PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Transkrypt

1 PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2018 Nr../ /.. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.poz.1875 ) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości ,34 zł, 1) dochody bieżące: ,70 zł; 2) dochody majątkowe: ,94 zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 dochody majątkowe: ,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, Handel ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0, Turystyka , ,07 dochody majątkowe: , ,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,07 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 1

2 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) ,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0,00 innych umów o podobnym charakterze ( 0750) dochody majątkowe: ,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 500,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami( 2010) ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 400,00 0,00 dochody bieżące: 6 400,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 6 400,00 0,00 ustawami( 2010) 752 Obrona narodowa ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 690,00 0,00 ustawami( 2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 dochody bieżące: 5 000,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 5 000,00 0,00 2

3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) ,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego ( 0320) ,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego ( 0330) ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) ,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) ,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) ,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) ,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) ,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,22 w tym dochody bieżące: , ,22 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) ,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670) ,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) ,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 1 600,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 6 150,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)( 2030) ,00 0,00 3

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , ,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,27 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 852 Pomoc społeczna , ,00 dochody bieżące: , ,00 Wpływy z usług ( 0830) ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 4 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 360,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami( 2010) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)( 2030) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , , ,00 0,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych ,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,00 0, Rodzina ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami( 2010) ,00 0,00 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2060) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,84 w tym dochody bieżące: , ,18 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , ,18 terytorialnego ( 2057) dochody majątkowe: , ,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6259) , , , , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,21 w tym dochody majątkowe: , ,21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) , ,21 Razem dochody , ,34 dochody bieżące , ,40 dochody majątkowe , ,94 5

6 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości ,29 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: ,70 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: ,59 zł, w specyfikacji jak poniżej: Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Leśnictwo , ,00 0, Gospodarka leśna , ,00 0, Handel , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Transport i łączność , , , Lokalny transport drogowy , ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , , Turystyka , , ,97 Zadania w zakresie upowszechniania , , ,97 turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami Działalność usługowa , ,00 0,00 Plany zagospodarowania , ,00 0,00 przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach , ,00 0,00 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 6

7 Pozostała działalność , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 6 400, ,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 400, ,00 0,00 Obrona narodowa , ,00 0, Pozostałe wydatki obronne , ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej , ,00 0, Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , , Obrona cywilna 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , Pozostała działalność 5 000,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, , ,00 0,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Oddziały przedszkolne w szkołach , ,00 0,00 podstawowych Przedszkola , , ,00 Inne formy wychowania , ,00 0, przedszkolnego Gimnazja , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie , ,00 0,00 nauczycieli Stołówki szkolne , ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w , ,00 0, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 0,00 7

8 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej 5 000, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Izby wytrzeźwień , ,00 0,00 Pomoc społeczna , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania , ,00 0,00 przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,00 0,00 usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 0,00 społecznej Pozostała działalność , ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju , ,00 0,00 dziecka Poradnie psychologiczno , ,00 0, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 0,00 8

9 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność 4 456, ,00 0,00 Rodzina , ,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z , ,00 0, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0, Działalność placówek opiekuńczo , ,00 0,00 wychowawczych Pozostała działalność , ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,20 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i , ,00 0,00 gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i , , ,00 klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność , , ,66 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i , ,00 0,00 kluby Biblioteki , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad , ,00 0,00 zabytkami Pozostała działalność , ,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz , , ,42 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody , ,00 0, Pozostała działalność ,42 0, ,42 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 Razem wydatki , , ,59 9

10 Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport drogowy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 6 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 6 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne ,00 690,00 0,00 690,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 690,00 0,00 690,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 900, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

13 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwa na wydatki sołectw i osiedli rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , , , , ,40 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,40 0,00 0,00 13

14 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 572, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500, , , ,00 0,00 0,00 Dodatki ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowe Zasiłki stałe ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 725,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 456,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzina , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 205, Świadczenia wychowawcze , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 600, ,30 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 600, ,80 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,00 0,00 0, ,50 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka nad zabytkami Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 4 500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki , , , , , , ,70 0, ,00 19

20 1. Wydatki majątkowe ogółem Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka , , ,97 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,97 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00 0,00 20

21 Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,66 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , , ,42 0,00 0,00 przyrody Pozostała działalność , , ,42 0,00 0,00 Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki , , ,59 0,00 0,00 21

