, w tym: 47 916, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 672, (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 244, 8214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 84, Dochody bieżące, w tym: 21 84, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 84, 8216 Zasiłki stałe 26 31, Dochody bieżące, w tym: 26 31, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 31, 8219 Ośrodki pomocy społecznej 11 391, Dochody bieżące, w tym: 11 391, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2, 97 Wpływy z różnych dochodów, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 148 91, 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132 99, Dochody bieżące, w tym: 132 99, 83 Wpływy z usług 11, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 99, 829 Pozostała działalność 94 171, Dochody bieżące, w tym: 94 171, 23 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 171, 84 Edukacyjna opieka wychowawcza 26, 847 Placówki wychowania pozaszkolnego 26, Dochody bieżące, w tym: 26, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 26, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 92, 92 Gospodarka odpadami 9 6, Dochody bieżące, w tym: 9 6, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3, Dochody bieżące, w tym: 3, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2, Dochody bieżące, w tym: 2, 4 Wpływy z opłaty produktowej 2, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 6

92116 Biblioteki 7, Dochody bieżące, w tym: 7, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 7, 926 Kultura fizyczna 1 119 2, 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 14 2, Dochody bieżące, w tym: 14 2, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. 7 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 2, innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 3, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 49, 9269 Pozostała działalność 1 1, Dochody majątkowe, w tym: 1 1, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 626 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 1, jednostek sektora finansów publicznych Ogółem: 111 81 49, Razem dochody bieżące 12 986 49, Razem dochody majątkowe 8 81, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Zakopane z dnia... 21 r. Dz. 1 4 6 63 7 Roz dz 13 4 1 61 3 61 6 69 63 3 639 7 4 Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków ogółem 122 42 349, Wydatki bieżące 11 87 93, WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 216 Wydatki jednostek budżetowych Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych 8 139 42, Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 19 312, 41 62 18, dotacje na zadania bieżące 11 87 966, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 731 917, wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3 w y d a t k i z 24 79, # obsługa długu Wydatki majątkowe 1 9, 2 82 26, Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e, w tym: 19 282 26, na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3 366 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o,,,,,,,, #,,,,, Izby rolnicze,,,,, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,,,, Dostarczanie ciepła Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Pozostała działalność,, 9 47 389, 4 3 389, 4 3 389, 11 7, 4 18 689,,,, #, 4 94, 22, 22, 22, 22,,, 8 8 389, 3 86 389, 3 86 389, 11 7, 3 848 689, 4 94, 4, 4, 4, 4,, 4 94, 4 94, 1 3, 1,, Turystyka 31 6, 31 6, 7,, 7,,, 24 6, #,,,,, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7, 7, 7,, 7,,, Pozostała działalność 24 6, 24 6,, 24 6,, Gospodarka mieszkaniowa 1 343 9, 2 744, 4 3 7, 6 7, 4 47, 972 44,,, #, 318 16, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 627 16, 2 36, 2 36, 6 7, 2 29 3, 1 91 16, 318 16, 1 91 16, 1, 3,, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 8

71 7 7 1 7 2 7 4 7 6 7 71 4 71 1 72 2 72 3 77 79 71 1 721 2 74 4 741 1 741 2 741 4 741 6 742 1 749 761 8 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 746 744, 2 489 744, 1 17 7, 1 17 7, 972 44, 4 27, 4 227, 3,, Działalność usługowa 84, 84, 84, 3, 774,,,, #,,,,, Plany zagospodarowania przestrzennego 84, 84, 84, 3, 774,, Administracja publiczna 13 97 13 97 13 82 11 679 27, 27, 27, 497, 1 92 778,, 32,, #,,,,, Urzędy wojewódzkie 36 634, 36 634, 36 634, 36 634,, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 391, 391, 71,, 66, 32,, Urzędy gmin (miast i miast na 13 13 12 99 11 298 prawach powiatu) 141, 141, 141, 363, 1 696 778,,, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11, 11, 11, 1, 8,, Pozostała działalność 4, 4, 4, 4,, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa 48, 48, 48,, 48,,,, #,,,,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48, 48, 48, 48,, Obrona narodowa 2, 2, 2,, 2,,,, #,,,,, Pozostałe wydatki obronne 2, 2, 2,, 2,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 829 331, 1 829 331, 1 793 331, 1 482 48, 31 81,, 36,, #,,,,, Komendy wojewódzkie Policji,,,, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,,,, Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe 114 331, 114 331, 78 331, 18 48, 9 81, 36,, 1, 1, 1, 1,, 1 7, 1 7, 1 7, 1 464, 236,,,,,,, Pozostała działalność,,,,, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41, 41, 41,, 41,,,, #,,,,, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 41, 41, 41, 41,, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 9

