Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 42 800,00 01095 Pozostała działalność 178 174,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 02095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 1 60011 Drogi publiczne krajowe 2 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1 60016 i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 3 207 000,00 60095 Pozostała działalność 1 024 494,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 601 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 220 974,00 3 70 000,00 6 000,00 40 300,00 20 934,00 5 940,00 5 5 781 494,00 1 100 000,00 2 2 500,00 84 700,00 10 900,00 32 800,00 5 600,00 80 000,00 380 000,00 8 2 500,00 7 988 000,00 141 720,00 1 30 000,00 3 250,00 40 000,00 70 120,00 16 930,00 15 334,00 6 200,00 689 940,00 671 700,00 317 000,00 200,00 300,00 10 6 18 200,00
70095 Pozostała działalność 70 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 384 006,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71035 Cmentarze 604 000,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 568 889,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 289 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 842 270,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 428 970,00 100 000,00 40 000,00 30 000,00 988 006,00 374 006,00 10 000,00 4 000,00 60 000,00 490 000,00 10 909 929,00 2 500,00 433 370,00 29 500,00 65 720,00 10 920,00 3 075,00 11 282,00 322,00 4 200,00 8 000,00 277 000,00 4 000,00 700,00 6 000,00 500,00 700,00 5 508 670,00 414 305,00 780 845,00 128 500,00 4 400 000,00 110 000,00 190 000,00 7 000,00 400 000,00 16 200,00 26 800,00 60 000,00 80 000,00 12 800,00 38 300,00 129 000,00 28 600,00 250,00 14 500,00 500,00 60 000,00 390 000,00 2 300,00 65 370,00
75095 Pozostała działalność 779 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 750 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 840 925,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 24 800,00 75495 Pozostała działalność 96 500,00 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 361 300,00 114 600,00 10 400 000,00 1 500,00 6 800,00 46 000,00 100 000,00 1 713 325,00 100 000,00 6 000,00 38 000,00 2 200,00 140,00 5 70 500,00 29 000,00 10 000,00 4 500,00 2 660,00 27 100,00 6 4 26 75414 8 000,00 60 45 425,00 81 700,00 15 300,00 38 000,00 1 4 500,00 1 600,00 6 000,00 15 400,00 9 000,00 5 800,00 10 000,00 66 000,00 500,00 30 000,00 2 100 000,00 75702 2 100 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8119 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 821 186,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 18 939 880,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3240 Stypendia dla uczniów 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 148 470,00 80104 Przedszkola 5 707 820,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 1 8 2 821 186,00 821 186,00 40 881 702,00 298 700,00 15 810,00 12 294 320,00 960 990,00 2 016 920,00 326 490,00 3 600,00 340 750,00 600 750,00 260 850,00 1 106 500,00 8 800,00 27 400,00 9 000,00 13 850,00 742 150,00 1 600,00 800 000,00 28 400,00 46 970,00 824 490,00 63 260,00 138 170,00 22 310,00 53 270,00 107 520,00 191 400,00 11 260,00 3 657 560,00 274 680,00 584 010,00 94 480,00 76 300,00 8 500,00 250 900,00 107 400,00 40 800,00 4 000,00 8 000,00 26 420,00 1 300,00 2 050,00 256 230,00 10,00 80110 Gimnazja 10 378 300,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3240 Stypendia dla uczniów 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 80113 Dowożenie uczniów do szkół 599 590,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 678 650,00 4480 Podatek od nieruchomości 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 288 040,00 281 890,00 71 620,00 40 000,00 6 846 480,00 525 640,00 1 113 620,00 180 170,00 120,00 27 300,00 167 300,00 5 400,00 400 700,00 15 5 650,00 55 300,00 3 800,00 11 200,00 42 850,00 5 200,00 7 000,00 403 460,00 600,00 29 000,00 41 250,00 1 660,00 8 430,00 1 050,00 12 500,00 100,00 531 700,00 2 900,00 500,00 492 500,00 40 400,00 77 000,00 12 500,00 20 300,00 1 700,00 4 000,00 2 500,00 4 200,00 2 500,00 200,00 14 800,00 550,00 116 200,00 6 600,00 17 400,00 2 820,00 16 200,00 3 460,00 800,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 827 000,00 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 1 313 952,00 4307 Zakup usług pozostałych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85 260,00 3 890,00 35 410,00 5 150,00 799 550,00 61 220,00 123 720,00 19 970,00 1 737 990,00 2 300,00 43 300,00 2 200,00 18 600,00 62 360,00 13 020,00 100 246,00 396,00 890 548,00 1 900,00 11 132,00 234 000,00 350,00 737 725,00 1 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 687 075,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 173,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 59 400,00 212 200,00 33 400,00 3 500,00 800,00 6 10 000,00 174 402,00 1 200,00 85195 Pozostała działalność 30 650,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 700,00 1 950,00
852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 28 800,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 28 800,00 85202 Domy pomocy społecznej 864 624,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 864 624,00 85204 Rodziny zastępcze 13 536,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 17 110 951,00 13 536,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki 85212 10 959 435,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 3110 Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 4580 Pozostałe odsetki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 64 503,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 919 345,00 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 700 000,00 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 456 179,00 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 512 836,00 1 160,00 10 420 673,00 217 000,00 15 047,00 192 501,00 5 684,00 16 520,00 1 200,00 16 010,00 900,00 24 716,00 1 200,00 240,00 3 600,00 20 412,00 1 420,00 1 500,00 5 652,00 64 503,00 911 145,00 8 200,00 1 700 000,00 456 179,00 9 000,00 1 062 900,00 76 963,00 180 056,00 28 044,00 38 000,00 3 200,00 2 3 200,00 2 800,00 18 957,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 1 500,00 520,00 4 200,00 20 412,00 3 200,00 3 500,00 30 084,00 5 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 377 143,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 377 143,00 85295 Pozostała działalność 214 550,00 3110 Świadczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 240 000,00 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 240 000,00 85311 finansów publicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 24 000,00 85395 Pozostała działalność 294 740,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 563 630,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 160,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 790 797,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4129 Składki na Fundusz Pracy 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 18 100,00 170 000,00 9 200,00 5 450,00 4 800,00 558 740,00 24 000,00 8 827,00 273,00 1 455,00 45,00 291,00 9,00 177 789,00 30 951,00 970,00 30,00 970,00 30,00 70 907,00 2 193,00 567 790,00 421 410,00 30 690,00 68 300,00 11 030,00 32 200,00 4 160,00 34 579 625,00 199 880,00 12 386,00 32 894,00 4 810,00 60 000,00 16 203,00 8 690,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 54 608,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 54 608,00 90003 bieżących Oczyszczanie miast i wsi 379 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 445 920,00 90013 Schroniska dla zwierząt 139 800,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 576 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 9 000,00 90095 Pozostała działalność 184 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 68 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 763 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea 257 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 266 500,00 500 000,00 12 777 648,00 12 911 786,00 17 000,00 1 3 800,00 120,00 1 70 000,00 360 000,00 69 800,00 30 000,00 30 000,00 2 300 000,00 200 000,00 46 000,00 9 000,00 5 500,00 800,00 35 500,00 112 700,00 6 727 050,00 1 38 1 300 000,00 763 800,00 257 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 2 92195 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 2 771 250,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 300,00 5 5 950,00
926 Kultura fizyczna 40 000,00 94 000,00 70 000,00 5 32 2 100 000,00 2 084 800,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 400 700,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 400 700,00 92695 Pozostała działalność 684 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów 139 500,00 157 600,00 100 000,00 6 000,00 1 40 000,00 100 000,00 Razem: 126 507 997,00