Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia /Projekt/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) w 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 21.416.487 zł w tym: a) na zadania bieżące 20.645.486 zł, b) na zadania majątkowe 771.001 zł jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, b) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.811.620 zł, który zostanie sfinansowany: a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.839.620 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 6.028.000 zł Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. c) 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. d) 6 ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 6.000.000 zł 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszające wynosi 2.147.695 zł.: 1) w dziale 050, rozdział 05002 zwiększenie na kwotę 1.000 zł. wynika z planowanych do uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów za wydanie kart wędkarskich,, 2) w dziale 600, rozdział 60014: - zwiększenie na kwotę 103.217 zł. wynika z: uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) 238 zł., planowanych do uzyskanych przez ZDP w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (zwrot za media) 2.779 zł., planowanych do pozyskania pomocy finansowej z Gminy Przeciszów na zadanie pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Polesie w Przeciszowie" - 100.000 zł. (inwestycja w latach 2012-2013), - zmniejszenie na kwotę 677.244 zł. wynika z mniejszych: wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach 51.127 zł., wpływów z tytułu pomocy finansowej z: Gminy Oświęcim na realizację zadania pn. Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony - 85.000 zł., Gminy Zator na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze 425.000 zł., wpływów z Małopolskigo Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4 (niższa transza środków w związku z naliczonymi korektami finansowymi) 116.117 zł. 1) w dziale 600, rozdział 60095 zwiększenie na kwotę 200 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2) w dziale 700, rozdział 70005: - zwiększenie na kwotę 160.891zł. wynika z: planowanych lub uzyskanych przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110.870 zł., uzyskanych pozostałych odsetek w placówkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 4.484 zł., uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45.537 zł., - zmniejszenie na kwotę 1.225.185 zł. wynika z: mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 38.250 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym 4 zł., mniejszych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.186.931 zł., 5) w dziale 710, rozdział 71012 zwiększenie na kwotę 20 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pozostałych odsetek, 6) w dziale 710, rozdział 71014 zwiększenie na kwotę 437.452 zł. wynika z: - uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne za opóźnienie
w wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących wykonanie modernizacji ewidencji budynków) 407.130 zł., - uzyskania dodatkowych dochodów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim 30.322 zł. 7) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększenie na kwotę 252 zł. wynika z uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 8) w dziale 750, rozdział 75019 zwiększenie na kwotę 24 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy za rozmowy z telefonów służbowych radnych) 9) w dziale 750, rozdział 75020: - zwiększenie na kwotę 36.744 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: wpływów z usług (opłaty za informacje o środowisku, wyszukiwanie i sporządzanie dokumentów - 40 zł., pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę w zapłacie należności) 11 zł. wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za media, refundacji wynagrodzeń, rozmowy telefoniczne przekraczające abonament) 36.693 zł.,, - zmniejszenie na kwotę 50.140 zł. wynika ze zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa na terenie tej gminy, 10) w dziale 756, rozdział 75618: - zwiększenie na kwotę 55.510 zł. wynika ze zwiększenia wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, - zmniejszenie na kwotę 103.000 zł. wynika z mniejszych niż planowano: wpływów z opłaty komunikacyjnej 100.000 zł., wpływów od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych 3.000 zł. 11) w dziale 756, rozdział 75622 zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100.000 zł., 12) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększenie na kwotę 30.001 zł. wynika z: - większych niż planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu -30.000 zł., - konieczności wprowadzenia do budżetu środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 1 zł., 13) w dziale 801, rozdział 80102 zwiększenie na kwotę 32 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek, 14) w dziale 801, rozdział 80111 zwiększenie na kwotę 9 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat, 15) w dziale 801, rozdział 80120 zwiększenie na kwotę 70.829 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i placówki oświatowe: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna za odstąpienie od umowy roboty budowlane w budynku internatu) - 25.467 zł., - wpływów z różnych opłat - 728 zł., - pozostałych odsetek - 1 zł., - wpływów z różnych dochodów - 58 zł., - wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 43.855 zł. (zwrot dotacji za lata 2009-2010 przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe - 22.834,78 zł oraz Casus - 21.020,66 zł., - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 720 zł.
