Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2015 XXIII Sesja Rady Miejskiej Strzelina 28 czerwca 2016 r.
Uchwała budżetowa Budżet Gminy Strzelin na rok 2015 zatwierdzony został uchwałą nr III/23/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2014 roku. Budżet zakładał uzyskanie: dochodów w wysokości 71.601.000,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 67.262.245,00 zł, dochodów majątkowych - 4.338.755,00 zł, plan wydatków wynosił 69.365.000,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących - 60.148.200,00 zł, plan wydatków majątkowych - 9.216.800,00 zł. Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 4.172.100,00 zł, z tego: spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.140,00 zł, spłata kredytu z PKO BP SA - 2.339.960,00 zł, wykup obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł. 2
Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: W ciągu roku 2015 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 9 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie: z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2015 rok. Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 6.548.619,00 zł i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 78.149.619,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 8.141.699,00 zł i wyniósł 77.506.699,00 zł. Na koniec roku 2015 planowana nadwyżka budżetu wynosiła 642.920,00 zł. 3
Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dotyczących zmian budżetu Gminy w roku 2015 Nr uchwały Nr zarządzenia z dnia Dochody ogółem, w tym: w tym: Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe w tym: bieżące majątkowe Nadwyżka III/23/14 30 grudnia 2014 r. 71 601 000,00 67 262 245,00 4 338 755,00 69 365 000,00 60 148 200,00 9 216 800,00 2 236 000,00 15/2015 30 stycznia 2015 r. 4 180,00 4 180,00 4 180,00 4 180,00 0,00 V/57/15 24 lutego 2015 r. 650 500,00 13 500,00 637 000,00-650 500,00 38/2015 20 marca 2015 r. 0,00 0,00 0,00 VI/74/15 31 marca 2015 r. 382 680,00 59 069,00 323 611,00 1 348 365,00-36 500,00 1 384 865,00-965 685,00 46/2015 8 kwietnia 2015 r. 306 139,00 306 139,00 306 139,00 306 139,00 0,00 54/2015 24 kwietnia 2015 r. 7 696,00 7 696,00 7 696,00 7 696,00 0,00 VII/99/15 28 kwietnia 2015 r. 1 506 130,00 1 506 130,00 1 506 130,00 1 506 130,00 0,00 56/2015 29 kwietnia 2015 r. 637 067,00 637 067,00 637 067,00 637 067,00 0,00 58/2015 5 maja 2015 r. 18 560,00 18 560,00 18 560,00 18 560,00 0,00 67/2015 19 maja 2015 r. 18 560,00 18 560,00 18 560,00 18 560,00 0,00 VIII/111/15 26 maja 2015 r. 318 573,00 7 349,00 311 224,00 618 573,00 473 349,00 145 224,00-300 000,00 80/2015 29 maja 2015 r. 0,00 0,00 0,00 91/2015 15 czerwca 2015 r. -30 900,00-30 900,00-30 900,00-30 900,00 0,00 X/124/15 30 czerwca 2015 r. 686 050,00 151 275,00 534 775,00 686 050,00 74 200,00 611 850,00 0,00 127/2015 30 czerwca 2015 r. 0,00 0,00 0,00 140/2015 31 lipca 2015 r. 38 843,00 38 843,00 38 843,00 38 843,00 0,00 155/2015 14 sierpnia 2015 r. 112 196,00 112 196,00 112 196,00 112 196,00 0,00 XI//154/15 25 sierpnia 2015 r. 447 800,00 168 702,00 279 098,00 147 800,00-217 000,00 364 800,00 300 000,00 173/2015 31 sierpnia 2015 r. 162 942,00 162 942,00 162 942,00 162 942,00 0,00 188/2015 15 września 2015 r. 5 550,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00 0,00 XII/178/15 29 wrzesnia 2015 r. 0,00-44 000,00 44 000,00 0,00 200/2015 30 września 2015 r. 53 297,00 53 297,00 53 297,00 53 297,00 0,00 210/2015 22 października 2015r. 1 468 560,00 1 468 560,00 1 468 560,00 1 468 560,00 0,00 XIII/190/15 27 października 2015 r. 58 735,00 58 735,00 58 735,00 22 543,00 36 192,00 0,00 218/2015 30 października 2015 r. 308 286,00 308 286,00 308 286,00 308 286,00 0,00 XIV/209/15 24 listopada 2015 r. 261 658,00 257 378,00 4 280,00 261 658,00 480 458,00-218 800,00 0,00 237/2015 25 listopoda 2015 r. -157 250,00-157 250,00-157 250,00-157 250,00 0,00 XV/222/15 14 grudnia 2015 r. -57 750,00-57 750,00-57 750,00 31 000,00-88 750,00 0,00 260/2015 15 grudnia 2015 r. -653,00-653,00-653,00-653,00 0,00 XVI/230/15 28 grudnia 2015 r. -8 900,00-8 900,00-32 005,00 22 475,00-54 480,00 23 105,00 264/2015 29 grudnia 2015 r. 0,00 0,00 26 575,00-26 575,00 0,00 268/2015 31 grudnia 2015 r. 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00 78 149 619,00 72 424 526,00 5 725 093,00 77 506 699,00 65 454 573,00 12 052 126,00 642 920,00 4
