DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE 6610 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 28 48 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6620 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 18 428,00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 257 184,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE 6610 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 28 48 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6620 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 18 428,00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 257 184,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 5 782 530,39 6 086 622,39 Zadania własne 5 576 466,00 5 576 466,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 253 00 4 550 797,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 813 00 813 00 813 00 6059 813 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 440 00 1 057 975,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 440 00 1 057 975,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 188 131,00 2 188 131,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 491 691,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 440 00 51 691,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55 00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 00 55 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40 90 40 90 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 40 90 40 90 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 40 90 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 90 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 743 077,00 375 28 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 375 28 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA 375 28 POPRZEDNIE 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 743 077,00

4810 REZERWY 445 28 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 3 297 797,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 699,00 96 699,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 59 856,00 41 607,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 20 30 6 647,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 50 568,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 07 1 154,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55 165,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 676,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30 16 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 32 4260 ZAKUP ENERGII 1 88 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 2 796,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 26 397,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 30 00 80104 PRZEDSZKOLA 7 226,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 82 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 90 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 4260 ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 326,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628,00 5 657,00 4260 ZAKUP ENERGII 4 029,00 1 628,00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 15 00 15 00

80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 8 931,00 7 226,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 647,00 4 82 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568,00 44 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154,00 90 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 117,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 4260 ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 397,00 326,00 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 27 18 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 20 30 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 07 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 32 4260 ZAKUP ENERGII 1 88 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 26 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029,00 4 029,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 30 1 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 30 1 30 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 7,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 418 66 418 66

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 418 66 418 66 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 418 66 418 66 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 87 21 87 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 21 80 21 80 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 21 80 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 21 80 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7 926 KULTURA FIZYCZNA 15 96 15 96 92601 OBIEKTY SPORTOWE 90 90 90 90 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 15 00 15 00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 6 6 6 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 46 908,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 46 908,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 206 064,39 463 248,39 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 257 184,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 206 064,39 206 064,39 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 206 064,39 206 064,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 59 946,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 59 946,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 146 118,39 146 118,39

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 5 130 78 4 240 904,00 Zadania własne 5 130 78 4 240 904,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 813 00 3 492 822,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 813 00 813 00 813 00 6059 813 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 188 131,00 2 188 131,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 491 691,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 440 00 51 691,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55 00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 00 55 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40 90 40 90 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 40 90 40 90 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 40 90 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 90 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 743 077,00 372 699,00 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 372 699,00 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA 372 699,00 POPRZEDNIE 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 743 077,00 4810 REZERWY 445 28 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 3 297 797,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 013,00 76 013,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 59 856,00 41 607,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 20 30 6 647,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 50 568,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 07 1 154,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55 165,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 676,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30 16 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 32 4260 ZAKUP ENERGII 1 88 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 2 796,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 26 397,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 30 00 80104 PRZEDSZKOLA 7 226,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 82 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 90 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 4260 ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 326,00 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 8 931,00 7 226,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 647,00 4 82 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568,00 44 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154,00 90 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 117,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 4260 ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 397,00 326,00

80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 27 18 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 20 30 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 07 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 32 4260 ZAKUP ENERGII 1 88 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 26 852 POMOC SPOŁECZNA 1 30 1 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 30 1 30 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 7,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 418 66 164 34 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 418 66 164 34 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 418 66 164 34 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 87 21 87 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 21 80 21 80 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 21 80 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 21 80 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7 926 KULTURA FIZYCZNA 15 96 15 96 92601 OBIEKTY SPORTOWE 90 90 90 90 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 15 00 15 00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15 00

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 6 6 6 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 651 750,39 1 845 718,39 Zadania własne 445 686,00 1 335 562,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 00 1 057 975,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 440 00 1 057 975,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 440 00 1 057 975,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 581,00 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 581,00 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA 2 581,00 POPRZEDNIE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 686,00 20 686,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628,00 5 657,00 4260 ZAKUP ENERGII 4 029,00 1 628,00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 15 00 15 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029,00 4 029,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 254 32 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 254 32 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 254 32 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 46 908,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00

60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 46 908,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 206 064,39 463 248,39 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 257 184,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 206 064,39 206 064,39 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 206 064,39 206 064,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 59 946,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 59 946,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 146 118,39 146 118,39

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne 440 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 440 00 MZD Remont ul. Połonińskiej 440 00