22 2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2018 roku Lokalizacja zadania środki nazwa zadania nr inwestycyjnego rok budżetowy osiedla/ dział rozdział zadania 2018 budżet gminy sołectwa inne środki Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr Gmina Krzeszowice , ,29 0,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gmina Krzeszowice , ,71 0,00 0, Nowa Góra ,00 0, ,00 0, Filipowice ,00 0, ,00 0, Łany ,00 0, ,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Nowa Góra. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2124K w miejscowości Filipowice. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Nowa Góra Łany Miękinia ,00 0, ,00 0,00 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Miękinia. Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Miękinia. 22

23 Paczółtowice ,00 0, ,00 0, Rudno ,00 0, ,00 0, Sanka ,00 0, ,00 0, Tenczynek ,00 0, ,00 0, Wola Filipowska ,00 0, ,00 0,00 Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2126K w miejscowości Paczółtowice. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Rudno. Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2186K w miejscowości Sanka. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Tenczynek. Konserwacja odwodnienia ul. Starowolska w Woli Filipowskiej DP nr 2124K Zalas ,00 0, ,00 0, os. Żbik 8 000,00 0, ,00 0, os.parkowe ,00 0, ,00 0, os.jurajskie ,00 0, ,00 0,00 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1034K w miejscowości Zalas. Modernizacja drogi powiatowej nr 2186K remont nakładki asfaltowej na odcinku ok. 800 mb (od wiaduktu A4 do skrzyżowania z ul. Mądrzyka) Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K w miejscowości Krzeszowice os. Żbik Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Krzeszowice os. Parkowe, ul. Miękińska (tzw. Zakręt Dziećmiorgu) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą gminną (ul. Żbicka, Legionów Polskich i Szkolna) w miejscowości Krzeszowice Zalas 5 000,00 0, ,00 0,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych , , ,00 0, Gmina Krzeszowice , , ,00 0, , , ,00 0,00 Modernizacja dróg gminnych 23

24 , , ,00 0, Krzeszowice Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,17 0, , , ,17 0, , , ,17 0, , Gmina Krzeszowice , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Krzeszowice 8 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne - opracowanie projektu i wykonanie "Ławeczki" (Szlak Artystyczno - Historyczny w Krzeszowicach) Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice Zakup gruntów Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakup serwera i innych środków trwałych Wola Filipowska, Zalas Krzeszowice , ,00 0,00 0,00 Modernizacja budynków komunalnych, budynki OSP w Wola Filipowskiej, Zalasiu i w Krzeszowicach Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego 24

25 Tenczynek 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Rezerwa inwestycyjna , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zalas ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Gmina Krzeszowice , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie podłącza monitoringu w miejscowości Tenczynek Modernizacja obiektów szkolnych -Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zalasiu Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPO w Woli Filipowskiej o oddziały szkolno - przedszkolne Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi na płaszczyźnie dziecko-rodzic - budowa boiska sportowego na działce 1278/164 w Krzeszowicach , ,00 0,00 0, Zalas Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości , ,00 0,00 0,00 Zalas Frywałd Sanka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach , ,59 0, ,41 Frywałd i Sanka , ,59 0, , Gmina Krzeszowice , ,87 0, , , ,87 0, ,67 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ) 25

26 Gmina Krzeszowice Gmina Krzeszowice ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - analiza/realizacja Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - analiza/realizacja Siedlec, Wola Filipowska, Tenczynek Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie , , ,00 0, , , ,00 0, Czerna, Frywałd, Filipowice, Nawojowa Góra. Ostrężnica, Paczółtowice, Tenczynek, os.parkowe , , ,00 0,00 Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice Zalas , ,65 0, ,00 Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalas Dubie , ,43 0, , , , , , , , , ,66 Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice 26

27 Gmina Krzeszowice , ,21 0, , Tenczynek , ,00 0,00 0, , ,21 0, , , ,21 0, , Wola Filipowska ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem , , , ,67 W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice Wykonanie doszczelnienia grobli na Stawie Wrońskim Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska - zamurowanie rowu odwadniającego 27

28 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną deficyt budżetu w kwocie: ,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Lp. Treść Kwota Dochody ogółem: ,34 Wydatki ogółem: ,29 Nadwyżka: ,95 Przychody ogółem: ,95 1 Kredyty i pożyczki krajowe ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,95 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Rozchody ogółem: ,00 2 Spłaty kredytów i pożyczek ,00 2. Ustala się limit zobowiązań 1) z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek w wysokości do ,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,95 zł, b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu ,05zł; 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00zł 28

29 - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ,00zł, 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli ,00zł, 4) rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy ,00zł, 5) rezerwa inwestycyjna ,00 zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2018 Plan 2018 dochody wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 400, , , , ,00 Wydatki bieżące 6 400,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 704,00 - wydatki związane z realizacją zadań 3 696,00 statutowych 29

