Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Poz. 992

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Poz. 992 UCHWAŁA Nr XXXII/203/2012 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1.1. Dochody w łącznej kwocie 81.560.028,00zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 71.476.181,00zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 10.083.847,00zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie 84.310.028,00zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 70.951.607,00zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.358.421,00zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.750.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.000.000,00zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 750.000,00zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.868.888,00zł, (wolne środki w wysokości 1.868.888,00zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.868.888,00zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.688.588,00zł, pożyczek w wysokości 180.300,00zł). 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.618.888,00zł, rozchody w wysokości 1.868.888,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.750.000,00zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.632.954,00zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 992 4. W budżecie tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości - 220.510,00zł, 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 123.000,00zł. 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 7. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w 3, 2) dokonywania zmian polegających na: a) zmianach w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących, 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00zł, 4) przekazania podległym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu. Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego: Małgorzata Mucha

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 992 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody na 2013 r Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 91 211,00 91 211,00 70 000,00 21 211,00 0,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 01095 Pozostała działalność 21 211,00 21 211,00 0,00 21 211,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 211,00 21 211,00 21 211,00 020 LEŚNICTWO 134 153,00 134 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 134 153,00 134 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 134 153,00 134 153,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 159 905,00 38 000,00 0,00 0,00 2 121 905,00 1 503 200,00 618 705,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 047 393,00 38 000,00 0,00 0,00 2 009 393,00 1 503 200,00 506 193,00 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 000,00 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 30 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 506 193,00 506 193,00 506 193,00 1 271 000,00 1 271 000,00 1 271 000,00 232 200,00 232 200,00 232 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 112 512,00 0,00 0,00 0,00 112 512,00 0,00 112 512,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 512,00 112 512,00 112 512,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 193 854,00 143 854,00 58 000,00 0,00 3 050 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 193 854,00 143 854,00 58 000,00 0,00 3 050 000,00 0,00 0,00 23 354,00 23 354,00 62 500,00 62 500,00 3 050 000,00 3 050 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 992 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 061 284,00 1 061 284,00 409 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Wpływy z usług 650 000,00 650 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 685 000,00 685 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 71015 Nadzór budowlany 346 284,00 346 284,00 344 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 Pozostałe odsetki 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344 934,00 344 934,00 344 934,00 720 INFORMATYKA 1 418 918,00 0,00 0,00 0,00 1 418 918,00 0,00 1 418 918,00 72095 Pozostała działalność 1 418 918,00 0,00 0,00 0,00 1 418 918,00 0,00 1 418 918,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 418 918,00 1 418 918,00 1 418 918,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 363 535,00 1 363 535,00 741 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 045 535,00 1 045 535,00 720 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 720 535,00 720 535,00 720 535,00 325 000,00 325 000,00 75020 Starostwa powiatowe 297 000,00 297 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 Pozostałe odsetki 250 000,00 250 000,00 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 32 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 381 804,00 3 546 730,00 3 541 730,00 0,00 835 074,00 0,00 835 074,00 3 545 930,00 3 545 930,00 3 540 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 540 930,00 3 540 930,00 3 540 930,00 75414 Obrona cywilna 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 800,00 800,00 800,00 75495 Pozostała