Realizacja budżetu Gminy Strzelin w 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania I Dochody ogółem: 78 149 619,00 77 055 608,98 98,6% w tym: 1. Dochody bieżące 72 424 526,00 71 580 600,71 98,8% 2. Dochody majątkowe 5 725 093,00 5 475 008,27 95,6% II Wydatki ogółem: 77 506 699,00 76 098 764,47 98,2% w tym: 1. Wydatki bieżące 65 454 573,00 64 637 260,78 98,8% 2.Wydatki inwestycyjne 12 052 126,00 11 461 503,69 95,1% III WYNIK (nadwyżka / deficyt) 642 920,00 956 844,51 IV FINANSOWANIE -642 920,00-648 999,91 100,9% Przychody: 3 829 180,00 3 819 967,09 99,8% Obligacje jednostek samorzadowych 2 800 000,00 2 800 000,00 100,0% Spłata pożyczek udzielonych 260 680,00 251 440,45 96,5% Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 768 500,00 768 526,64 100,0% Rozchody: 4 472 100,00 4 468 967,00 99,9% Spłata pożyczek i kredytów 4 207 100,00 4 207 100,00 100,0% Wykup obligacji samorzadowych pożyczki udzielone 265 000,00 261 867,00 98,8% 5
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 811 415,00 811 414,16 100,0 600 Transport i łączność 432 320,00 432 630,26 100,1 630 Turystyka 2 710,00 2 709,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 402 555,00 4 338 517,10 98,5 710 Działalność usługowa 80 800,00 100 068,00 123,8 750 Administracja publiczna 651 159,00 597 934,38 91,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 149 967,00 149 539,01 100,0 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,0 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż. 93 000,00 55 105,80 59,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39 180 687,00 38 679 872,81 98,7 758 Różne rozliczenia 14 149 877,00 14 107 736,56 99,7 801 Oświata i wychowanie 2 381 184,00 2 369 825,09 99,5 851 Ochrona zdrowia 4 500,00 4 950,45 110,0 852 Pomoc społeczna 8 549 309,00 8 443 884,36 98,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300 004,00 231 996,71 77,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 181 852,00 4 974 253,38 96,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 460 785,00 1 439 725,60 98,6 926 Kultura fizyczna i sport 317 095,00 315 046,31 99,4 OGÓŁEM: 78 149 619,00 77 055 608,98 98,6 6
Dochody [zł] 90 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 70 000 000,00 zł 78 149 619,00 zł 77 055 608,98 zł 72 424 526,00 zł 71 580 600,71 zł 60 000 000,00 zł 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 725 093,00 zł 5 475 008,27 zł 0,00 zł Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie 7
Dochody budżetu gminy w roku 2015 dochody bieżące Dotacje celowe Wpływy z podatków i opłat 25 909 557,38 zł otrzymane z budżetu państwa 11 328 556,27 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa 13 940 367,00 zł Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 655 682,33 zł Dochody z majątku gminy 1 762 417,63 zł Pozostałe dochody 780 599,96 zł Dochody gminnych jednostek budżetowych 1 203 420,14 zł 8
Dochody budżetu gminy w roku 2015 dochody majątkowe Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 034 556,32 zł Dochody z mienia komunalnego 1 815 644,35 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 1 624 807,60 zł 9
Dochody budżetu gminy w roku 2015 według działów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 679 872,81 zł Różne rozliczenia 14 107 736,56 zł Urzędy naczelnych organów władz państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 149 539,01 zł Administracja publiczna 597 934,38 zł Działalność usługowa 100 068,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 4 338 517,10 zł Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż 55 105,80 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 231 996,71 zł Turystyka 2 709,00 zł Obrona narodowa 400,00 zł Oświata i wychowanie 2 369 825,09 zł Ochrona zdrowia 4 950,45 zł Pomoc społeczna 8 443 884,36 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 974 253,38 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 439 725,60 zł Transport i łączność 432 630,26 zł Rolnictwo i łowiectwo 811 414,16 zł Kultura fizyczna i sport 315 046,31 zł 10
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział TREŚĆ Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 125 000,00 918 681,00 918 679,10 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 529 690,00 2 662 310,00 2 566 988,05 96,4 630 TURYSTYKA 14 600,00 81 341,00 81 200,85 99,8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 937 465,00 3 278 249,00 3 260 056,49 99,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 800,00 120 800,00 73 389,29 60,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 092 638,00 6 317 675,00 6 301 791,83 99,7 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR. 3 822,00 149 967,00 149 539,01 99,7 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 400,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ. 1 439 260,00 1 582 760,00 1 435 061,03 90,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 420 000,00 1 126 200,00 1 125 987,84 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 020 000,00 158 053,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 827 415,00 27 313 830,00 27 257 656,86 99,8 851 OCHRONA ZDROWIA 550 000,00 1 014 700,00 993 820,21 97,9 852 POMOC SPOŁECZNA 10 961 340,00 12 414 549,00 12 248 541,90 98,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 580 735,00 490 735,00 484 438,66 98,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 587 310,00 983 314,00 922 633,67 93,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 328 720,00 11 193 317,00 10 713 849,72 95,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 031 585,00 4 266 308,00 4 182 071,97 98,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 760 420,00 3 433 510,00 3 382 657,99 98,5 RAZEM: 69 331 200,00 77 506 699,00 76 098 764,47 98,2 11