30 752 Obrona narodowa 690,00 690, Pozostałe wydatki obronne 690,00 690, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 690,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 690,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 690,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, Obrona cywilna 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 0,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 30

31 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań 1 612,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, Rodzina , , Świadczenia wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją ,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Razem zadania zlecone , ,00 31

32 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 dochody bieżące: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych R A Z E M: , ,00 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w specyfikacji jak poniżej: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2018 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2017 roku (wolne środki) , , , ,00 2. OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii (razem) ,00 a) wydatki bieżące 32

33 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 770, wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 b) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Razem , ,00 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2017 roku 0,00 Razem dochody na 2017 rok i niewykorzystane środki z 2016 roku ,00 Wydatki w zł. 2. Ochrona Środowiska , Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 a) wydatki bieżące 0,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 33

34 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2. Ochrona Środowiska , Ogrody botaniczne oraz zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Rezerwaty i pomniki przyrody ,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem: , ,00 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 2. Ochrona Środowiska , Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 Razem: , ,00 34

35 7. 1. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,00zł, w specyfikacji jak poniżej: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2018 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 a) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Filipowice ,00 - Sołectwo Łany ,00 - Sołectwo Miękinia ,00 - Sołectwo Nowa Góra ,00 - Sołectwo Paczółtowice ,00 - Sołectwo Rudno ,00 - Sołectwo Sanka ,00 - Sołectwo Tenczynek ,00 - Sołectwo Wola Filipowska ,00 - Sołectwo Zalas ,00 - Osiedle Żbik 8 000,00 - Osiedle Parkowe ,00 - Osiedle Jurajskie , Drogi publiczne gminne ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Czerna ,00 - Sołectwo Dębnik ,00 - Sołectwo Dubie 0,00 - Sołectwo Frywałd 1 000,00 - Sołectwo Filipowice ,00 - Sołectwo Łany 4 500,00 - Sołectwo Miękinia ,00 - Sołectwo Nawojowa Góra ,00 - Sołectwo Nowa Góra ,00 - Sołectwo Ostrężnica 8 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 6 400,00 - Sołectwo Rudno 5 500,00 - Sołectwo Sanka ,00 - Sołectwo Siedlec ,00 - Sołectwo Tenczynek ,00 - Sołectwo Wola Filipowska ,00 35

36 - Sołectwo Zalas ,00 - Sołectwo Żary 0,00 - Osiedle Żbik ,00 - Osiedle Czatkowice 6 287,00 - Osiedle Parkowe 5 396,00 - Osiedle Jurajskie ,00 - Osiedle Nowy Świat ,00 b) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Czerna ,00 - Sołectwo Dębnik 0,00 - Sołectwo Dubie ,00 - Sołectwo Frywałd ,00 - Sołectwo Łany 0,00 - Sołectwo Nawojowa Góra ,00 - Sołectwo Nowa Góra ,00 - Sołectwo Ostrężnica ,00 - Sołectwo Paczółtowice ,00 - Sołectwo Rudno ,00 - Sołectwo Sanka ,00 - Sołectwo Siedlec ,00 - Sołectwo Tenczynek ,00 - Sołectwo Wola Filipowska ,00 - Sołectwo Zalas ,00 - Sołectwo Żary ,00 - Osiedle Żbik ,00 - Osiedle Centrum ,00 - Osiedle Czatkowice ,00 - Osiedle Nowy Świat ,00 - Osiedle Jurajskie , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 a) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Nowa Góra , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 a) wydatki bieżące 1 200,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200,00 - Sołectwo Paczółtowice 1 200,00 36

37 75095 Pozostała działalność 9 961,00 a) wydatki bieżące 9 961,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 961, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 961,00 - Sołectwo Dubie 2 100,00 - Sołectwo Frywałd 2 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 400,00 - Sołectwo Nowa Góra 1 161,00 - Sołectwo Rudno 3 000,00 - Sołectwo Siedlec 150,00 - Sołectwo Tenczynek 300,00 - Sołectwo Wola Filipowska 800,00 - Osiedle Żbik 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 - Sołectwo Czerna 1 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 4 500,00 - Sołectwo Ostrężnica 1 000,00 - Sołectwo Rudno 2 000,00 - Sołectwo Sanka 5 000,00 - Sołectwo Tenczynek 5 000,00 - Sołectwo Żary 500,00 - Osiedle Czatkowice 3 000,00 b) wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 - Sołectwo Czerna 0,00 - Sołectwo Miękinia 0, Pozostała działalność 5 000,00 b) wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 - Sołectwo Tenczynek 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 37

