Druk 2/17 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515, poz. 189) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 215 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 643.321,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 643.321,- zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 57.794,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 56.448,- zł zadania zlecone 1.346,- zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 243.796,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 242.45,- zł zadania zlecone 1.346,- zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.281,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 11.281,- zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 14.567,- zł według załącznika Nr 4 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 1
zadania własne 7.257,- zł zadania zlecone 7.31,- zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 23.567,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 16.257,- zł zadania zlecone 7.31,- zł 7) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 1,- zł 8) zwiększa się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.2,- zł według załącznika Nr 6 9) zmniejsza się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.2,- zł według załącznika Nr 6 2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 i 13 do uchwały nr V/34/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 215 r., zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 215 rok wynosi: Dochody ogółem 512.279.93,7 zł w tym: 1) dochody bieżące 429.842.216,7 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.693.448,7 zł 2) dochody majątkowe 82.437.714,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł Wydatki ogółem 512.69.53,7 zł w tym Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 2
1) wydatki bieżące 417.898.558,7 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.693.448,7 zł 2) wydatki majątkowe 94.791.495, zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł 4. Przychody ogółem 16.42.629, zł w tym: - emisja papierów wartościowych 15.1., zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 942.629, zł Rozchody ogółem 15.632.56, zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.56, zł - wykup innych papierów wartościowych 12.1., zł 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 41.123,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie 41.123,- zł. 7. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 36.42.629,- zł. 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 41.123,- zł. Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 3
9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 4
Uzasadnienie 1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Nie dotyczy 2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. Po stronie dochodów: W dziale 2 "Leśnictwo" w rozdziale 21 "Gospodarka leśna" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 7.26,- zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej (Zał. nr 1). W dziale 6 "Transport i łączność w rozdziale 695 "Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 627.569,- zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych pochodzących z odzysku w trakcie remontów drogowych (3.425,- zł) oraz z tytułu otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług (597.144,- zł) (Zał. nr 1). W dziale 71 "Działalność usługowa w rozdziale 7135 "Cmentarze" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 6.728,- zł z tytułu wpłat za dzierżawę ogrodzenia pod reklamę na terenie Cmentarza Komunalnego w Słupsku (Zał. nr 1). W dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale 7582 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan rezerwy subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu o kwotę 11.281,- zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.475.137(4).215 z dnia 27 listopada 215 r. (Zał. nr 3). W dziale 81 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 811 "Szkoły podstawowe" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan o kwotę 1.998,- zł w związku z otrzymaniem darowizny od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w ramach działań prewencyjnych (Zał. nr 1). Po stronie wydatków: W dziale 7 "Gospodarka mieszkaniowa": w rozdziale 75 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Finansowego przesuwa się środki w wysokości 15,- zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana dotyczy kosztów osobowych stanowisk realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 5
W rozdziale 795 "Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,- zł w związku z zakończeniem rzeczowym i finansowym realizacji projektu pn. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska" oraz błędnym zaokrągleniem wydatków w w/w projekcie (Zał. nr 5). W dziale 71 "Działalność usługa": w rozdziale 713 Biura planowania przestrzennego" na wniosek Biura Urbanistycznego Miasta Słupska przesuwa się środki w wysokości 2.11,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. nr 2). W rozdziale 7115 "Nadzór budowlany" na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przesuwa się środki w wysokości 658,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia w związku z koniecznością realizacji dodatkowego zadania związanego z wdrożeniem nowego programu komputerowego niezbędnego do obsługi inspektoratów nadzoru budowlanego (Zał. nr 4). W dziale 75 Administracja publiczna" w rozdziale 7511 "Urzędy wojewódzkie" na wniosek Wydziału Finansowego przesuwa się środki w wysokości 1.346,- zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana dotyczy kosztów osobowych stanowisk realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w wysokości 6.52,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego do indywidualnego i zbiorowego użytku oraz materiałów uzbrojenia i techniczki specjalnej dla funkcjonariuszy Komendy (5.813,- zł), opłatę za dozór techniczny (575,- zł) oraz opłaty za składki na ubezpieczenia społeczne (114,- zł) (Zał. nr 4). W dziale 757 Obsługa długu publicznego": Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 6