Wydatki z budżetu gminy według działów Ochrona zdrowia 993 820,21 zł Oświata i wychowanie 27 257 656,86 zł Pomoc społeczna 12 248 541,90 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej 484 438,66 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 922 633,67 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 713 849,72 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 182 071,97 zł Kultura fizyczna i sport 3 382 657,99 zł Rolnictwo i łowiectwo 918 679,10 zł Obsługa długu publicznego 1 125 987,84 zł Bezpieczeństwo publ. i ochr. p/poż 1 435 061,03 zł Obrona narodowa 400,00 zł Urzędy nacz. org. wł. państw., ochr. pr. 149 539,01 zł Administracja publiczna 6 301 791,83 zł Działalność usługowa 73 389,29 zł Transport i łączność 2 566 988,05 zł Turystyka 81 200,85 zł Gospodarka mieszkaniowa 3 260 056,49 zł 12
Wydatki majątkowe w ramach budżetu gminy w roku 2015 Oświata i wychowanie 3 067 759,36 zł Ochrona zdrowia 114 700,00 zł Pomoc społeczna 14 000,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 205 129,82 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 920 160,30 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 471 599,44 zł Kultura fizyczna i sport 943 014,57 zł Administracja publiczna 88 194,94 zł Działalność usługowa 69 021,29 zł Gospodarka mieszkaniowa 1 553 105,58 zł Turystyka 48 770,27 zł Transport i łączność 1 966 048,12 zł 13
Oświata w budżecie Gminy (dział 801) Ogółem wydatki 27.257.656,86 zł ( 99,8% wykonania) w tym bieżące 24.189.897,50 zł; majątkowe 3.067.759,36 zł W rozdziale 80101(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 11.457.646,08 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.844.106,30 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.613.539,78 zł,tj.99,0% planu. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.844.106,30zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie - 3.059.366,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie - 2.956.494,20 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie - 1.131.102,19 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie - 1.135.359,98 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie - 561.783,75 zł. W rozdziale 80103 (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 181.967,59 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach: Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 82.177,68 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 72.885,46 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 26.904,45 zł. W rozdziale 80104 (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 5.002.171,15 zł, tj. 100,0% planu, które obejmowały wydatki bieżące w wysokości 4.981.451,65 zł, tj.100,0 % planu i wydatki majątkowe w wysokości 20.719,50 zł, tj.99,6% planu. Wydatki bieżące w kwocie 2.257.473,06 zł wykorzystane były na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 602,49 zł. W rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 61.114,61 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych. 14
Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale 80110 (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 5.111.360,98 zł, tj.99,9% planu, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 4.677.860,90 zł, a wydatki majątkowe kwotę 433.500,08 zł, tj. 99,8% planu. W rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.198.417,92 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. W rozdziale 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 722.687,92 zł, tj. 100,0% planu na bieżące utrzymanie W rozdziale 80132 (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 397.289,60 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie W rozdziale 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2015 na łączną kwotę 33.105,30 zł, tj.100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie dla nauczycieli. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 613.007,45 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2015 roku w stołówkach było zatrudnionych na 19 etatach 22 osoby. W rozdziale 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 894.546,62 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym wydatki w kwocie 767.534,87 zł wykorzystano na dotację dla niepublicznych przedszkoli. 15
Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych). Na realizację ww. zadań wydatki w roku 2015 wynosiły 1.555.448,17 zł, tj. 100% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Zespół Szkół w Kuropatniku - 119.300,00 zł, - 223.741,58 zł, - 210.959,42 zł, - 831.324,58 zł, - 99.569,77 zł, - 24.122,30 zł Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 2 dzieci w kwocie - 46.430,52 zł. W rozdziale 80195 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 28.893,47 zł, tj. 100,0% planu, na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polskoniemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. W ramach poniesionych wydatków w tym dziale, w kwocie 191.086,40 zł sfinansowano 1.800 dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zajęcia na basenie. 16
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 801 Oświata i Wychowanie Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły - 2 449.085,19 zł Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie - 7.000,00 zł Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie - 65.990,99 zł Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie - 20.719,50 zł Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych - 433.500,08 zł Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele Dokumentacje: Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie - 32.423,60 zł (ekspertyza) Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie - 59.040,00 zł Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 17
Transport i łączność (dział 600) Ogółem wydatki 2.566.988,05 zł, tj. 96,4% planu rocznego, w tym bieżące 600.939.93 zł; majątkowe 1.966.048,12 zł W rozdziale 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 633.039,59 zł stanowiące 99,1 % planu rocznego przeznaczono na realizację zadań: budowa chodnika w miejscowości Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej; opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 57.500,00 zł stanowiące 82,1% planu rocznego na realizację zadań: budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin Budowa chodnika w miejscowości Ulica 18
Transport i łączność (dział 600) cd W rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 1.312.464,50 zł stanowiące 94,9% planu rocznego, w tym bieżące w kwocie 600.939,93 zł, majątkowe 711.524,57 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na : oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin; remont muru oporowego w pasie drogi gminnej w Nieszkowicach; dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych; zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; remonty obiektów mostowych i przepustów; utrzymanie kanalizacji deszczowej; utrzymanie zieleni w pasach drogowych; remonty dróg śródpolnych gminnych; usługi sprzętowe; ścinanie poboczy dróg gminnych; wykonanie barier energochłonnych przy drodze w Skoroszowicach; remont chodników; remonty dróg; uporządkowanie placu gminnego; przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 563.983,96 zł, które stanowiły 98,7% planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego 12.000,0 zł 19
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 600 Transport i łączność Budowa chodnika w miejscowości Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej 578.039,59 zł. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza II etap - 301.087,15 zł Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą - 58.676,31 zł Remont drogi w miejscowości Dobrogoszcz 89.930,15 zł Montaż nowych wiat przystankowych - 14.010,00 zł Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą Przebudowa ul. Długosza 20
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 600 Transport i łączność cd Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych - 107.675,62 zł Zakrycie rowu burzowego we wsi Muchowiec - 57.222.85 zł Budowa przepustu w Skoroszowicach - 13.696,49 zł Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych - 178.380,75 zł Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych - 321.434,01 zł Remont drogi śródpolnej łączącej Biedrzychów z Krzepicami (od wsi do mostu) - 54.263,20 zł Dokumentacje: Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin PT 57.500,00 zł Przebudowa ul. Kadłubka w Strzelinie - PT 29.800,00 zł Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych PT (w tym: fundusz sołecki) - 9.906,00 zł Projekt drogi gminnej w Gościęcicach Średnich - 9.500,00 zł Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie projekty uzbrojenia terenu - 19.926,00 zł Budowa chodnika w miejscowości Pęcz - PT - 10.000,00 zł Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 21
