UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2001 RADY GMINY KOLBUDY GÓRNE z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy Górne na rok 2001 Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18 931 150 zł. 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 696 080 zł, w tym: a) Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakłady Komunikacji: - na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami - 565 000 zł - na pokrycie kosztów przewozów szkolnych - 185 000 zł Do rozliczenia dotacji przyjmuje się kalkulacyjną stawkę równą 3 zł za 1 km. b) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: CARITAS Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej - 41 400 zł. c) Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (samochód dla policji) - 35 000 zł. d) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 9 000 zł. e) Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków Gdańsk - Wschód - 755 480 zł. f) Wydatki na finansowanie inwestycji - 5 318 000 zł. g) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 236 750 zł. - 1 -
3 1. Ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 070 000 zł, w tym: a) przychody z tytułu kredytu termomodernizacyjnego oraz innych kredytów na sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja SP Kolbudy" w wysokości 1 400 000 zł. b) przychody z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek w wysokości - 670 000 zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 305 070 zł., w tym: a) z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska - 106 710 zł. b) z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 198 360 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 1 552 607 zł będzie finansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w punkcie 1. 4 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunikacji w wysokości 2 359 930. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: - przychody 99 100 zł - wydatki 213 500 zł 5 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130 000 zł. - 2 -
Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 890 000 zł, w tym: 6 ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń w oświacie w związku ze zmianą Karty Nauczyciela w kwocie rezerwę celową na wykup infrastruktury technicznej (kanalizacja gł. linia) od TI Inwesting w Kowalach rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 180 000 zł 190 000 zł 340 000 zł 100 000 zł 80 000 zł 7 Określa się wysokość zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w zakresie wydatków bieżących i remontów w wysokości do 100 000 zł - przypadających do zapłaty z dochodów własnych budżetu gminy w 2002 r. 8 Upoważnia się Zarząd Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. Upoważnienie nie dotyczy paragrafu 6050 oraz zwiększania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 9 Prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego: a) Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami: raty kredytów i pożyczek 305 070 odsetki 125 000 RAZEM 430 070-3 -
co stanowi 2,3% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 15%) b) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego: pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki 968 100 planowane kredyty i pożyczki 2 070 000 RAZEM 3 038 100 co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 60%) 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 128 800 w tym opłata za wodę 507 600 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 600 000 pozostałe dochody 21 200 020 LEŚNICTWO 8 000 w tym dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000 wpływy z usług 7 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 000 w tym pozostałe dochody 12 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 691 000 w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2 425 000 pozostałe dochody 266 000-4 -
