MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć zaksięgowana faktura pierwotna (do której wprowadzamy fakturę korektę). Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Gospodarka materiałowa Logistyczne sprawdzanie faktury Wprowadzanie dokumentu, aby przejść do ekranu Wstępne wprowadzanie faktury przychodz.. Kod transakcji MIR7 Wskazówki Fakturę korektę wprowadzamy w takiej samej transakcji, w jakiej wprowadzona została faktura pierwotna. Strona 1 / 12
Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: mir7 3. Kliknij przycisk lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 12
Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Operacja R Wybierz odpowiednią operację: 2 Faktura korygująca minus w przypadku, gdy zmniejszyła się ilość lub ilość i wartość, 3 Dodatkowe obciążenie w przypadku, gdy faktura korygująca zwiększa kwotę faktury pierwotnej, 4 Dodatkowe odciążenie w przypadku, gdy faktura korygująca zmniejsza kwotę faktury pierwotnej. Przykład: 2 Faktura korygująca minus Data faktury R Data wystawienia faktury. Przykład: 01.03.2017 Referencja R Numer zewnętrzny faktury. Przykład: FV 79/10 Strona 3 / 12
Kwota R Kwota brutto, o którą zmieniła się wartość faktury pierwotnej wpisujemy zawsze ze znakiem plus. Przykład: 9,84 Opis R Opis informacja o fakturze (za co faktura jest wystawiona). Przykład: Korekta faktury Tryb post. R Tryb postępowania to wartość zawierająca: rodzaj postępowania (dostawa, usługa, robota budowlana) RBWS R tryb realizacji Przykład: UA1 Usługa Art. 4 pkt 8 RBWS klasyfikator wydatków strukturalnych. Przykład: 11 Techn. Informacyjne i Komunik. 5. Zaznacz pole. 6. Wypełnij poniższe pole w dolnej tabeli: 1 Zamówienie/umowa terminarzowa R Wpisz numer zamówienia lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania (szukaj wg dostawcy). Przykład: 5400002054 7. Kliknij ENTER, aby wczytać dane z zamówienia. Strona 4 / 12
8. Przejdź do zakładki. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR Strona 5 / 12
9. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data pods. O Data podstawy. Jeśli terminu płatności nie można ująć za pomocą istniejących warunków płatności, należy w polu Data pods. wpisać odpowiednią datę i potwierdzić klawiszem Enter. Pamiętaj, aby wówczas pominąć pole War.Płat! Przykład: 01.03.2017 War. Płat. R Warunek płatności podaj liczbę dni na zapłatę faktury lub kliknij, aby wybrać z listy odpowiedni warunek. Przykład: DW14 For. płat. forma płatności, którą odczytujemy z faktury, For. Płat. wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a. Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie wypełniamy formy płatności Bank własny R Bank własny konto bankowe, na które ma nastąpić zwrot wynikający z faktury korekty. Przykład: UB001 Bank part. O Bank partnera - rachunek bankowy dostawcy. Kliknij przycisk i wybierz z listy odpowiednie konto. Przykład: 6368 10. Przejdź do zakładki. Strona 6 / 12
Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 11. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Rodz. dok. R Rodzaj. dokumentu - jednoznaczny dwuznakowy kod przypisany do każdego księgowanego dokumentu. Rodzaj dokumentu faktury korekty musi być taki sam, jak rodzaj pierwotnej faktury. Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele Tekst nagłówka O Tekst nagłówka oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ Strona 7 / 12
12. Przejdź do zakładki. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 13. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Data dekl. R Data obowiązku podatkowego - szczegóły na www.sapiens.uj.edu.pl w dziale Finanse i Księgowość -> Komunikaty. Przykład: 07.03.2017 Strona 8 / 12
Jeśli faktura nie dotyczy zamówienia ramowego, przejdź do kroku 18 instrukcji. 14. W dolnej tabelce kliknij przycisk, żeby wyświetlić kolumnę Dekretacja. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 15. Kliknij przycisk w kolumnie Dekretacja, żeby podać kwotę netto z faktury. Strona 9 / 12
16. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kwota R Kwota netto, jaką chcemy wykorzystać dla danej faktury z zamówienia. Przykład: 4 17. Kliknij przycisk. Powtarzaj kroki 14-17 dla każdej pozycji zamówienia ramowego. Strona 10 / 12
Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 18. Kliknij, aby sprawdzić poprawność dokumentu. Strona 11 / 12
Symulacja dokumentu w PLN (Waluta dokumentu) 19. Kliknij przycisk, aby wrócić do wprowadzania faktury. 20. Kliknij przycisk, żeby zapisać dokument. System wyświetla "Dokument fakturowania 5105600907 UJKR został wstępnie wprowadzony". 21. Transakcję zakończono. Wynik Wprowadzono fakturę korektę do systemu. Komentarz Brak. Strona 12 / 12