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem 4 111 697,00 4 188 605,00 Zadania własne 4 111 697,00 4 141 697,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 813 00 4 110 797,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 813 00 813 00 813 00 ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA 750 00 UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie 63 00 6059 813 00 UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA 750 00 UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie 63 00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 057 975,00 1 057 975,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap 46 298,00 II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap 1 365,00 I MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece 366 976,00 Wisłok MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej 54 ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie MZD Rozbudowa Al. Rejtana 271 657,00 MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej 10 58 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II 186 784,00 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 63 957,00 MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 1 111,00

Dysponent Wyszczególnienie MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej 93,00 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej 108 614,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 188 131,00 2 188 131,00 MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 1 358 331,00 MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 160 003,00 MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 44 02 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 132,00 MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej 174 874,00 (ulicy Karowej) MZD Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II 19 547,00 MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 3 342,00 MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 113,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 724,00 MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 115 639,00 MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 41 115,00 MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza 289,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 270 002,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 51 691,00 51 691,00 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. MZD Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z 32 557,00 uzbrojeniem MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II 19 134,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 297 797,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 297 797,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 3 297 797,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 297 797,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 30 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 30 00 JEDNOSTEK

Dysponent Wyszczególnienie Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR7 30 00 oświatowych 926 KULTURA FIZYCZNA 90 90 92601 OBIEKTY SPORTOWE 90 90 90 90 UM-RZ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 90 UM-RZ Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" 90 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 46 908,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 46 908,00 46 908,00 potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego MZD poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 46 908,00

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem 813 00 Zadania własne 813 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 813 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 813 00 6059 813 00 UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA 750 00 UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie 63 00

I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 257 184,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 257 184,00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 257 184,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 46 908,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 46 908,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 46 908,00 GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE 6610 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 28 48 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA 6620 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18 428,00

II. Wydatki Dział BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 257 184,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 257 184,00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY 4600 WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I 257 184,00 INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GIMNAZJUM NR 1 3 52 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 52 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 52 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 52 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 52 GIMNAZJUM NR 2 2 64 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 64 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 64 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 64 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 64 GIMNAZJUM NR 6 3 74 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 74 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 74 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 74 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 GIMNAZJUM NR 8 6 82 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 82 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 82 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 82 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 82 GIMNAZJUM NR 9 8 80 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 80 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 80 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8 80 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 GIMNAZJUM NR 10 4 62 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 62 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 62 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 62 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 62 GIMNAZJUM NR 11 3 74

ZADANIA WŁASNE GMINY 3 74 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 74 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 74 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 029,00 19 429,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 029,00 19 429,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 029,00 4 029,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 029,00 4260 ZAKUP ENERGII 4 029,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029,00 4 029,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 15 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 15 40 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 45 54 ZADANIA WŁASNE POWIATU 45 54 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 54 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 45 54 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 45 54 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 74 ZADANIA WŁASNE POWIATU 14 74 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 74 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14 74 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 14 74 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 48 40 ZADANIA WŁASNE POWIATU 48 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 48 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 48 40 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 30 1 30 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 30 1 30 852 POMOC SPOŁECZNA 1 30 1 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 30 1 30 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 7,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 440 07 3 784 775,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 46 908,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00

60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 46 908,00 GMINNE) 46 908,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 2 679 892,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 679 822,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 188 131,00 2 188 131,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 491 691,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 440 00 51 691,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 7 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU 440 00 1 057 975,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 00 1 057 975,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 440 00 1 057 975,00 GMINNE) 440 00 1 057 975,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 7 226,00 7 226,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 226,00 7 226,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 226,00 7 226,00 80104 PRZEDSZKOLA 7 226,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 82 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 90 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 3 4260 ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 326,00

80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 7 226,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 82 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 90 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 3 4260 ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 326,00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 15 00 15 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 00 15 00 926 KULTURA FIZYCZNA 15 00 15 00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 15 00 15 00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 15 536,00 17 076,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 536,00 17 076,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 536,00 15 536,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 536,00 2 676,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 9 70 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 15 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 676,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 12 4260 ZAKUP ENERGII 68 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 2 796,00

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 26 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 12 86 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 9 70 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 15 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 12 4260 ZAKUP ENERGII 68 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 26 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 54 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 54 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 54 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 10 78 ZADANIA WŁASNE GMINY 10 78 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 78 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 10 78 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 10 78 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 12 54 ZADANIA WŁASNE GMINY 12 54 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 54 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 12 54 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 12 54 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 4 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 66 ZADANIA WŁASNE GMINY 66

