PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

BUDŻET GMINY LEGIONOWO NA 2007 ROK ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR IV/27/2007 RADY MIASTA LEGIONOWO Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 ROKU PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU O G Ó Ł E M P R Z Y C H O D Y I D O C H O D Y O G Ó Ł E M R O Z C H O D Y I W Y D A T K I 133 522 503 130 539 780 133 522 503 130 539 780 SALDO 0 0 OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI SALDO 110 696 129 121 056 977 131 594 909 127 791 237-20 898 780-6 734 260 DOCHODY WŁASNE 99 637 991 111 306 558 DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PARAGRAF ROZDZIAŁ DZIAŁ PARAGRAF ROZDZIAŁ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 230 293 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 0970 Wpływy z różnych dochodów 221 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 072 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 293 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 340 000 8 589 785 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 340 000 8 589 777 1 000 000 1 250 000 700 000 900 000 40 000 40 370 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 0920 Pozostałe odsetki 2 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 5 870 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 470 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 130 000 135 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 394 407 1

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 964 410 844 744 10 000 15 000 10 000 15 000 75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 952 410 827 744 19 370 19 370 20 000 1 300 400 000 806 394 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 680 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 512 540 754 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0970 Wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000 2 000 2 000 2 000 80 000 70 789 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 789 10 789 756 75416 STRAŻ MIEJSKA 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 80 000 60 000 80 000 60 000 65 315 642 75 385 409 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej formie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 215 000 225 000 200 000 200 000 15 000 25 000 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 20 811 043 22 243 880 0310 Podatek od nieruchomości 6 600 000 6 150 000 0330 Podatek leśny 1 000 1 010 0340 Podatek od środków transportowych 14 049 934 15 679 081 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 149 909 404 909 0690 Wpływy z różnych opłat 200 200 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 8 000 2

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 680 75616 75618 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Podatek od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 157 009 9 870 782 3 613 000 3 613 000 1 000 1 120 2 100 2 100 450 000 475 000 640 000 950 000 100 000 100 000 1 500 000 1 300 000 2 749 909 3 313 562 23 000 23 000 78 000 93 000 1 796 000 1 714 150 1 052 000 932 000 587 000 587 000 157 000 190 000 5 150 75619 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 500 2 500 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 33 336 590 41 329 097 32 636 590 39 924 097 700 000 1 405 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 963 790 19 338 609 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW ENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 963 790 18 221 700 17 963 790 18 221 700 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 0140 Podatek od towarów i usług 715 756 0920 Pozostałe odsetki 253 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 388 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 512 1 116 909 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 547 677 2 890 251 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 10 252 89 296 0690 Wpływy z różnych opłat 630 1 202 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 232 4 309 3

0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 260 2 314 3 000 3 800 2 130 2 907 74 764 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 49 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 60 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 17 430 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 490 80104 PRZEDSZKOLA 2 533 561 2 670 149 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 172 8 555 0830 Wpływy z usług 2 522 790 2 564 524 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 835 1 200 0920 Pozostałe odsetki 714 1 272 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 050 1 498 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 93 100 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 GIMNAZJA 3 735 8 948 0690 Wpływy z różnych opłat 50 560 0920 Pozostałe odsetki 330 730 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 355 4 572 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 3 086 bieżących gmin (związków gmin) 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 162 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 5 669 bieżących gmin (związków gmin) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 207 8 038 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 168 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 96 162 bieżących gmin (związków gmin) 96 330 852 POMOC SPOŁECZNA 939 000 1 260 057 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3 000 26 370 0920 Pozostałe odsetki 174 4

2360 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 000 23 000 3 196 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 249 000 283 087 0970 Wpływy z różnych dochodów 403 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 249 000 281 000 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 684 pobranych w nadmiernej wysokości 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 0830 Wpływy z usług 503 000 585 500 503 000 585 500 55 000 65 000 55 000 65 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0920 Pozostałe odsetki 750 129 000 300 100 4 750 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 350 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 128 000 295 000 zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 149 875 158 579 85305 ŻŁOBKI 0830 Wpływy z usług 149 875 158 579 149 600 158 237 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 160 160 0920 Pozostałe odsetki 5 12 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 170 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 306 620 503 484 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 0830 Wpływy z usług 306 620 315 515 306 430 315 108 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 407 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 187 967 187 969 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 030 910 2 031 965 2 027 410 2 016 915 2 027 410 2 016 915 5