działalność 835 074,00 0,00 0,00 0,00 835 074,00 0,00 835 074,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 1 800 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 835 074,00 835 074,00 835 074,00 13 088 367,00 13 088 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 035 200,00 2 035 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000,00 35 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 992 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 833 167,00 10 833 167,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 220 000,00 220 000,00 11 053 167,00 11 053 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 RÓZNE ROZLICZENIA 44 543 715,00 43 143 715,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 097 735,00 34 097 735,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75803 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 799 675,00 5 799 675,00 75832 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 246 305,00 3 246 305,00 34 097 735,00 34 097 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 5 799 675,00 5 799 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 246 305,00 3 246 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 332 475,00 1 315 475,00 34 980,00 1 104 053,00 17 000,00 0,00 17 000,00 80111 Gimnazja specjalne 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 8 000,00 8 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Pozostałe odsetki 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 25 694,00 25 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 894,00 11 894,00 Pozostałe odsetki 13 800,00 13 800,00 80130 Szkoły zawodowe 123 452,00 114 952,00 34 980,00 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 172,00 33 172,00 Pozostałe odsetki 46 800,00 46 800,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 500,00 8 500,00 8 500,00 34 980,00 34 980,00 34 980,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500,00 8 500,00 8 500,00 25 276,00 25 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 876,00 18 876,00 Pozostałe odsetki 6 400,00 6 400,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 23 000,00 23 000,00 80195 Pozostała działalność 1 114 053,00 1 114 053,00 0,00 1 104 053,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00 73 538,00 73 538,00 73 538,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 992 851 OCHRONA ZDROWIA 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 401 995,00 2 175 045,00 1 257 021,00 0,00 226 950,00 0,00 226 950,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 892 216,00 892 216,00 748 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 707,00 707,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 122 943,00 122 943,00 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 16 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 748 566,00 748 566,00 748 566,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 1 126 790,00 1 126 790,00 364 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 748 990,00 748 990,00 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 364 800,00 364 800,00 364 800,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85204 Rodziny zastępcze 152 039,00 152 039,00 143 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 8 384,00 8 384,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 143 655,00 143 655,00 143 655,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 85295 Pozostała działalność 226 950,00 0,00 0,00 0,00 226 950,00 0,00 226 950,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 226 950,00 226 950,00 226 950,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRE- SIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 432 213,00 1 432 213,00 110 000,00 848 913,00 0,00 0,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 110 000,00 110 000,00 110 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 23 000,00 23 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 437 300,00 437 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane 432 200,00 432 200,00 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 861 913,00 861 913,00 0,00 848 913,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 13 000,00 13 000,00 Dotacje celowe w ramach programów 820 113,00 820 113,00 820 113,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 800,00 28 800,00 28 800,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO- WAWCZA 19 400,00 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 15 800,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 200,00 7 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 992 Pozostałe odsetki 8 600,00 8 600,00 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki 3 600,00 3 600,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 150 000,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 164 000,00 150 000,00 0,00 0,00 1 014 000,00 0,00 1 014 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 014 000,00 0,00 0,00 0,00 1 014 000,00 0,00 1 014 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 014 000,00 1 014 000,00 1 014 000,00 Dochody ogółem: 81 560 028,00 