Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok 2015 Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwala się, co następuje: Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zwiększyć o kwotę ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę ,00 zł; 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące wynoszą ,00 zł; 2) dochody majątkowe wynoszą ,00 zł Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększyć o kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę ,00 zł; 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące wynoszą ,00 zł; 2) wydatki majątkowe wynoszą ,00 zł Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody: 1) kredyt w kwocie ,00 zł; 2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł; 3) wolne środki w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł (wolne środki w kwocie ,00 zł, kredyt w kwocie ,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: 1) kredytów w kwocie ,00 zł; 2) pożyczek w kwocie ,00 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości ,00 zł i rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (inwestycje roczne) w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonuje się zmian w: - Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały; - Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały; - Dotacjach udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 6. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego: Jan Mączewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZMIANY w planie dochodów na 2015 rok z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Źródło dochodów DOCHODY ogółem bieżące dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 majątkowe dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 560, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 560, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 293,00 293,00 Wpływy z różnych dochodów 8 267, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 0, , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 858, , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 415,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 360,00 360, Licea ogólnokształcące 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 55,00 55, OCHRONA ZDROWIA ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 428, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 428, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 428, , ,00 Zmiany w dochodach ogółem: , , , , , ,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK PO ZMIANACH Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. PLAN dochodów na 2015 rok po zmianach z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Źródło dochodów DOCHODY ogółem bieżące dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 majątkowe dotacje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 293,00 293,00 Wpływy z różnych dochodów 9 928, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 0, , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 360,00 360, Licea ogólnokształcące , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0, , ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Dochody ogółem: , , , , , ,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Administracja publiczna zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Starostwa powiatowe zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie 112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szpitale ogólne zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 295,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie -42,00-42,00-42,00-42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie -42,00-42,00-42,00-42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 295, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Lp. Treść Kwota na 2015 rok Dochody ,00 2 Wydatki ,00 3 Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym ,00 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 6. Inne rozliczenia krajowe 7. Nadwyżki z lat ubiegłych Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki i kredyty 5. Przelewy na rachunki lokat 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2015 rok NIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 ( ) dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust..1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu D. A Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa B. C. Starostwo Powiatowe w Płońsku... D. A Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych - montaż dźwigu w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku B. C. Starostwo Powiatowe w Płońsku... D. A Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format A B. C. Dom Dziecka im.j.korczaka w Płońsku...

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz D. A Zakup profesjonalnej maszyny myjąco - czyszczącej B. C.... Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2015 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 619, ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , Nadzór budowlany , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0, Urzędy Wojewódzkie , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Kwalifikacja wojskowa , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 615, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne , , Obrona cywilna 1 000, , ,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 000, , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 Ogółem , , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2015 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+7) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa Dotacje ,00 0, ,00 informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Gmina Baboszewo ,00 Gmina Dzierzążnia ,00 Gmina Naruszewo ,00 Gmina Nowe Miasto ,00 Gmina Płońsk ,00 Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,00 0, , , ,00 Gmina Baboszewo Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne Przebudowa mostu JNI przez rzekę Wkrę wraz z dojadami w Dziektarzewie

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi Nr 7 i Nr 10 poprzez przebudowę ,00 0, ,00 dróg powiatowych Nr 3057 W Płońsk - Wichorowo oraz Nr 3058 W Brody - Pilitowo - Siedlin , ,00 Gmina Naruszewo , ,00 Gmina Płońsk ,00 0, , , ,00 Gmina Nowe Miasto ,00 0, , , ,00 Gmina Dzierzążnia 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto - Kałęczyn Przebudowa drogi powiatowej Nr 3084 W Kadłubowo - Dzierzążnia Starostwa Powiatowe ,00 0, ,00 Dotacje ,00 0, ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0, Szkoły Zawodowe , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 Gmina Nowe Miasto 3 600,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Ciechanowski 9 600,00 Powiat Makowski 0,00 Powiat Miński 2 400,00 Powiat Mławski ,00 Powiat Nowodworski 7 600,00 Powiat Pułtuski ,00 Powiat Wołomiński 0,00 Powiat Wyszkowski 4 000,00 Powiat Żuromiński 8 400,00 Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000, ,00 Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów Dotacje na zadania bieżące , ,00 zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński 5 600, ,00 Powiat Ciechanowski 7 200, ,00 Powiat Gostyniński 1 200, ,00 Powiat Grójecki 1 600, ,00 Powiat Miński 8 800, ,00 Powiat Mławski 4 400, ,00 Powiat Szydłowiecki 4 800, ,00 Powiat Wyszkowski , ,00 Powiat Żuromiński 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 0, , Szpitale ogólne , ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Gmina Naruszewo ,00 Dotacje na zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku , ,00 Gmina Naruszewo 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Powiat Garwoliński ,00 Powiat Makowski ,00 Powiat Mławski ,00 Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Powiat Nowodworski ,00 Powiat Pruszkowski 0,00 Powiat Żuromiński ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 044, ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 Dotacje na zadania bieżące , ,00 Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów , ,00 Powiat Legionowski , ,00 Powiat Miński , ,00 Powiat Myśliborski , ,00 Powiat Otwocki , ,00 Powiat Węgrowski Rodziny zastępcze , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Miasto Gdańsk na prawach powiatu ,00 Miasto Olsztyn na prawach powiatu 7 920,00 Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu ,00 Powiat Brodnicki ,00 Powiat Garwoliński ,00 Powiat Legionowski 9 724,00 Powiat Nowodworski ,00 Powiat Opatowski 7 920,00 Powiat Przasnyski ,00 Powiat Siedlecki ,00 Powiat Sochaczewski ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Dotacje na zadania bieżące , ,00 Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie innych powiatów , ,00 Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu , ,00 Powiat Grójecki

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz , ,00 Powiat Legionowski , ,00 Powiat Makowski , ,00 Powiat Nowodworski , ,00 Powiat Olecki , ,00 Powiat Ostrowski , ,00 Powiat Płocki , ,00 Powiat Przasnyski , ,00 Powiat Pułtuski 1 406, ,00 Powiat Tomaszowski , ,00 Powiat Warszawski Zachodni , ,00 Powiat Wołomiński POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 3 288, ,00 0,00 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288, ,00 0,00 Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Dotacje na zadania bieżące 3 288, ,00 0,00 Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów 3 288, ,00 Powiat Nowodworski KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące , ,00 Dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Ogółem , , , ,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. DOTACJE UDZIELONE w 2015 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział TREŚĆ KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZEDMIOTOWEJ CELOWEJ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa jednostki Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul.sienkiewicza 8 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenie "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków , , , Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.zwm 10 Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.ks.r.jaworskiego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku , , , , , , Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa zadania Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Ogółem ,00 0, ,00