DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1230 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WIELUNIU 30 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za 2013 rok Załącznik nr 1 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. DOCHODY POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA 2013 ROK w złotych Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 305 672,00 304 972,85 99,77 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 305 672,00 304 779,25 99,71 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 305 672,00 304 779,25 99,71 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 193,60 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 193,60 0,00 020 Leśnictwo 3 057,00 3 056,28 99,98 02001 Gospodarka leśna 3 057,00 3 056,28 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 057,00 3 056,28 99,98 600 Transport i łączność 92 800,00 34 553,04 37,23 60014 Drogi publiczne powiatowe 92 800,00 34 553,04 37,23 0920 Pozostałe odsetki 0,00 42,90 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 75 000,00 15 000,00 20,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 800,00 19 510,14 109,61 630 Turystyka 0,00 8 382,23 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 8 382,23 0,00 700 0977 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa 0,00 614 412,00 8 382,23 641 412,16 0,00 104,39 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 614 412,00 641 412,16 104,39 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 10 700,00 11 078,43 103,54 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 333 184,00 320 914,92 96,32
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1230 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 39 738,00 662,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 52 278,00 52 274,89 99,99 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 212 250,00 217 405,92 102,43 710 Działalność usługowa 1 090 964,00 1 064 228,44 97,55 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000,00 200 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200 000,00 200 000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 390 964,00 391 024,71 100,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 390 964,00 390 957,66 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 67,05 0,00 71095 Pozostała działalność 500 000,00 473 203,73 94,64 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 325,60 0,00 0830 Wpływy z usług 500 000,00 465 402,76 93,08 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7 475,37 0,00 750 Administracja publiczna 234 297,00 247 582,82 105,67 75011 Urzędy wojewódzkie 179 249,00 179 249,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 179 249,00 179 249,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 33 836,00 47 122,67 139,27 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23 836,00 39 010,00 163,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 8 112,67 81,13 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 212,00 21 211,15 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 056,00 11 055,40 99,99 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 156,00 10 155,75 99,99 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 177 303,00 4 177 299,81 99,99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 157 882,00 4 157 878,81 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 157 882,00 4 157 870,17 99,99 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 8,64 0,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 421,00 19 421,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 421,00 19 421,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 998 231,00 11 872 743,51 98,95 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 468 200,00 2 562 009,25 103,80 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 200 000,00 2 274 463,50 103,38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 268 200,00 271 720,17 101,31 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 15 790,47 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 35,11 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1230 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 68 877,00 68 877,90 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 877,00 68 877,90 100,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 9 461 154,00 9 241 856,36 97,68 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 291 154,00 8 952 373,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 170 000,00 289 483,36 170,28 758 Różne rozliczenia 36 878 801,50 36 783 841,75 99,74 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 30 132 444,00 30 132 444,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 132 444,00 30 132 444,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 terytorialnego 0,00 57 510,00 0,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 57 510,00 0,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 803 443,00 4 803 443,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 803 443,00 4 803 443,00 100,00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 874 628,50 744 363,83 85,11 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 205 000,00 177 542,78 86,61 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 000,00 510 702,65 85,12 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 69 628,50 56 118,40 80,60 75814 Różne rozliczenia finansowe 120 000,00 97 794,92 81,50 0920 Pozostałe odsetki 120 000,00 90 465,73 75,39 0927 Pozostałe odsetki 0,00 7 002,39 0,00 0929 Pozostałe odsetki 0,00 326,80 0,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 948 286,00 948 286,00 100,00 801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie 948 286,00 753 578,64 948 286,00 680 086,64 100,00 90,25 80102 Szkoły podstawowe specjalne 55,00 188,86 343,38 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 55,00 55,65 101,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 133,21 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 25 000,00 28 793,06 115,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 28 793,06 115,17 80120 Licea ogólnokształcące 151 700,00 180 145,10 118,75 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 798,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 151 700,00 179 347,10 118,22 80130 Szkoły zawodowe 13 246,00 14 376,57 108,54 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,00 2 774,00 173,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 355,89 96,85 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10 246,00 10 246,68 100,01 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 23 000,00 21 840,00 94,96 0830 Wpływy z usług 23 000,00 21 840,00 94,96 80195 Pozostała działalność 540 577,64 434 743,05 80,42 0927 Pozostałe odsetki 0,00 56,52 0,00 0929 Pozostałe odsetki 0,00 1,68 0,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 12 480,00 12 480,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 528 097,64 422 204,85 79,95 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 5 142 300,14 5 226 587,73 101,64 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 000,00 4 185,04 69,75 0830 Wpływy z usług 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 4 000,00 420,04 3 765,00 21,00 94,13 85202 Domy pomocy społecznej 4 580 178,00 4 580 185,20 100,00 0830 Wpływy z usług 2 792 515,00 2 795 108,38 100,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 19 413,82 88,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu 1 765 663,00 1 765 663,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 12 125,47 105 412,59 869,35 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 93 287,12 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 700,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu 11 425,47 11 425,47 100,00 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 543 996,67 536 804,90 98,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 516 644,88 516 644,88 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 27 351,79 20 160,02 73,71 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 695 497,59 691 770,48 99,46 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 0,00 0,14 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,14 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 156 913,60 156 913,60 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 891,60 891,60 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 156 022,00 156 022,00 100,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 927,00 32 199,75 89,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 927,00 32 199,75 89,63 85333 Powiatowe urzędy pracy 490 182,99 490 182,99 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 426,79 426,79 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 201 256,20 201 256,20 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia 2690 288 500,00 288 500,00 100,00 i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85334 Pomoc dla repatriantów 12 474,00 12 474,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 12 474,00 12 474,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 992,00 64 392,02 99,08 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 45 140,00 44 076,90 97,64 0830 Wpływy z usług 36 000,00 36 834,00 102,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 101,91 5,10 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7 140,00 7 140,99 100,01 85410 Internaty i bursy szkolne 19 852,00 20 315,12 102,33 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 0,00 10 020,00 2 442,69 83,50 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1230 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7 852,00 7 852,43 100,01 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 236 000,00 120 863,60 51,21 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 z opłat, kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 84 863,60 42,43 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 0,00 274,50 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 84 589,10 42,29 90095 Pozostała działalność 36 000,00 36 000,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 36 000,00 36 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5 000,00 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 5 000,00 100,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 100,00 bieżące razem 64 930 815,87 64 564 215,94 99,44 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 953 236,00 534 408,59 56,06 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 953 236,00 534 408,59 56,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 6410 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 247,00 96 194,90 53,97 6417 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 581 241,00 328 660,26 56,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 6419 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 193 748,00 109 553,43 56,54 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Transport i łączność 1 502 954,00 1 504 898,03 100,13 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 502 954,00 1 504 898,03 100,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 483 204,00 1 483 204,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 19 750,00 19 694,03 99,72 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 38 000,00 37 990,00 99,97 71015 Nadzór budowlany 38 000,00 37 990,00 