38 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Sanka 7 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 5 000,00 a) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Zalas , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Czerna 3 000,00 - Sołectwo Dębnik 300,00 - Sołectwo Dubie 300,00 - Sołectwo Frywałd 2 000,00 - Sołectwo Łany 2 500,00 - Sołectwo Miękinia 0,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 6 500,00 - Sołectwo Nowa Góra 6 700,00 - Sołectwo Ostrężnica 2 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 300,00 - Sołectwo Rudno 2 000,00 - Sołectwo Sanka 2 600,00 - Sołectwo Siedlec 0,00 - Sołectwo Tenczynek 1 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 7 500,00 - Osiedle Żbik 100,00 - Osiedle Centrum 4 320,00 - Osiedle Jurajskie 0,00 - Osiedle Nowy Świat 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Dębnik 1 200,00 - Sołectwo Dubie 2 500,00 38

39 - Sołectwo Filipowice 2 800,00 - Sołectwo Frywałd 300,00 - Sołectwo Łany 300,00 - Sołectwo Miękinia 600,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 1 000,00 - Sołectwo Paczółtowice 1 700,00 - Sołectwo Rudno 1 000,00 - Sołectwo Sanka 2 556,00 - Sołectwo Siedlec 2 300,00 - Sołectwo Tenczynek 2 500,00 - Sołectwo Wola Filipowska 600,00 - Sołectwo Żary 2 200,00 - Osiedle Czatkowice 1 500,00 - Osiedle Żbik 500,00 - Osiedle Parkowe 0,00 - Osiedle Centrum 0,00 - Osiedle Jurajskie 1 500,00 - Osiedle Nowy Świat 1 300, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 a) wydatki bieżące 6 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 - Sołectwo Filipowice 2 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 1 000,00 - Sołectwo Rudno 3 000,00 b) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Tenczynek 7 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 4 000, Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - Sołectwo Frywałd 4 428,00 - Sołectwo Łany 1 200,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 500,00 - Sołectwo Ostrężnica 5 000,00 - Sołectwo Sanka 300,00 - Sołectwo Siedlec 2 000,00 39

40 - Sołectwo Wola Filipowska 4 500,00 - Osiedle Centrum 2 198,00 - Osiedle Czatkowice 0,00 - Sołectwo Wola Filipowska 0,00 - Osiedle Nowy Świat 0,00 b) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Czerna ,00 - Sołectwo Filipowice 6 000,00 - Sołectwo Frywałd ,00 - Sołectwo Nawojowa Góra ,00 - Sołectwo Ostrężnica 7 500,00 - Sołectwo Paczółtowice ,00 - Sołectwo Tenczynek ,00 - Osiedle Parkowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 a) wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 - Sołectwo Czerna 4 000,00 - Sołectwo Dębnik 2 000,00 - Sołectwo Dubie 6 200,00 - Sołectwo Frywałd 3 600,00 - Sołectwo Filipowice 6 800,00 - Sołectwo Łany 0,00 - Sołectwo Miękinia 5 033,00 - Sołectwo Nawojowa Góra ,00 - Sołectwo Nowa Góra 2 000,00 - Sołectwo Ostrężnica 5 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 4 500,00 - Sołectwo Rudno 8 500,00 - Sołectwo Sanka 8 000,00 - Sołectwo Siedlec 5 500,00 - Sołectwo Tenczynek ,00 - Sołectwo Wola Filipowska 8 000,00 - Sołectwo Zalas 7 000,00 - Sołectwo Żary 3 300,00 - Osiedle Czatkowice 4 000,00 - Osiedle Żbik 2 800,00 - Osiedle Parkowe 2 000,00 - Osiedle Jurajskie 2 000, Biblioteki 1 500,00 40

41 a) wydatki bieżące 1 500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 1 500,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 500, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 a) wydatki bieżące 4 500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 500,00 - Sołectwo Tenczynek 3 000,00 a) wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - Sołectwo Wola Filipowska ,00 Razem ,00 2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Krzeszowicach w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018, w łącznej kwocie ,00zł, jak w załączniku nr Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Administracji Budynków Komunalnych, jak w załączniku nr Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w wysokości ,00 zł na dopłaty do: a) pokrycia kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach ,00zł, 41

42 b) pokrycia kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach ,00zł, c) pokrycia kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie ,00zł, d) pokrycia kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) ,00zł, e) pokrycia kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice ,00zł, f) pokrycia kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych ,00zł, g) pokrycia kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) ,00zł, h) pokrycia kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice ,00zł, i) pokrycia różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach 4.815,00zł, j) pokrycia kosztów remontów 64 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice ,00 zł Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do dokonywania w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej innych zmian niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U późn.zm.), 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziałów wydatków, 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 42

