PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe odsetki 5 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z usług , Ośrodki pomocy społecznej 700, Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów 500, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Wpływy z usług ,00 WYDATKI OGÓŁEM , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 7 200, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 000, Różne opłaty i składki 7 000, Rodziny zastępcze , Różne opłaty i składki ,00

2 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 500, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup energii 2 400, Zakup usług pozostałych 2 600, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300, Podróże służbowe krajowe 300, , Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, Składki na Fundusz Pracy 800, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup energii 3 600, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 9 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 100, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200, Podróże służbowe krajowe 3 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4430 Różne opłaty i składki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Dodatki mieszkaniowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Świadczenia społeczne ,00

3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 700, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, Zakup energii 6 800, Zakup usług remontowych 1 100, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 4 200, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 2 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 500, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 400, , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 9 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 150, Składki na Fundusz Pracy 450, Wynagrodzenia bezosobowe ,00

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 800, Zakup energii 2 400, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 2 200, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100, Podróże służbowe krajowe 5 700, Różne opłaty i składki 4 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 600, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 700, Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów 3 B) ZADANIA ZLECONE DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM , OCHRONA ZDROWIA 1 500, Pozostała działalność 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 250, Składki na ubezpieczenia społeczne 220, Składki na Fundusz Pracy 30, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 350, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 600, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 6 900, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600, Składki na Fundusz Pracy 600,00

6 C) ZADANIA POWIERZONE DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM -- --