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 217 000 w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 53 000 dotacja na zad. bież. real. na podst. porozumień między j. s. t. 9 000 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 000 pozostałe dochody 25 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 210 w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 210 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ 2 000 w tym pozostałe dochody 2 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH 9 074 134 w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 000 wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: 4 543 000 podatek od nieruchomości 3 868 000 podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000 pozostałe 225 000 wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym: 1 851 300 podatek od nieruchomości 922 000 podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000 pozostałe 429 300 wpływy z opłaty skarbowej 2 000 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 577 834 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 482 581 w tym Część oświatowa subwencji ogólnej 4 197 353 Część podstawowa subwencji ogólnej 8 698 Część rekompensująca subwencji ogólnej 276 530 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 61 500 w tym pozostałe dochody 61 500 853 OPIEKA SPOŁECZNA 535 440-5 -
w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: na prowadzenie domu pomocy społecznej 36 000 na zasiłki i pomoc w naturze 361 910 na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze 43 550 na ośrodek pomocy społecznej 23 980 dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe 60 000 pozostałe dochody 10 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 260 000 w tym pozostałe dochody 260 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 436 000 w tym opłata za ścieki 270 000 dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą dotacja celowa na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą 46 000 120 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 436 w tym pozostałe dochody 19 436 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 049 w tym pozostałe dochody 2 049 RAZEM DOCHODY 1 8931 150-6 -
Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 013 900 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych 20 000 w tym Pozostałe wydatki 20 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 2 458 000 w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 324 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 Pozostałe wydatki: 54 000 01095 Pozostała działalność 535 900 w tym Pozostałe wydatki: 535 900 600 TRANSPORT 1 674 500 60004 Lokalny transport zbiorowy 685 000 w tym Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego 565 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 60016 Drogi publiczne gminne 989 500 w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 819 000 Pozostałe wydatki 170 500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 229 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229 000 w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 Pozostałe wydatki 204 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 230 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 205 000 w tym Pozostałe wydatki: 205 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000 w tym Pozostałe wydatki 25 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 728 008-7 -
75011 Urzędy wojewódzkie 53 000 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 595 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 451 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 875 Składki na Fundusz Pracy 1 079 75020 Starostwa powiatowe 9 000 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 850 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 758 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 224 Składki na Fundusz Pracy 168 75022 Rady gmin 113 800 w tym Pozostałe wydatki 113 800 75023 Urzędy gmin 2 462 458 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 357 324 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 750 Składki na ubezpieczenia społeczne 286 381 Składki na Fundusz Pracy 39 241 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 862 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 500 Pozostałe wydatki 577 400 75095 Pozostała działalność 89 750 w tym Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 Składki na Fundusz Pracy 200 Wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni 9 000 Pozostałe wydatki 56 550 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 210 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 210 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 005 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 Składki na Fundusz Pracy 25 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ 130 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 123 000 w tym Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 500-8 -
