UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Na podstawie art.212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn.zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm) RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jabłonka o kwotę ,99 zł dochody bieżące ,03zł, dochody majątkowe ,96 zł, a zmniejsza się dochody budżetu o kwotę zł dochody bieżące zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią ogółem kwotę ,55 zł dochody bieżące ,59 zł, dochody majątkowe ,96 zł Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jabłonka o kwotę ,24 zł wydatki bieżące ,24 zł, wydatki majątkowe zł, a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,01 zł wydatki bieżące ,01 zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Jabłonka - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2013, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią ogółem kwotę ,82 zł - wydatki bieżące ,82 zł z czego na: 1) wydatki jednostek budżetowych ,16 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, b) ,16 zł, 2) dotacje na zadania bieżące zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,66 zł, 5) obsługa długu zł, - wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zł paragraf 3 uchwały budżetowej Nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie; " Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi : a) z zaciąganych pożyczek ,50 zł, b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie ,77 zł" 2. Paragraf 4 ust. 1 uchwały budżetowej Nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie :"Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości ,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł" jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka. Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jabłonka na rok 2013 (zmiany do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012r.) dział rozdział treść zwiększenie zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,96 zł urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,96 zł 756 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące ,96 zł ,96 zł ,96 zł ,03 zł ,03 zł ,03 zł 0310 podatek od nieruchomości ,03 zł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000,00 zł przedszkola 2 000,00 zł dochody bieżące 2 000,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące 1 275,00 zł 1 275,00 zł Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 1

4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 798,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 229,00 zł dochody bieżące 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 229,00 zł 1 229,00 zł zasiłki stałe 4 432,00 zł dochody bieżące 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 432,00 zł 4 432,00 zł razem dochody ,99 zł ,00 zł dochody bieżące ,03 zł ,00 zł dochody majątkowe w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,96 zł ,96 zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2013 (zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku) dział rozdział treść zwiększenie zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne wydatki bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł wydatki bieżące wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 12 wydatki bieżące wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE ,23 zł ,00 zł szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 1

6 15 974,00 zł ,00 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 212,00 zł ,00 zł wydatki bieżące 9 212,00 zł ,00 zł 9 212,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 9 212,00 zł 253,00 zł przedszkola 8 663,00 zł ,00 zł wydatki bieżące 8 663,00 zł ,00 zł 8 663,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł ,00 zł 6 663,00 zł gimnazja 1 483,00 zł ,00 zł wydatki bieżące 1 483,00 zł ,00 zł 1 483,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł 1 483,00 zł 9 002,00 zł dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 128,00 zł pozostała działalność 7 599,23 zł wydatki bieżące 7 599,23 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,23 zł 852 POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 952,00 zł 3 319,00 zł 633,00 zł ,00 zł 1 275,00 zł Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 2

7 wydatki bieżące 1 275,00 zł 1 275,00 zł 1 275,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 229,00 zł wydatki bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 229,00 zł 1 229,00 zł zasiłki stałe 4 432,00 zł wydatki bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 432,00 zł 4 432,00 zł pozostała działalność 1 wydatki bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł ,00 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne gospodarka odpadami ,00 zł ,00 zł wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA ,01 zł 0,01 zł obiekty sportowe ,00 zł wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł zadania w zakresie kultury fizycznej 0,01 zł 0,01 zł wydatki bieżące 0,01 zł 0,01 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,01 zł 0,01 zł razem wydatki ,24 zł ,01 zł w tym; Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 3

8 wydatki bieżące ,24 zł ,01 zł ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,24 zł 0,01 zł wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. wydatki majątkowe (zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej Nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku) dział rozdział treść zwiększenie zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 1) budowa mostu do Kołtoni w Orawce ,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne 1)wykonanie projektu przebudowy budynku starego Ośrodka Zdrowia w Jabłonce ,00 zł ,00 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 1) oprogramowania do ewidencji ludności i do kasy Urzędu Gminy Jabłonka 1 2) zakup E- usług dla infomatów zamontowanych na terenie Gminy Jabłonka 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy inwestycyjne 1)zakup oprogramowania dla opłat za ścieki w jednostce Zakład Usług Komunalnych oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 1) wykonanie oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Jabłonka ,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł obiekty sportowe ,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 1) budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna ,00 zł razem wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,00 zł 3 Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 1

10 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 Lp. TREŚĆ Plan na rok ) Dochody budżetu gminy ogółem ,55 zł 2) Wydatki budżetu gminy ogółem ,82 zł 3) Wynik (1-2) DEFICYT BUDŻETU ,27 zł 4) Przychody budżetu ,27 zł z czego: 4.1. pożyczki ,50 zł 4.2. kredyty ,00 zł 4.3. wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych ,77 zł 4.4. nadwyżka 0,00 zł 5) ROZCHODY BUDŻETU ,00 zł z czego: 5.1. spłata rat z zaciągniętych kredytów ,00 zł 5.2. spłata rat z zaciągniętych pożyczek ,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (zmiany do załącznika Nr 5 uchwały budżetowej Nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku) dział rozdział paragraf treść zwiększenie zmniejszenie 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem dochody ,00 zł II. WYDATKI BUDZETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dział rozdział treść zwiększenie zmniejszenie 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych razem wydatki 3 952,00 zł 3 319,00 zł 633,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 1

13 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: B95190E1-96E5-4F5F-A6EA-2D4C9405B606. Podpisany Strona 2