UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały. 2. 11 170 842,79 zł 10 695 383,04 zł 475 459,75 zł Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 9,10 do uchwały. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych: - kredytów w kwocie - pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa w kwocie 3. 4. 10 591 618,95 zł 9 939 517,00 zł 652 101,95 zł 579 223,84 zł 440 00 zł 139 223,84 zł 1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikami nr 5, 5a do uchwały. 5. 579 223,84 zł W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 3) celową w wysokości z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie w tym na: - wkład środków własnych na zadania, które będą realizowane po uzyskaniu dofinansowanie z budżetu UE lub Funduszu Ochrony Środowiska. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6. 28 472,00 zł 24 075,00 zł 195 00 zł 195 00 zł 1 221 351,00 zł 18 05 zł Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 1

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8. 2) Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 11. 3) Dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości celowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 12. 4) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13. 5) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 15. 7) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9) Wydatki przypadające do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości i kosztów w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 7. 8. 442 618,00 zł 30 00 zł 313 00 zł 53 50 zł 27 50 zł 27 50 zł 54 00 zł 52 00 zł 2 00 zł 1 04 zł 308 028,00 zł 308 028,00 zł 26 235,00 zł 1 858 10 zł 1 809 90 zł Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z limitem odtwarzalnym w wysokości Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2) Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu. 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 9. 600 00 zł 600 00 zł Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 2

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 10. 11. Przewodniczący Rady Marek Adam Bulczak Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY BUŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2015 ROK W PEŁNEJ SZEGÓŁOWOŚCI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 85 01095 Pozostała działalność 14 85 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 80 0920 Pozostałe odsetki 5 600 Transport i łączność 37 60016 Drogi publiczne gminne 37 0690 Wpływy z różnych opłat 17 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 630 Turystyka 41 161,75 63095 Pozostała działalność 41 161,75 0690 Wpływy z różnych opłat 2 825,00 0830 Wpływy z usług 2 60 6208 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26 802,56 8 934,19 700 Gospodarka mieszkaniowa 408 389,24 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 389,24 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 25 189,00 82 700,24 300 00 0920 Pozostałe odsetki 50 750 Administracja publiczna 39 206,00 75011 Urzędy wojewódzkie 32 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 406,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 60 0830 Wpływy z usług 2 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6,00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 1

751 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 651,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 651,00 651,00 3 920 688,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 60 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 399 263,00 0310 Podatek od nieruchomości 944 126,00 0320 Podatek rolny 7 193,00 0330 Podatek leśny 420 725,00 0340 Podatek od środków transportowych 25 389,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 83 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 638 549,00 0310 Podatek od nieruchomości 457 647,00 0320 Podatek rolny 44 794,00 0330 Podatek leśny 5 663,00 0340 Podatek od środków transportowych 37 997,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0370 Opłata od posiadania psów 96 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 588,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 20 70 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 20 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 393 528,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 328 028,00 0920 Pozostałe odsetki 50 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 484 748,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 452 248,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 32 50 758 Różne rozliczenia 4 544 967,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 918 237,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 918 237,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 626 73 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 626 73 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 2

801 Oświata i wychowanie 327 40 80101 Szkoły podstawowe 8 73 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 8 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 0920 Pozostałe odsetki 3 80104 Przedszkola 47 10 0830 Wpływy z usług 47 00 0920 Pozostałe odsetki 10 80110 Gimnazja 50 0830 Wpływy z usług 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 9 00 0830 Wpływy z usług 9 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 97 0920 Pozostałe odsetki 17 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 260 10 0830 Wpływy z usług 260 00 0920 Pozostałe odsetki 10 851 Ochrona zdrowia 30 85195 Pozostała działalność 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 852 Pomoc społeczna 1 677 081,00 85212 85213 2010 2360 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 190 30 1 175 00 15 30 11 10 3 10 8 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125 00 85216 Zasiłki stałe 57 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 68 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 68 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 30 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 3