7 7 7 8 8 1 8 1 77 2 781 8 786 81 1 81 3 81 4 81 6 811 811 3 814 6 814 8 814 9 81 819 terytorialnego na podstawie ustaw Obsługa długu publicznego 1 9, 1 9,,,,,,, # Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 9, 1 9,, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1 9,,,,, 1 9,, 2 23, 2 23, 2 23,, 2 23,,,, #,,,,, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2,, Euroregiony 3, 3, 3, 3,, O ś wiata i wychowanie 33 81 31 38 2 436 19 1 1 722 411, 811, 99, 732, 92 867, 828, 78 462, 1 7, #, 1 722 6, 6, Szkoły podstawowe 14 86 13 98 13 11 11 9 32, 2, 77, 3, 2 42 47, 43, 27, 1 7, 821 3, 821 3, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47 28, 47 28, 47 28, 43 2, 22 3,, Przedszkola 8 1 282, 7 9 282, 2 84 782, 2 474 1, 38 272, 4 73,,,, Inne formy wychowania przedszkolnego,,,, Gimnazja 6 439 316, 6 43 16, 614 711, 4 629 89, 984 816, 421, 7 3, 396 3, 396 3, Dowożenie uczniów do szkół 21, 21, 198, 28, 17, 17,, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 8, 12 8, 12 8, 12 8,, Stołówki szkolne i przedszkolne 2 13 76, 2 13 76, 2 1 226, 6 733, 1 449 493, 3 3,, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 236 829, 236 829, 86 829, 78 29, 8 8, 1,, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 343 674, 343 674, 268 629, 236 1, 32 114, 7, 4,, Pozostała działalność Ochrona zdrowia 349 121, 349 121, 314 39, 13, 3 89, 34 762,, 24 6,, 12 3, 2 1, 1 8, 1 33, 99 2, 73 8, 47,, #, 3, 3,,, 12 3, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 1

8 2 8 3 814 9 81 3 81 4 82 1 82 2 82 3 82 4 82 82 6 821 2 821 3 821 4 821 821 6 821 9 822 8 823 2 829 Programy polityki zdrowotnej,, 3, 3, 2,, Zwalczanie narkomanii,, 3, 8, 21, 2,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1, 1 2, 1, 9 7, 49 3, 2, 3, 3, Pomoc społeczna 11 78 11 78 6 631 42, 42, 4 147, 3 27 263, 1 728 884, 1, 2,, #,,,,, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 19, 19, 19, 19,, Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia 1 14, 1 14, 1 14, 1 14,,,,,, Rodziny zastępcze 9, 9,, 9,, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 123 2, 123 2, 123 2, 88 37, 34 88, wspieranie rodziny 94 61, 94 61, 94 61, 86 31, 8 3, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 141, 141, 2, 42 711, 2 814, Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św.z pom. Społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w 4 494 616,, centrum integracji społecznej 84 1, 84 1,, 84 1,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 413 8, 413 8, 2, 2, 388 8,, Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe 42, 42,, 42,, 746 44, 746 44,, 746 44,, Ośrodki pomocy społecznej 1 949 76, 1 949 76, 1 941 76, 1 77 76, 171, 8,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 32 911, 1 32 911, 882 911, 81 111, 81 8, 1,, Centra integracji społecznej 1 86, 1 86, 1 86, 76 28, 24 8,, Pozostała działalność 436 78, 436 78, 36 78, 36 78, 4,, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94, 94,,,, 94,,, #,,,,, 83 Żłobki 94, 94,, 94,, 839 Pozostała działalność,,,, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 11