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) Ogółem wydatki 3.260.056,49 zł, tj. 99,4% planu rocznego, w tym bieżące 1.706.950,91 zł; majątkowe 1.553.105,58 zł W rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.706.950,91 zł, tj.99,99 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe 1.553.105,58 zł, tj.98,9% planu. Wydatki bieżące dotyczyły: opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach; wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych; opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych; podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych; opłat za ogłoszenia prasowe; podatku od nieruchomości; opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszów dz. nr 14/12); opłata za lokal użytkowy w Warkoczu, wynajęty na świetlicę; kosztów postępowania sądowego; odszkodowań za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 8 odszkodowań. 22
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin 203.746,39 zł Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie - 1 315.984,19 zł Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Częszyce - 7.465,00 zł Budynek socjalny przy ul. Żeromskiego w Strzelinie 23
Administracja publiczna (dział 750) Ogółem wydatki 6.301.791,83 zł, tj. 99,86% planu rocznego, bieżące 6.213.596,89 zł; majątkowe 88.194,94 zł W rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 284.424,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. W rozdziale 75022 (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 331.355,07 zł, tj. 97,4% planu, z tego na: wypłatę diet dla radnych zakup materiałów i wyposażenia zakup publikacji zakup usług pozostałych zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe i zagraniczne W rozdziale 75023 (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.368.732,30 zł, w tym na wydatki bieżące 5.280.537,36 zł, na wydatki majątkowe 88.194,94 zł. Wydatki majątkowe obejmowały: wymianę urządzeń i uruchomienie nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu w UMiG w Strzelinie; zakupy inwestycyjne. W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2015-131.466,90 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego. W rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 185.813,56 tj. 99,4% planu rocznego. 24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa (dział 754) Ogółem wydatki 1.435.061,03 zł, tj. 90,7% planu rocznego, w tym bieżące 963.461,59 zł; majątkowe 471.599,44 zł W rozdziale 75405 (Komendy powiatowe policji) poniesiono wydatki w wysokości 22.861,11 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych oraz na zakup wyposażenia. W rozdziale 75411(Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 20.000,00 zł na zakup hełmów strażackich dla PSP. W rozdziale 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 716.548,75 zł, tj.95,9% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2.488,51 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 236.172,60 zł, tj.88,1% planu oraz na wydatki majątkowe kwotę 458.376,94 zł, tj.94,9% planu. W rozdziale 75414 (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 19.666,11zł, tj. 85,8% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.443,61 zł, tj. 68,6% planu, a na wydatki majątkowe 13.222,50 zł, tj. 97,7% rocznego planu. W rozdziale 75416 (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 639.258,16 zł, tj. 99,2% rocznego planu. W rozdziale 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 16.726,90 zł, tj. 66,9% planu rocznego. 25
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Budowa remizy OSP w Brożcu 415.133,21 zł Remont dachu remizy oraz montaż bramy segmentowej w remizie OSP w Nieszkowicach 35.683,73zł Zakup defibratora do OSP 7.560,00 zł Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w OSP Brożec 13.222,50 zł Remiza OSP w Brożcu 26
Ochrona zdrowia (dział 851) Ogółem wydatki 993.820,21 zł, tj. 97,9% planu rocznego, w tym bieżące 879.120,21 zł; majątkowe 114.700,00 zł W rozdziale 85121 (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu usg do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano 114.700,00 zł. W rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 128.948,72 zł, tj.100,0% planu. W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2015 roku kwotę 354.977,99 zł stanowiącą 95,7% planu rocznego. W rozdziale 85195 (pozostała działalność) wydatkowano 395.193,50 zł, tj. 98,8 % planu rocznego na: szczepienia profilaktyczne dziewczynek (55) przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18, zgodnie z zawartą umową. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. 27