w rozdziale 7572 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" na wniosek Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o kwotę 131.,- zł stanowiące oszczędności na odsetkach od zaciągniętych zobowiązań finansowych w związku z niskim poziomem stopy procentowej WIBOR 3M (Zał. nr 2). W rozdziale 7574 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" na wniosek Wydziału Finansowego zmniejsza się plan o kwotę 49.,- zł, który stanowił zabezpieczenie w budżecie z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto dla Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (Zał. nr 2). W dziale 81 Oświata i wychowanie": w rozdziale 811 "Szkoły podstawowe": *na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 przesuwa się środki w wysokości 3,- zł celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej (składki na Fundusz Pracy) (Zał. nr 2). *Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan o kwotę 1.998,- zł z przeznaczeniem na zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych wraz z oprzyrządowaniem (Zał. nr 2). Zwiększenie planu zostanie sfinansowane darowizną otrzymaną od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W rozdziale 814 "Przedszkola" na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 2 przesuwa się środki w wysokości 1.534,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy naliczone od wypłaconych wynagrodzeń (Zał. nr 2). W rozdziale 813 "Szkoły zawodowe" na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w wysokości 7.257,- zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Zakup tego sprzętu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Dwie z trzech kserokopiarek, które były eksploatowane od roku 1999, 26 i 27 nie nadają się do użytku. Najstarsze urządzenie zostało zutylizowane, a koszt naprawy pozostałych dwóch kserokopiarek wraz z wymianą części oscyluje w granicach ponad 5.,- zł, a zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego pracującego w sieci (zintegrowanie pracy sekretariatu, księgowości, pokoju nauczycielskiego i biblioteki) wyniesie 7.257,- zł. Zakup nowego urządzenia będzie wykorzystywany do przygotowania arkuszy próbnej matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych edukacją włączającą. Ponadto zakup nowej Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 7
kserokopiarki jest podyktowany wymogami administracyjnymi wynikającymi z obowiązków szkoły, np. powielanie protokołów z egzaminów zewnętrznych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz archiwizacji dokumentacji projektów edukacyjnych (Zał. nr 4). W rozdziale 814 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwa się środki w ramach wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 4.2,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej przez osoby korzystające z Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach (Zał. nr 6). W rozdziale 815 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 przesuwa się środki w wysokości 86,- zł w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w prawidłowej przedziałce klasyfikacji budżetowej (Zał. nr 2). W dziale 851 Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w wysokości 49.74,- zł w celu dostosowania planu do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej tj. na świadczenie usług opieki zdrowotnej przez lekarzy pełniących dyżury w SORPA (Zał. nr 2). W dziale 852 "Pomoc społeczna : w rozdziale 8521 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 9.,- zł z tytułu oszczędności w związku z usamodzielnieniem wychowanków, adopcji oraz przyjmowania większości dzieci do Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" bez konieczności powierzania opieki innym jednostkom samorządu terytorialnego (Zał. nr 4). W rozdziale 8522 "Domy pomocy społecznej" na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 8.,- zł z tytułu oszczędności z opłat za pobyt osób, które Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 8
przebywają w Domu Interwencji Kryzysowej, a czekają na miejsce w domu pomocy społecznej (Zał. nr 2). W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 8541 Świetlice szkolne" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 przesuwa się w wysokości 23,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki na Fundusz Pracy za zatrudnionego nauczyciela na zastępstwo (Zał. nr 2). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt ulega zmniejszeniu o 849.63,- zł). 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna zwiększy się o 819.41,- zł). 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,44% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 215 rok - 4,57%). 6. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 9
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 643 321 1 2 Leśnictwo 7 26 21 Gospodarka leśna 7 26 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 26 2 6 Transport i łączność 627 569 695 Pozostała działalność 627 569 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 97 Wpływy z różnych dochodów 3 425 597 144 3 71 Działalność usługowa 6 728 7135 Cmentarze 6 728 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 728 4 81 Oświata i wychowanie 1 998 811 Szkoły podstawowe 1 998 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 998 643 321 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 56 448 242 45 1 71 Działalność usługowa 2 11 2 11 713 Biura planowania przestrzennego 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 11 2 11 2 11 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 426 Zakup energii 2 757 Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 82 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji 814 Przedszkola 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 Składki na Fundusz Pracy 1 534 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 86 17 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 412 Składki na Fundusz Pracy 17 4 851 Ochrona zdrowia 49 74 49 74 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 417 Wynagrodzenia bezosobowe 49 74 49 74 49 74 428 Zakup usług zdrowotnych 49 74 5 852 Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy społecznej 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 51 18 131 49 49 3 81 Oświata i wychowanie 4 368 2 37 811 Szkoły podstawowe 2 28 666 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 666 412 Składki na Fundusz Pracy 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 23 8541 Świetlice szkolne 23 23 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 412 Składki na Fundusz Pracy 23 ZADANIA ZLECONE 1 346 1 346 1 75 Administracja publiczna 1 346 1 346 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 346 1 346 1 346 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 289 412 Składki na Fundusz Pracy 57 57 794 243 796 131 1 998 1 534 1 534 1 534 8 8 8 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 11