43 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok Nr./ /. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Melioracje wodne ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących ,00 0, Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 dotacja celowa na pomoc finansową ,00 udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Turystyka 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 dotacje przedmiotowe ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 43

44 dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) ,00 0,00 dotacje celowe- inwestycyjne (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, ,00 dotacje celowe- inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne) 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 dotacje podmiotowe 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 dotacje podmiotowe 0,00 0,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0, Przedszkola 0, ,00 dotacje podmiotowe 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, ,00 dotacje podmiotowe 0, ,00 44

45 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, ,00 dotacje podmiotowe 0, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Programy polityki zdrowotnej 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Izby wytrzeźwień ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących ,00 0, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, ,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , Pozostała działalność 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Gospodarka odpadami 0,00 0,00 45

46 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 dotacje podmiotowe ,00 0, Biblioteki ,00 0,00 dotacje podmiotowe ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, , Kultura fizyczna , , Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania ,00 0,00 JST zlecane innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Razem: , ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 - dotacje przedmiotowe: ,00 - dotacje podmiotowe: ,00 - dotacje celowe: , ,00 46

47 - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących ,00 - dotacje celowe inwestycyjne ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok Nr./ /. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Środki roku 2018 Planowane wydatki w 2018 r. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody własne do uzyskania w 2018 r. Stan środków pieniężnych na koniec roku Dz. Rozdz. Ogółem Ogółem Publiczne Gimnazjum w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krzeszowicach Przedszkole Samorządowe w ,00 0, , , ,00 0,00 Krzeszowicach Przedszkole Samorządowe w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tenczynku Zespół Placówek Oświatowych w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Woli Filipowskiej RAZEM: ,00 0, , , ,00 0,00 47

48 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok Nr./ /. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Nazwa Dział Rozdział Kwota w zł Zakład Administracji Budynków Komunalnych Stan środków obrotowych na ,00 2. Przychody ,00 - dotacje z budżetu ,00 dotacja przedmiotowa ( netto) ,00 dotacja celowa 0,00 3. Wydatki ,00 - wpłata nadwyżki do budżetu 0,00 4. Stan środków obrotowych na ,00 Dotacja przedmiotowa (brutto) ,00 48

49 Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Uchwała budżetu gminy na 2018 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw określających zadania gmin. Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły uchwały Rady Miejskiej (w szczególności uchwała określająca strategię Gminy Krzeszowice, Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwały stanowiące o wysokości stawek podatków lokalnych ), podpisane umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz analiza zdolności kredytowej gminy. Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości ,34 zł bieżące ,40 zł, majątkowe ,94 zł oraz wydatki w wysokości ,29zł bieżące ,70 zł, majątkowe ,59 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie ,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych, ważnych inwestycji na łączną kwotę ,59 zł (w tym planuje się, że ze źródeł zewnętrznych zostanie pozyskana kwota ,94 zł). Planowane w 2018 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie ,00 zł. Zaplanowano wolne środki w wysokości ,95 zł w związku z niewykonaniem w roku bieżącym planu wydatków w zadaniach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zadaniach z zakresu ochrony środowiska oraz w zadaniach inwestycyjnych. Planowane rozchody w wysokości ,00 zł zapewniają spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z wyliczonym indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia, którego limit w 2018 roku wynosi 7,86 % planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018 roku w projektowanej uchwale budżetowej kształtuje się na poziomie 6,29 %. 1. Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych. Podatki lokalne i opłaty Planując dochody z tytułu podatków lokalnych oparto się w głównej mierze na proponowanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice polityce podatkowej, jak również na analizie struktury 49

50 posiadanych aktualnie przedmiotów opodatkowania. Ponadto szacuje się, że spłata przyszłych zobowiązań przez podatników nie ulegnie większym wahaniom i zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Uwzględniono następujące założenia: 1. podatek od nieruchomości - zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską w Krzeszowicach stawki podatku od nieruchomości (stawki te wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących o około 2%), 2. podatek rolny - szacując przyszłoroczne wpływy uwzględniono stawki podatku rolnego, jakie będą obowiązywały w roku przyszłym tj. wyliczono je w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, 3. podatek leśny - wyliczając planowane wpływy uwzględniono stawkę podatku, jaka będzie obowiązywała w roku 2018 tj. wyliczono ją w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r, 4. podatek od środków transportowych - zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską w Krzeszowicach stawki podatku od środków transportowych (stawki te nieznacznie wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących o ok. 2% - 3%), 5. opłata eksploatacyjna - w związku z tym, że poziom wpływów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania, gdyż wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny, przyjęto do planu, że wpływy w roku przyszłym będą na poziomie dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku bieżącym, 6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została zaplanowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. w wyliczeniach uwzględniono liczbę osób segregujących oraz liczbę osób oddających odpady komunalne w sposób zmieszany (według stanu na dzień roku). Ponadto przy kalkulacji tych wpływów uwzględniono aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (jakie obowiązują od 1 stycznia 2017r). Wpływy z tego tytułu winny pokryć następujące koszty: a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, b) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Dochody ze sprzedaży mienia 50