Pomoc społeczna (dział 852) Ogółem wydatki 12.248.541,90 zł, tj. 98,7% planu rocznego, w tym bieżące 12.234.541,90 zł; majątkowe 14.000,00 zł W rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) zrealizowano wydatki w kwocie 2.485,26 zł, tj. 99,4% planu, które dotyczyły 10% udziału za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w Ludowie Polskim w okresie od października do grudnia 2015 roku. W rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 583.455,40 zł, tj. 99,6% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. W rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 85.568,36 zł, tj. 94,6% planu rocznego. W rozdziale tym są wykazywane koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) wydatkowano 65.033,00 zł, stanowiąca 100,0% planu rocznego na wspieranie rodziny, tj. na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. W rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.041.117,87 zł z dotacji celowej na zadania zlecone. W rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości 108.953,67 zł stanowiące 98,9% planu rocznego 28
Pomoc społeczna (dział 852) cd W rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.349.350,00 zł, tj.99,1% planu. W rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 755.089,06 zł, tj.99,7% planu. W rozdziale 85216 (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano 612.667,23 zł, tj. 99,5% planu rocznego. w wysokości W rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.758.458,54 zł, tj. 100,0% planu rocznego. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 534.093,49 zł, tj.100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.894,78 zł, na zadania własne 492.198,71 zł. W rozdziale 85278 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. W rozdziale 85295 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 349.270,02 zł, tj. 99,8% planu rocznego, która została przeznaczona na: dożywianie; dodatki po 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych ; Karta Dużej Rodziny; prace społecznie użyteczne. 29
Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Ogółem wydatki 922.633,67 zł, tj. 93,8% planu rocznego W rozdziale 85401 (świetlice szkolne) środki w kwocie 442.488,43 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano: Szkoła Podstawowa Nr 4-117.845,22 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5-157.438,42 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 70.230,46 zł, Gimnazjum w Białym Kościele - 2.810,99 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 62.608,40 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 31.554,94 zł. W rozdziale 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 171.664,53 zł dla 467 dzieci, średnio miesięcznie 39 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 367,59 zł. W rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 308.480,71 zł, tj.83,6% rocznego planu przeznaczona była na: stypendia naukowe i sportowe - w Gimnazjum Nr 1-2.544,00 zł, - w Zespole Szkół Nr 1-3.180,00 zł, - w Gimnazjum Nr 2-15.264,00 zł, - w Gimnazjum w Kuropatniku - 3.816,00 zł, stypendia socjalne - 260.500,00 zł, wyprawki szkolne - 16.635,80 zł, wyprawki szkolne dla Stowarzyszenia pw. Św. Celestyna i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach 6.540,91 zł. 30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) Ogółem wydatki 10.713.849,72 zł, tj. 95,7% planu rocznego, w tym bieżące 9.508.719,90 zł; majątkowe 1.205.129,82 zł W rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 458.738,17 zł, tj. 72,3% planu rocznego na wydatki bieżące 43.108,87 zł. W rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 3.722.336,07 zł, tj. 99,3% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 3.604.782,11 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, wydatki majątkowe w wysokości 117.553,96 zł. W rozdziale 90003 (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 200.403,33 zł, tj.100,0% planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne o łącznej powierzchni ok. 115.000 m 2 oraz opróżniano ok. 200 koszy ulicznych miesięcznie. W rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 378.524,09 zł, tj. 95,7% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 67.317,34 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 108.301,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 270.222,35 zł. W rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości 1.324.386,72 zł, stanowiące 97,5% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.039.471,50 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 284.915,22 zł. W rozdziale 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 4.211.346,90 zł, tj. 95,2% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 4.210.483,45 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.135.406,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63.375,04 zł. W rozdziale 90095 (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 418.114,44 zł stanowiąca 97,5 % planu, z tego wydatki bieżące 365.543,94 zł, tj. 99,0% planu rocznego, wydatki majątkowe 52.570,50 zł, tj. 87,6% planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na: realizację Programu Usuwania Azbestu; dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin; realizację Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi. 31
