Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 331 UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 331 UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1.1. Dochody w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł, 3) wolnych środków w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, (wolne środki w kwocie ,00 zł, kredyt w kwocie ,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: - kredytów w wysokości ,00 zł, - pożyczek w wysokości ,00 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 4. W budżecie tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwotach określonych Uchwałą Budżetową, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwotach określonych Uchwałą Budżetową, 3) dokonywania zmian polegających na: a) zmianach w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) zmianach w planie wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty ,00 zł, 5) przekazania podległym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego: Jan Mączewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 331 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody na 2015 r Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Melioracje wodne 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 170, LEŚNICTWO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 Pozostałe odsetki 5 000, ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 331 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Nadzór budowlany , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 Pozostałe odsetki 1 200, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Starostwa powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat , ,00 Pozostałe odsetki , ,00 Wpływy z różnych dochodów , , Kwalifikacja wojskowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 6 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Obrona cywilna 1 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 1 100, , ,00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 Pozostałe odsetki 200,00 200, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RÓZNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 7 800, ,00 Pozostałe odsetki 6 000, , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 3 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 3 600, , Licea ogólnokształcące , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Pozostałe odsetki 7 600, ,00 Wpływy z różnych dochodów , , Szkoły zawodowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Pozostałe odsetki , ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 331 Pozostałe odsetki 5 600, ,00 Wpływy z różnych dochodów , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpływy z usług , ,00 Pozostałe odsetki 4 900, ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 Pozostałe odsetki 3 000, ,00 Wpływy z różnych dochodów 9 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Rodziny zastępcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 3 000, ,00 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 6 000, ,00 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 2 200, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 200, ,00 Pozostałe odsetki 6 100, ,00 Wpływy z różnych dochodów , , Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 2 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalistyczne Pozostałe odsetki 2 100, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody ogółem: , , , , , ,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 331 WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , , Melioracje wodne 8 500, , , , LEŚNICTWO , , , , , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Nadzór budowlany , , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady powiatów , , , , , Starostwa powiatowe , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Promocja jednostek samorządu , , , , , Pozostała działalność , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , , , , , Obrona cywilna 1 100, , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , , Gimnazja , , , , , , Gimnazja specjalne , , , , , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 400, Pozostała działalność , , , OCHRONA ZDROWIA , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , Świetlice szkolne , , , , ,00 140, Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , , , , , , Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000, , , , Ochrona gleby i wód podziemnych , , , , Pozostała działalność , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , Biblioteki , , , KULTURA FIZYCZNA , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 331 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2015 rok NIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2015 ( ) Dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa Docieplenie (termomodernizacja) budynku Domu Dziecka im.j.korczaka w Płońsku, Filia w Załuskach Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format A D. A. B. C.... D. A. B. C.... D. A. Ogółem x B. C.... Starostwo Powiatowe w Płońsku Starostwo Powiatowe w Płońsku Dom Dziecka im.j.korczaka w Płońsku * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 331 PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU w 2015 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Lp. Treść Kwota na 2015 rok Dochody ,00 2 Wydatki ,00 3 Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym ,00 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 6. Inne rozliczenia krajowe 7. Nadwyżki z lat ubiegłych Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki i kredyty 5. Przelewy na rachunki lokat 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 331 DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2015 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , Nadzór budowlany , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0, Urzędy Wojewódzkie , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Kwalifikacja wojskowa , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 615, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 0, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Obrona cywilna 1 100, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 100, , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0, ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 Ogółem , , ,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 331 DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2015 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0, Domy Pomocy Społecznej , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Ogółem , , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 331 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+7) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 Dotacje ,00 0, ,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Gmina Baboszewo ,00 Gmina Naruszewo ,00 Gmina Płońsk ,00 Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,00 0, , , ,00 Gmina Baboszewo Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,00 0, , , ,00 Gmina Naruszewo , ,00 Gmina Płońsk Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne Przebudowa mostu JNI przez rzekę Wkrę wraz z dojadami w Dziektarzewie Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi Nr 7 i Nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3057 W Płońsk - Wichorowo oraz Nr 3058 W Brody - Pilitowo - Siedlin

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA ,00 0, , Starostwa Powiatowe ,00 0, ,00 Dotacje ,00 0, ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0, Szkoły Zawodowe , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 600,00 Gmina Nowe Miasto 3 600,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 Powiat Ciechanowski 9 600,00 Powiat Makowski 400,00 Powiat Miński 2 400,00 Powiat Mławski ,00 Powiat Nowodworski 8 800,00 Powiat Pułtuski ,00 Powiat Wołomiński 400,00 Powiat Żuromiński 6 400,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000, ,00 Dotacje na zadania bieżące , , , ,00 Powiat Ciechanowski 7 200, ,00 Powiat Gostyniński 1 200, ,00 Powiat Grójecki 1 600, ,00 Powiat Miński 6 800, ,00 Powiat Mławski Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz , ,00 Powiat Szydłowiecki 4 800, ,00 Powiat Wyszkowski , ,00 Powiat Żuromiński 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 Powiat Garwoliński ,00 Powiat Makowski ,00 Powiat Mławski ,00 Powiat Nowodworski ,00 Powiat Pruszkowski ,00 Powiat Żuromiński ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 749, ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 Dotacje na zadania bieżące , , , ,00 Powiat Legionowski Rodziny zastępcze , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 Miasto Gdańsk na prawach powiatu ,00 Miasto Olsztyn na prawach powiatu 7 920,00 Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu ,00 Powiat Brodnicki ,00 Powiat Garwoliński ,00 Powiat Legionowski 9 724,00 Powiat Nowodworski ,00 Powiat Opatowski 7 920,00 Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Powiat Przasnyski ,00 Powiat Siedlecki ,00 Powiat Sochaczewski ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Dotacje na zadania bieżące , ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie innych powiatów , ,00 Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu , ,00 Powiat Grójecki , ,00 Powiat Makowski , ,00 Powiat Nowodworski , ,00 Powiat Olecki , ,00 Powiat Ostrowski , ,00 Powiat Płocki , ,00 Powiat Przasnyski , ,00 Powiat Pułtuski 7 920, ,00 Powiat Tomaszowski , ,00 Powiat Warszawski Zachodni , ,00 Powiat Wołomiński 3 288, ,00 0, , ,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące 3 288, ,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 288, ,00 Powiat Nowodworski , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące , ,00 Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Ogółem , , , ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 331 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. DOTACJE UDZIELONE w 2015 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział TREŚĆ KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZEDMIOTOWEJ CELOWEJ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa jednostki Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.ks.r.jaworskiego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul.sienkiewicza I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenie "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.zwm Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu , , , , , , , , Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa zadania Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Ogółem ,00 0, ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 331 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na 2015 rok Dział Rozdział Treść Plan na 2015 r CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody , , , ,00 Wydatki , , , , , , , , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody , , ,00 Wydatki , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody , , ,00 Wydatki , , , , , , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0, ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody , , ,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 331 Wydatki , , , , , , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0, ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody , , ,00 Wydatki , , , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 331 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota ogółem w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody jednostki samorządu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 400, ,00 170, Melioracje wodne 3 400, ,00 170, Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 3 400, ,00 170, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000, ,00 0, Nadzór budowlany 3 000, ,00 0, Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 3 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Ogółem , , ,00