51 Dochód związany ze zbyciem nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Krzeszowice w 2018 r. przewidywany jest na poziomie ,00 zł. Wysokość dochodów przyjęto w oparciu o średnie ceny transakcyjne wskazane w operatach szacunkowych. Należy zauważyć, że oprócz poniżej wskazanych nieruchomości, Gmina Krzeszowice sprzedaje również na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiednich, działki, które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane przez gminę. Dochody z tego tytułu generalnie zależne są od ilości złożonych w tych sprawach wniosków i kształtują się one corocznie na poziomie nieprzekraczającym ,00 zł. Przewidziane do zbycia w roku 2018 nieruchomości ( lub ich części) ( ,00 zł): - działka ewidencyjna nr 1651/120 o pow. 0,0253 ha obręb Krzeszowice, - działka ewidencyjna nr 1651/134 o pow. 0,0155 ha obręb Krzeszowice, - działka ewidencyjna nr 1664/21 o pow. 0,0816 ha obręb Krzeszowice, - działka ewidencyjna nr 170 o pow. 1,42 ha obręb Frywałd, - działka ewidencyjna nr 172 o pow. 0,47 ha obręb Frywałd, - działka ewidencyjna nr 891/2 o pow. 0,0665 ha obręb Nawojowa Góra, - działka ewidencyjna nr 1646 o pow. 0,2300 ha obręb Nawojowa Góra, - działka ewidencyjna nr 1812/4 o pow. 5,5500 ha obręb Nowa Góra, - działka ewidencyjna nr 263/5 o pow. 0,1866 ha obręb Rudno, - działka ewidencyjna nr 295 o pow. 0,2700 ha obręb Rudno, - działka ewidencyjna nr 742/2 o pow. 0,31 ha obręb Rudno (działka do podziału), - działka ewidencyjna nr 508/2 o pow. 0,1964 ha obręb Rudno, - działka ewidencyjna nr 230/153 o pow. 0,0966 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 230/140 o pow. 0,1116 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 230/152 o pow. 0,0984 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 230/141 o pow. 0,1031 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 795/4 o pow. 0,1603 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/10 o pow. 0,0195 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/5 o pow. 0,2781 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/9 o pow. 0,0516 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/6 o pow. 0,2357 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/8 o pow. 0,0141 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 1699/11 o pow. 0,0300 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 1162/13 o pow. 0,06 ha obręb Zalas, - działka ewidencyjna nr 1162/14 o pow. 0,10 ha obręb Zalas. 51

52 Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (opłacany w formie karty podatkowej), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, są trudne do planowania, dlatego dochody te skalkulowano po uprzedniej analizie danych historycznych za lata , które przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Do projektu uchwały budżetowej na 2018r. przyjęto wielkości zbliżone do tych, jakie zaplanowano na rok Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe - analiza na 2018 rok klasyfikacja budżetowa karta podatkowa podatek od umów cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn podatek od umów cywilnoprawnych plan 2018 wykonanie za III kwartały 2017 roku plan na 2017 rok wykonanie za 2016 rok wykonanie za 2015 rok wykonanie za 2014 rok wykonanie za 2013 rok wykonanie za 2012 rok , , , , , , , ,38 0, ,00 0, , ,00 910, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) w 2018 roku wynosić będzie ok. 37,98% czyli planuje się, że będzie wyższy o 0,09 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku. Wpływy te stanowić, zatem będą 26,60 % dochodów bieżących budżetu tj. kwotę ,00 zł. Z powyższych danych wynika, że w roku przyszłym w tym podatku nastąpi wzrost o wartość ,00 zł w stosunku do planu z 2017 roku. Powyższe wskaźniki procentowe wyliczone zostały przez Ministerstwo Finansów na podstawie wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra, wielkości te należy traktować, jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. A zatem uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych założeń przez Ministerstwo Finansów. 52