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 6410 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 38 000,00 37 990,00 99,97 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 0,00 699,19 0,00 75020 Starostwa Powiatowe 0,00 699,19 0,00 758 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia 0,00 1 239 987,61 699,19 1 239 032,99 0,00 99,92 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1 239 987,61 1 239 032,99 99,92 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 239 987,61 1 239 032,99 99,92 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 23 300,00 20 210,00 86,74 80130 Szkoły zawodowe 10 000,00 8 110,00 81,10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 8 110,00 81,10 80195 Pozostała działalność 13 300,00 12 100,00 90,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 13 300,00 12 100,00 90,98 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 2 950,00 950,00 32,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 950,00 950,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 950,00 950,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1230 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 318 116,71 145 122,07 45,62 85395 Pozostała działalność 318 116,71 145 122,07 45,62 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260 318 116,71 145 122,07 45,62 publicznych majątkowe razem 4 078 544,32 3 483 310,87 85,41 Ogółem: 69 009 360,19 68 047 526,81 98,61 Załącznik nr 2 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. WYDATKI POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA ROK 2013 Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % (5:4) 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 953 236,00 534 408,59 56,06 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 953 236,00 534 408,59 56,06 Wydatki majątkowe w tym: 953 236,00 534 408,59 56,06 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 774 989,00 438 213,69 56,54 020 Leśnictwo 468 058,00 455 228,44 97,26 02001 Gospodarka leśna 299 212,00 299 210,50 99,99 Wydatki bieżące 299 212,00 299 210,50 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 296 155,00 296 154,22 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 057,00 3 056,28 99,98 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 168 846,00 156 017,94 92,40 Wydatki bieżące w tym: 168 846,00 156 017,94 92,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 380,93 15,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 464,00 108 811,42 92,63 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48 882,00 46 825,59 95,79 600 Transport i łączność 7 274 781,90 7 213 427,37 99,16 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 274 781,89 7 213 427,36 99,16 Wydatki bieżące w tym: 2 742 254,00 2 682 218,96 97,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 309,93 35 309,93 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 945 642,07 945 640,79 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 761 302,00 1 701 268,24 96,59 Wydatki majątkowe 4 532 527,89 4 531 208,40 99,97 60095 Pozostała działalność 0,01 0,01 100,00 Wydatki majątkowe - zwrot dotacji 0,01 0,01 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 112 278,00 94 496,70 84,16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112 278,00 94 496,70 84,16 Wydatki bieżące w tym: 112 278,00 94 496,70 84,16 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 112 278,00 94 496,70 84,16 710 Działalność usługowa 1 158 964,00 930 081,35 80,25 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 368 000,00 244 180,80 66,35 Wydatki bieżące w tym: 368 000,00 244 180,80 66,35 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 368 000,00 244 180,80 66,35 71015 Nadzór budowlany 428 964,00 428 947,66 99,99 Wydatki bieżące w tym: 390 964,00 390 957,66 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 1 799,87 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 112,00 318 110,07 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71 052,00 71 047,72 99,99 Wydatki majątkowe 38 000,00 37 990,00 99,97 71095 Pozostała działalność 362 000,00 256 952,89 70,98 Wydatki bieżące w tym: 262 000,00 159 020,29 60,69 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262 000,00 159 020,29 60,69 Wydatki majątkowe 100 000,00 97 932,60 97,93 750 Administracja publiczna 6 749 254,91 6 560 602,34 97,20
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1230 75011 Urzędy wojewódzkie 179 249,00 179 249,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 179 249,00 179 249,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 391,56 391,56 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 791,22 164 791,22 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 066,22 14 066,22 100,00 75019 Rady powiatów 310 200,00 271 747,96 87,60 Wydatki bieżące w tym: 310 200,00 271 747,96 87,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 264 000,00 240 406,32 91,06 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 200,00 31 341,64 67,84 75020 Starostwa powiatowe 6 211 541,91 6 061 455,60 97,58 Wydatki bieżące w tym: 6 200 897,49 6 050 811,18 97,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 269,00 15 768,82 96,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 103 901,88 4 079 568,10 99,41 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 080 726,61 1 955 474,26 93,98 Wydatki majątkowe 10 644,42 10 644,42 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 212,00 21 211,15 99,99 Wydatki bieżące w tym: 21 212,00 21 211,15 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 491,47 17 490,87 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 720,53 3 720,28 99,99 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 052,00 