0830 Wpływy z usług 22 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 50 85295 Pozostała działalność 186 701,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 701,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 185 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56 355,80 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27 50 0690 Wpływy z różnych opłat 27 50 90095 Pozostała działalność 28 855,80 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 855,80 926 Kultura fizyczna 139 423,00 92601 Obiekty sportowe 139 423,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 139 423,00 Razem: 11 170 842,79 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODYBUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA ROK 2015 WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w złotych 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 85 01095 Pozostała działalność 14 85 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 80 0920 Pozostałe odsetki 5 600 Transport i łączność 17 60016 Drogi publiczne gminne 17 0690 Wpływy z różnych opłat 17 630 Turystyka 5 425,00 63095 Pozostała działalność 5 425,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 825,00 0830 Wpływy z usług 2 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 389,24 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 389,24 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25 189,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 700,24 0920 Pozostałe odsetki 50 750 Administracja publiczna 39 206,00 75011 Urzędy wojewódzkie 32 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 406,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 60 0830 Wpływy z usług 2 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 651,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 651,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 651,00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 2

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 920 688,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 60 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 50 10 1 399 263,00 0310 Podatek od nieruchomości 944 126,00 0320 Podatek rolny 7 193,00 0330 Podatek leśny 420 725,00 0340 Podatek od środków transportowych 25 389,00 75616 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 00 83 638 549,00 0310 Podatek od nieruchomości 457 647,00 0320 Podatek rolny 44 794,00 0330 Podatek leśny 5 663,00 0340 Podatek od środków transportowych 37 997,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0370 Opłata od posiadania psów 96 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 588,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 20 70 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 20 393 528,00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 328 028,00 75621 0920 Pozostałe odsetki 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 484 748,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 452 248,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 32 50 758 Różne rozliczenia 4 544 967,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 918 237,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 918 237,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 626 73 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 626 73 801 Oświata i wychowanie 327 30 80101 Szkoły podstawowe 8 63 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 8 50 0920 Pozostałe odsetki 3 80104 Przedszkola 47 10 0830 Wpływy z usług 47 00 0920 Pozostałe odsetki 10 80110 Gimnazja 50 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 4

0830 Wpływy z usług 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 9 00 80114 0830 Wpływy z usług 9 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 97 0920 Pozostałe odsetki 17 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 260 10 0830 Wpływy z usług 260 00 0920 Pozostałe odsetki 10 851 Ochrona zdrowia 30 85195 Pozostała działalność 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 852 Pomoc społeczna 1 677 081,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 190 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 175 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 10 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 5

85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 10 8 00 125 00 125 00 85216 Zasiłki stałe 57 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 68 0920 Pozostałe odsetki 1 00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 68 32 30 0830 Wpływy z usług 22 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 50 85295 Pozostała działalność 186 701,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 701,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 185 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56 355,80 28 855,80 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 6

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27 50 0690 Wpływy z różnych opłat 27 50 90095 Pozostała działalność 28 855,80 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 855,80 28 855,80 majątkowe bieżące razem: 10 695 383,04 28 855,80 600 Transport i łączność 20 60016 Drogi publiczne gminne 20 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 630 Turystyka 35 736,75 35 736,75 63095 Pozostała działalność 35 736,75 6208 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 35 736,75 26 802,56 8 934,19 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 7

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 00 801 Oświata i wychowanie 10 80101 Szkoły podstawowe 10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 926 Kultura fizyczna 139 423,00 139 423,00 92601 Obiekty sportowe 139 423,00 139 423,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe raze m: 139 423,00 475 459,75 175 159,75 Ogółem: 11 170 842,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 204 015,55 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2015 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 325 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 317 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 313 00 01030 Izby rolnicze 1 04 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 04 01095 Pozostała działalność 7 86 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 36 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 600 Transport i łączność 33 40 60016 Drogi publiczne gminne 33 40 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 40 630 Turystyka 16 827,00 63095 Pozostała działalność 16 827,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4260 Zakup energii 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 15 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 70 4430 Różne opłaty i składki 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 163 55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 4260 Zakup energii 15 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 55 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 1

4430 Różne opłaty i składki 1 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 710 Działalność usługowa 7 25 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 25 4300 Zakup usług pozostałych 5 25 71035 Cmentarze 2 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 00 750 Administracja publiczna 1 763 551,95 75011 Urzędy wojewódzkie 32 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 416,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 713,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 671,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 94 85 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 35 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 372 736,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 535,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 915 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 049,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 781,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 74 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 75 4260 Zakup energii 18 50 4270 Zakup usług remontowych 13 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 4300 Zakup usług pozostałych 57 10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 00 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 13 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 809,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 601,95 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 2