Pozostałe wydatki 90 500 75414 Obrona cywilna 7 700 w tym Pozostałe wydatki 7 700 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 125 000 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. 125 000 w tym Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 125 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 680 480 75809 Rozliczenia między j.s.t. 790 480 w tym Partycypacja w budowie oczyszczalni "Wschód" 755 480 Dotacja celowa dla powiatu - samochód dla policji 35 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 890 000 w tym Rezerwa ogólna 180 000 Rezerwa celowa - fundusz sołecki 190 000 Rezerwa celowa - podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli Rezerwa celowa - wykup infrastruktury Kowale - Inwesting 340 000 100 000 Rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne 80 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 245 104 80101 Szkoły podstawowe 5 669 167 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 418 301 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 383 Składki na ubezpieczenia społeczne 462 121 Składki na Fundusz Pracy 60 236 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 728 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 690 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 250 Pozostałe wydatki 676 148 80104 Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych 570 656 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 337 383 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 034 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 712 Składki na Fundusz Pracy 8 457-9 -
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 293 Pozostałe wydatki 121 777 80110 Gimnazja 820 281 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 062 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 950 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 998 Składki na Fundusz Pracy 15 073 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 030 Pozostałe wydatki 61 168 80113 Dowożenie uczniów do szkół 185 000 w tym Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 185 000 851 OCHRONA ZDROWIA 200 200 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 39 000 w tym Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000 Pozostałe wydatki 22 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 368 Składki na Fundusz Pracy 1 140 Pozostałe wydatki 118 102 85156 Składki na ubezp. zdrowotne 31 200 w tym Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 31 200 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1 020 885 85302 Domy pomocy społecznej 41 400 w tym Dotacja dla Caritas - dom pomocy społecznej 41 400 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 460 210 w tym Pozostałe wydatki 460 210 85315 Dodatki mieszkaniowe 120 000 w tym Pozostałe wydatki 120 000 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 43 550 w tym Pozostałe wydatki 43 550-10 -
85319 Ośrodki pomocy społecznej 186 725 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 254 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 843 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 809 Składki na Fundusz Pracy 3 118 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 519 Pozostałe wydatki 22 182 85328 Usługi opiekuńcze 115 000 w tym Pozostałe wydatki 115 000 85395 Pozostała działalność 54 000 w tym Pozostałe wydatki 54 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 134 249 85401 Świetlice szkolne 172 261 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 500 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 750 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 640 Składki na Fundusz Pracy 2 828 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 023 Pozostałe wydatki 35 520 85404 Przedszkola (bez klas "0") 804 643 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 255 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 066 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 083 Składki na Fundusz Pracy 7 822 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 230 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 Pozostałe wydatki 167 187 85414 Stołówki szkolne 147 345 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 782 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 520 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 386 Składki na Fundusz Pracy 1 560 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800 Pozostałe wydatki 68 297-11 -