71 476 181,00 9 996 399,00 1 974 177,00 10 083 847,00 1 503 200,00 4 130 647,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 992 WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 78 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 01008 Melioracje wodne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 020 LEŚNICTWO 261 002,00 261 002,00 126 849,00 126 849,00 134 153,00 02001 Gospodarka leśna 134 153,00 134 153,00 134 153,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 126 849,00 126 849,00 126 849,00 126 849,00 387 110,00 387 110,00 387 110,00 387 110,00 387 110,00 387 110,00 387 110,00 387 110,00 10 230 050,00 4 333 538,00 4 315 849,00 1 918 038,00 2 397 811,00 17 689,00 5 896 512,00 5 896 512,00 122 512,00 10 117 538,00 4 333 538,00 4 315 849,00 1 918 038,00 2 397 811,00 17 689,00 5 784 000,00 5 784 000,00 10 000,00 112 512,00 112 512,00 112 512,00 112 512,00 141 785,00 141 785,00 141 785,00 141 785,00 141 785,00 141 785,00 141 785,00 141 785,00 1 098 224,00 1 098 224,00 1 098 224,00 870 187,00 228 037,00 575 592,00 575 592,00 575 592,00 563 558,00 12 034,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 142 698,00 142 698,00 142 698,00 142 698,00 71015 Nadzór budowlany 344 934,00 344 934,00 344 934,00 306 629,00 38 305,00 720 INFORMATYKA 1 919 316,00 1 919 316,00 1 919 316,00 1 669 316,00 72095 Pozostała działalność 1 919 316,00 1 919 316,00 1 919 316,00 1 669 316,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 676 501,00 9 659 861,00 9 352 078,00 6 812 126,00 2 539 952,00 307 783,00 16 640,00 16 640,00 11 640,00 75011 Urzędy wojewódzkie 720 535,00 720 535,00 720 535,00 485 556,00 234 979,00 75019 Rady powiatów 312 938,00 312 938,00 14 155,00 14 155,00 298 783,00 75020 Starostwa powiatowe 8 441 894,00 8 425 254,00 8 416 254,00 6 301 674,00 2 114 580,00 9 000,00 16 640,00 16 640,00 11 640,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 21 000,00 21 000,00 21 000,00 14 696,00 6 304,00 180 134,00 180 134,00 180 134,00 10 200,00 169 934,00 4 786 737,00 3 805 297,00 3 665 874,00 3 341 905,00 323 969,00 139 423,00 981 440,00 981 440,00 981 440,00 3 540 930,00 3 540 930,00 3 401 507,00 3 093 108,00 308 399,00 139 423,00 75414 Obrona cywilna 800,00 800,00 800,00 800,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 263 567,00 263 567,00 263 567,00 248 797,00 14 770,00 75495 Pozostała działalność 981 440,00 981 440,00 981 440,00 981 440,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 RÓZNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 183 512,00 1 183 512,00 714 641,00 468 871,00 468 871,00 468 871,00 468 871,00 714 641,00 714 641,00 714 641,00 343 510,00 343 510,00 343 510,00 343 510,00 343 510,00 343 510,00 343 510,00 343 510,00 31 914 183,00 30 994 183,00 26 681 287,00 23 299 994,00 3 381 293,00 2 718 268,00 382 256,00 1 212 372,00 920 000,00 920 000,00 20 000,00 1 517 064,00 1 517 064,00 889 464,00 850 633,00 38 831,00 603 624,00 23 976,00 80110 Gimnazja 826 830,00 826 830,00 823 311,00 786 657,00 36 654,00 3 519,00 80111 Gimnazja specjalne 1 999 020,00 1 999 020,00 1 949 250,00 1 750 671,00 198 579,00 49 770,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 860 191,00 860 191,00 859 891,00 767 207,00 92 684,00 300,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 992 80120 Licea ogólnokształcące 7 186 649,00 7 186 649,00 6 384 493,00 5 722 568,00 661 925,00 711 780,00 90 376,00 80123 Licea profilowane 1 254 829,00 1 254 829,00 1 249 342,00 1 170 862,00 78 480,00 5 487,00 80130 Szkoły zawodowe 13 862 254,00 12 952 254,00 11 359 362,00 9 634 235,00 1 725 127,00 1 402 864,00 190 028,00 910 000,00 910 000,00 10 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 131 216,00 1 121 216,00 1 108 554,00 1 072 033,00 36 521,00 12 662,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 844 585,00 1 844 585,00 1 838 847,00 1 457 601,00 381 246,00 5 738,00 103 800,00 103 800,00 103 800,00 103 800,00 115 373,00 115 373,00 114 973,00 87 527,00 27 446,00 400,00 80195 Pozostała działalność 1 212 372,00 1 212 372,00 1 212 372,00 851 OCHRONA ZDROWIA 5 483 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 1 710 000,00 1 710 000,00 85111 Szpitale ogólne 1 710 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 7 486 782,00 7 220 782,00 5 434 837,00 4 160 772,00 1 274 065,00 351 935,00 1 366 810,00 67 200,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 2 670 014,00 2 670 014,00 2 554 603,00 1 931 000,00 623 603,00 115 411,00 1 845 974,00 1 845 974,00 1 844 974,00 1 265 770,00 579 204,00 1 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 753 524,00 1 753 524,00 94 508,00 92 320,00 2 188,00 342 887,00 1 248 929,00 67 200,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 942 222,00 942 222,00 940 752,00 871 682,00 69 070,00 1 470,00 9 048,00 9 048,00 9 048,00 85295 Pozostała działalność 266 000,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 651 069,00 3 651 069,00 2 695 595,00 2 494 982,00 200 613,00 81 100,00 1 780,00 872 594,00 41 100,00 41 100,00 41 100,00 173 644,00 173 644,00 173 644,00 166 008,00 7 636,00 2 523 731,00 2 523 731,00 