75045 Kwalifikacja wojskowa 20 4300 Zakup usług pozostałych 20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 75095 Pozostała działalność 249 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 58 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 142,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 785,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 145,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 50 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 4430 Różne opłaty i składki 4 85 751 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 453,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 651,00 651,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 351,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 28 75412 Ochotnicze straże pożarne 76 78 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 50 4260 Zakup energii 20 00 4270 Zakup usług remontowych 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 9 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18 4430 Różne opłaty i składki 12 90 75414 Obrona cywilna 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 757 Obsługa długu publicznego 235 002,00 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 208 767,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 202 767,00 26 235,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 26 235,00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 3

758 Różne rozliczenia 247 547,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 247 547,00 4810 Rezerwy 52 547,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 195 00 801 Oświata i wychowanie 3 940 173,00 80101 Szkoły podstawowe 1 569 614,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 50 3240 Stypendia dla uczniów 1 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 001 23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 42 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 322,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 60 40 4270 Zakup usług remontowych 43 47 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 4300 Zakup usług pozostałych 14 80 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 86 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 4430 Różne opłaty i składki 1 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 322,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 290 689,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 595,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 198,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 326,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 25 00 4270 Zakup usług remontowych 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 4

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 30 26 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4430 Różne opłaty i składki 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 96 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 80104 Przedszkola 301 842,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 873,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 825,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 844,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 48 00 4270 Zakup usług remontowych 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 44 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 25 4430 Różne opłaty i składki 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 80110 Gimnazja 851 299,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 00 3240 Stypendia dla uczniów 1 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530 741,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 058,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 423,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 895,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 20 4260 Zakup energii 50 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 5

4280 Zakup usług zdrowotnych 32 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 58 30 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 4410 Podróże służbowe krajowe 1 80 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 682,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 209 941,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 023,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 473,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 068,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 129,00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4430 Różne opłaty i składki 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 527,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 661,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 238 667,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 893,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 161,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 4260 Zakup energii 4 00 4270 Zakup usług remontowych 1 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 50 30 4410 Podróże służbowe krajowe 30 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 6

4430 Różne opłaty i składki 42 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 963,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 505,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 427 919,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 842,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 492,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 648,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 4220 Zakup środków żywności 211 00 4260 Zakup energii 61 181,00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 4300 Zakup usług pozostałych 8 70 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4430 Różne opłaty i składki 21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 486,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 80195 Pozostała działalność 33 697,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 297,00 851 Ochrona zdrowia 54 30 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 20 85195 Pozostała działalność 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 7

852 Pomoc społeczna 2 589 30 85204 Rodziny zastępcze 3 869,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 869,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 774,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 264,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 524,00 4300 Zakup usług pozostałych 786,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 80 85206 Wspieranie rodziny 47 218,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 409,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 348,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 761,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 72 4410 Podróże służbowe krajowe 4 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 292,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 70 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 175 00 3110 Świadczenia społeczne 1 109 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 499,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 908,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 698,00 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 145,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 10 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 389 028,00 3110 Świadczenia społeczne 387 928,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 85215 Dodatki mieszkaniowe 34 81 3110 Świadczenia społeczne 34 40 4300 Zakup usług pozostałych 41 85216 Zasiłki stałe 57 00 3110 Świadczenia społeczne 57 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 448 119,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 436,00 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 085,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 383,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 405,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 524,00 4260 Zakup energii 11 742,00 4270 Zakup usług remontowych 74 4280 Zakup usług zdrowotnych 77 4300 Zakup usług pozostałych 10 22 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 215,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 96 4430 Różne opłaty i składki 4 908,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 591,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 609,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 637,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 817,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 609,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 564,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 894,00 85295 Pozostała działalność 298 352,00 3110 Świadczenia społeczne 293 038,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 314,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78 143,00 85401 Świetlice szkolne 52 217,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 051,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 95 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 4260 Zakup energii 4 00 4270 Zakup usług remontowych 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 30 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 50 3240 Stypendia dla uczniów 20 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 50 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 4300 Zakup usług pozostałych 32 85495 Pozostała działalność 1 606,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 606,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 503 976,00 90002 Gospodarka odpadami 341 028,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 386,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 02 4120 Składki na Fundusz Pracy 573,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 307 804,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 145,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 4270 Zakup usług remontowych 50 90013 Schroniska dla zwierząt 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 93 00 4260 Zakup energii 47 698,00 90019 4270 Zakup usług remontowych 45 302,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 90095 Pozostała działalność 38 948,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4307 Zakup usług pozostałych 28 855,80 4309 Zakup usług pozostałych 5 092,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 473 668,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 28 05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 10