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500 15 050 3 000 12 400 0830 Wpływy z usług 500 100 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 550 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 000 92118 MUZEA 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 2 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 67 593 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 67 593 0920 Pozostałe odsetki 7 23 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 570 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 8 755 712 8 663 363 209 589 225 150 209 589 225 150 209 589 225 150 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 8 323 60 203 8 323 8 323 8 323 8 323 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 51 880 51 880 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6

851 OCHRONA ZDROWIA 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2 450 2 450 2 450 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 8 536 800 8 374 560 7 680 000 7 455 000 7 680 000 7 455 000 64 000 77 400 64 000 77 400 746 000 795 360 746 000 795 360 46 800 46 800 46 800 46 800 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY NA ZADANIA POWIERZONE 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 302 426 1 087 056 2 161 226 943 887 2 161 226 943 887 2 161 226 943 887 141 200 143 169 1 200 1 776 1 200 1 776 7

80104 PRZEDSZKOLA 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140 000 141 393 140 000 141 393 PRZYCHODY 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 22 826 374 9 482 803 22 826 374 9 482 803 - kredyt na projekt i budowę centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej 7 370 156 6 226 300 3 256 503 6 226 300 w Legionowie II etap - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w 3 850 000 Legionowie /planowana/ - kredyt na projekt i budowę drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi /planowany/ 2 930 000 - kredyt na projekt i budowę drugiego budynku socjalnego przy 500 000 ul.pow /planowany/ - kredyt na projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od 949 918 ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ /planowany/ - kredyt na projekt i przebudowę ul.mazowieckiej /planowany/ 1 000 000 W Y D A T K I W Ł A S N E 119 527 997 116 453 143 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 35 01030 IZBY ROLNICZE 35 35 35 35 -odpis na rzecz izb rolniczych 35 35 020 LEŚNICTWO 02001 GOSPODARKA LEŚNA -opłata roczna za przedwczesny wyrąb drzew na Stadionie Miejskim 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 000 17 460 20 000 17 460 20 000 17 460 20 000 17 460 16 175 218 14 611 233 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -usługi w zakresie utrzymania dróg -zakupy w zakresie utrzymania dróg -usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg -różne opłaty i składki -kary i odszkodowania -usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 268 918 13 990 015 3 041 300 3 062 800 850 000 842 729 160 000 507 771 2 000 000 1 676 000 16 300 16 300 15 000 20 000 11 227 618 10 927 215 - projekt i przebudowa ul.grudzie 800 000 - projekt i przebudowa ul.targowej z chodnikiem /odcinek od 498 000 28 692 ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Róż/ 8