26 938,63 99,58 Wydatki bieżące w tym: 27 052,00 26 938,63 99,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 960,00 3 960,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 092,00 22 978,63 99,51 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 180 803,00 4 180 791,17 99,99 75405 Komendy powiatowe Policji 3 500,00 3 500,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 3 500,00 3 500,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 500,00 3 500,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 157 882,00 4 157 870,17 99,99 Wydatki bieżące w tym: 4 157 882,00 4 157 870,17 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 046,00 198 045,11 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 573 752,00 3 573 746,84 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 386 084,00 386 078,22 99,99 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 421,00 19 421,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 421,00 19 421,00 100,00 757 Obsługa długu publicznego 360 042,00 354 208,33 98,38 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 360 042,00 354 208,33 98,38 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: 360 042,00 354 208,33 98,38 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 360 042,00 354 208,33 98,38 758 Różne rozliczenia 558 387,84 260 268,40 46,61 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 271 087,84 260 268,40 96,01 Wydatki majątkowe - dotacje 271 087,84 260 268,40 96,01 75818 Rezerwy ogólne i celowe 287 300,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące w tym: 287 300,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 287 300,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 28 501 331,41 28 199 429,86 98,94 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 732 187,65 1 727 727,83 99,74 Wydatki bieżące w tym: 1 732 187,65 1 727 727,83 99,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 700,00 31 501,02 96,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 577 357,00 1 574 351,50 99,81 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 122 130,65 121 875,31 99,79 80111 Gimnazja specjalne 1 061 255,00 1 060 778,09 99,96 Wydatki bieżące w tym: 1 061 255,00 1 060 778,09 99,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 450,00 16 410,57 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 956 365,00 956 132,63 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88 440,00 88 234,89 99,77 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 792 801,00 784 829,51 98,99 Wydatki bieżące w tym: 792 801,00 784 829,51 98,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 2 856,43 57,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 652 452,00 652 324,84 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 135 349,00 129 648,24 95,79 80120 Licea ogólnokształcące 8 655 118,48 8 636 475,26 99,78 Wydatki bieżące w tym: 8 586 551,48 8 578 261,88 99,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 021 037,48 6 015 154,46 99,90 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 010,00 9 929,56 99,20
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1230 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 126 530,00 1 124 204,19 99,79 - dotacje 1 428 974,00 1 428 973,67 99,99 Wydatki majątkowe 68 567,00 58 213,38 84,90 80123 Licea profilowane 1 471 205,00 1 466 000,32 99,65 Wydatki bieżące w tym: 1 471 205,00 1 466 000,32 99,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900,00 2 900,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 741,00 1 346 540,15 99,62 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 116 564,00 116 560,17 99,99 80130 Szkoły zawodowe 12 027 743,90 12 021 539,72 99,95 Wydatki bieżące w tym: 12 001 473,68 11 995 269,54 99,95 - dotacje 292 048,00 292 047,90 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 483,00 18 509,59 95,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 291 182,00 10 289 228,42 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 398 760,68 1 395 483,63 99,77 Wydatki majątkowe 26 270,22 26 270,18 99,99 80134 Szkoły zawodowe specjalne 316 531,00 314 525,77 99,37 Wydatki bieżące w tym: 316 531,00 314 525,77 99,37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 105,44 11,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 911,00 283 646,78 99,91 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 720,00 30 773,55 97,02 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 1 049 556,00 1 047 170,07 99,77 Wydatki bieżące w tym: 1 049 556,00 1 047 170,07 99,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 499,48 99,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 906 535,00 905 161,38 99,85 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 141 521,00 140 509,21 99,29 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 404 920,00 403 955,96 99,76 Wydatki bieżące w tym: 404 920,00 403 955,96 99,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 400,00 26 337,23 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 020,00 360 589,43 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 500,00 17 029,30 97,31 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 117 454,00 105 970,06 90,22 Wydatki bieżące w tym: 117 454,00 105 970,06 90,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100,00 1 100,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 116 354,00 104 870,06 90,13 80195 Pozostała działalność 872 559,38 630 457,27 72,25 Wydatki bieżące w tym: 859 259,38 618 357,27 71,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 240,00 2 240,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 289 380,00 282 334,64 97,57 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 567 