85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000 w tym Stypendia dla uczniów 10 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 772 220 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 310 020 w tym Pozostałe wydatki 310 020 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 200 w tym Pozostałe wydatki 100 200 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000 w tym Pozostałe wydatki 35 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 327 000 w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000 Pozostałe wydatki 187 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 306 984 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000 w tym Pozostałe wydatki 15 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 204 852 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 315 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 533 Składki na Fundusz Pracy 2 169 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500 Pozostałe wydatki 78 935 92116 Biblioteki 67 132 w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 569 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 697 Składki na Fundusz Pracy 544 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 Pozostałe wydatki 39 172 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 20 000 w tym Pozostałe wydatki 20 000-12 -
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 203 640 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 203 640 w tym Pozostałe wydatki 203 640 RAZEM WYDATKI 2 0696 080 CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY Dochody własne Uchwała budżetowa zakłada: - dochody z podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy - 5 444 300 zł, - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 577 834 zł, - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 950 000 zł, - pozostałe dochody o charakterze podatkowym - 102 000 zł. Łączne dochody od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 9 074 134 zł. - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2 425 000 zł, - wpływy z tytułu odpłatności za wodę - 507 600 zł, - wpływy z tytułu odpłatności za zrzut ścieków - 270 000 zł, - pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 938 829 zł. Łącznie dochody własne wyniosą 13 107 919 zł. i stanowią 69,2% całość dochodów budżetowych. Subwencje Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencje zostały skalkulowane następująco: nazwa 2001 2000 % zmiana Część podstawowa subwencji ogólnej 8 698 66 740-87,0% Część rekompensująca subwencji ogólnej 276 530 292 956-5,6% Część oświatowa subwencji ogólnej 4 197 353 3 632 093 15,6% RAZEM 4 482 581 3 991 789 12,3% - 13 -
Łącznie subwencje stanowią 23,7 % całość dochodów budżetowych. Dotacje Dotacje w projekcie budżetu ujęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów środków i stanowią one kwotę 1 345 650 zł (tj. 7,1% dochodów budżetowych). WYDATKI 1. Wydatki inwestycyjne a) OGÓLNO-GMINNE - Termomodernizacja SP Kolbudy 1 690 000 Na bazie opracowanego audytu dla kotłowni i szkoły w Kolbudach rozstrzygnięty został przetarg dwustopniowy na wykonanie modernizacji gospodarki cieplnej i termomodernizacji w Zespole Szkół w Kolbudach wraz z projektami" - w 2000 roku została wykonana nowa kotłownia oraz została zmodernizowana kuchnia szkoły wraz z wykonaniem nowej wentylacji. W 2001 roku przeprowadzone zostaną pozostałe roboty termomodernizacyjne (wymiana okien, docieplenia stropodachów i ścian), na które planuje się zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego (zgodnie z audytem - ok. 500 tys. zł) oraz wieloletniego kredytu inwestycyjnego na ok. 900 tys. zł. - Oświetlenie ulic i dróg wojewódzkich i powiatowych 120 000 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje oświetleniowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą. - Oświetlenie ulic i dróg gminnych 20 000 Instalacja nowych punktów świetlnych na drogach i ulicach gminnych. - Renowacja ujęć wody 4 000 Montaż zestawów "Hydro 2000" na ujęciu wody Lublewo. - Przepusty pod drogami 10 000 Z uwagi na rozbudowę mieszkaniową poszczególnych terenów należy zapewnić dojazd do działek budowlanych (zjazdy z dróg gminnych przez biegnące wzdłuż dróg rowy) oraz z uwagi na zły stan istniejących przepustów. - Drogi tłuczniowe 200 000-14 -
