Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2012 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2012 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

2 Dochody i wydatki Dochody Plan ,51 zł Wykonanie ,45 zł wykonanie 99,09% Wydatki Plan ,19 zł Wykonanie ,81 zł wykonanie 94,44% 0

3 Dochody plan i wykonanie Dochody ogółem Plan ,51 Wykonanie ,45 w tym: % 99,09% - udział w podatkach Plan ,00 zł Wykonanie ,98 zł % 97,30% - subwencje Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 100,00% - dotacje celowe na zadania zlecone Plan ,81 zł Wykonanie ,66 zł % 98,73% - dotacje celowe na realizację zadań własnych Plan ,00 zł Wykonanie ,40 zł % 98,67% - dotacje celowe otrzymane z powiatu i samorządu Plan ,00 zł na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie Wykonanie ,20 zł porozumień umów % 70,16% - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych Plan ,00 zł do sektora finansów publicznych Wykonanie ,00 zł % 100,00% - dotacje celowe w ramach programów Plan ,00 zł finansowanych z udziałem środków europejskich Wykonanie ,86 zł na wydatki inwestycyjne % 99,46% - dotacje celowe w ramach programów Plan ,83 zł finansowanych z udziałem środków europejskich Wykonanie ,11 zł na wydatki inwestycyjne % 98,06% dochody pozostałe Plan ,87 zł Wykonanie ,24 zł % 99,28%

4 Dochody w 2012 roku wykonano w wysokości ,45 zł co stanowiło 99,09 % planu. Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco: Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 100, Transport i łączność , ,05 97, Gospodarka Mieszkaniowa , ,67 83, Administracja publiczna , ,67 99, Urzędy naczelnych org. wł 900,00 896,75 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.200, ,00 100, Dochody od osób prawnych i osób fizycznych , ,70 100, Różne rozliczenia , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,00 97, Pomoc społeczna , ,97 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,85 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,56 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 99,97 OGÓŁEM , ,45 99,09

5 Otrzymane dotacje W 2012 roku Gmina otrzymała dotacje: 1. Na zadania zlecone: a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,80 zł b) z zakresu administracji publicznej ,00 zł c) aktualizację spisu wyborców 896,75 zł d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 zł e) z zakresu pomocy społecznej ,11 zł.

6 Otrzymane dotacje 2. Na zadania własne: a) z zakresu pomocy społecznej ,84 zł b) stypendia dla uczniów ,56 zł 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest w kwocie ,00 zł 4. Na programy i projekty z udziałem środków z UE ogółem ,97 zł w tym: dochody majątkowe ,86 zł, dochody bieżące ,11 zł. 5. Na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego a) na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,20 zł b) na wydatki inwestycyjne współfinansowane przez samorząd województwa ,00 zł.

7 Wydatki plan i wykonanie Wydatki ogółem Plan ,19 Wykonanie ,81 % 94,44% w tym: wydatki bieżące Plan ,19 zł Wykonanie ,42 zł % 93,77% wydatki majątkowe Plan ,00 zł Wykonanie ,39 zł % 97,75%

8 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco: Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,22 100, Transport i łączność , ,75 80, Przetwórstwo przemysłowe , ,01 59, Gospodarka Mieszkaniowa , ,45 93, Działalność usługowa , ,80 80, Administracja publiczna , ,29 97, Urzędy naczelnych org. wł ,00 896,75 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,67 95, Obsługa długu publicznego , ,58 99, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,15 93, Ochrona zdrowia , ,55 96, Pomoc społeczna , ,04 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 94, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 90, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 97, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 88, Kultura fizyczna , ,12 98,80 OGÓŁEM , ,81 94,44

9 Główne Inwestycje w 2012 r. zrealizowano w kwocie ,39 zł tj. 97,75% i były wyższe w stosunku do wykonania w roku 2011 o 22,18%

10 Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 201, 218, 203/8 położonej we wsi Jasieniec. Wartość inwestycji: , 97 zł Otrzymane dofinansowanie ,00 zł

11 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka - zakupiono lampy, zegary astronomiczne i niezbędny osprzęt. Montaż odbył się w pierwszych miesiącach 2013 roku. *Wartość inwestycji: ,45 zł *Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wartość dofinansowania: ,00 zł.

12 *Otrzymane wsparcie w kwocie: ,80 zł Gmina Somianka pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Somianka.

13 * r. Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył realizację zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Somianka - wybudowanie 182 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 2 szt. przyszkolnych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Somianka. * Łączna wartość zadania: ,71 zł * Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ,60 zł

14 Projekty finansowane ze środków unijnych Wyrównać szanse projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance Wartość projektu: ,50 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ,40 zł

15 Gmina Somianka zrealizowała projekt Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu. W ramach projektu pięć szkół podstawowych zostało doposażonych w nowe pomoce dydaktyczne oraz zorganizowano w nich zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wartość projektu ,12 zł Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,12 zł

16 Wartość projektu: ,00 zł Gmina Somianka zrealizowała projekt pt. Kategoria C czynny zawodowo. W ramach projektu 18 osób skorzystało z bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii C. Projekt był w 100% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

17 Gmina Somianka zrealizowała projekt pt. Mobilni w Somiance. W ramach projektu 27 osób skorzystało z bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Projektu był w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Wartość projektu: ,00 zł

18 Od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany projekt pt.: Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka W ramach projektu w okresie od września 2010 do czerwca 2013 uruchomione zostało przedszkole Słoneczko w Somiance oraz przedszkole Biały Miś w Nowych Wypychach, łącznie dla 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Somianka. Wartość wydatków w 2012 r.: ,33 zł Dofinansowanie w 2012 r.: ,46 zł Wkład własny gminy: ,87 zł

19 Ponadto w 2012 r. Gmina Somianka rozpoczęła: realizację zadania pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw. Zadanie zakończono w kwietniu 2013 roku. Wartość zadania: ,96 zł Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi: ,00 zł

20 Zagospodarowanie centrum miejscowości Nowe Wypychy poprzez budowę chodnika i miejsca spotkań wraz z placem zabaw oraz wymianą oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończono w kwietniu 2013 roku. Wartość zadania: ,21 zł Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi: ,00 zł

21 Gmina Somianka uzyskała dofinansowanie na realizację projektów pn. Utworzenie Rekreacyjne Centrum wsi Ostrowy, Utworzenie Rekreacyjne Centrum wsi Jackowo Dolne, Utworzenie Rekreacyjne Centrum wsi Wielęcin, Utworzenie Rekreacyjne Centrum wsi Popowo Kościelne. Wartość każdej z inwestycji: ,90 zł - łącznie: ,60 zł Wnioskowana kwota łącznie: ,00 zł Projekty dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, Realizacja inwestycji w 2013 roku.

22 Gmina Somianka pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka-Parcele Wartość inwestycji: ,16 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Realizacja inwestycji w 2013 roku.

23 Gmina Somianka uzyskała dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy. Wartość całkowita zadania: ,89 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich Realizacja inwestycji w 2013 roku.

24 Gmina Somianka pozyskała dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Kręgi. Wartość inwestycji: , 55 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich Realizacja inwestycji w 2013 roku.

25 Podsumowanie Realizując budżet kierowałem się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, działałem zgodnie z uchwałą budżetową oraz w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych zapewniłem prawidłową realizację budżetu w 2012 roku.

26 Dziękuję za uwagę