-projekt i budowa chodnika w ul.rycerskiej /odcinek od 60 000 60 000 ul.jana III Sobieskiego do ul.hetmańskiej/ - projekt i przebudowa ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza 949 918 1 043 245 do ul.barskiej/ - odsetki 25 400 - projekt i przebudowa ul.gen.j.bema wraz z oświetleniem 40 000 1 123 000 /od ul.mazowieckiej do ul.lwowskiej/ - projekt i przebudowa ul.mazowieckiej 1 000 000 - odsetki 14 300 - projekt i przebudowa ul.górnośląskiej 500 000 659 255 - projekt i przebudowa ul.wileńskiej 500 000 25 570 - projekt i przebudowa ul.zygmuntowskiej 450 000 611 041 - projekt i przebudowa ul.j.słowackiego /odcinek od ul.t.kościuszki 2 000 000 2 122 116 do ul.jagiellońskiej i odcinek od ul.ks.płk.j.mrugacza do ul.gen.j.sowińskiego/ - projekt i przebudowa ul.kwiatowej /od ul.gajowej do ul.wiejskiej/ 300 000 376 591 - projekt i przebudowa ul.balonowej 200 000 201 211 - projekt i przebudowa ul.akacjowej 40 000 28 670 - projekt i przebudowa ul.olszankowej 700 000 17 791 - projekt i przebudowa ul.kolejowej /od ul.kard.s.wyszyńskiego 50 000 25 376 do ul.szczyglej/ - projekt i przebudowa ul.j.siwińskiego 800 000 1 000 000 - projekt i przebudowa ul.zacisznej /od ul.wrzosowej do ul.plantowej/ 100 000 132 195 - projekt i budowa ul.gnieźnieńskiej /od ul.t.kościuszki do 100 000 100 000 ul.gdańskiej/ - projekt i przebudowa ul.kolejowej /odcinek od ul.kard.s.wyszyńskiego 600 000 553 192 do terenu Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.j.siwińskiego/ - projekt i przebudowa ul.kaszubskiej /odcinek od ul.górnośląskiej 100 000 195 000 do ul.t.kościuszki/ - projekt i przebudowa ul.gen.j.sowińskiego /odcinek od 350 000 513 564 ul.j.słowackiego do ul.p.wysockiego/ - projekt i przebudowa ul.s.konarskiego /odcinek od ul.p.skargi 150 000 197 000 do ul.z.krasińskiego/ - projekt i przebudowa ul.m.konopnickiej /odcinek od ul.z.krasińskiego 80 000 175 129 do ul.s.konarskiego/ - przebudowa Al.Sybiraków 680 000 - projekt i przebudowa ul.weteranów 140 000 170 000 - przebudowa ul.wiejskiej 595 066 - projekt połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy 24 400 torach PKP relacji Warszawa-Tłuszcz/ - projekt i przebudowa ul.j.kilińskiego 195 000 - projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych 90 253 - projekt i przebudowa ul.srebrnej 9 218 - projekt i przebudowa ul.s.wyspiańskiego 14 640 - przebudowa ul.ppłk.e.dietricha 550 000 - koncepcja tunelu pod torami PKP w ciągu Alei 3 Maja 24 400 - projekt i przebudowa ul ks.p.skargi 15 000 - projekt i przebudowa ul.kruczej 10 000 - projekt i przebudowa ul.s.okrzei 7 200 - projekt i przebudowa ul.lubelskiej 7 700 - projekt i przebudowa ul.spokojnej 3 600 9

- projekt i przebudowa ul.ogrodowej / odc. Od ul.c.k.norwida do / 3 000 ul. Leśnej - projekt i przebudowa ul.polankowej /odc.od Kwiatowej do ul.gdyńskiej/ 2 900 - projekt i przebudowa ul.toruńskiej 2 400 - projekt i przebudowa Alei Legionów /odc.od ul.suwalnej do ul.złotej/ 8 800 - projekt i przebudowa ul.husarskiej /odc.od ul.j.siwińskiego do 5 000 ul.mieszka I / wraz z modernizacją systemu odprowadzania wód 'opadowych 60017 DROGI WEWNĘTRZNE - usługi w zakresie utrzymania dróg - usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg - wykonanie zagospodarowania osiedla Młodych /rozwiązania komunikacyjne, zieleń, oświetlenie/ 1 355 000 241 418 90 000 163 100 30 000 103 100 60 000 60 000 1 265 000 78 318 1 200 000 - projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul.piaskowej 15 000 33 737 - projekt i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul.jagiellońskiej 17 50 000 44 581 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - partycypacja w kosztach projektu technicznego i przebudowy drogi krajowej 61 z układem komunikacyjnym miasta 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI -zakup gruntów i nieruchomości + koszty związane z zakupem 551 300 379 800 130 000 208 500 421 300 171 300 421 300 171 300 4 294 920 2 793 879 285 000 250 000 2 198 185 000 189 802 100 000 58 000 100 000 58 000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - pokrycie udziału Gminy w funduszach remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - odszkodowania i odsetki dla właścicieli lokali - wpłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul.s.batorego 10 i ul.olszankowej E 4 009 920 2 543 879 498 920 557 410 428 920 498 410 11 000 59 000 59 000 3 511 000 1 986 469 - projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 2 930 000 1 900 000 - odsetki - projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul.pow 66 000 500 000 81 469 - odsetki 15 000 - usprawnienie wentylacji w budynku wielorodzinnym przy ul.b.roi 2 5 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - plan miejscowy z podkładami geodezyjnymi 95 000 118 818 50 000 11 485 50 000 11 485 50 000 11 485 10