2 521 951,00 2 328 974,00 192 977,00 1 780,00 85395 Pozostała działalność 912 594,00 912 594,00 40 000,00 872 594,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 267 645,00 4 267 645,00 4 177 630,00 3 190 743,00 986 887,00 90 015,00 85401 Świetlice szkolne 51 333,00 51 333,00 51 226,00 48 400,00 2 826,00 107,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 1 372 981,00 1 372 981,00 1 318 292,00 1 005 434,00 312 858,00 54 689,00 845 630,00 845 630,00 843 478,00 765 445,00 78 033,00 2 152,00 1 980 001,00 1 980 001,00 1 946 934,00 1 371 464,00 575 470,00 33 067,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00 1 316 403,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 1 261 403,00 1 261 403,00 1 020 000,00 197 942,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 191 942,00 191 942,00 49 461,00 49 461,00 49 461,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 90095 Pozostała działalność 1 027 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000,00 20 000,00 20 000,00 92116 Biblioteki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Wydatki razem: 84 310 028,00 70 951 607,00 61 939 717,00 46 088 747,00 15 850 970,00 3 236 303,00 2 439 909,00 2 152 166,00 714 641,00 468 871,00 13 358 421,00 13 358 421,00 4 478 018,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 992 Lp. Dział Rozdział WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065 W Wola B. 350 000 Zarząd Dróg 800 000 800 000 450 000 A. Powiatowy Krysk - Naruszewo - w Płońsku Kozarzewo C.... 2. 750 75020 Zakup zastawu komputerowego 3. 801 80130 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku 5 000 5 000 5 000 A. Starostwo B. Powiatowe w Płońsku C.... 900 000 900 000 340 000 560 000 A. Starostwo B. Powiatowe w Płońsku C. Ogółem 1 705 000 1 705 000 345 000 1 010 000 350 000 0 x... * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Totalizator Sportowy (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 992 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. Lp. Treść Kwota na 2013 rok 1 2 4 1. Dochody 81 560 028,00 2 Wydatki 84 310 028,00 3 Wynik budżetu -2 750 000,00 Przychody ogółem: 4 618 888,00 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 2 000 000,00 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 750 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 868 888,00 6. Inne rozliczenia krajowe 7. Nadwyżki z lat ubiegłych Rozchody ogółem: 1 868 888,00 1. Spłaty kredytów 1 688 588,00 2. Spłaty pożyczek 180 300,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki i kredyty 5. Przelewy na rachunki lokat 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 992 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 70 000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 70 000,00 70 000,00 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 58 000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 58 000,00 58 000,00 budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 409 934,00 409 934,00 409 934,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 30 000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 30 000,00 30 000,00 budżetowych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 35 000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 35 000,00 35 000,00 budżetowych 71015 Nadzór budowlany 344 934,00 344 934,00 344 934,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 344 934,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 306 629,00 306 629,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 38 305,00 38 305,00 budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 741 535,00 741 535,00 741 535,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 720 535,00 720 535,00 720 535,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 720 535,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 485 556,00 485 556,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 234 979,00 234 979,00 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 21 000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 696,00 14 696,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 304,00 6 304,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 992 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 541 730,00 3 541 730,00 3 541 730,00 0,00 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 540 930,00 3 540 930,00 3 540 930,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3 540 930,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 093 108,00 3 093 108,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 308 399,00 308 399,00 budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 423,00 139 423,00 75414 Obrona cywilna 800,00 800,00 800,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 800,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 800,00 800,00 851 OCHRONA ZDROWIA 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 3 773 199,00 3 773 199,00 3 773 199,00 0,00 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3 773 199,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 773 199,00 3 773 199,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 