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa kanalizacji osiedlowej w Karszowie etap I - 252.150,00 zł Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica - 57.209,76 zł Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie - 237.814,99 zł Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin - 47.100,23 zł Wykonanie elementów doposażenia dekoracji ulicznych - 34.378,50 zł. Wykonane oświetlenie ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie Dolnośląski Projekt Rekultywacji - 40.000,00 zł Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna) - 132.966,56 zł Zakup i montaż kontenera socjalnego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 20.344,20 zł Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżoniowskiej 2-15.129,00 zł Plac zabaw Ogród Jordanowski 32
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej fun. soł. - 8.530,00 zł Budowa wiaty w miejscowości Piotrowice - 7.999,99 zł Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna - 90.100,80 zł Budowa alejek z kostki granitowej i wodociągu na cmentarzu komunalnym w Dankowicach - 10.643,55 zł Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno- Rekreacyjnego w Gębczycach - 9.100,00 zł Dokumentacje: Rewitalizacja parku przy ul. Staszica w Strzelinie - PT - 21.525,00 zł Kanalizacja deszczowa w miejscowości Pławna - 6.396,00 zł (koncepcja) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik - PT - 19.940,76 zł Remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele - PT - 69.000,54 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia - PT - 68.142,00 zł Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna Wiata w miejscowości Piotrowice 33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) Ogółem wydatki 4.182.071,97 zł, tj. 98,0% planu rocznego, w tym bieżące 2.261.911,67 zł; majątkowe 1.920.160,30 zł W rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.260.321,92 zł, tj. 99,6% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 1.340.161,62 zł oraz na wydatki inwestycyjne 1.920.160,30 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: dotację dla SOK 1.238.500,00 zł; na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszówek wydatkowano 20.373,76 zł (na remont uzyskano dotację w wysokości 10.147,00 zł); na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 81.287,86 zł. W rozdziale 92116 (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 540.000,00 zł, co stanowiło100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki. W rozdziale 92120 (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 175.032,64 zł na wydatki bieżące tj. 80,3% planu rocznego, które zostały przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 170.912,73 zł tj. 90,0% planu rocznego, dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dankowicach; Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana; Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Jakuba Apostoła w Brożcu; Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica w Strzelinie; Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodnej w Strzelinie. W rozdziale 92195 (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 206.717,41 zł stanowiącą 88,00% planu rocznego, z tego na: wypłatę 5 nagród za udział w programie Ładna fasada ; prowadzenie zajęć taneczno ruchowych w ramach programu Dolnośląskie Stokrotki; na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe. 34
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury 1.345.815,49 zł. Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzyn 10.925,71 zł. Zakup wyposażenia do świetlicy w Gęsińcu (fundusz sołecki) 17.951,85 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz 217.343,25 zł. Zakup wyposażenia do nowej siedziby Strzelińskiego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 305.000,00 zł. Budynek Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dokumentacje: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec 10.209,00 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik 12.915,00 zł. Świetlica wiejska we wsi Dobrogoszcz 35
Kultura fizyczna i sport (dział 926) Ogółem wydatki 3.382.657,99 zł, tj. 98,5% planu rocznego, w tym bieżące 2.439.643,42 zł; majątkowe 943.014,57 zł W rozdziale 92601 (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 1.402.814,82 zł, tj. 97,3% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 459.800,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 943.014,57 zł. W rozdziale 92604 (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 1.365.158,70 zł tj. 99,1% planu, które Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie przeznaczył na wydatki bieżące. W rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 614 684,47zł, tj. 99,7 % planu. Pieniądze zostały przekazane jako dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. 36