639,38 333 782,63 58,80 Wydatki majątkowe w tym: 13 300,00 12 100,00 90,98 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 13 300,00 12 100,00 90,98 803 Szkolnictwo wyższe 26 913,00 26 912,60 99,99 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 26 913,00 26 912,60 99,99 Wydatki bieżące w tym: 26 913,00 26 912,60 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 913,00 26 912,60 99,99 851 Ochrona zdrowia 2 917 690,00 2 898 225,38 99,33 85111 Szpitale ogólne 166 371,23 166 371,23 100,00 Wydatki bieżące w tym: 166 371,23 166 371,23 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166 371,23 166 371,23 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 Wydatki bieżące w tym: 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 85195 Pozostała działalność 113 408,77 94 411,57 83,25 Wydatki bieżące w tym: 113 408,77 94 411,57 83,25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 440,00 44,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 112 408,77 93 971,57 83,60 852 Pomoc społeczna 8 541 117,14 8 232 581,76 96,39 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 967 842,00 1 807 205,93 91,84 Wydatki bieżące w tym: 1 967 842,00 1 807 205,93 91,84 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 001,94 70 001,50 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 980 962,03 980 962,03 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1230 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 336 178,03 330 193,79 98,22 - dotacje 580 700,00 426 048,61 73,37 85202 Domy pomocy społecznej 4 597 045,00 4 594 961,91 99,95 Wydatki bieżące w tym: 4 579 745,00 4 577 779,11 99,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 946,00 23 918,11 99,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 969 486,00 2 969 474,95 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 586 313,00 1 584 386,05 99,88 Wydatki majątkowe 17 300,00 17 182,80 99,32 85204 Rodziny zastępcze 1 153 655,47 1 151 213,34 99,79 Wydatki bieżące w tym: 1 153 655,47 1 151 213,34 99,79 - dotacje 107 300,00 104 859,68 97,73 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 957 083,41 957 083,41 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 660,47 38 658,71 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 386,46 6 386,41 99,99 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 44 225,13 44 225,13 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 786 054,67 643 015,75 81,80 Wydatki bieżące w tym: 786 054,67 643 015,75 81,80 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 771,10 1 771,10 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207 904,15 207 902,27 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 382,75 32 382,12 99,99 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 543 996,67 400 960,26 73,71 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 28 734,00 28 731,83 99,99 Wydatki bieżące w tym: 28 734,00 28 731,83 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 59,00 58,27 98,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 294,73 22 294,56 99,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 380,27 6 379,00 99,98 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 800,00 2 800,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 2 800,00 2 800,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 800,00 2 800,00 100,00 85295 Pozostała działalność 4 986,00 4 653,00 93,32 Wydatki bieżące w tym: 4 986,00 4 653,00 93,32 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 986,00 4 653,00 93,32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 447 573,63 2 238 777,39 91,47 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 100,00 41 100,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 41 100,00 41 100,00 100,00 - dotacje 41 100,00 41 100,00 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 156 913,60 156 913,60 100,00 Wydatki bieżące w tym: 156 913,60 156 913,60 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 605,41 605,41 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 711,30 118 711,30 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 596,89 37 596,89 100,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 927,00 32 191,47 89,60 Wydatki bieżące w tym: 35 927,00 32 191,47 89,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 912,77 16 912,77 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 917,91 15 182,38 80,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,32 96,32 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 037 871,41 1 992 301,97 97,76 Wydatki bieżące w tym: 1 950 246,68 1 904 677,24 97,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 546 259,33 1 546 259,33 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 188 600,38 188 600,38 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 212 201,89 166 632,45 78,53 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 185,08 3 185,08 100,00 Wydatki majątkowe 87 624,73 87 624,73 100,00 85334 Pomoc dla repatriantów 12 474,00 12 474,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 12 474,00 12 474,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 474,00 12 474,00 100,00 85395 Pozostała działalność 163 287,62 3 796,35 2,32 Wydatki bieżące w tym: 6 000,00 3 796,35 63,27 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00 3 796,35 63,27 Wydatki majątkowe - dotacja 157 287,62 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 956 803,92 3 932 115,61 99,38