110 000,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105 218,00 105 218,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 782,00 4 782,00 Ogółem 8 704 398,00 8 704 398,00 8 704 398,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 992 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 232 200,00 232 200,00 0,00 232 200,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 232 200,00 232 200,00 0,00 232 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 232 200,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 232 200,00 232 200,00 852 POMOC SPOŁECZNA 364 800,00 364 800,00 364 800,00 0,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 364 800,00 364 800,00 364 800,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 364 800,00 realizację bieżących zadań własnych powiatu Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 364 800,00 364 800,00 Ogółem 597 000,00 597 000,00 364 800,00 232 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 992 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+8) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMY- SŁOWE 387 110,00 0,00 387 110,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 387 110,00 0,00 387 110,00 Dotacje 387 110,00 0,00 387 110,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 387 110,00 387 110,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 271 000,00 1 383 512,00 0,00 1 383 512,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 271 000,00 1 271 000,00 0,00 1 271 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Naruszewo 350 000,00 Gmina Nowe Miasto 271 000,00 Gmina Raciąż 500 000,00 Gmina Załuski 150 000,00 Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 271 000,00 Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne 271 000,00 0,00 271 000,00 Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto - Kałęczyn 271 000,00 271 000,00 Gmina Nowe Miasto 150 000,00 0,00 150 000,00 Budowa chodnika w m.zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin 150 000,00 150 000,00 Gmina Załuski 500 000,00 0,00 500 000,00 Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022 W Gralewo - Witkowo 350 000,00 0,00 350 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo 350 000,00 350 000,00 Gmina Naruszewo 60016 Drogi publiczne gminne 112 512,00 0,00 112 512,00 Dotacje 112 512,00 0,00 112 512,00 Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego 112 512,00 112 512,00 Gmina Miasto Płońsk

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 992 750 ADMINISTRACJA PAŃ- STWOWA 11 640,00 0,00 11 640,00 75020 Starostwa Powiatowe 11 640,00 0,00 11 640,00 Dotacje 11 640,00 0,00 11 640,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 11 640,00 11 640,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 980,00 60 040,00 60 040,00 0,00 80130 Szkoły Zawodowe 34 980,00 60 040,00 60 040,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Ciechanowski 1 980,00 Powiat Gostyniński 990,00 Powiat Mławski 13 200,00 Powiat Nowodworski 3 630,00 Powiat Pułtuski 10 230,00 34 980,00 Organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat Powiat Żuromiński 4 950,00 Wynagrodzenia i składki od 33 480,00 33 480,00 nich naliczane Wydatki związane z realizacją 1 500,00 1 500,00 zadań statutowych jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące 25 060,00 25 060,00 Organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński 1 200,00 1 200,00 Powiat Brodnicki 9 900,00 9 900,00 Powiat Ciechanowski 1 650,00 1 650,00 Powiat Gostyniński 1 650,00 1 650,00 Powiat Grójecki 1 320,00 1 320,00 Powiat Miński 2 410,00 2 410,00 Powiat Mławski 3 630,00 3 630,00 Powiat Szydłowiecki 1 320,00 1 320,00 Powiat Wyszkowski 1 980,00 1 980,00 Powiat Żuromiński 852 POMOC SPOŁECZNA 892 221,00 1 244 156,00 1 244 156,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Garwoliński 115 164,00 Powiat Mławski 172 746,00 Powiat Nowodworski 115 164,00 Powiat Pruszkowski 57 582,00 Powiat Sierpecki 115 164,00 Powiat Żuromiński 172 746,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 748 566,00 748 566,00 748 566,00 0,00 748 566,00 Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku 6 479,00 6 479,00 555 393,00 555 393,00 186 694,00 186 694,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 992 85204 Rodziny zastępcze 143 655,00 486 542,00 486 542,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Gdańsk na prawach 6 599,00 powiatu Miasto Olsztyn na prawach 7 520,00 powiatu Miasto Stołeczne Warszawa na 22 820,00 prawach powiatu Powiat Brodnicki 14 335,00 Powiat Garwoliński 14 400,00 Powiat Legionowski 10 214,00 Powiat Nowodworski 20 779,00 Powiat Przasnyski 34 488,00 143 655,00 Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Płońskiego Powiat Sochaczewski 12 500,00 Świadczenia na rzecz osób 143 655,00 143 655,00 fizycznych Dotacje na zadania bieżące 342 887,00 342 887,00 Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 20 195,00 20 195,00 Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu 24 000,00 24 000,00 Powiat Grójecki 64 738,00 64 738,00 Powiat Makowski 42 240,00 42 240,00 