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 66 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 66 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 66 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 6 16 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 16 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 16 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 16 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 14 08 ZADANIA WŁASNE GMINY 14 08 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 08 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14 08 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 14 08 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 4 84 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 84 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 84 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 84 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 84 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 3 74 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 74 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 74 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 74 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 5 06 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 06 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 06 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 06 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 06 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 4 18 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 18 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 18 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 18 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 18 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 5 244 461,39 763 004,39 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 038 397,00 554 359,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 813 00 63 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 813 00 63 00 63 00 6059 813 00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55 00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 00 55 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40 90 40 90 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 40 90 40 90 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 40 90 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 90 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 743 077,00 372 699,00 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 372 699,00 TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA 2940 NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI 372 699,00 OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 743 077,00 4810 REZERWY 445 28 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 3 297 797,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 418 66 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 418 66 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 418 66 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 80 21 80 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 21 80 21 80 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 21 80 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- 4100 PROWIZYJNE 21 80 926 KULTURA FIZYCZNA 96 96 92601 OBIEKTY SPORTOWE 90 90 90 90 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 6 6 6 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 581,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 581,00 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 581,00 TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA 2940 NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE 2 581,00

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 206 064,39 206 064,39 POWIATOWI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 206 064,39 206 064,39 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 206 064,39 206 064,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 59 946,00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 59 946,00 STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 146 118,39 146 118,39 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 750 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 750 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 750 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 750 00 750 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 1 98 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 98 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 98 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 98 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 98 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 3 96 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 96 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 96 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 96 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 96 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 1 76 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 76 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 76 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 76 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 1 76 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 76 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 76 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 76 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 5 72 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 72

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 72 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 72 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 72 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 8 931,00 17 951,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 931,00 17 951,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 931,00 8 931,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 931,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 647,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 397,00 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8 931,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 647,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 397,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 02 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 9 02 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 9 02 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 1 54 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 54 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 54 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 54 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 54 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 8 80 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 80 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 80 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8 80 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 08 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 08

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 08 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 08 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 16 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU 16 28 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 28 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 16 28 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 16 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 14 30 ZADANIA WŁASNE POWIATU 14 30 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 30 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14 30 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 14 30 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 88 ZADANIA WŁASNE POWIATU 88 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 88 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 88 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 88 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 12 54 ZADANIA WŁASNE POWIATU 12 54 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 54 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 12 54 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 12 54 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 29,00 3 109,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 29,00 3 109,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29,00 29,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 08 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 08 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 12 10 ZADANIA WŁASNE POWIATU 12 10 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 10 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 12 10 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 12 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 19 40 ZADANIA WŁASNE POWIATU 19 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 00

80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 15 00 15 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 1 32 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 32 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 32 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 32 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 9 90 ZADANIA WŁASNE POWIATU 9 90 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 90 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 9 90 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 9 90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 11 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 11 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 11 00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 11 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 1 76 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 76 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 76 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 76 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 1 32 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 32 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 32 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 32 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 5 28 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 28 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 28 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 28 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 3 30 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 30 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 30 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 30 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 30

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 44 32 48 50 ZADANIA WŁASNE GMINY 44 32 48 50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 32 44 32 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 44 32 30 00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 10 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 92 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30 00 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 20 4260 ZAKUP ENERGII 1 20 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 30 00 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 14 32 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 10 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 92 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 20 4260 ZAKUP ENERGII 1 20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 18 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 18 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 6 38 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 38 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 38 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 38 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 38 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 1 628,00 4 268,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 628,00 4 268,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 628,00 1 628,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628,00 1 628,00 1 628,00

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 64 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 64 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 64 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 3 30 ZADANIA WŁASNE GMINY 44 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 44 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 44 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 44 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 86 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 86 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 86 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 86 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 6 16 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 28 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 28 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 28 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU 88 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 88 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 88 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 88 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 8 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 80 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 80 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8 80 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 3 08 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 08 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 08 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 08 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 5 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 28 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 28 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 28 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 14 30 ZADANIA WŁASNE POWIATU 14 30

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 30 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14 30 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 14 30 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 52 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 52 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 52 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 257 184,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 257 184,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 257 184,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

II. Wydatki Dział Wydatki razem 206 064,39 463 248,39 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 206 064,39 463 248,39 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 257 184,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 257 184,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 257 184,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 206 064,39 206 064,39 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 206 064,39 206 064,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 59 946,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 59 946,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 146 118,39 146 118,39