71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 71035 CMENTARZE - remonty 5 000 1 333 5 000 1 333 40 000 40 000 40 000 40 000 30 000 30 000 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup i podłączenie kontenera sanitarnego na targowisku miejskim 66 000 66 000 66 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27 422 258 28 454 733 75020 STAROSTWA POWIATOWE Dotacja na zakup teczek na akta ewidencyjne pojazdów do Wydz.Komunikacji Dotacja na zakup interaktywnego systemu obsługi interesantów 25 580 74 420 100 000 75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ 290 000 350 586 600 290 000 349 986 75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ - remonty - zakup centrali telefonicznej na potrzeby Straży Miejskiej - zakup kserokopiarki - zakup drukarek laserowych i komputerów - zakup systemu do prowadzenia rejestru w USC - zakup systemu do prowadzenia ewidencji ludności i rejestru wyborców dla Wydziału Administracji i Obsługi Mieszkańców - projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową - odsetki - Program - Społeczeństwo informacyjne w Legionowie - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji - zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali konferencyjnej 'sprzętu nagłaśniającego do sali ślubów oraz centrali telefonicznej cyfrowej 26 955 258 27 792 147 5 861 781 6 357 975 40 000 24 400 430 000 410 777 1 133 029 1 230 539 1 498 911 2 210 145 20 000 20 000 17 991 537 17 558 311 - zakup programu do ewidencji dróg i mostów ediom 12 000 4 430 30 000 80 000 86 000 15 000 15 000 17 500 16 239 036 16 239 036 585 000 395 000 1 025 001 496 845 10 000 300 000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 177 000 207 000 22 000 10 000 155 000 197 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku publicznego 5 000 5 000 11

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy - służby ponadnormatywne w formie patroli pieszych na terenie Miasta Legionowo - sfinansowanie zakupu zestawu komputerowego typu Notebook z oprogramowaniem CMapa do nawigacji urządzeń GSM 1 344 312 1 816 001 40 000 45 000 40 000 45 000 30 000 45 000 10 000 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy - zakup dwóch samochodów 40 000 40 000 40 000 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i zestawu zbiorników samonośnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 50 000 50 000 50 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakup aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 75414 OBRONA CYWILNA 52 300 63 089 6 600 1 400 44 300 52 300 10 789 10 789 3 500 3 500 3 500 3 500 75416 STRAŻ MIEJSKA - zakup samochodu - zakup przyczepy samochodowej dla Straży Miejskiej 1 248 512 1 514 412 824 349 857 065 62 000 57 954 161 142 173 572 131 021 157 821 70 000 268 000 70 000 165 000 3 000 - zakup fotoradaru mobilnego -videoradaru 100 000 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta 100 000 100 000 100 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 78 200 91 573 78 200 91 573 5 000 3 173 73 200 88 400 12

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 348 660 317 135 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 348 660 317 135 348 660 317 135 - projekt i budowa ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej 27 000 24 400 do ul.z.krasińskiego/ - projekt i budowa ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego 18 000 15 900 do ul.jagiellońskiej/ - projekt i budowa budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 143 160 131 760 - projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.polskiej 65 000 61 500 Organizacji Wojskowej - projekt i budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy 65 000 60 500 ul.zegrzyńskiej - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.handlowej 500 400 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.polankowej i ul.kwiatowej 700 575 - projekt i budowa kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej 12 000 9 500 /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.a.grottgera i 2 000 1 175 ul.m.konopnickiej /Komitet nr 253/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.orląt 1 300 725 Lwowskich /Komitet nr 240/ - termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2 i 7 14 000 10 700 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE -prowizje i opłaty bankowe 567 700 82 550 167 700 82 550 167 700 82 550 140 000 54 000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - rezerwa ogólna 400 000 400 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 173 365 37 409 479 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - zajęcia pozalekcyjne w szkołach - remonty - wymiana klepki i malowanie w sali gimnastycznej w Zespole Szkół - zakupy inwestycyjne 15 390 786 15 246 497 8 945 900 9 186 397 687 591 661 234 1 751 756 1 856 539 3 000 27 651 2 393 565 2 625 858 31 911 84 000 142 578 140 000 251 228 1 210 000 424 104 19 200 - projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego 250 000 62 157 - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - usunięcie hałasu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 400 000 210 677 46 619 13

- projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 46 411 - projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.j.pawłai 32 940 - projekt i budowa boiska przy Zespole Szkół ze sztuczną nawierzchnią - projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 - zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 Dotacje -Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II 254 161 296 276 -Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 144 813 168 438 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje 80104 PRZEDSZKOLA - remonty - remont Przedszkola Miejskiego nr 3 / wymiana instalacji kanalizacyjnej i c.o. oraz remont 4 łazienek/ - zamontowanie dźwigu towarowego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 11 - modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7 - projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 - zakupy inwestycyjne Dotacje -Niepubliczne Przedszkole Z.S. Misjonarek św.rodziny 253 750 259 110 -Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka 126 875 164 675 - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych w innych gminach 150 000 195 000 80110 GIMNAZJA 280 000 280 000 6 100 398 974 464 714 379 709 400 721 207 254 218 899 17 068 14 604 40 394 45 110 93 234 88 389 21 759 33 719 -Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II 21 759 33 719 10 180 601 11 093 225 4 760 269 4 987 059 358 666 345 287 921 929 1 012 478 3 800 2 512 3 088 312 3 528 110 301 000 203 984 335 000 517 000 598 994 - termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 87 000 117 000 340 1 342 348 1 412 992 - zajęcia pozalekcyjne w szkołach - remonty 12 649 38 000 125 000 Dotacje 746 721 8 000 844 102 -Salezjańskie Gimnazjum im.św.jana Bosko 672 837 739 644 -Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe 73 884 104 458 5 000 380 000 417 799 9 608 50 000 54 587 530 625 618 785 8 770 771 9 011 736 5 249 692 5 292 388 399 455 390 271 1 032 555 1 063 643 14

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 851 OCHRONA ZDROWIA 103 000 123 000 103 000 123 000 1 017 130 1 165 010 690 042 803 429 54 220 51 796 133 868 161 031 139 000 148 754 153 368 153 368 153 368 153 368 178 000 215 922 83 000 17 000 3 000 75 000 215 922 797 000 832 460 85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE Dotacje - prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa- Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - Zarząd Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych i dożywianie podopiecznych w ogniskach wychowawczych prowadzonych przy udziale organizacji pozarządowych, w ramach programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Centrum Integracji Społecznej wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez realizację zadania integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu 65 000 65 000 6 500 3 000 58 500 62 000 40 000 40 000 10 000 9 600 30 000 30 400 547 000 547 000 212 000 176 511 210 000 245 489 125 000 125 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 15

85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ - pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z gminy Legionowo w izbie wytrzeźwień w Warszawie 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje - Centrum Integracji Społecznej 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje - Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im.wandy Olędzkiej w Legionowie, ul.okrzei 5 zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku 60 000 95 460 60 000 95 460 60 000 95 460 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 5 868 084 6 007 590 282 000 241 600 150 000 109 600 132 000 132 000 132 000 132 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU - premia średniomiesięczna 25 % - remonty - zakup zestawu komputerowego z programem magazynowym Dotacje - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - zorganizowanie opieki i wsparcia dla 30 bezdomnych mężczyzn -Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - dożywianie najuboższych mieszkańców Legionowa poprzez wydawanie gorących posiłków dla 80 osób 322 693 331 534 195 693 204 534 99 346 104 274 6 839 6 750 20 388 21 301 65 120 68 902 8 200 13 030 4 000 3 307 4 000 3 307 127 000 127 000 100 000 100 000 27 000 27 000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 196 174 3 370 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 487 000 1 541 384 1 487 000 1 539 700 1 684 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 1 200 000 1 041 000 1 200 000 1 041 000 16