Należy realizować sukcesywnie poprawę stanu przejezdności gminnych dróg gruntowych poprzez utwardzanie ich tłuczniem, wykonywanie odwodnienia, a w dalszym czasie - jako nawierzchni rozściełanie ścinek bitumicznych. - Pętle autobusowe (SP Kolbudy, Babidół) 120 000 Wykonanie pętli autobusowej przy szkole kolbudzkiej ze względu na bezpieczeństwo dojeżdżających dzieci, oraz przygotowanie pętli (szczególnie w Babimdole) do potrzeb kursujących autobusów przegubowych. - Progi zwalniające na drogach gminnych (Kolbudy, Jankowo) 25 000 Progi zwalniające na drogach w Jankowie i Kolbudach (Tartaczna). - Wykup gruntu 10 000 Środki na wykupienie terenów z pasów drogowych. - Inwestycje - kanalizacja sanitarna Kolbudy, Wybickiego 90 000 Opomiarowanie ścieków 80 000 Konieczność wykonania opomiarowania ścieków z uwagi na uzyskanie kontroli nad rozliczeniami za ścieki ze Spółką Reknica. Inwestycja, łącznie z kanalizacją sanitarną przy ul. Wybickiego w Kolbudach zostanie sfinansowana z GFOŚ. b) KOLBUDY - Przedszkole budowa 200 000 Budowa nowego przedszkola na terenie po byłym tartaku - wg założeń programowo - funkcjonalnych przedszkole winno być 4-oddziałowe na około 100 dzieci. Wykonanie w 2001 r., spłata inwestycji do 2003 r. Wpływy ze sprzedaży majątku GZK oraz ew. wpływy z tytułu wprowadzenia Karty Nauczyciela (zaległa subwencja na 2000 r.) powiększą planowane wydatki na rok 2001. - Układ dróg Na skarpie 200 000 Projekt techniczny drogowy wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową wykonany na przełomie 1998/99. Realizacja - po aktualizacji uzgodnień w pierwszym etapie wykonanie ul. Wyżynnej. - Dywanik asfaltowy, ul. 1000-lecia - 120 000 Na ul. Tysiąclecia winny być położone minimum dwie warstwy po 4 cm nawierzchni bitumicznej. - 15 -
c) OTOMIN - Wodociąg (koncepcja, projekt, rozp. realizacji) 80 000 Uzgodnienia z POZG dotyczące warunków przejęcia ujęcia na terenie POZG w toku. - Kanalizacja sanitarna (gł. linia) 300 000 P.T. kanalizacji sanitarnej jest w trakcie realizacji i uzgodnień z poszczególnymi właścicielami działek i terenów, przez które ma przebiegać sieć i mają być zlokalizowane przepompownie. Termin wykonania - marzec 2001 roku i rozpoczęcie realizacji kolektora od włączenia się w kanalizacji na terenie Kowal. d) KOWALE - Kanalizacja sanitarna (gł. linia) 300 000 Umowa na P.T. z 1998 roku została zatrzymana w realizacji - do czasu uzyskania danych wyjściowych z kanalizacji dla Otomina - aktualnie projekt jest zaawansowany. Uzgodnienie projektu technicznego - miejsca włączenia się w kanalizację wykonaną przez Investing jest warunkowane uzgodnieniem przez Gminę zasad przejmowania infrastruktury osiedlowej. - Wodociąg - 270 000 Środki zarezerwowane dotyczą zrealizowanej z inicjatywy Inwestingu dot. sieci wodociągowej, która służyć ma wspólnie naszym mieszkańcom wsi Kowale (domów jednorodzinnych). e) JANKOWO - Droga Jankowo 56 000 Pozostała do zapłaty kwota za inwestycję zrealizowaną w 2000 r. - Stacja podn. ciśnienia wody 190 000 Żywiołowy rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonie Jankowa wymógł konieczność wspólnej realizacji stacji ciśnienia wody i sieci wodociągowej (już na koszt inwestorów planujących budowę domów). f) BĄKOWO - Kanalizacja sanitarna (gł. linia) 600 000 W toku realizacji główny kolektor na trasie Bakowo - Lublewo, planowane środki dotyczą także realizacji II etapu, tj. podłączenie wsi Bąkowo wraz z najdalszym punktem, jakim jest przedszkole. - Wodociąg 10 000-16 -
Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców popegeerowskiej wsi ze znaczącym udziałem AWRSP. g) BIELKOWO - Wodociąg były Dom Dziecka 80 000 Zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych w pobliżu b. Domu Dziecka - na tzw. wyspie. h) BIELKÓWKO - Kanalizacja sanitarna 80 000 Część wsi ma kanalizację sanitarną, a ze względu na bliskość ujęcia wód pitnych dla Gdańska należy zabezpieczyć odprowadzenie ścieków z całej wsi. - Spinka wodociągowa 40 000 Rozwiązanie kwestii zaopatrzenia w wodę poprzez wykonanie tzw. spinki wodociągowej. i) LISEWIEC - Świetlica wiejska 15 000 Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej. j) LUBLEWO - ul. Wojska Polskiego 104 000 Pozostała do zapłaty kwota za inwestycję zrealizowaną w 2000 r. k) ŁAPINO - Droga Łapino 104 000 Pozostała do zapłaty kwota za inwestycję zrealizowaną w 2000 r. l) OSTRÓŻKI - Kanalizacja sanitarna 70 000 Zadanie inwestycyjne proponowane już wielokrotnie przez wieś zwłaszcza, że w bliskiej odległości od wsi przebiega sieć kanalizacyjna. m) BUSZKOWY - Wodociąg 100 000 Wyprowadzenie hydroforni na oddzielną działkę gminną, wykonanie drugiego odwiertu i łączącej sieci wodociągowej. - 17 -