8 4 9 92 1 92 92 6 84 1 84 4 841 844 6 9 2 9 3 9 4 91 3 91 92 99 921 9211 9211 4 9211 6 9219 92 3 926 1 926 9269 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 118 731, 1 118 731, 1 8 731, 91 44, 7 291, 18, 92,, #,,,,, Świetlice szkolne 1 331, 1 331, 1 331, 946 84, 3 491,, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22 6, 22 6, 4 6, 4 6, 18,, Pomoc materialna dla uczniów 92, 92,, 92,, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 8, 3 8, 3 8, 3 8,,, Gospodarka komunalna i 2 426 17 96 17 8 2 ochrona ś rodowiska 4, 4, 6, 2, 17 38 6,, 12, 44, #, 2 2, Gospodarka odpadami 1 8, 9, 9, 2, 9 29, 1 3, 1 22,, Oczyszczanie miast i wsi 4 3, 4 3, 4 3, 4 3,,, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,,, Schroniska dla zwierząt 142, 142, 142, 142,, Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 76, 1 66, 1 66, 1 66, 1 1, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2, 2, 2, 2,, Pozostała działalność 2 1 249 4, 1 129 4, 88 6, 88 6, 12, 44, 12, 12, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 961 922, 4 846 922, 818 6, 186, 632 1, 3 92 922, 12 4,, #, 11, 11,,, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 191, 1 191, 818 6, 186, 632 1, 27, 12 4,, Galerie i biura wystaw artystycznych 686 922, 686 922,, 686 922,, Pozostałe instytucje kultury Biblioteki 2 16, 2 4,, 2 4, 11, 11, 924, 924,, 924,, pozostała działalność 49 6, 49 6,, 49 6,, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3, 3, 3,, 3,,,, #,,,,, Rezerwaty i pomniki przyrody Kultura fizyczna 3, 3, 3, 3,, 7 912 1, 2 2 6, 1 3 8, 7 8, 928, 4, 346 8,, #, 661, Obiekty sportowe 72 1, 7 1, 4 3, 88 8, 311, 16 8, 1, 1, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 693, 1 693, 1 13, 487, 616, 4, 19,, Pozostała działalność 646 646,,, 646,, 1 1, 661, 1 3, 1 3, 211,, 211, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 12

Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 216 Dz. Rozdz Treść Planowane wydatki 6 Transport i łączność 4 94, 616 Drogi publiczne gminne 4 94, 2. Wydatki majątkowe 4 94, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 94, Przebudowa ul. Chłabówka Górna 1, Przebudowa ul. Chłabówka Dolna 3, Przebudowa ul. Za Strugiem 7, Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza 7, Modernizacja ul. Stary Młyn 1, Inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca ruch generowany w mieście 1, Budowa Drogi Ciąłówka - Furmanowa 2, Przebudowa ul. Mały Żywczańskie 1, Dostosowanie nieruchomości przy ul. Guty na cele publiczne 2, Przebudowa ul. Przewodników Tatrzańskich 12, Przebudowa ul. Tatary 7, Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory 2, Plan transportowy 8, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3,z tego: 1, 67 Plan transportowy 8, 69 Plan transportowy 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 318 16, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 91 16, 2. Wydatki majątkowe 1 91 16, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 91 16, Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 1, Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywczańskie 9C 21 16, Budowa budynku mieszkalnego ul. Za Strugiem 1, Budowa odwodnienia budynku ul. Małaszyńskiego 9 6, 7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 227, 2. Wydatki majątkowe 4 227, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 227, Budowa Centrum Komunikacyjnego na działce nr ew.6-31/9 2, Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" 1, Przebudowa budynku internatu przy ZCE z przeznaczenie na cele mieszkaniowe 1, Termomodernizacja ZCE 4, Budowa filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Skibówki 19 1, Budowa ogrodzenia - ujęcia wody, Rewitalizacja budynku Dworca PKP 1, Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali gimnastycznej ZCE- Budżet Obywatelski 21, Modernizacja budynku przy Placu Niepodległości 6 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3, z tego: 3, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 14