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 1 790 391 2 015 902 1 266 894 1 414 584 94 684 94 319 249 899 284 150 170 158 914 191 089 - remonty 25 500 5 500 20 000 31 590 - system alarmowy - zakup zestawów komputerowych 20 000 11 590 20 000 422 000 374 800 2 825 607 422 000 371 368 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - koszty przygotowania obiadów + dotacja - zakup materiałów w WTZ - prace społecznie użyteczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 ŻŁOBKI - projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Klub Integracji Społecznej 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 364 000 458 000 364 000 458 000 318 000 433 000 10 000 25 000 36 000 885 102 951 916 837 832 904 646 541 680 583 790 42 000 40 031 112 460 121 890 5 650 141 692 138 645 14 640 14 640 27 270 27 270 18 575 14 883 3 695 1 768 5 000 10 619 20 000 20 000 20 000 20 000 1 452 059 1 605 026 1 331 059 1 296 969 939 397 901 343 62 923 60 789 180 341 177 909 148 398 156 928 100 000 287 057 100 000 287 057 17

85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje - dla organizacji prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 1 250 - Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im.wandy Tomczyńskiej 8 000 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 5 750 - Komenda Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa 6 000 Polskiego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 516 846 13 908 259 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap - odsetki NFOŚiGW 24 000 35 000 - odsetki WFOŚiGW 90 000 76 000 - projekt i budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap 3 130 000 2 364 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.długiej 700 000 63 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.s.batorego 470 000 228 059 /odcinek od ul.parkowej w kierunku ul.a.mickiewicza/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.spacerowej 72 100 63 690 - odsetki /Komitet nr 272/ 57 000 - projekt i budowa wodociągu w ul.kolejowej /Komitet nr 273/ 7 700 12 843 - projekt i budowa wodociągu w ul.m.langiewicza /Komitet nr 274/ 16 000 - projekt i budowa wodociągu w ul.partyzantów 117 000 1 400 - budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.s.gawryszewskiego - opracowanie projektu technicznego modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych z Legionowa - opracowanie koncepcji szczegółowej skanalizowania dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie w Legionowie - opracowanie dokumentacji technicznej zaopatrzenia w wodę budynków wielorodzinnych przy ul.piaskowej /w zarządzie KZB/ oraz odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji miejskiej 12 153 846 7 066 704 25 000 28 300 12 128 846 7 038 404 7 194 046 6 334 034 15 000 70 000 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego 56 000 59 413 /Komitet nr 270/ - projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej 'na Osiedlu przy ul.piaskowej 55 026 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.przemysłowej 27 676 /Komitet nr 275/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.poznańskiej i ul.grunwaldzkiej oraz wodociągu w ul.grunwaldzkiej /Komitet nr 276/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w 55 901 5 150 ul.s.konarskiego /Komitet nr 277/ -budowa wodociągu w ul.m.kopernika / Komitet nr 279/ 40 000 - projekt i budowę wodociągu w ul.poznańskiej, ul.grunwaldzkiej 41 785 50 000 60 000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 1 751 000 1 934 330 1 751 000 1 934 330 18