Powiat Nowodworski 12 000,00 12 000,00 Powiat Olecki 25 835,00 25 835,00 Powiat Ostrowski 30 871,00 30 871,00 Powiat Płocki 7 920,00 7 920,00 Powiat Pruszkowski 36 000,00 36 000,00 Powiat Przasnyski 53 504,00 53 504,00 Powiat Pułtuski 1 584,00 1 584,00 Powiat Tomaszowski 24 000,00 24 000,00 Powiat Wołomiński 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 9 048,00 9 048,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące 9 048,00 9 048,00 Szkolenie i diagnoza kandydatów z terenu Powiatu Płońskiego na rodziny zastępcze 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO- WEGO 9 048,00 9 048,00 Gmina Miasto Płock 20 000,00 20 000,00 0,00 92116 Biblioteki 20 000,00 20 000,00 0,00 Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 Dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku 20 000,00 20 000,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Ogółem 2 198 201,00 3 106 458,00 1 324 196,00 1 782 262,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 992 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na 603 624,00 dobry początek" w Płońsku ul.ks.r.jaworskiego 801 80120 Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 71 136,00 dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sien- kiewicza 8 801 80120 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenie 530 820,00 "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku 69 888,00 ul. Wieczorków 30 801 80120 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 23 712,00 Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Baboszewie 16 224,00 Centrum Edukacyjne S.C. w Siedlcach Jolanta i Cezary Dzioba 801 80130 Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 95 472,00 Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 801 80130 Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku 204 600,00 ul.zwm 10 801 80130 Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 331 488,00 w Raciążu 801 80130 Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych 35 100,00 w Siedlinie 801 80130 Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa 711 144,00 Oświatowego w Raciążu 851 85111 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 1 710 000,00 Zdrowotnej w Płońsku 853 85311 Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku 41 100,00 900 90095 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku 1 000 000,00 Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych 853 85395 Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom 40 000,00 niepełnosprawnym 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65 000,00 Ogółem 4 444 308,00 0,00 1 105 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 992 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW NA 2013 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2013r. 1 2 3 4 5 801 80140 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody 230 000,00 0830 188 000,00 0840 40 000,00 0920 2 000,00 Wydatki 230 000,00 4110 5 600,00 4120 1 200,00 4170 37 000,00 4210 89 000,00 4240 45 000,00 4260 24 200,00 4270 3 000,00 4300 25 000,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 854 85403 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody 55 300,00 0830 55 000,00 0920 300,00 Wydatki 55 300,00 4220 55 300,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 854 85410 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody 282 040,00 0830 279 040,00 0920 3 000,00 Wydatki 282 040,00 4210 20 000,00 4220 203 640,00 4240 5 000,00 4260 10 000,00 4270 20 000,00 4300 23 400,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 854 85410 ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody 313 461,00 0830 312 261,00 0920 1 200,00 Wydatki 313 461,00 4210 30 600,00 4220 223 861,00 4240 8 000,00 4260 26 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 992 4270 8 100,00 4300 16 800,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 854 85410 ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody 249 080,00 0830 248 080,00 0920 1 000,00 Wydatki 249 080,00 4210 41 600,00 4220 187 480,00 4260 20 000,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 992 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota ogółem w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 3 800,00 200,00 01008 Melioracje wodne 4 000,00 3 800,00 200,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 4 000,00 3 800,00 200,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 000,00 562 500,00 187 500,00 70005 Gospodarka mieszkaniowa 750 000,00 562 500,00 187 500,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750 000,00 562 500,00 187 500,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000,00 3 000,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 3 000,00 3 000,00 0,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPOŻAROWA 6 300,00 6 300,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 300,00 6 300,00 0,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 6 300,00 6 300,00 0,00 zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem 763 300,00 575 600,00 187 700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 992