67 Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" 22, 69 Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" 7, Zakupy działek, w tym: 3 327, Zakup działek-przebudowa ul. Zaryckiego 2, Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ciągłówka- Furmanowa- Etap I 232, Zakup działek- Przebudowa Tatary 3, Zakup działek- Przebudowa ul. M. Żywczańskie, Zakup działek-odszkodowanie za przejęty grunt ul. Broniewskiego 6, Zakupy działek gminnych 2, Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt-budowa nowego zjazdu i dr. Dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 16, 621 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego ZCE 1, 81 Oświata i wychowanie 1 722 6, 811 Szkoły podstawowe 821 3, 2. Wydatki majątkowe 821 3, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 821 3, Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, Modernizacja elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SP Nr 1 189, Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 - Budżet Obywatelski 214 1, Modernizacja ogrodzenia przy SP Nr 3 11, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3, z tego: 12 3, 67 Termomodernizacja SP nr 4 7 38, 69 Termomodernizacja SP nr 4 4 92, 814 Przedszkola, 2. Wydatki majątkowe, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, Budowa przedszkola przy SP Nr 9, Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej wraz z droga dojazdową, 811 Gimnazja 396 3, 2. Wydatki majątkowe 396 3, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 396 3, Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum Nr 1 2, Przebudowa kominów, instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z wykonaniem ogrodzenia 134, Wydatki na programy finansowane z udziałem śr., o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3, z tego: 12 3, 67 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 7 38, 69 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 4 92, 81 Ochrona zdrowia 3, 814 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3, 2. Wydatki majątkowe 3, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3, Modernizacja boiska przy SP Nr 4 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 2, 92 Gospodarka odpadami 1 3, 2. Wydatki majątkowe 1 3, b) Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Tesko 1 3, 91 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 1, 2. Wydatki majątkowe 1 1, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 1, Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II 1 1, 99 Pozostała działalność 12, 2. Wydatki majątkowe, w tym: 12, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 1

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12, Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudskiego i ul. Staszica, Wykonanie ogrodzenia lasu Chałubińskiego 7, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11, 92114 Pozostałe instytucje kultury 11, 2. Wydatki majątkowe 11, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 11, Budowa amfiteatru w Zakopanem 1, Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-rekreacyjne 1, 926 Kultura fizyczna 661, 9261 Obiekty sportowe 1, 2. Wydatki majątkowe 1, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1, Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana 1, 9269 Pozostała działalność 646, 2. Wydatki majątkowe 646, a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 646, Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 4, Budowa skate parku- Budżet Obywatelski 21, Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE - Budżet Obywatelski 214 7, Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopaneprzygotowanie dokumentacji dla projektu 18, Wydatki na programy finansowane z udziałem śr., o których mowa w art.. ust 1 pkt 2 i 3, w tym: 211, 67 Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopane 11 12, 69 Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopane 6 37, OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE 2 82 26, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ROK 216 TREŚĆ KWOTA W ZŁOTYCH 1. Dochody ogółem 111 81 49, 2. Wydatki ogółem 122 42 349, 3. Wynik ( nadwyżka/deficyt) 1 6 8, 4. Przychody budżetu ogółem w tym: 14 4, 92 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 14 4,. Rozchody budżetu ogółem w tym: 3 799 2, 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 799 2, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 17

Załącznik Nr do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 216 Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki 7 Administracja publiczna 36 634, 36 634, 711 Urzędy Wojewódzkie 36 634, 36 634, 21 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 36 634, ustawami 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 36 634, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 634, 71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48, 48, 711 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48, 48, 21 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 48, ustawami 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 48, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48, 72 Obrona narodowa 2, 2, 7212 Pozostałe wydatki obronne 2, 2, 21 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 2, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2, 82 Pomoc społeczna 9 912, 9 912, 8212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 96 141, 4 96 141, 4 96 141, 1. Wydatki bieżące 4 96 141, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 46 2, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 711, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 814, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 494 616, 8213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 27 672, 27 672, 27 672, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 27 672, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 672, 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 99, 22 99, 21 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 99, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 18

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 22 99, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 99, O g ó ł e m: 376 294, Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 216 r Dział Treść Dochody Rozdz. 7 Administracja publiczna 3 63, 711 Urzędy Wojewódzkie 3 63, 23 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 3 63, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 82 Pomoc społeczna 147 26, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 8212 14 99, rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 14 99, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 297, 23 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1 297, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ogółem 1 269, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 19

