Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Źródła dochodów Plan Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/ , ,35 Wykonanie / %/ 101,04% I. Razem dochody własne (A+B+C+D) , ,04 105,30% A. Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 110,91% B. Pozostałe podatki i opłaty (od 1 do 16) , ,35 99,76% 1. Podatek dochodowy od osób prawnych , ,44 95,38% 2. Podatek od nieruchomości , ,66 100,07% 3. Podatek rolny , ,30 101,62% 4. Podatek leśny , ,14 101,47% 5. Podatek od środków transportowych , ,50 101,89% 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty , ,31 78,36% podatkowej 7. Podatek od spadków i darowizn , ,00 127,82% 8. Wpływy z opłaty skarbowej , ,65 99,96% 9. Wpływy z opłaty targowej , ,00 104,54% 10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,40 94,28% 11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,80 100,02% 12.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie , ,24 89,03% odrębnych ustaw 13.Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,55 69,07% 14. Zaległości z podatków zniesionych , ,23 100,51% 15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,70% 16. Wpływy z różnych opłat C. Dochody z majątku gminy ( ) , , , ,23 107,55% 101,36% 1/ wpływy z opłat na zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,04 2/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 480,00 3/ wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ , ,36 99,78% 4/ dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz , ,72 99,89% umów o podobnym charakterze 5/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , ,00 100,02% wieczystego nieruchomości 6/ wpływy z usług , ,14 114,90% 7/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 359,18 143,67% 8/ pozostałe odsetki , ,65 157,47% 9/ wpływy z różnych dochodów , ,14 109,29%

2 0690, 0750, D. Pozostałe dochody 0830, 2360, 0910, 0920, 0960, , ,46 101,33% II DOTACJE CELOWE ( ) , ,31 98,53% 1.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,80 99,06% zleconych gminie ustawami 2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,32 95,16% 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami ,00 27,10 100,37% samorządu terytorialnego 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,09 94,58% zadań zleconych ustawami 5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 sektora finansów publicznych 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 2700, , ,00 źródeł 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych , ,00 79,74% zadań bieżących 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330, , ,00 gmin) 11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630, 6638, inwestycyjne realizowane na podstawie 6639 porozumień (umów) między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego 13. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA z tego (1+2+3) 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa /część oświatowa subwencji ogólnej/ 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza subwencji ogólnej/ 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa /część równoważąca subwencji ogólnej/ , , , , , , , , , ,00

3 Załącznik nr 9 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY W 2008 ROKU /w złotych/ Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie % Wykonania I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: /II + III/ , ,22 96,78% II WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM: , ,69 96,50% 1 Transport i łączność , ,70 99,12% Drogi publiczne wojewódzkie , ,10 99,86% * Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 977, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 99,84% * Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów Zborowice Moszczenica w zakresie budowy chodników , ,00 Drogi publiczne powiatowe , ,35 99,82% * Budowa chodnika przy drogach powiatowych , ,35 99,82% Drogi publiczne gminne , ,21 96,56% * Budowa chodnika przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie , ,01 * Budowa chodnika przy drodze gminnej Burzyn Wola , ,00 10,46% * Wiaty przystankowe , ,20 99,44% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,04 * Udział własny do modernizacji dróg zakwalifikowanych przez Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi * Modernizacja dróg zakwalifikowanych przez Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi z dotacji , , , ,00 2 Gospodarka mieszkaniowa , ,37 97,56% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,37 97,56% * Wymiana dachu na budynku mienia komunalnego w Mesznej Opackiej , ,37 97,56% 3 Działalność usługowa , ,12 96,39% Cmentarz , ,12 96,39% * Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Tuchowie , ,12 96,39% 4 Administracja publiczna ,00 13,08 93,43% Urzędy Gmin ,00 13,08 93,43% * Rewitalizacja budynku Ratusza w Tuchowie wraz z otoczeniem 14,00 13,08 93,43% 5 Oświata i wychowanie , ,18 97,43% Szkoły podstawowe , ,70 98,98% * Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tuchowie , ,79 99,99% * Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubaszowej /Dom Nauczyciela/ * Budowa Szkoły Podstawowej w Lubaszowej /nowy budynek/ , , ,00 97,60% 390,19 36,47% * Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łowczowie , ,81 * Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabłędzy , ,50 99,99% 93,89%

4 * Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach , ,41 95,92%

5 * Rozbudowa Zespołu Szkół w Burzynie o salę gimnastyczną 77,16% Przedszkola , ,48 98,23% * Remont i termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu 98,23% Gimnazja , ,00 3,14% * Rozbudowa Zespołu Szkół w Karwodrzy o salę gimnastyczną 3 240, , , , , ,00 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,99 74,82% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,94 69,98% * Projekty kanalizacyjne , ,38 99,80% * Projekty wodociągowe 700,00 630,79 90,11% * Wodociag Tuchów ul.długa , ,51 * Wodociąg ul.kolejowa , ,26 3,14% 77,92% 34,65% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,05 98,97% * Budowa oświetlenia Tuchów 4 926, ,00 81,20% * Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Tuchowie , ,22 99,99% * Budowa oświetlenia drogi Burzyn Ogródki Działkowe , ,66 * Budowa oświetlenia w Piotrkowicach , ,17 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,94 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,94 * Modernizacja budynku Domu Kultury w Tuchowie , ,94 8 Kultura fizyczna i sport , ,31 Obiekty sportowe , ,31 * Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z pływalnią 8 000, ,00 * Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tuchowie , ,31 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE III , ,53 98,69% JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RAZEM: 1 Transport i łączność , ,20 99,90% Drogi publiczne gminne , ,20 99,90% * Zakup wiaty przystankowej 5 630, ,20 99,90% 2 Gospodarka mieszkaniowa , ,54 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 * Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o , ,54 3 Oświata i wychowanie , ,79 Szkoły podstawowe , ,00 * Zakup kserokopiarki do SP. w Lubaszowej 6 000, ,00 * Zakup tablicy interaktywnej do SP w Lubaszowej 5 799, ,00 * Zakup monitoringu do ZS w Burzynie , ,00 * Zakup monitoringu do ZS w Tuchowie , ,00 Gimnazja , ,59 * Zakup szorowarki do ZS w Karwodrzy 3 944, ,59 99,99% * Zakup maszyny sprzątającej do ZS w Tuchowie , ,00 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół * Zakup kserokopiarki do Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie , , , ,20 4 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0,00% * Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu ,00 0,00 0,00% 5 Pomoc społeczna , ,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00

6 * Zakup sprzętu komputerowego 4 000, ,00 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 * zakup zjeżdżalni wieża-mostek na plac zabaw 6 612, ,00