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1230 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 808 775,49 1 791 037,58 99,02 Wydatki bieżące w tym: 1 614 874,49 1 602 407,58 99,23 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 900,00 61 866,17 99,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 252 660,00 1 241 640,17 99,12 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300 314,49 298 901,24 99,53 Wydatki majątkowe 193 901,00 188 630,00 97,28 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 110 721,00 1 107 793,83 99,74 w tym poradnie specjalistyczne - - - Wydatki bieżące w tym: 1 090 221,00 1 087 593,83 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 992 996,00 990 491,56 99,75 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 97 225,00 97 102,27 99,87 Wydatki majątkowe 20 500,00 20 200,00 98,54 85410 Internaty i bursy szkolne 976 398,43 973 065,28 99,66 Wydatki bieżące w tym: 976 398,43 973 065,28 99,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 1 892,01 99,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 786 329,00 784 306,04 99,74 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 188 169,43 186 867,23 99,31 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 895,00 17 895,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 17 895,00 17 895,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 895,00 17 895,00 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 434,00 20 743,92 96,78 Wydatki bieżące w tym: 21 434,00 20 743,92 96,78 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 434,00 20 743,92 96,78 85495 Pozostała działalność 21 580,00 21 580,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 21 580,00 21 580,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 580,00 21 580,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 80 223,48 40,11 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 80 223,48 40,11 Wydatki bieżące w tym: 25 000,00 5 223,48 20,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 5 223,48 20,89 Wydatki majątkowe 175 000,00 75 000,00 42,86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 300,00 233 662,93 96,84 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 300,00 24 226,24 92,11 Wydatki bieżące w tym: 26 300,00 24 226,24 92,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 300,00 22 226,24 91,47 92116 Biblioteki 195 000,00 195 000,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 195 000,00 195 000,00 100,00 - dotacje 195 000,00 195 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 14 436,69 72,18 Wydatki bieżące w tym: 20 000,00 14 436,69 72,18 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00 14 436,69 72,18 926 Kultura fizyczna i sport 44 700,00 42 881,49 95,93 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 44 700,00 42 881,49 95,93 Wydatki bieżące w tym: 44 700,00 42 881,49 95,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 300,00 30,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 700,00 12 581,49 91,84 - dotacje 30 000,00 30 000,00 100,00 OGÓŁEM 68 693 234,75 66 468 323,19 96,76
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1230 Załącznik nr 3 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA 2013 R. Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % (5:4) 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 953 236,00 534 408,59 56,06 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 953 236,00 534 408,59 56,06 - Scalanie gruntów obiektu Sieniec 953 236,00 534 408,59 56,06 600 Transport i łączność 4 532 527,89 4 531 208,40 99,97 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 532 527,89 4 531 208,40 99,97 - Budowa i modernizacja dróg powiatowych: 4 487 600,07 4 486 280,58 99,97 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E 1 800 493,20 1 800 493,20 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E 1 820 450,68 1 820 450,68 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna - Okalew - Gromadzice w m. Okalew od km 0+015 do km 2+631 dł. 2,616 km 59 492,50 58 985,00 99,15 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E od Leniszek do granicy powiatu Czarnożyły - Dębina 70 475,94 70 475,94 100,00 Rozbudowa drogi powiatowej POW 200 000,00 200 000,00 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E i Nr 4525E na odcinku od szkoły do cmentarza w m. Pątnów 37 785,00 37 785,00 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły - Dębina na odcinku od drogi Nr 45 w m. Czarnożyły do m. Leniszki 34 862,50 34 725,00 99,61 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E w m. Staw polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem 24 597,50 24 195,00 98,36 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500E w miejscowości Raczyn 115 850,33 115 850,33 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4534E Łagiewniki - Czarnożyły - Gromadzice w miejscowościach Czarnożyły i Gromadzice 254 681,67 254 409,68 99,89 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E Murowaniec - Stawek - Małyszyn w m. Stawek 68 910,75 68 910,75 100,00 - Zakup samochodu 44 927,82 44 927,82 100,00 710 Działalność usługowa 138 000,00 135 922,60 98,49 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 38 000,00 37 990,00 99,97 - Zakup samochodu 38 000,00 37 990,00 99,97 71095 Pozostała działalność 100 000,00 97 932,60 97,93 - Zakup sprzętu 100 000,00 97 932,60 97,93 750 Administracja publiczna 10 644,42 10 644,42 100,00 75020 Starostwa powiatowe 10 644,42 10 644,42 100,00 - Zakup sprzętu 10 644,42 10 644,42 100,00 801 Oświata i wychowanie 108 137,22 96 583,56 89,32 80120 Licea ogólnokształcące 68 567,00 58 213,38 84,90 - Sala gimnastyczna przy II LO im. J. Korczaka 68 567,00 58 213,38 84,90 80130 Szkoły zawodowe 26 270,22 26 270,18 99,99 - Likwidacja barier architektonicznych w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu 26 270,22 26 270,18 99,99 80195 Pozostała działalność 13 300,00 12 100,00 90,98 - Zakup sprzętu - projekt Na wysokich obcasach i w krawatach 13 300,00 12 100,00 90,98 852 Pomoc społeczna 17 300,00 17 182,80 99,32 85202 Domy pomocy społecznej 17 300,00 17 182,80 99,32 - Zakup pompo rozdrabniacza dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie 4 500,00 4 490,00 99,78 - Wykonanie systemu antenowego tv-naziemnej dvb-t w budynku DPS w Skrzynnie 12 800,00 12 692,80 99,16 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 624,73 87 624,73 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 87 624,73 87 624,73 100,00 - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu 87 624,73 87 624,73 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214 401,00 208 830,00 97,40 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 193 901,00 188 630,00 97,28
