Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 700 Gospodarka mieszkaniowa 816 00 816 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 816 00 816 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 720 00 720 00 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 9 00 9 00 innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 35 00 35 00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 40 00 40 00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 50 5 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 1 50 0920 Pozostałe odsetki 5 00 5 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 00 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 1 00 RAZEM DOCHODY 817 00 817 00 Strona: 1
Dotacje Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 50 12 50 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 50 12 50 12 50 12 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 109 123,00 109 123,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 123,00 109 123,00 109 123,00 109 123,00 710 Działalność usługowa 661 672,00 661 672,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 152 00 152 00 152 00 152 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 505 20 505 20 445 20 445 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6410 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 60 00 60 00 zadania zlecone Strona: 2
750 Administracja publiczna 170 634,00 170 634,00 75011 Urzędy wojewódzkie 140 634,00 140 634,00 140 634,00 140 634,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 00 30 00 26 00 26 00 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 4 00 4 00 administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 449 297,00 6 449 297,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 449 297,00 6 449 297,00 6 449 297,00 6 449 297,00 801 Oświata i wychowanie 19 488,86 19 488,86 80102 Szkoły podstawowe specjalne 80111 Gimnazja specjalne 12 434,24 12 434,24 12 434,24 12 434,24 851 Ochrona zdrowia 2 705 747,00 2 705 747,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 2 705 747,00 2 705 747,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 705 747,00 2 705 747,00 RAZEM DOTACJE 10 128 461,86 10 128 461,86 Strona: 3
Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 50 12 50 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 50 12 50 12 50 12 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 109 123,00 109 123,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 123,00 109 123,00 47 70 47 70 10 332,00 10 332,00 1 439,00 1 439,00 17 552,00 17 552,00 27 00 27 00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 50 50 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 3 00 3 00 pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 710 Działalność usługowa 661 672,00 2 567,00 2 567,00 661 672,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 152 00 152 00 152 00 152 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 505 20 2 567,00 2 567,00 505 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 25,00 75,00 Strona: 4
84 73 2 50 82 23 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 193 941,00 193 941,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 754,00 20 754,00 52 254,00 52 254,00 5 041,00 5 041,00 4 501,00 4 501,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 316,00 2 567,00 29 883,00 4260 Zakup energii 6 879,00 6 879,00 4270 Zakup usług remontowych 2 30 2 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 24 25 221,00 25 221,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 619,00 42,00 2 577,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 1 023,00 1 023,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 861,00 2 861,00 4430 Różne opłaty i składki 3 213,00 3 213,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 838,00 6 838,00 4480 Podatek od nieruchomości 114,00 114,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 54 1 54 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 715,00 3 715,00 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 750 Administracja publiczna 170 634,00 170 634,00 75011 Urzędy wojewódzkie 140 634,00 140 634,00 117 55 117 55 20 207,00 20 207,00 2 877,00 2 877,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 00 30 00 31 31 45,00 45,00 21 19 21 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 725,00 2 725,00 Strona: 5
4280 Zakup usług zdrowotnych 63 63 5 10 5 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 449 297,00 5 458,00 5 458,00 6 449 297,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 449 297,00 5 458,00 5 458,00 6 449 297,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 343 444,00 2 159,00 341 285,00 żołnierzom i funkcjonariuszom 26 625,00 26 625,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 34 323,00 34 323,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 72 4 72 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 235 551,00 2 684,00 4 232 867,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 688 197,00 688 197,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 4070 349 311,00 349 311,00 nagrody roczne dla funkcjonariuszy 11 885,00 11 885,00 1 609,00 1 609,00 7 20 7 20 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 182 503,00 48 182 023,00 funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262 606,00 4 829,00 267 435,00 4260 Zakup energii 127 793,00 1,00 127 792,00 4270 Zakup usług remontowych 46 567,00 5,00 46 572,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 197,00 15 197,00 67 35 313,00 67 663,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 50 134,00 10 366,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 879,00 311,00 4 19 4430 Różne opłaty i składki 1 238,00 1 238,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 553,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 87 25 87 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 376,00 376,00 801 Oświata i wychowanie 19 488,86 19 488,86 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Strona: 6
80111 Gimnazja specjalne 12 434,24 12 434,24 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 434,24 12 434,24 851 Ochrona zdrowia 2 705 747,00 2 705 747,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 2 705 747,00 2 705 747,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 12 216,00 12 216,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 693 531,00 2 693 531,00 RAZEM WYDATKI 10 128 461,86 8 025,00 8 025,00 10 128 461,86 Strona: 7