Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 463 000,00 - dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości 61 200,00 - dochody z wieczystego użytkowania 1 800,00 - wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości 400 000,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 - wpływy z cmentarza komunalnego 10 000,00 750 Administracja publiczna 62 224,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 224,00 - wpływy z opłaty administracyjnej 9 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 250,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 250,00 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 6 113 987,00 - podatek od nieruchomości 1 858 606,00 - podatek rolny 193 056,00 - podatek leśny 4 619,00 - podatek od środków transportowych 72 500,00 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 - podatek od spadków i darowizn 30 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 - podatek od czynności cywilno-prawnych 90 000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 - udziały gmin w podatku dochodowym
od osób fizycznych 3 593 356,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 3 000,00 - wpływy z różnych opłat 4 000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 184 850,00 758 Różne rozliczenia 5 093 825,00 - część oświatowa subwencji ogólnej 4 298 615,00 - część podstawowa subwencji ogólnej 253 001,00 - część rekompensująca subwencji ogólnej 542 209,00 801 Oświata i wychowanie 71 225,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 225,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 853 Opieka społeczna 347 009,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 347 009,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 324,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 324,00 - wpływy z różnych opłat 70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 153 000,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 DOCHODY RAZEM 12 438 744,00 PRZYCHODY 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 600 000,00 - pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację Gimnazjum w Psarach 450 000,00 - pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 150 000,00 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 270 000,00
OGÓŁEM 13 308 744,00 Zał. Nr 2 do uchwały nr IV/22/2002 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 R DZIAŁ NAZWA KWOTA 750 Administracja publiczna 53 224,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 250,00 - Opieka społeczna 347 009,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153 000,00 O G Ó Ł E M: 555 483,00 WYDATKI BUDŻETU GMINY Zał.Nr 3 do uchwały IV/22/2002 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2003 R. Dział Rozdział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 354 950,00 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego w tym :wydatki bieżące 550,00 550,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 350 000,00 W tym: - wydatki majątkowe 350 000,00 01030 Izby rolnicze wydatki bieżące 3 900,00 3 900,00 01095 Pozostała działalność - wydatki bieżące 500,00 500,00 600 Transport i łączność 1 290 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące 930 000,00 930 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 360 000,00 - wydatki bieżące 170 000,00 -wydatki majątkowe 190 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 - wydatki bieżące 50 000,00 - wydatki majątkowe 30 000,00 710 Działalność usługowa 110 000,00 750 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania - wydatki bieżące 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00 2 047 379,00 53 224,00 53 224,00 53 224,00 71 520,00 71 520,00 1 840 285,00 1 590 285,00 z tego: -wynagrodzenia i pochodne od 1 214 695,00 - wydatki majątkowe 250 000,00 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50 200,00 wydatki bieżące 50 200,00 z tego: wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 27 500,00 75095 Pozostała działalność 32 150,00 w tym : - wydatki bieżące 32 150,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 250,00 75001 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 250,00 w tym : - wydatki bieżące 2 250,00 z tego wynagrodzenia i pochodne od 1 805,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 460,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 166 860,00 w tym :a/ wydatki bieżące z tego dotacje b/ wydatki majątkowe 75414 Obrona cywilna w tym : wydatki bieżące 146 860,00 68 200,00 20 000,00 3 600,00 3 600,00 757 Obsługa długu publicznego 15 248,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące 15 248,00 15 248,00 758 Różne rozliczenia 60 000,00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 - wydatki bieżące 3 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące 57 000,00 57 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 213 599,00
80101 Szkoły podstawowe 2 870 626,00 - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od 2 870 626,00 2 332 270,00 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego: -wynagrodzenia i pochodne od 80110 Gimnazja wydatki bieżące z tego :-wynagrodzenia i pochodne od - wydatki majątkowe 66 755,00 66 755,00 57 757,00 1 808 971,00 1 108 971,00 899 304,00 700 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 121 500,00 wydatki bieżące 121 500,00 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 295 905,00 wydatki bieżące 295 905,00 z tego: -wynagrodzenia i pochodne od 229 451,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące z tego:- wynagrodzenia i pochodne od 28 617,00 28 617,00 14 752,00 80195 Pozostała działalność - wydatki bieżące 21 225,00 21 225,00 851 Ochrona Zdrowia 184 850,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 850,00 - wydatki bieżące 184 850,00 853 Opieka społeczna 708 045,00 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące 6 878,00 6 878,00 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące z tego: - składka na ubezpieczenie społeczne 372 225,00 372 225,00 13 050,00 2 000,00 85315 Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące 2 000,00 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 891,00 - wydatki bieżące 28 891,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 259 763,00 - wydatki bieżące 259 763,00 z tego :- wynagrodzenia i pochodne od 219 354,00 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące 14 000,00 14 000,00 85395 Pozostała działalność - wydatki bieżące 24 288,00 24 288,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 931 869,00 85401 Świetlice szkolne 110 666,00 85404 - wydatki bieżące 110 666,00 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od 96 210,00 Przedszkola 819 879,00 - wydatki bieżące 819 879,00