n) CZAPIELSK - Wodociąg 200 000 Kontynuacja działań - realizacja modernizacji stacji wodociągowej i sieci, na bazie wykonanego P.T. i odwiertu. 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne Wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną, w tym: 80 000 zakup zestawów "Hydro" 55 000 zakup wodomierzy 25 000 Wydatki inwestycyjne w Urzędzie Gminy, w tym 75 500 komputeryzacja UG 30 000 zakup kserokopiarki - UG, RG 16 000 komputer dla policji 6 000 zakup systemu "woda" i FK 19 000 meble do komisariatu policji 4 500 Zakupy dla OSP Kolbudy, w tym: 32 500 zakup samochodu strażackiego 25 000 zakup sprzętu ratowniczego 7 500 Zakupy inwestycyjne dla szkół, w tym: 17 250 zakup komputerów dla SP Pręgowo 13 000 zakup systemu alarmowego dla SP Lublewo 4 250 Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia 17 000 Zakup zamrażarki dla GP Kolbudy 2 000 Zakup sprzętu elektronicznego dla GOKiR 12 500 3. Wydatki bieżące Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 609 900 Eksploatacja sieci wodociągowej Remonty sieci wodociągowej Dokumentacja ujęć wody Ubezpieczenie ujęć wody Konserwacja i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenach gminnych Zakup kolczyków do znakowania zwierząt hodowlanych Dopłata na badanie gleby Odprowadzenie 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolniczej - 18 -
Podatek VAT Dział 600 TRANSPORT 735 500 Dotacja dla GZK Zakup tablic z nazwami ulic Remont gminnych dróg gruntowych Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 204 000 Eksploatacja budynków komunalnych Wyceny nieruchomości Remonty budynków komunalnych Ubezpieczenia Zagospodarowanie alei wzdłuż targowiska Podatek VAT Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 230 000 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 652 508 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z powiatem Wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym Diety radnych i członków komisji spoza rady Administracyjna obsługa Rady Gminy Szkolenia i podróże służbowe Ogłoszenia w Gazecie Kolbudzkiej Wydatki na działalność sołectw (w tym wynagr. agencyjno - prowizyjne) Wydatki Urzędu Gminy, w tym: Wynagrodzenia (z pochodnymi) Opłaty telekomunikacyjne Konserwacja łącznicy telefonicznej Opłaty pocztowe Archiwizacja akt Konserwacja i remonty systemu alarmowego Artykuły biurowe, przemysłowe, węgiel Szkolenia i podróże służbowe pracowników Diety dla członków Zarządu Gminy Prace remontowe budynku UG Konserwacja urządzeń biurowych Woda, energia, ścieki, opłaty bankowe, inne Wydatki BHP - 19 -
Ubezpieczenie budynku i sprzętu UG Dostawa usług internetowych Wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 210 Prowadzenie rejestru wyborców Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻ Wydatki na działalność bieżącą OSP Zakup sprzętu, ubrań, szkolenia w zakresie OC 98 200 Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 125 000 Odsetki od kredytu i pożyczek Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 680 480 Partycypacja w budowie oczyszczalni "Wschód" Dotacja celowa dla powiatu - samochód dla policji Rezerwy ogólne i celowe, w tym: Rezerwa ogólna Rezerwa celowa - fundusz sołecki Rezerwa celowa - podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli Rezerwa celowa - wykup infrastruktury Kowale - Inwesting Rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 537 854 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 132 249 Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli: Wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli Coroczne remonty placówek oświatowych Dowożenie uczniów do szkół Stypendia dla uczniów Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 183 200 Dopłata do badań profilaktycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 20 -
