Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 222/622/16 z dnia 29.07.2016r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku zmiana ZB z dn. 29.07.2016r. 3. Eksploatacja oświetlenia 155 500 + 5 000 4. Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej 30 000 + 20 000 5. Dzierżawa słupów 22 000 6. Oświetlenie świąteczne 40 000 7. Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego 30 000 10 000 8. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska Górne 77 000 50 000 9. Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb 30 000 + 10 000 10. Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ul.cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1 km 11. Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.energetyków I etap 102 500 5 000-40 000 20 000 + 90 000 Wydatki majątkowe: 1. Dobudowa oświetlenia przy ul.łazy 9-17 (boczna) 20 000 2. Dobudowa oświetlenia ul.ligonia 12-14b 25 000 3. Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze III etap ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa 4. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.tuwima, Wyszyńskiego, Głowińskiego, Wyrska II etap 5. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.kamiennej, Stromej, Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej 70 000 56 000 77 000 6. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.staszica, Zwycięstwa 150 000 7. Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul.pięknej wraz z wykonaniem oświetlenia 8. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Dolnych: ul.kopalniana, Mikołowska, Szkolna 9. Opracowanie projektu technicznego wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego w rejonie budynków 5 i 7D przy ul.południowej + 50 000 + 19 000 + 32 000 8
WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: 1 512 500 6 000 + 20 000 62 783 5 000 + 80 000 6 500 + 1 000 1 800 8 000 152 617-12 000 + 10 000 25 760-600 Dział 750 Administracja publiczna + 80 000 rozdz.75095 Pozostała działalność + 80 000 (usługi doradztwa podatkowego VAT) + 80 000 Dział 757 Obsługa długu publicznego 846 000 rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 846 000 Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę 846 000 Dział 758 Różne rozliczenia 650 000 6 000 62 783 5 000 6 500 1 800 8 000 152 617-12 000 25 760-600 rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 542 568 6 000 62 783 5 000-6 500 1 800 8 000 152 617-12 000-25 760-600 Rezerwy: - ogólna 142 568 6 000 7 400 5 000-6 500 1 800 8 000 8 000-12 000 25 760-600 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 - celowa na ubezpieczenia 200 000 55 383 144 617 rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 107 432 Wpłata gminy do budżetu państwa 107 432 22
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM: 1 450 000 11 060 23 505 + 10 000 + 990 29 300 1 290 + 116 000-138 204 24 343 4 000 + 9 080 + 6 950 + 600 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 450 000 11 060 23 505 + 10 000 + 990-29 300 1 290 + 116 000 138 204 24 343 4 000 + 9 080 + 6 950 + 600 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 450 000 11 060 23 505 + 10 000 + 990-29 300 1 290 + 116 000 138 204-24 343 4 000 + 9 080 + 6 950 + 600 Plan Wydz. Rodzaj Pozostałość z poprzedniego roku 0 Wpływy 1 450 000 + 10 000 Ogółem do dyspozycji 1 450 000 + 10 000 + 116 000 + 600 Zadania do wykonania: 1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: 260 000 11 060 23 505 + 990 29 300 1 290 + 16 000 138 204 24 343 + 9 080 + 6 950 a) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie, organizowane przez placówki oświatowe 230 000 11 060 23 505 + 990 29 300 1 290 + 16 000 138 204-24 343 + 9 080 + 6 950 WOŚ dotacja 13 000 b) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych 30 000 WOŚ dotacja 2. Edukacja ekologiczna: 35 000 + 1 570 4 000 a) promocja edukacji ekologicznej 30 000 + 1 570 4 000 WOŚ b) warsztaty ekologiczne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 5 500 WOŚ 25
7. Ochrona wód: 148 000 + 600 a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków 36 000 WOŚ majątkowe (dotacja) b) konserwacja rowów będących własnością gminy 110 000 WOŚ c) opinie i ekspertyzy 2 000 + 600 WOŚ 8. Ochrona powierzchni ziemi: 10 000 a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych 10 000 WOŚ majątkowe (dotacja) 9. Zakup ekologicznych środków gaśniczych dla OSP w Łaziskach Górnych 10. Inne zadania ustalane przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 3 000 WOŚ 2 000 WOŚ Razem 1 450 000 11 060 23 505 + 10 000 + 990 29 300 1 290 + 116 000 WOŚ 138 204 24 343 4 000 + 9 080 + 6 950 + 600 w tym: + 11 060 990 + 800 G-1 + 23 505 1 475 SP-5 + 25 920 + 1 290 + 28 303 1 050 SP-6 + 2 580 G-3 + 77 610 8 030 SP-1 + 60 594 2 485 6 950 ZS + 4 000 MOWRiD 27