4260 Zakup energii 10 00 4270 Zakup usług remontowych 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 10 4430 Różne opłaty i składki 1 05 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326 125,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 326 125,00 92116 Biblioteki 116 493,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 116 493,00 92195 Pozostała działalność 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 926 Kultura fizyczna 81 10 92601 Obiekty sportowe 31 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 4260 Zakup energii 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4430 Różne opłaty i składki 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 00 Razem: 10 591 618,95 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA ROK 2015 WG RODZAJÓW WYDATKU Z tego z tego: z tego: D zi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 Rolnictwo i łowiectwo 32590 890 740 740 150 31700 31700 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 31700 31700 31700 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 400 400 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 31300 31300 31300 1030 Izby rolnicze 104 104 104 104 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 104 104 104 104 1095 Pozostała działalność 786 786 636 636 150 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 236 236 236 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 400 60 0 Transport i łączność 3340 3340 840 840 2500 60016 Drogi publiczne gminne 3340 3340 840 840 2500 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2500 2500 2500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 600 600 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 100 4430 Różne opłaty i składki 140 140 140 140 63 0 Turystyka 16827,00 16827,00 16827,00 7777,00 905 63095 Pozostała działalność 16827,00 16827,00 16827,00 7777,00 905 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1118,00 1118,00 1118,00 1118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159,00 159,00 159,00 159,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650 650 650 650 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 200 4260 Zakup energii 100 100 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 415 415 415 415 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 170 170 170 170 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 70 0 Gospodarka mieszkaniowa 16355 6355 6355 6355 10000 10000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16355 6355 6355 6355 10000 10000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 800 800 4260 Zakup energii 1500 1500 1500 1500 4270 Zakup usług remontowych 200 200 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 1555 1555 1555 1555 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300 300 300 300 4430 Różne opłaty i składki 100 100 100 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400 400 400 400 71 0 4600 4610 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 800 800 800 700 700 700 700 10000 10000 10000 Działalność usługowa 725 725 525 525 200 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 525 525 525 525 4300 Zakup usług pozostałych 525 525 525 525 71035 Cmentarze 200 200 200 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 2

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 200 200 200 75 0 Administracja publiczna 1763551,95 174245 1631575,00 1387443,00 244132,00 110875,00 21101,95 21101,95 75011 Urzędy wojewódzkie 3280 3280 3280 3280 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27416,00 27416,00 27416,00 27416,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4713,00 4713,00 4713,00 4713,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 671,00 671,00 671,00 671,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9485 9485 485 485 9000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9000 9000 9000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 335 335 335 335 4300 Zakup usług pozostałych 150 150 150 150 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1372736,95 1351635,00 135010 1166821,00 183279,00 1535,00 21101,95 21101,95 1535,00 1535,00 1535,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 915251,00 915251,00 915251,00 915251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70049,00 70049,00 70049,00 70049,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162781,00 162781,00 162781,00 162781,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1274 1274 1274 1274 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2575 2575 2575 2575 4260 Zakup energii 1850 1850 1850 1850 4270 Zakup usług remontowych 1390 1390 1390 1390 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 72 72 72 4300 Zakup usług pozostałych 5710 5710 5710 5710 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200 200 200 200 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800 800 800 800 150 150 150 150 4410 Podróże służbowe krajowe 1300 1300 1300 1300 4430 Różne opłaty i składki 200 200 200 200 Id: 69DF8DA3-FDE9-467C-9170-D3917EA422A7. Podpisany Strona 3