53 Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok Ministerstwo przyjęło następujące wielkości makroekonomiczne determinujące dynamikę podstawy opodatkowania: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45 % podstawy ich wymiaru, prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. Podatek dochodowy od osób prawnych Gmina posiada 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Otrzymywane wpływy są ściśle uzależnione od dwuletniego cyklu rozliczania tego podatku przez podatników. Podatek jest w jednym roku naliczany, a w następnym rozliczany z rzeczywiście osiągniętego przychodu. Ze względu na powyższy mechanizm trudno precyzyjnie oszacować te wielkości, przewidzieć czy w najbliższym czasie dochody te będą miały tendencję wzrostową czy też spadkową, stąd do planu budżetu przyjęto kwotę na poziomie planu z 2017 roku Wpływy w latach obrazuje poniższa tabela. klasyfikacja budżetowa podatek dochodowy od osób prawnych plan 2018 wykonanie za III kwartały 2017 roku plan na 2017 rok wykonanie za 2016 rok wykonanie za 2015 rok wykonanie za 2014 rok wykonanie za 2013 rok wykonanie za 2012 rok , , , , , , , ,66 Subwencje i dotacje Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych, (jako tzw. bezpośrednich transferów z budżetu państwa) przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Aktualnie wielkości te zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem bezpośrednim z budżetu państwa jest subwencja oświatowa ,00 zł. Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wynika, że planowana subwencja oświatowa jest wyższa o 5,93% od kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok w brzmieniu po zmianach (tj. o kwotę ,00 zł). Ministerstwo wyjaśniło, że kwota w/w subwencji została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2017, skorygowanej o kwotę innych 53

54 wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z informacji wynika, że zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku, b) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku. c) Zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie: a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Subwencja wyrównawcza ,00 zł (tu obserwujemy wzrost o kwotę ,00 zł w stosunku do roku 2017). Z otrzymanych informacji od Ministra Finansów możliwe do uzyskania 54

55 dochody podatkowe gminy za 2016 rok na jednego mieszkańca wynoszą 1.471,23 zł natomiast wysokość dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju kształtuje się na poziomie 1.668,68 zł. W związku z tym, że gmina nie osiąga dochodów podatkowych w wysokości wskaźnika dochodów krajowych została naliczona subwencja wyrównawcza zgodnie z algorytmem. Wzrost tej subwencji w stosunku do lat ubiegłych należy tłumaczyć spadkiem wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków lokalnych w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju. Projektowana subwencja ogólna na 2018 r i planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r w porównaniu do 2017 r. Projektowana subwencja ogólna na 2018 r. z tego: Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca Planowane udziały gmin w pod.doch. od osób fiz. na 2018 r. 37,98% Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco: na zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. administracja, pomoc społeczna) na zadania zlecone ,00 zł, na zadania zlecone związane z realizacją zadania świadczenia wychowawczego ,00 zł, na zadania własne ,00 zł w tym na pomoc społeczną ( ,00zł) oraz na wychowanie przedszkolne ( ,00 zł) Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Krakowie wyniesie ,00zł (koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej). Dochody pozyskane z innych źródeł 55

56 W 2018 roku dochody pozyskane z innych źródeł w wysokości ,34 zł dotyczą w szczególności zadań kontynuowanych oraz nowych, złożonych z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj. dofinansowanie do zadań: - W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice w wysokości ,21zł, - Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice w wysokości ,07zł, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe w wysokości ,00 zł dochody majątkowe oraz ,65 zł dochody bieżące - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę w wysokości ,00 zł dochody majątkowe oraz ,85 zł dochody bieżące - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości ,67 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frywałd i Sanka w wysokości ,41 zł - Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice w wysokości ,02 budżet Unii Europejskiej oraz ,56zł budżet państwa, - Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalas w wysokości ,00 zł - Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice w wysokości ,68 zł - Projekt -Aktywność daje możliwość"(program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w wysokości ,00 zł, - Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata poddziałanie Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w wysokości ,95 budżet Unii Europejskiej oraz ,27 zł budżet państwa. 2. Podział dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Podział dochodów 2018 Dochody własne ,00 Subwencja ogólna ,00 - subwencja oświatowa ,00 - subwencja wyrównawcza ,00 - subwencja równoważąca ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 Dotacje celowe na zadania własne ,00 56