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1230 - Zakup samochody - bus 125 021,00 119 750,00 95,78 - Projekt sali gimnastycznej 68 880,00 68 880,00 100,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 20 500,00 20 200,00 98,54 - Zakup sprzętu komputerowego 7 500,00 7 200,00 96,00 - Zakup i montaż schodołazu 13 000,00 13 000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 175 000,00 75 000,00 42,86 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 175 000,00 75 000,00 42,86 - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu 175 000,00 75 000,00 42,86 OGÓŁEM 6 236 871,26 5 697 405,10 91,35 Załącznik nr 4 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA 2013 R. % Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie (5:4) 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 371 995,00 205 748,33 55,31 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 371 995,00 205 748,33 55,31 Wydatki majątkowe w tym: 371 995,00 205 748,33 55,31 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 193 748,00 109 553,43 56,54 020 Leśnictwo 3 057,00 3 056,28 99,98 02001 Gospodarka leśna 3 057,00 3 056,28 99,98 Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 057,00 3 057,00 3 056,28 3 056,28 99,98 99,98 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 278,00 52 274,89 99,99 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 278,00 52 274,89 99,99 Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 278,00 52 278,00 52 274,89 52 274,89 99,99 99,99 710 Działalność usługowa 628 964,00 628 947,66 99,99 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000,00 200 000,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 200 000,00 200 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00 200 000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 428 964,00 428 947,66 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 390 964,00 390 957,66 99,99 - świadczenia i składki od nich naliczane 1 800,00 1 799,87 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 112,00 318 110,07 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 052,00 71 047,72 99,99 Wydatki majątkowe 38 000,00 37 990,00 99,97 750 Administracja publiczna 190 305,00 190 304,40 99,99 75011 Urzędy wojewódzkie 179 249,00 179 249,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 179 249,00 179 249,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 391,56 391,56 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 791,22 164 791,22 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 066,22 14 066,22 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 11 056,00 11 055,40 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 11 056,00 11 055,40 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 691,47 9 690,87 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 364,53 1 364,53 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1230 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 177 303,00 4 177 291,17 99,99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 157 882,00 4 157 870,17 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 4 157 882,00 4 157 870,17 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 046,00 198 045,11 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 573 752,00 3 573 746,84 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 386 084,00 386 078,22 99,99 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 421,00 19 421,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 19 421,00 19 421,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 421,00 19 421,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 637 910,00 2 637 442,58 99,98 Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 637 910,00 2 637 910,00 2 637 442,58 2 637 442,58 99,98 99,98 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 168 496,00 168 496,00 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 156 022,00 156 022,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 156 022,00 156 022,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 605,41 605,41 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 711,30 118 711,30 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 705,29 36 705,29 100,00 85334 Pomoc dla repatriantów 12 474,00 12 474,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 12 474,00 12 474,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 474,00 12 474,00 100,00 OGÓŁEM 8 230 308,00 8 063 561,31 97,97 Załącznik nr 5 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. PRZYCHODY POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA 2013 R. Plan Wykonanie 950 Wolne środki 1.203.674,56 1.203.674,56 RAZEM: 1.203.674,56 1.203.674,56 ROZCHODY POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA 2013 R. Plan Wykonanie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłaty kredytów 1 519 800,00 1 519 800,00 1 519 800,00 1 519 800,00 RAZEM: 1 519 800,00 1 519 800,00 Przychody Powiatu za 2013 pochodzą z nadwyżki w postaci wolnych środków za rok 2012 w kwocie 1.203.674,56. Rozchody to spłacane miesięcznie raty kredytów.