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1 020 885 Dotacja dla Caritas - dom pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze (w tym dopłata ze środków własnych - 98 300) Dodatki mieszkaniowe (w tym dopłata ze środków własnych - 60 000) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Funkcjonowanie GOPS Usługi opiekuńcze Dożywianie dzieci Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. 632 220 Eksploatacja gminnej kanalizacji sanitarnej Remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej Nagrody w konkursie na najładniejszą posesję Drobne remonty kanalizacji sanitarnej Podatek VAT Prace porządkowe na terenie gminy Wywóz nieczystości Zakup krzewów i kwiatów Utrzymanie zieleni w gminie Oświetlenie ulic Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 294 484 Współorganizacja warsztatów pianistycznych Fermata 2001 Wynagrodzenia (z pochodnymi) GOKiR Funkcjonowanie jednostki budżetowej GOKiR Utrzymanie budynku GOKiR (wraz z drobnymi remontami) Kupno i naprawa sprzętu muzycznego Prezentacja dorobku kulturalnego (festiwale, warsztaty) Imprezy kulturalne ogólnogminne Funkcjonowanie bibliotek gminnych Ochrona zabytkowego kościoła w Czapielsku Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 203 640 Utrzymanie obiektów sportowych Organizacja festynów rekreacyjnych (po 1000 zł na sołectwo) - 21 -
Festyny rekreacyjne ogólnogminne Półkolonie letnie i zimowe Turnieje sportowe Zestawienie inwestycji wraz z określeniem limitów wydatków na rok budżetowy Orientacyjna wartość i dwa lata następne Tytuł zad. inwestycyjnego (nazwa, cel) wg sołectw OGÓLNO-GMINNE Wysokość wydatków w latach 2001 2002 2003 1 690 000 Termomodernizacja SP Kolbudy 1 690 000 0 0 120 000 Oświetlenie ulic i dróg wojewódzkich i powiatowych 120 000 0 0 20 000 Oświetlenie ulic i dróg gminnych 20 000 0 0 54 000 Renowacja ujęć wody 4 000 0 50 000 40 000 Przepusty pod drogami 10 000 10 000 20 000 330 000 Drogi tłuczniowe 200 000 80 000 50 000 630 000 Pętle autobusowe (SP Kolbudy, Babidół) 120 000 480 000 30 000 25 000 Progi zwalniające na drogach gminnych (Kolbudy, Jankowo) 25 000 0 0 45 000 Wykup gruntu 10 000 15 000 20 000 2 954 000 RAZEM 2 199 000 585 000 170 000 KOLBUDY 2 200 000 Przedszkole - budowa 200 000 300 000 1 700 000 1 000 000 Układ dróg Na skarpie 200 000 500 000 300 000 300 000 Modernizacja wodociągu 0 0 300 000 300 000 Kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego 0 300 000 0 120 000 Dywanik asfaltowy, ul. 1000-lecia 120 000 0 0 3 920 000 RAZEM 520 000 1 100 000 2 300 000 130 000 OTOMIN Wodociąg (koncepcja, projekt, rozp. realizacji) 80 000 50 000 0 1 600 000 Kanalizacja sanitarna (gł. linia) 300 000 500 000 800 000 1 730 000 RAZEM 380 000 550 000 800 000-22 -
KOWALE 1 000 000 Kanalizacja sanitarna (gł. linia) 300 000 300 000 400 000 370 000 Wodociąg 270 000 0 100 000 1 370 000 RAZEM 570 000 300 000 500 000 JANKOWO 120 000 Kanalizacja- koncepcja 0 20 000 100 000 56 000 Droga Jankowo 56 000 0 0 190 000 Stacja podn. ciśnienia wody 190 000 0 0 366 000 RAZEM 246 000 20 000 100 000 BĄKOWO 900 000 Kanalizacja sanitarna (gł. linia) 600 000 200 000 100 000 300 000 Wodociąg 10 000 10 000 280 000 1 200 000 RAZEM 610 000 210 000 380 000 BIELKOWO 80 000 Wodociąg były Dom Dziecka 80 000 0 0 80 000 RAZEM 80 000 0 0 BIELKÓWKO 880 000 Kanalizacja sanitarna 80 000 500 000 300 000 40 000 Spinka wodociągowa 40 000 0 0 920 000 RAZEM 120 000 500 000 300 000 PRĘGOWO 30 000 Gazociąg - dokończenie 0 30 000 0 30 000 RAZEM 0 30 000 0 LISEWIEC 15 000 Świetlica wiejska 15 000 0 0 15 000 RAZEM 15 000 0 0 BABIDÓŁ Nawierzchnia asfaltowa 0 200 000 0 200 000 RAZEM 0 200 000 0 LUBLEWO 104 000 ul. Wojska Polskiego 104 000 104 000 RAZEM 104 000 0 0 ŁAPINO - 23 -
104 000 Droga Łapino 104 000 100 000 Kanalizacja sanitarna - koncepcja + projekt 0 0 100 000 204 000 RAZEM 104 000 0 100 000 OSTRÓŻKI 620 000 Kanalizacja sanitarna 70 000 350 000 200 000 620 000 RAZEM 70 000 350 000 200 000 BUSZKOWY 600 000 Wodociąg 100 000 300 000 200 000 80 000 Droga brukowa Buszkowy Dolne 0 80 000 0 70 000 Kanalizacja sanitarna 0 0 70 000 750 000 RAZEM 100 000 380 000 270 000 CZAPIELSK 900 000 Wodociąg 200 000 400 000 300 000 900 000 RAZEM 200 000 400 000 300 000 14 435 000 RAZEM 5 318 000 4 625 000 5 420 000-24 -
REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 680 480 75818 Rezerwy ogólne i celowe 890 000 4810 Rezerwy 890 000 Rezerwa celowa - fundusz sołecki 190 000 Babidół + Nowiny 4 040 Bąkowo 5 220 Bielkówko 14 620 Bielkowo 4 340 Buszkowy 11 320 Czapielsk 4 160 Jankowo 6 700 Kolbudy 64 740 Kowale 18 000 Lisewiec 4 280 Lublewo 14 900 Ostróżki 1 960 Otomin 5 880 Łapino 10 680 Pręgowo 11 180 Razem fundusz sołecki 182 020 wydatki wspólne sołectw 7 980 RAZEM 190 000-25 -