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 216 Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki 6 Transport i łączność 1, 1, 613 Drogi publiczne wojewódzkie 1, 1, Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 233 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 1, 1. Wydatki bieżące, w tym: 1, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 1, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1, 81 Oświata i wychowanie 1 8, 1 8, 814 Przedszkola 1 8, 1 8, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 1 8, 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 8, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 1 8, 1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 8, 84 Edukacyjna opieka wychowawcza 26, 847 Placówki wychowania pozaszkolnego 26, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 26, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7, 7, 92116 Biblioteki 7, 7, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 7, 1. Wydatki bieżące, w tym: 7, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 7, 2) Dotacje na zadania bieżące 7, 926 Kultura fizyczna 49, 7, 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 49, 7, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 49, 1. Wydatki bieżące, w tym: 7, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 7, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7, Ogółem 1 88, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 216 roku Dział Rozdz. 76 7618 Treść Dochody Wydatki Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 1.6., 1.6., terytorialnego na podstawie ustaw 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.6., 81 Ochrona zdrowia 1 6, 813 Zwalczanie narkomanii, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 3, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej - Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 21, 2) Dotacje na zadania bieżące 2, 814 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1, 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 2, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 1, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 7, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 3, 2) Dotacje na zadania bieżące 2, 2. Wydatki majątkowe 3, Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 1, Alkoholowych, z tego: 1. Zadania profilaktyczne, w tym: 6 6, - Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych 99 4, 3. Wydatki majątkowe 3, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 21

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Kwoty dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora Dz. Rozdz. Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 72 44, 7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 972 44, Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 972 44, Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku 1, 81 Oświata i wychowanie 132, 696, 811 Szkoły Podstawowe 43, Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 43, 814 Przedszkola 11, 4 62, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 62, Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 11, 811 Gimnazja 421, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 421, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 17, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17, 8149 81 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1, 1, 7, Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7, 81 Ochrona zdrowia 47, 8149 Programy polityki zdrowotnej 2, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2, 813 Zwalczanie narkomanii 2, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2, 814 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 22

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 82 Pomoc Społeczna 1, 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 83 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94, 83 Żłobki 94, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 94, 84 Edukacyjna opieka wychowawcza 18, 844 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 18, oświaty 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 77 922, 27, 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury 27, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 686 922, Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 686 922, 92114 Pozostałe instytucje kultury 2 16, Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 2 4, Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji 11, 27, inwestycji 92116 Biblioteki 924, Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 924, 926 Kultura fizyczna 4, 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4, RAZEM 4 974 966, 7 98, OGÓŁEM: 12 72 966, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 23

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 216r. Dz. Rozdz. Treść Kwota w złotych 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 72 44, 7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 72 44, 26 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m² kosztów utrzymania i administrowania obiektami 972 44, oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m² wynosi 11,633 zł, ilość m² 6962,9 621 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych 1, zakładów budżetowych. Na remont i modernizację budynku ZCE 2 172 364,:6962,9=311,99:12=26, zł Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 19 8, zł Powierzchnia 6962,9m² Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 26, zł Wpływy ze sprzedaży usług: 1 2, zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości 14,36 zł Dotacja przedmiotowa = 11,633 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,9m² x 11,633 = 81, x 12 m-cy = 972, zł Dz Rozdz Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 216 Wyszczególnienie Gospodarka mieszkaniowa 7 Zakopiańskie Centrum Edukacji 7 Gosp. grunt. i 26 621 nieruchomościami Dotacja podmiotowa Dotacja celowa na inwestycje Stan śr. obrot. na 1.1.1 6 Przychody w tym: Ogółem Dotacje Koszty w tym: Ogółem Wydatki majątkowe Stan śr. obrot. na 31.12.1 6, 2 272 364, 1 72 44, 2 272 364, 1,, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 24

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 216 r. Dział rozdz Treść Dochody Wydatki 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 3, korzystanie ze środowiska Dochody bieżące, w tym: 3, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 47, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29 47, 1. Wydatki bieżące, w tym: 29 47, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: 29 47, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 47, w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 99 Pozostała działalność 221, 1. Wydatki bieżące, w tym: 221, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: 11, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątania miasta, dofinansowanie utylizacji 11, odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Zakopane Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem na 216 r. Dział rozdz. Treść Dochody Wydatki 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9, 92 Gospodarka odpadami 9, Dochody bieżące, w tym: 9, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9, 92 Gospodarka odpadami 9, 1. Wydatki bieżące, w tym: 9, 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: 9, a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta 9 29, Id: CB9619-CF84-4339-A28-EAEDC689E. Projekt Strona 26