GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA
100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000
3 000,00 2 990,09 2 500,00 2 320,37 2 477,07 2 675,46 2 544,12 2 000,00 1 500,00 1 796,80 1 681,98 1 487,98 1 306,10 1 497,96 1 290,93 2 104,04 1 940,50 1 930,20 1 783,30 1 741,15 Dochody Wydatki 1 000,00 500,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 subwenacja udział w pit podatki lokalne dotacje celowe na opiekę społeczną środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
Struktura wykonania dochodów w 2011 roku b) dochody majątkowe 18% Struktura wykonania dochodów z podziałem na grupy w 2011 roku dotacje na zadania zlecone 8% dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 1% a) dochody bieżące 82% udział w podatku PIT i CIT 23% dochody własne (podatki i opłaty, dotacje na zadania własne) 44% subwencje 24%
b) wydatki majątkowe 26% Struktura wykonania wydatków w 2011 roku administracja publiczna, obrona, bezpieczeńst wo (Dział 750,751,752,7 54,756) 10% Struktura wykonania wydatków z podziałem na grupy w 2011 roku turystyka, kultura i sport (Dział 630,921,926) 5% obsługa długu publicznego (Dział 757) 2% oświata i wychowanie (Dział 801,854) 37% a) wydatki bieżące 74% polityka społeczna i ochrona zdrowia(dział 851,852,853) 12% gospodarka i infrastruktura komunalna (Działy 010,020,500,6 00,700,710,90 0) 34%
12000000 10000000 8000000 6000000 Dotacje celowe na opiekę społeczną Wydatki na opiekę społeczną 4000000 2000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8
70% WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA GMINY KRZESZOWICE W LATACH 2004-2011 60% 50% 52,26% 46,72% 43,94% 40% WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA 30% MAX WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA 25,08% 20% 17,72% 17,51% 19,36% 16,36% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20% WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA GMINY KRZESZOWICE W LATACH 2004-2011 18% 16% 14% 12% 10% 10,08% 8% 6% 7,13% 8,20% 6,79% 7,71% 6,10% 7,45% 4% 2% 4,52% WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MAX WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
250 000 000,00 230 086 010,94 207 389 232,72 200 000 000,00 184 532 781,71 165 811 649,20 150 000 000,00 106 242 089,03 98 324 819,74 100 000 000,00 122 035 352,16 133 994 945,04 Majątek Gminy Krzeszowice Rzeczowe aktywa trwałe Akcje i udziały 50 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
12 000 000,00 Tytuł wykresu 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 dochody pozyskane na drogi 4 000 000,00 wydatki na drogi 2 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 powiatowe gminne krajowe 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zadanie realizowane razem z Powiatem Krakowskim pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1033K i nr 2186K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku Szlak Kruszywowy Rok Opis Długość Kwota Udział Gminy Krzeszowice 2010-2012 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1033K i nr 2186K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku Szlak Kruszywowy ok. 14 235 mb Wartość całkowita 17 262 994,78 zł 4 843 196,00 zł
Rok Opis Długość Kwota 2009 Przebudowa szlaku komunikacyjnego Stawiska Paczółtowice 7 873 mb 1 774 818,05 zł 2010 Przebudowa Tenczyńskiego szlaku komunikacyjnego 6 250 mb 3 816 254,01 zł 2011 Przebudowa szlaku komunikacyjnego Zalas-Sanka Frywałd 6 600 mb 2 936 998,11 zł 2012 Przebudowa Krzeszowickiego Szlaku Komunikacyjnego etap I Budowa ulicy Sportowej 520,45 mb 2 754 780,97 zł suma 21 243,45 mb 11 282 851,14 zł
35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 Wydatki na oświatę wydatki bieżące wydatki majątkowe Subwencja oświatowa 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SP SANKA SP CZERNA SP MIĘKINIA PRZEDSZKOLE ZALAS ZS ZALAS SP KRZESZOWICE
SP PACZÓŁTOWICE ZS NOWA GÓRA SP NAWOJOWA GÓRA SP OSTRĘŻNICA GIMNAZJUM KRZESZOWICE SP RUDNO ZS TENCZYNEK
NOWE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE TENCZYNEK KRZESZOWICE
SALE SPORTOWE ZS w Tenczynku ZS w Nowej Górze SP w Filipowicach
Projekt Rozwiń Skrzydła w Szkołach Podstawowych Gminy Krzeszowice współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje realizację 6780 godzin zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013 w okresie od września 2012 r. do grudnia 2013 r. dla uczniów klas od I do III szkoły podstawowej oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w 12 szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzeszowice w następujących miejscowościach: Sanka, Paczółtowice, Ostrężnica, Nawojowa Góra, Miękinia, Zalas, Krzeszowice, Wola Filipowska, Tenczynek, Nowa Góra, Filipowice, Czerna. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy dnia 28 marca 2012 r., a dofinansowanie na realizację zadania wynosi 485 634,35 PLN, co stanowi 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
- ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU ZEBRANO 143,01 ton - ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU ZEBRANO 12,914 ton - 14 AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA ZEBRANO 578 WORKÓW ŚMIECI - LIKWIDACJA 17 DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI 32,20 ton ODPADÓW
Azbest stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego w sprawie usuwania azbestu. Projekt realizowany był w latach 2010-2011 przez siedem gmin Powiatu Krakowskiego tj. Krzeszowice, Iwanowice, Igołomię-Wawrzeńczyce, Sułoszową, Kocmyrzów- Luborzyca, Skałę, Jerzmanowice-Przeginia oraz Powiat Krakowski. Liderem Projektu była Gmina Krzeszowice. W ramach zadania łącznie odebrano i zutylizowano 2249 Mg azbestu pochodzącego z 897 dachów obiektów, w tym 803,24 Mg azbestu z 328 budynków położonych na terenie gminy Krzeszowice.
WOLA FILIPOWSKA KRZESZOWICE ZALAS TENCZYNEK
OBIEKTY SPORTOWO - REKREACYJNE
MOJE BOISKO. ORLIK 2012 2008 2009 r. WARTOŚĆ 1 218 943,39 zł PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 2009 2010 r. WARTOŚĆ 8 113 353,92 zł ULICA SPORTOWA 2012 r. WARTOŚĆ 2 754 780,97 zł REMONT PLACU TARGOWEGO 2014 r. WARTOŚĆ 1 593 391,42 zł PLAC ZABAW PRZY SKATE PARKU 2008 2009 r. WARTOŚĆ 276 434,92 zł REWITALIZACJA PARKU BOGACKIEGO 2008 2009 r. WARTOŚĆ 138 468,57 zł PAŁAC VAUXHALL 2009 2012 r. WARTOŚĆ 474 499,73 zł REWITALIZACJA CENTRUM KRZESZOWIC 2010 2012 r. WARTOŚĆ 12 258 046,66 zł
16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej z dofinansowaniem z programu MRPO (wkład gminy 7.086.076,00 zł) 0 7 788 159 5 352 512 1 733 564 14 874 236 dofinansowanie środki własne koszty obsługi długu od kredytu na wkład własny Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej bez dofinansowania (wkład gminy 17.629.835,00 zł) 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000 13 140 671 4 489 164-10 543 759 koszt utraconych możliwości inwestycyjnych przy realizacji zadania z własnych środków koszt utraconych możliwości inwestycyjnych przy realizacji zadania z własnych środków
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CZESŁAW BARTL BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE Krzeszowice, dnia 28 czerwca 2012 r.