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni w Strzelinie - 49.960,37 zł Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębniki - 7.180,00 zł Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w miejscowości Karszówek - 8.500,00 zł Urządzenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik - 33.087,00 zł Rozbiórka starej wiaty znajdującej się przy boisku w Szczodrowicach i postawienie nowej etap I - 9.000,00 zł Wymiana podłogi w budynku sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - 297.157,20 zł Dokumentacje: Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie - PT - 19.680,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowa szatni i wiaty (f.s.7.499) - 18.450,00 zł Sala gimnastyczna przy ul. Staromiejskiej 37
Wydatki na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za rok 2015 Lp. Program Projekt klasyfi kacja Wydatki razem Wykonane wydatki w I półroczu 2015 roku Wydatki z budżetu krajowego z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki razem Pożyczka na prefinansow anie z budż. państwa Pozostałe 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz 921 92109 217 343,25 108 115,25 109 228,00 0,00 109 228,00 2 Regionalny Program Rozbudowa zaplecza 921 Operacyjny Województwa Strzelińskiego Ośrodka Kultury 92109 Dolnośląskiego etapi 550 844,72 550 844,72 0,00 550 844,72 wydatki majątkowe 768 187,97 108 115,25 660 072,72 0,00 660 072,72 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin 852 85214 85219 7 346,89 7 346,89 0,00 7 346,89 wydatki bieżące 7 346,89 7 346,89 0,00 7 346,89 wydatki majątkowe i bieżące razem: 775 534,86 108 115,25 667 419,61 0,00 667 419,61 38
Informacja o stanie zobowiązań Gminy Strzelin wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 38.036.850,00 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 38.035.900 zł, tj.: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 305.700 zł, kredytu w PKO BP S.A. Regionalny Oddziale Korporacyjnym Wrocław, ul. Legnicka nr 51-53 - 9.200.200 zł, kredytu w PKO S.A. Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich nr 36-2.500.000 zł, obligacji PKO BP S.A. Warszawa, ul. Pułaskiego nr 15-26.030.000 zł. 39
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Do systemu Ewidencji Ludności wprowadzono: 52 urodzenia, 246 zgonów, 15 małżeństw, 460 pobytów czasowych, 219 wymeldowań, 550 zameldowań, Dokonano weryfikacji 3260 danych osobowych; Wydano 562 zaświadczenia o zameldowaniu; 1444 dokumentów tożsamości, 51 numerów ewidencyjnych PESEL, usunięto 2 numery ewidencyjne PESEL, przeprowadzono 890 weryfikacji w bazie danych Udzielono odpowiedzi na 612 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz 30 odpowiedzi na pisma z zakresu ewidencji ludności; Sporządzono spis wyborców wybory Prezydenta RP; Sporządzono spis wyborców do referendum ogólnokrajowego; Sporządzono spis wyborców do wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP; Przyjęto 2742 wnioski o wydanie dowodu osobistego; Wydano 2333 dowody osobiste; Unieważniono 2235 dowodów osobistych; Wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 927 wniosków 40
Czynności kancelaryjne Przyjęto i zarejestrowano w Systemie Obiegu Dokumentów łącznie 29.801 dokumentów, w tym: 23.723 pism, 3.934 faktur, 1.437 e-mail, 635 pism przesłanych elektronicznie przez Platformę e-usług Publicznych / e-platformę Usług Administracji Publicznej, 72 ofert przetargowych. 41
Podsumowanie Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody - 78.149.619,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 77.055.608,98 zł, tj. 98,6%. planowane wydatki w kwocie 77.506.699,00 zł zostały wykonane w kwocie 76.098.764,47 zł, tj. 98,2 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano nadwyżkę w wysokości 956.844,51 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 642.920,00 zł. W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2015 uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 307.844,60 zł. Dług na dzień 31.12.2015 r. 38.035.900,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 49,36% wykonanych dochodów. Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych opisano w sprawozdaniu. wydatkach Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. 42
Budżet Gminy Strzelin za rok 2015 w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała Nr IV/71/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Strzelin w 2015 roku OPINIA POZYTYWNA Uchwała Nr IV/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin za 2015 rok OPINIA POZYTYWNA 43
Dziękuję za wspólną pracę Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk 28 czerwca 2016 r.