85495 z tego :- wynagrodzenia i pochodne od Pozostała działalność - wydatki bieżące 657 318,00 1 324,00 1 324,00 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 895 817,00 Gospodarka odpadami 125 000,00 - wydatki bieżące 125 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące 7 500,00 7 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 471 710,00 451 710,00 20 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym : - wydatki bieżące z tego : - dotacje 130 000,00 130 000,00 130 000,00 90095 Pozostała działalność 161 607,00 wydatki bieżące 161 607,00 z tego: -wynagrodzenia i pochodne od 46 207,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 784 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 502 000,00 wydatki bieżące 502 000,00 z tego :-dotacje 502 000,00 92116 Biblioteki wydatki bieżące z tego: - dotacje 282 000,00 282 000,00 282 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 103 000,00 92601 Obiekty sportowe 40 000,00 - wydatki majątkowe 40 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 63 000,00 - wydatki bieżące 63 000,00 z tego : dotacje 63 000,00 Razem wydatki 12 951 467,00 ROZCHODY 357 277,00 - kredyt 200 000,00 - pożyczka z WFOŚ i GW 6 151,00 - pożyczka z WFOŚ i GW 151 126,00 OGÓŁEM 13 308 744,00
Zał.Nr 4 do uchwały nr IV/22/2002 WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 R. Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna 53 224,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 224,00 -wynagrodzenia i pochodne od 53 224,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 250,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 250,00 - z tego: wynagrodzenia i pochodne od 1 805,00 853 Opieka Społeczna 347 009,00 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 878,00 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 228 725,00 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 891,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 82 515,00 -wynagrodzenie i pochodne od 82 515,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 153 000,00 OGÓŁEM 555 483,00
Zał. Nr 5 do uchwały nr IV/22/2002 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZYCHODY 1 512 660,00 Przychody własne 1 380 560,00 Dotacje z budżetu 130 000,00 Stan środków na początek roku 2 100,00 WYDATKI 1 512 660,00 Wydatki bieżące 1440 160,00 wynagrodzenia i pochodne od 417 140,00 Wydatki majątkowe 70 000,00 Stan środków na koniec roku 2 500,00 Wykaz planowanych wydatków Zał. Nr 6 do uchwały nr IV/22/2002 na inwestycje w 2003 r. - Dokumentacja budowy kanalizacji Góra Siewierska 200 000,00 - Przyłączenie ujęć wody w Dąbiu 100 000,00 - Budowa ul. Leśnej w Górze Siewierskiej 100 000,00 - Dokumentacja na budowę parkingu w Strzyżowicach ul. Belna 10 000,00 - Dokumentacja ul. Kolejowej w Gródkowie 40 000,00 - Modernizacja drogi Góra Siewierska D - 368 40 000,00 - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Psarach 700 000,00 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Psarach 250 000,00 - Budowa szatni LKS Psary i Sarnów 40 000,00 - Kontynuacja budowy remizy OSP w Strzyżowicach 20 000,00
- Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Preczowie 20 000,00 Zał. Nr 7 do uchwały nr IV/22/2002 PLAN przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 r. Stan środków Stan środków Lp. Przychody Suma Suma Nazwa obrotowych (3+4) Wydatki obrotowych (6+7) na pocz. roku na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Drogi gminne 588,00 1000,00 1 588,00 1 400,00 188,00 1 588,00 2 Szkoły podstawowe 377,00 101 760,00 102 137,00 101 900,00 237,00 102 137,00 3 Gimnazja 187,00 49 000,00 49 187,00 49 150,00 37,00 49 187,00 5 Przedszkola 177,00 112 000,00 112 177,00 111 600,00 577,00 112 177,00 RAZEM 1 329,00 263 760,00 265 089,00 264 050,00 1 039,00 265 089,00 Zał.Nr 8 do uchwały nr IV/22/2002 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYCHODY 16 060,00 Stan środków na początek roku 7 560,00 Wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska 8 000,00 Wpływ z kar za zanieczyszczanie środowiska 500,00 WYDATKI 16 060,00 Wydatki bieżące: 14 960,00 - gospodarka odpadami 11 460,00 - sprzątanie świata 1 500,00
- zakup drzewek 2 000,00 STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 1 100,00 UCHWAŁA Nr IV/22/2002 RADY GMINY P S A R Y z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: budżetu gminy na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. tekst jednolity z późn.zmianami) art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116, art. 118, art. 120, art. 121, art. 124 art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) art. 3, art. 4 ustawy dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 2003 r.(dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zmianami). Rada Gminy Psary u c h w a l a: 1. - Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 438 744,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 o dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 555 483,00 - Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 12 951 467,00 - wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 555 483,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 2.
Ustala się spłatę kredytu inwestycyjnego w kwocie 200 000,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w 2003 roku w wysokości 157 277,00 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Tworzy się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 57 000,00 zł 4. Źródłem pokrycia niedoboru jest, pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 600 000,00 oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 270.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 5. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 784.000,0 zł - ośrodki kultury 502 000,00 zł - biblioteki 282 000,00 zł 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2003 zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w wysokości 263 760,00 zł i plan wydatków w wysokości 264 050,00 zł - załącznik nr 7. 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 500,00 zł i plan wydatków w wysokości 14 960,00 zł - załącznik nr 8.
10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy dotyczących przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale, między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz na realizowane zadanie w ramach tego samego działu. Dokonywanie zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe nie może spowodować wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz likwidować zadania zaplanowanego przez Radę Gminy. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w różnych bankach. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do 100 000,00 zł 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.