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH -zakup usług w zakresie utrzymania zieleni -zakup materiałów i urządzeń -zakup usług remontowych 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 158 000 164 900 158 000 164 900 100 000 106 900 50 000 50 000 8 000 8 000 60 000 65 000 60 000 65 000 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - projekt i budowa oświetlenia ul.przemysłowej /odcinek od 14 000 13 910 Granicznej do ul.kwiatowej/ - projekt i budowa oświetlenia ul.j.kozietulskiego 14 000 13 444 - projekt i budowa oświetlenia ul.dębowej /od ul.olszowej do 45 000 29 384 ul.topolowej/ - projekt i budowa oświetlenia Osiedla Młodych - projekt i budowa oświetlenia dojazdu do Stadionu Miejskiego od ul.gen.j.sowińskiego 120 000 40 000 21 253 - projekt i budowa oświetlenia ul.ostrobramskiej 36 000 25 533 - projekt i budowa oświetlenia ul.topolowej 27 373 - projekt i budowa oświetlenia osiedla Kozłówka wraz z drogą 72 402 dojazdową - projekt i budowa oświetlenia drogi technologicznej 104 721 - projekt i budowa oświetlenia ul.j.słowackiego /odcinek od 100 626 ul.jagiellońskiej do ul.gen.j.sowińskiego/ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 295 000 490 864 Dotacja Komunalny Zakład Budżetowy 295 000 490 864 - remonty i konserwacja budynków komunalnych - wydatki majątkowe /wykonanie przyłączy wodociągowych i instalacji wewnętrznych wraz z dokumentacją w budynkach: W.Reymonta 33 200 000 95 000 200 000 60 000 gen.j. Sowińskiego 10,38, C.K.Norwida 8/ - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym 195 000 ' przy ul.olszankowej C w Legionowie - przebudowa dachu budynku przy ul.przemysłowej 4 25 864 - wykonanie projektu instalacji c.o. 'dla budynku mieszkalnego 10 000 'usytułowanego przy ul.p.o.w.14 w Legionowie 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych - projekt i przebudowa hydroforni Osiedla Piaski - budowa fontanny w Rynku -podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągowo- Kanalizacyjnym Legionowo Sp.z o.o. 1 071 000 1 210 646 20 000 14 400 782 000 787 600 269 000 408 646 2 028 000 2 975 815 88 000 106 370 1 940 000 2 869 445 - projekt i budowa placu zabaw przy ul.królowej Jadwigi 1 500 000 1 615 763 70 000 19 154 170 000 211 558 200 000 22 970 1 000 000 19

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY - imprezy miejskie Miejskiego Ośrodka Kultury 2 927 197 3 263 602 421 000 621 000 48 000 38 000 373 000 583 000 250 000 450 000 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 042 415 1 056 415 Dotacje - Miejski Ośrodek Kultury 1 042 415 1 056 415 - remonty /budynki MOK przy ul.c.k.norwida, Targowej, POW/ 40 000 40 000 92116 BIBLIOTEKI 917 814 996 779 Dotacje - Miejska Biblioteka Publiczna 852 814 870 914 - wydatki majątkowe /zakup 5 szt komputerów do MBP i dwóch filii/ 13 000 - wydatki majątkowe /zakup 7 szt komputerów do MBP i dwóch filii 27 800 / zakup dodatkowych komputerów i automatyzacja/ 65 000 125 865 - docieplenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.j.sowińskiego 15 65 000 125 865 92118 MUZEA 485 968 544 408 Dotacje Muzeum Historyczne 485 968 544 408 - remonty - wydatki majątkowe /zakup kserokopiarki/ - dotacja celowa - dotacja celowa na inwestycje - wydatki majątkowe 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje - w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 50 000 50 000 5 000 5 000 4 500 4 959 5 000 60 000 45 000 60 000 45 000 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 15 500 - Zarząd Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 4 000 i Inwalidów - Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych Pro Social 8 000 - Towarzystwo Przyjaciół Legionowa 17 500 60 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 OBIEKTY SPORTOWE - projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej - projekt i budowa boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim - wykonanie boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową przy ul.długiej - projekt boiska ze sztuczną trawą na Osiedlu Młodych - zakup i montaż sztucznego lodowiska 3 562 041 4 171 394 1 900 000 2 413 987 14 365 25 000 1 900 000 2 374 622 400 000 69 080 1 500 000 1 516 530 70 956 18 056 700 000 20