57 Dotacja na zadania powiatu ,00 Środki pozyskane z innych źródeł ,34 Razem: ,34 3. Omówienie wydatków bieżących W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki bieżące, planowane na lata Poszczególne rodzaje wydatków planowanych na rok 2018 mają tendencję wzrostową. Ich wielkość ogółem zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o kwotę ,00 zł (przy wzroście dochodów bieżących o kwotę ,40 zł). Wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące tj. o kwotę ,60 zł. Największe zwiększenia nastąpiły w działach: 750 Administracja publiczna Wzrost o kwotę ,00 zł spowodowany został zaplanowaniem 6 odpraw emerytalnych na kwotę około ,00 zł, nagród jubileuszowych dla 10 osób uprawnionych na kwotę ,00 zł oraz skutkiem regulacji wynagrodzeń w 2017 roku o 1,5 % oraz planowanym zwiększeniu płac w 2018 roku o 1,5 %. 801 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza. W obszarze oświaty wzrost wydatków o ,00 zł jest związany z wprowadzeniem reformy oświaty oraz ze zwiększoną ilością zadań edukacyjnych, podziałem klas, zajęciami indywidualnymi, oraz z wprowadzeniem świetlic do szkół. Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne i inne dochody na 2018 rok (kwota ,22 zł) zwiększona została w stosunku do 2017 roku (kwota ,00 zł) o kwotę ,00 zł. Różnica w 57

58 wysokości ,78 zł została zabezpieczona z dochodów własnych. Należy podkreślić, że złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych propozycje do budżetu na 2018 rok (w zakresie wydatków) są większe o około 1,5 mln zł w stosunku do roku bieżącego, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy nie można było uwzględnić w całości złożonych wniosków. 852 Pomoc społeczna wzrost wydatków bieżących o kwotę ,00 zł przy jednoczesnym wzroście dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę ,00 zł (faktyczna kwota wzrostu wydatków bieżących wynosi, zatem ,00 zł i związana jest z planowanymi odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi oraz skutkiem regulacji wynagrodzeń w 2017 roku o 1,5 % oraz planowanym zwiększeniu płac w 2018 roku o 1,5 %). 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o kwotę ,00 w związku z zabezpieczeniem dopłat do taryf. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wzrost o kwotę ,00 zł dotacja dla CKiS wzrost o ,00 zł na działalność kulturalną - wprowadzenie nowych zadań, dotacja dla Biblioteki wzrost o ,00 na działalność biblioteki, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz 1,5 % regulacji płac, pozostałe zadania z zakresu kultury - wzrost o kwotę ,00 zł (związane z bieżącym utrzymaniem zabytków oraz organizacją uroczystości między innymi z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości) Wydatki bieżące na rok Wyszczególnienie Plan uchwała budżetowa Prognoza Dział % kol. 3: kol.2 kol. 3 - kol % % % % % % % % % % %

59 % % % % % % % % % % % % % Suma % Omówienie wydatków majątkowych Zadania inwestycyjne na rok Zadania inwestycyjne w roku 2018 będą realizowane na poziomie wyższym w porównaniu do roku bieżącego. Przewiduje się wydatkować na ten cel kwotę ,59 zł. W ramach tzw. inicjatyw samorządowych - realizacja zadań drogowych wspólnie z Powiatem, zaplanowano 13 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ,00 zł. Jednocześnie założono, że łączna kwota inwestycji drogowych na drogach gminnych wyniesie ,00 zł w tym środki rozdysponowane przez osiedla i sołectwa w wysokości ,00 zł. Środki wiejskie i osiedlowe rozdysponowane przez mieszkańców na zebraniach wrześniowych stanowią kwotę ,00 zł i z nich przewiduje się realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Najwięcej z nich, (bo aż na kwotę ok ,00 zł) zostało skierowanych do Wydziału Inwestycji. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na zapłatę raty za zakup działki nr 860/8 obręb Krzeszowice o powierzchni 76,4254 ha, działki ewidencyjnej nr 1763/4 o pow. 1,1362 w wysokości ,00 zł oraz na zakup gruntów ,00 zł. Wprowadzono kwotę ,00 zł jako rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Projekt obejmuje zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi na łączną kwotę ,59 zł ( kwota dofinansowania ,94 zł) tj.: W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice, 59

60 - Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice w wysokości ,07zł, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frywałd i Sanka - Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice - Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalas Wykres podziału wydatków bieżących i majątkowych Wykres podziału wydatków bieżących na poszczególne grupy 60

61 5. Dotacje udzielane z budżetu: Dotacje ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy partnerskie ,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na izbę wytrzeźwień ,00 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr ,00 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących ,00 Starostwo Powiatowe w Krakowie ,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu na realizację inwestycji przy drogach powiatowych w Gminie Krzeszowice ,00 Gmina Zabierzów ,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Zabierzów na dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzeszowice do Radwanowic ,00 Zakład Administracji Budynków Komunalnych ,00 Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu budżetowego ,00 61