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 11 281 1 758 Różne rozliczenia 11 281 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 281 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 11 281 11 281 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 12
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 7 257 16 257 7 257 7 257 7 257 7 257 1 81 Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 443 Różne opłaty i składki 1 8 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 257 Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych 7 257 2 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ZADANIA ZLECONE 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 412 Składki na Fundusz Pracy 45 2 71 Działalność usługowa 658 658 7115 Nadzór budowlany 658 658 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 43 Zakup usług pozostałych 378 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 37 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 381 47 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 5 576 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 412 Składki na Fundusz Pracy 926 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 432 443 Różne opłaty i składki 575 14 567 23 567 1 45 1 55 2 17 9 9 9 7 31 7 31 6 52 6 52 6 52 6 52 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 13
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 795 Pozostała działalność 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska 1 1 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 14
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 1 81 Oświata i wychowanie 4 2 4 2 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 2 4 2 426 Zakup energii 4 2 427 Zakup usług remontowych 4 2 4 2 4 2 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 15
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 215 ROK Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych GMINA MIASTO SŁUPSK 1 921 9216 Nowy Teatr w Słupsku INSTYTUCJE KULTURY 1 893 14 2 921 9219 Młodzieżowe Centrum Kultury SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 851 85195 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 1 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 2 81 813 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 81 814 Przedszkola niepubliczne 4 81 811 Gimnazja niepubliczne 5 81 8149 6 81 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 7 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 483 2 7 623 83 83 3 63 249 54 5 3 852 91 3 882 89 32 9 214 936 78 819 1 921 9216 Państwowy Teatr Lalki Tęcza 2 921 9218 3 921 9219 Słupski Ośrodek Kultury MIASTO NA PRAWACH POWIATU INSTYTUCJE KULTURY 4 921 9211 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 5 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 1 81 812 Licea ogólnokształcące niepubliczne 2 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne 3 81 815 4 854 8546 5 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 449 394 1 25 81 Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku 3 172 588 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 843 983 19 3 22 66 9 66 41 4 263 174 8 795 43 114 783 566 141 255 Ogółem 13 88 255 38 52 313 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 16
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 215 ROK Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych GMINA MIASTO SŁUPSK INNE PODMIOTY 1 63 633 Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla stowarzyszeń 195 2 851 85153 Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii 86 4 3 851 85154 4 851 85195 5 853 85395 6 853 85395 7 9 913 Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej Hospicjum Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w trybie pozakonkursowym Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami 392 7 42 1 1 55 8 921 9215 Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń 314 889 9 921 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 267 1 926 9265 Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń 11 926 92695 Pozostała działalność 1 1 38 2 1 921 92116 MIASTO NA PRAWACH POWIATU INSTYTUCJE KULTURY Przystosowanie infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, GIODO jak również polityką ochrony danych osobowych 3 26 856 54 54 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 17
Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji 1 2 3 4 5 1 754 75495 2 851 85195 Pozostała działalność 3 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej INNE PODMIOTY Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 44 16 154 536 Jednostki spoza sektora finansów publicznych GMINA MIASTO SŁUPSK 214 536 1 81 811 2 81 811 Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dotacja na wyposażenie gimnazjów podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 27 412 42 651 Dotacja w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 3 81 815 szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 986 zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 851 85154 5 853 85395 6 9 92 Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie Dotacje w zakresie opieki społecznej dla organizacji pozarządowych Dotacje na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest Miasta Słupska (SŁUPSK BEZ AZBESTU) 31 6 11 1 1 74 7 9 919 Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8 9 995 Pozostała działalność 9 921 9212 MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 9 919 Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Ogółem Dotacje w zakresie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków 25 41 14 22 92 94 526 591 12 12 4 175 983 Id: F269AD43-6344-4769-91B6-2AA56456C851. Projekt Strona 18