92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 560 000 560 000 Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, m.in: 560 000 560 000 - Klub Sportowy Legionovia - piłka nożna dzieci i młodzież - piłka nożna dorośli - kulturystyka dorośli - Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ - żeglarstwo - dzieci i młodzież - żeglarstwo dorośli - Uczniowski Klub Sportowy DELFIN - pływanie dzieci i młodzież - Klub Biegacza Legionowo - biegi długodystansowe dorośli - Legionowskie Towarzystwo Siatkówki LEGIONOVIA - piłka siatkowa dzieci i młodzież - piłka siatkowa dorośli - Klub Brydża Sportowego Legionowianin - brydż sportowy dorośli - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej - piłka siatkowa dzieci i młodzież - judo - dzieci i młodzież - tenis stołowy dzieci i młodzież - piłka siatkowa dorośli - piłka koszykowa dzieci i młodzież - piłka nożna dzieci i młodzież - piłka nożna dorośli - Klub Sportowy LEGION - szachy dorośli - szachy dzieci i młodzież - piłka koszykowa dorośli - rugby dzieci i młodzież - piłka koszykowa dzieci i młodzież 179 000 179 000 76 000 76 000 2 000 2 000 12 000 12 000 6 000 6 000 47 000 47 000 3 500 3 500 62 000 62 000 34 000 34 000 3 500 3 500 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 7 000 7 000 6 000 6 000 2 000 2 000 7 000 7 000 3 000 3 000 3 000 3 000 28 000 28 000 8 000 8 000 62 000 62 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - stypendia 1 102 041 1 197 407 180 000 172 150 80 000 60 950 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - remonty - system nawadniania płyty głównej boiska - budowa Skate Parku na terenie zarządzanym przez MOSiR 183 000 - budowa Skate Parku na Stadionie Miejskim - rekultywacja płyty głównej boiska - budowa i wyposażenie 2 boisk do siatkówki plażowej - modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego - zakup kosiarki samojezdnej 922 041 1 025 257 263 669 269 134 16 000 14 499 53 610 58 332 50 000 55 134 305 762 368 185 100 000 119 055 233 000 259 973 50 000 74 000 11 590 45 000 39 383 70 000 20 000 21

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 8 755 712 8 663 363 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 209 589 225 150 209 589 225 150 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 8 323 60 203 8 323 8 323 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 1 459 11 430 38 991 51 880 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000 1 000 1 000 1 000 2 450 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 877 173 1 400 2 450 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja -dofinansowanie komunikacji ZTM -dofinansowanie połączenia kolejowego linii Warszawa Gdańska- Legionowo Piaski Wieliszew Legionowo Piaski Warszawa Gdańska 8 536 800 8 374 560 7 680 000 7 455 000 64 000 77 400 746 000 795 360 46 800 46 800 3 311 200 2 674 731 3 100 000 2 461 562 400 000 737 000 400 000 737 000 400 000 707 000 30 000 22

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 2 700 000 1 724 562 2 700 000 1 724 562 - projekt i przebudowa ul.t.kościuszki 1 200 000 - projekt i budowa ścieżek rowerowych 1 500 000 - projekt i przebudowa ul.t.kościuszki /odcinek od ronda marsz. 1 500 000 J.Piłsudskiego do granic Legionowa/ - projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej i 192 981 ul.jana III Sobieskiego - projekt i budowa sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na 31 581 skrzyżowaniu ulic Parkowej i ul.s.batorego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 820 141 200 143 169 1 200 1 776 1 189 164 235 216 352 80104 PRZEDSZKOLA 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych 140 000 141 393 96 390 95 705 20 105 20 000 23 505 25 688 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 ROZCHODY 1 927 594 2 748 543 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 927 594 2 748 543 - kredyt na projekt i budowę ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej 145 920 145 920 do ul.z.krasińskiego/ - kredyt na projekt i budowę ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego 93 960 93 960 do ul.jagiellońskiej/ - kredyt na projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 700 800 700 800 - kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej 252 828 252 828 Organizacji Wojskowej - kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej 225 288 225 288 - pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.handlowej 21 500 16 125 - pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.polankowej 42 825 28 550 i ul.kwiatowej - pożyczka na projekt i budowę kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej 163 460 163 460 /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ - pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.a.grottgera i 57 295 41 670 ul.m.konopnickiej /Komitet nr 253/ - pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.orląt 35 290 25 658 Lwowskich /Komitet nr 240/ - pożyczka na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych 188 428 188 428 nr 2 i 7 - projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową 865 856 23