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1230 Załącznik nr 6 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R. Nazwa jednostki Dział Rozdział Nazwa rozdziału DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 18 200,00 8 080,46 18 200,00 7 373,93 Razem: 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 18 200,00 8 080,46 18 200,00 7 373,93 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu 801 80130 Szkoły zawodowe 400 200,00 384955,21 400 200,00 325 467,17 Zespół Szkół nr 2 801 80130 Szkoły zawodowe 140 100,00 110 757,26 140 100,00 106 632,48 im. J. Długosza w Wieluniu Razem: 801 80130 Szkoły zawodowe 540 300,00 495 712,47 540 300,00 432 099,65 Specjalny Ośrodek Szkolno- 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 80 100,00 74 947,41 80 100,00 78 176,67 Wychowawczy w Gromadzicach Razem: 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 80 100,00 74 947,41 80 100,00 78 176,67 Międzyszkolna Bursa w Wieluniu 854 85410 Internaty i bursy szkolne 286 100,00 261 734,24 286 100,00 245 502,91 Razem: 854 85410 Internaty i bursy szkolne 286 100,00 261 734,24 286 100,00 245 502,91 OGÓŁEM: 924 700,00 840 474,58 924 700,00 763 153,16
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1230 Załącznik nr 7 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ORAZ WYDATKI NA PROWADZENIE ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO NA 2013 ROK Lp. Dz. Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianie Wykonanie na 2013 rok za 2013 rok I. Dochody 500 000,00 473 203,73 710 71095 Pozostała działalność 500 000,00 473 203,73 1. 0690 Wpływy z różnych opłat - 325,60 0830 Wpływy z usług 500 000,00 465 402,76 0920 Pozostałe odsetki - 7 475,37 II. Wydatki 530 000,00 301 133,69 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 168 000,00 44 180,80 2.1 Wydatki bieżące 168 000,00 44 180,80 w tym: 2.1.1 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168 000,00 44 180,80 710 71095 Pozostała działalność 362 000,00 256 952,89 2.2 Wydatki bieżące 262 000,00 159 020,29 w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 262 000,00 159 020,29 2.3 Wydatki majątkowe 100 000,00 97 932,60 2.3.1 w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 97 932,60
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1230 Załącznik nr 8 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK Lp. Dz. Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Po zmianie Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I. Dochody 200 000,00 84 863,60 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 274,50 1. 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 84 589,10 II. Wydatki 200 000,00 80 223,48 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 80 223,48 2.1 Wydatki bieżące 25 000,00 5 223,48 w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 000,00 5 223,48 2.2 Wydatki majątkowe 175 000,00 75 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 75 000,00 - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu 175 000,00 75 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1230 Załącznik nr 9 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. DOTACJE OTRZYMANE W 2013 ROKU Nazwa jednostki Kwota Przeznaczenie 38.400,00 12.000,00 27.796,20 41.139,70 2.668,48 31.680,00 12.000,00 11.858,40 12.000,00 23.843,85 24.000,00 308.585,76 39.669,60 22.324,52 12.000,00 23.397,51 44.881,41 Miasto Łódź Miasto Wrocław Miasto Bytom Miasto Zielona Góra Miasto Katowice Miasto Zabrze Miasto Warszawa Miasto Częstochowa Powiat Brzeg Powiat Wieruszów Powiat Łask Powiat Kołobrzeg Powiat Kędzierzyn Koźle Powiat Sieradz Powiat Zduńska Wola Powiat Łęczyca Powiat Tarnowskie Góry Razem: 688.245,43 Gmina Czarnożyły 644.222,99 Gmina Skomlin 182.016,00 Gmina Mokrsko 164.409,00 Gmina Ostrówek 29.492,50 Gmina Wieluń 200.000,00 Gmina Pątnów 18.892,50 Razem: 1 239.032,99 6.897,00 17.426,80 11.232,80 14.063,80 6.498,00 Gmina Czarnożyły Gmina Ostrówek Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Gmina Pątnów Gmina Mokrsko Razem: 56.118,40 OGÓŁEM 1.983.396,82 pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1230 Załącznik nr 10 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Nazwa jednostki Kwota Przeznaczenie 12.000,00 211.840,67 34.225,20 35 034,06 134.126,40 33.347,48 35.700,00 24.000,00 - Powiat Gostyń - Powiat Sieradz - Powiat Wieruszów - Powiat Człuchów - Starostwo Powiatowe w Częstochowie - Starostwo Powiatowe w Kluczborku - PCPR Olesno - PCPR Prudnik - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź Polesie pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wieluńskiego w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 10.634,48 Razem: 530.908,29 - Gmina Ostrówek 57.564,00 dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 57.564,00 - Gmina Osjaków 73.152,74 - Gmina Wieluń 129.551,66 Razem: 202.704,40 - Powiatowe Zrzeszenie LZS 15 000,00 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 15 000,00 Razem: 30.000,00 OGÓŁEM 821.176,69 Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Załącznik nr 11 do sprawozdania z dnia 30 czerwca 2014 r. WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ ZA 2013 R. Lp. Nazwa podmiotu Plan Wykonanie 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu 798.409,35 798.409,34 2. Szkoła Biznesu 135.816,36 135.816,36 3. Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna - Agata Spaleniak 621.994,97 621.994,56 4. Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła Zawodowa - EDUKATOR 164.801,32 164.801,31 RAZEM: 1 721.022,00 1 721 021,57