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 298 1. Obsługa Punktu Konsultacyjnego 25 000 2. Wynagrodzenia członków GKRPA 33 000 3. Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 5 000 4. Szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 500 5. Opłata za telefon (Punkt Konsultacyjny) 350 6. Czynsz za najem lokalu (Punkt Konsultacyjny) 3 300 7. Badania osób uzależnionych 3 000 + 2 000 8. Koszty postępowania sądowego 300 9. Klub Młodzieżowy przy Klubie Abstynenta Powrót 400 10. Współorganizacja dyskotek Potrafię bawić się bez używek 100 11. Współorganizacja Seminarium Trzeźwościowego 100 12. Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów 2 700 13. Prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym 100 14. Zakup i montaż tablicy informacyjnej GKRPA 200 15. Zakup materiałów (farba) do pomalowania pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego 16. Wymiana elementów oświetlenia w pomieszczeniu Punktu konsultacyjnego 400 800 17. Spotkanie wigilijne 14 948 2 000 18. Zakup ulotek i broszur o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 100 29
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM: 7 161 452 + 774 + 31 683 + 6 435 683 + 64 836 + 270 000 + 7 862 10 000 + 58 859 + 105 289 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą Dział 851 Ochrona zdrowia 852 rozdz.85195 Pozostała działalność 852 (opłata pocztowa związana z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 852 Dział 852 Pomoc społeczna 4 269 635 + 31 683 + 6 379 275 + 478 + 7 862 rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze + 6 410 958 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 88 280 2. + 39 939 + 2 291 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 6 282 739-2 291 rozdz.85212 rozdz.85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne od pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców, składki na Fundusz Pracy) 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) 36 4 235 949 293 000 3 942 949 6 362 6 362
rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 200 + 7 862 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) 7 200 + 7 862 rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 124 (usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 20 124 rozdz.85295 Pozostała działalność + 31 683 + 6 379 275 6 410 480 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 + 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 7 083 + 81 197 88 280 2. + 24 600 + 15 339 39 939 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 6 282 739 6 282 739 4. (Karta Dużej Rodziny) + 478 zadania własne Dział 851 Ochrona zdrowia 300 rozdz.85195 Pozostała działalność 300 (opłaty pocztowe związane z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 300 Dział 852 Pomoc społeczna 2 890 665 + 774 + 64 358 + 270 000-10 000 + 58 859 + 105 289 rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 1 osoby w placówce.) 37 50 000
rozdz.85204 Rodziny zastępcze 40 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 5 osób w rodzinach zastępczych.) 40 000 rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 2 000 rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe) 11 641 11 641 rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. (usługi pozostałe) 600 000 3 000 + 42 769 + 33 871 30 000 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowniach i domach pomocy społecznej) 570 000 3 000 + 42 769 + 33 871 Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększonego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej 38
rozdz.85216 Zasiłki stałe 99 751 + 21 589 + 71 418 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 751 + 21 589 + 71 418 rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 659 474 + 774 + 3 000 + 100 000-11 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne, składki na Fundusz Pracy) 2. (materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt komputerowy, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi internetowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, opłaty pozostałe) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież) 1 344 000 309 474 + 774 9 000 + 100 000-11 000 6 000 + 3 000 Zaplanowano etat dla radcy prawnego odprawę emerytalną Wydatki majątkowe: + 9 000 Zakup oprogramowania systemowego + 9 000 rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 000 + 110 000 + 1 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000 + 100 000 2. + 10 000 + 1 000 rozdz.85295 Pozostała działalność 307 799 + 56 408 + 60 000 + 58 859 1. Dotacja na zadania bieżące (wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności pomocy społecznej - zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań i środków czystości) 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie, zasiłki specjalne) 55 000 252 809 + 56 408 + 60 000 + 58 859 39