16) w dziale 801, rozdział 80130: - zwiększenie na kwotę 78.155 zł. wynika z uzyskania przez placówki oświatowe: wpływów z różnych opłat 1.617 zł., otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.179 zł., wpływów z różnych dochodów 35.392 zł., środków z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie II w PZ Nr 10 w Kętach 8.311 zł., wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.213 zł. ( zwrot dotacji za rok 2011 przez Centrum Kształcenia Dorosłych), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 29.443 zł., - zmniejszenie na kwotę 3.042 zł. wynika ze zmniejszenia wpływów z usług oraz środków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, 17) w dziale 801, rozdział 80134 zwiększenie na kwotę 139 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat, 18) w dziale 801, rozdział 80140 zwiększenie na kwotę 9.212 zł. wynika z wprowadzenia do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 8.472 zł. oraz usyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 740 zł., 19) w dziale 801, rozdział 80195: - zwiększenie na kwotę 110 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów, - zmniejszenie na kwotę 1.300 zł. wynika z nie uzyskania dotacji celowej z Gminy Miedźna z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego nauczyciela PZ Nr 6 w Brzeszczach, 20) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększenie na kwotę 4.920 zł., stanowi zwrot dotacji i odsetek z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla Helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu, 21) w dziale 852, rozdział 85201 zwiększenie na kwotę 69.135 zł. wynika z uzyskanych lub planowanych: - wpływów z różnych opłat oraz z usług przez Dom Dziecka w Oświęcimiu - 2.000 zł., - pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 3.207 zł., - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach - 2.000 zł., - wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczowychowawczych powiatu oświęcimskiego 61.872 zł., - środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej 56 zł., 22) w dziale 852, rozdział 85202: - zwiększenie na kwotę 77.032 zł. wynika z: uzyskania odsetek i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - 32 zł, planowanych do pozyskania: większych wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 35.000 zł. oraz środków z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek 42.000 zł.,
- zmniejszenie na kwotę 14.400 zł. wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów (mniejsza kwota przyznanego odszkodowania), 23) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększenie na kwotę 462 zł. wynika z planowanych do uzyskania przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz dochodów związanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 24) w dziale 852, rozdział 85204: - zwiększenie na kwotę 13.237 zł. wynika z planowanych do uzyskania: wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) - 5.773 zł., wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oświęcimskiego 7.464 zł., - zmniejszenie na kwotę 2.500 zł. wynika z mniejszych wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 25) w dziale 852, rozdział 85220 zmniejszenie na kwotę 280 zł. wynika z mniejszych wpływów z tytułu odpłatności osób przebywających w mieszkaniu chronionym, 26) w dziale 854, rozdział 85403 zwiększenie na kwotę 11.910 zł. wynika z: - uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara umowna za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy roboty budowlane w budynku SOSW) - 557 zł., - planowanych do uzyskania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy z refundacji wynagrodzeń i rozmów z telefonów służbowych) 11.353 zł., 27) w dziale 854, rozdział 85406 zwiększenie na kwotę 43 zł. wynika z uzyskania przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach wpływów z usług, 28) w dziale 854, rozdział 85410 zwiększenie na kwotę 30.017 zł. wynika z - planowanych do uzyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (opłaty za zakwaterowanie w internacie od osób zewnętrznych) - 30.000 zł., - uzyskanych odsetek przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu 17 zł., 29) w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszenie na kwotę 1.035.957 zł. wynika z nie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświecimiu, 30) w dziale 921, rozdział 92105 zmniejszenie na kwotę 25.000 zł. wynika z nie pozyskania środków ze Stowarzyszenia Region Beskidy na zadania w zakresie kultury, 31) w dziale 926, rozdział 92601 zmniejszenie na kwotę 100.000 zł. wynika z nie pozyskania pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: 1) w dziale 600, rozdział 60013 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 43.750 zł. (dotacja dla Województwa Małopolskie) na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek. Zadanie przesunięto na następny rok. 2) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 315.510 zł., w tym:
wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 115.510 zł. z przeznaczeniem na malowanie pasów i operaty oraz wydatków przeznaczonych na dotacje na zadania bieżące dla Gminy Kęty) 100.000 zł., wydatków majątkowych na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Pollesie w Przeciszowie 100.000 zł. zadanie realizowane w latach 2012-2013, - zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach 51.127 zł., Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony 170.000 zł., Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu 320 zł. zadanie zakończone, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze 850.000 zł. zadanie realizowane w 2013 r. 3) w dziale 600, rozdział 60078 dokonano zwiększenia wydatków bieżących (zadania remontowe) w wysokości 29.565 zł. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, 4) w dziale 700, rozdział 70005 dokonano: - zwiększenia wydatków, w tym: kwota 1.968 zł., która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego - zwrot kosztów postępowań administracyjnych, kwota 30.000 zł. to wydatki bieżące przeznaczone na wyburzenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu zadanie realizowane w latach 2012-2013, - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 22.001 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 5) w dziale 710, rozdział 71014 dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych (saldo zmniejszające 65.999 zł.) na zadaniu pn. Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim. Zmiana ta jest konieczna w celu prawidłowej realizacji w/w programu, 6) w dziale 750, rozdział 75019 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 7) w dziale 750, rozdział 75020 dokonano: - zwiększenia wydatków na łączną kwotę 95.442 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na energię elektryczną 35.000 zł. oraz wydatki majątkowe pn. Adaptacja budynku przy ul.wyspiańskiego na potrzeby Starostwa 50.000 zł., - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 89.702 zł. w tym wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu - 79.260 zł., 8) w dziale 758, rozdział 75801 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 322.839 zł. Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa niezależnie otrzymanej w roku 2009 części oświatowej subwencji ogólnej (dotyczy SOSW w Oświęcimiu), 9) w dziale 801, rozdział 80110 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 6.500 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 10) w dziale 801, rozdział 80120 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 628.504 zł. w tym: wydatków bieżących w placówkach oświatowych - 34.701 zł., dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu, Prywatne LO dla dorosłych CASUS, Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) - 593.803 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 337.744 zł. w tym: dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS, Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) - 92.664 zł., wydatków majątkowych na zadaniach: Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu 100.000 zł. (po przetargu), Likwidacja barier
architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach - 145.080 zł. (zadanie będzie realizowane w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z PFRON), 11) w dziale 801, rozdział 80123 dokonano zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) w wysokości 26.000 zł., 12) w dziale 801, rozdział 80130 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 1.229.036 zł. w tym: wydatków bieżących w placówkach oświatowych 7.469 zł., dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA, Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) - 1.213.256 zł., wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu - środki z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie II w PZ Nr 10 w Kętach - 8.311 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 713.013 zł. w tym: wydatków bieżących w PZ Nr 4 w Oświęcimiu 1.275 zł., dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu) 10.650 zł., wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu środki w ramach Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 1.042 zł., wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach 700.046 zł. (po przetargu), 13) w dziale 801, rozdział 80134 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 495.845 zł. na zadaniu pn. Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6 zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013,, 14) w dziale 801, rozdział 80140 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 13.935 zł. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ( w tym 5.644 zł. nagroda jubileuszowa), 15) w dziale 801, rozdział 80195 dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące (Gmina Osiek, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek) w wysokości 10.091 zł., 16) w dziale 852, rozdział 85201 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 35.509 zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach - 4.000 zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego - 21.509 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 144.275 zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach - 5.893 zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego - 138.382 zł., - ponadto dokonano zmian w wysokości 10.000 zł. w Domu Dziecka w Oświęcimiu w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu ), 17) w dziale 852, rozdział 85202 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 166.647 zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 36.647 zł., wydatków majątkowych na zadaniach pn. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek 105.000 zł., Remont pomieszczeń w DPS Bulowice (dotacja dla DPS Bulowice) 15.000 zł.,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na zadaniu pn. Zakup miksera - 947 zł., - ponadto dokonano zmian w wysokości 10.000 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku, 18) w dziale 852, rozdział 85203 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 200 zł. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach, 19) w dziale 852, rozdział 85204 dokonano: - zwiększenia dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oświęcimskiego 7.124 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 195.919 zł. w tym: wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 6.025 zł., wydatków bieżących (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 181.206 zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oświęcimskiego 8.688 zł., 20) w dziale 852, rozdział 85220 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 55 zł. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, 21) w dziale 854, rozdział 85403 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 288.274 zł. na zadaniu pn. Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - zadanie będzie realizowane w następnym roku, 22) w dziale 854, rozdział 85406 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 11 zł. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, 23) w dziale 854, rozdział 85410 dokonano: - zwiększenia wydatków bieżących w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (internat) 15.000 zł., - zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Św. J.Bosko w Oświęcimiu) 111.400 zł., 24) w dziale 854, rozdział 85415 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących (stypendia dla uczniów) w wysokości 2.630 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 25) w dziale 900, rozdział 90005 dokonano: - zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 671.831 zł., - zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu 2.201.477 zł. w związku z brakiem dofinansowania z NFOŚi GW, 26) w dziale 926, rozdział 92601 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach 140.000 zł. w związku z nie pozyskaniem dofinansowania. III. Uaktualniono Załącznik Nr 1 - plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012. IV. Uaktualniono Załącznik Nr 2 - planowane dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.
Projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne własne z dotacji celowej z z dotacji celowej z z dotacji celowej z własne budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 050 Rybołóstwo i rybactwo 1 000 05002 Rybactwo 1 000 Dochody bieżące, w tym: 1 000 Wpływy z różnych opłat 1 000 2. 600 Transport i łączność 103 217 677 244 2.1 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 017 677 244 Dochody bieżące, w tym: 3 017 Wpływy z różnych opłat 238 Wpływy z różnych dochodów 2 779 Dochody majątkowe, w tym: 100 000 677 244 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 116 117 116 117 Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 561 127 2.2 60095 Pozostała działalność 200 Dochody bieżące, w tym: 200 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 891 1 225 185 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 891 1 225 185 Dochody bieżące, w tym: 160 891 38 254 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 110 870 38 254 podobnym charakterze Pozostałe odsetki 4 484 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe, w tym: 1 186 931 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 186 931 4. 710 Działalność usługowa 437 724 4.1 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20 45 537
Dochody bieżące, w tym: 20 Pozostałe odsetki (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 20 4.2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 437 452 Dochody bieżące, w tym: 407 130 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjncych 407 130 Dochody majątkowe, w tym: 30 322 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.3 71015 Nadzór budowlany 252 Dochody bieżące, w tym: 252 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 252 5. 750 Administracja publiczna 36 768 50 140 5.1 75019 Rady powiatów 24 Dochody bieżące, w tym: 24 Wpływy z różnych dochodów 24 5.2 75020 Starostwa powiatowe 36 744 50 140 Dochody bieżące, w tym: 36 744 50 140 Wpływy z usług 40 6. 756 6.1 75618 30 322 30 322 Pozostałe odsetki 11 Wpływy z różnych dochodów 36 693 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z inncyh opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 510 203 000 55 510 103 000 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 100 000 Wpływy z różnych opłat 55 510 3 000 6.2 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 100 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000 7. 758 Różne rozliczenia 30 001 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 001 Pozostałe odsetki 30 000 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 8. 801 Oświata i wychowanie 158 486 4 342 8.1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 Dochody bieżące, w tym: 32 Wpływy z różnych opłat 18 Pozostałe odsetki 14 8.2 80111 Gimnazja specjalne 9 1 50 140
Dochody bieżące, w tym: 9 Wpływy z różnych opłat 9 8.3 80120 Licea ogólnokztałcące 70 829 Dochody bieżące, w tym: 70 109 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25 467 Wpływy z różnych opłat 728 Pozostałe odsetki 1 Wpływy z różnych dochodów 58 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 43 855 nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: 720 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 720 8.4 80130 Szkoły zawodowe 78 155 3 042 Dochody bieżące, w tym: 48 712 3 042 Wpływy z różnych opłat 1 617 Wpływy z usług 2 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 179 Wpływy z różnych dochodów 35 392 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: 29 443 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 443 8.5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 139 Dochody bieżące, w tym: 139 Wpływy z różnych opłat 139 8.6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 9 212 Dochody bieżące, w tym: 8 472 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8 472 Dochody majątkowe, w tym: 740 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 740 8 311 1 042 8 311 1 042 8.7 80195 Pozostała działalność 110 1 300 Dochody bieżące, w tym: 110 1 300 Wpływy z różnych dochodów 110 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9. 851 Ochrona zdrowia 4 920 85111 Szpitale ogólne 4 920 2 213 1 300
Dochody bieżące, w tym: 280 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: 4 640 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 280 4 640 10. 852 Pomoc społeczna 159 866 17 180 10.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 69 135 Dochody bieżące, w tym: 69 079 Wpływy z różnych opłat 1 000 Wpływy z usług 1 000 Pozostałe odsetki 37 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 Wpływy z różnych dochodów 3 170 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody majątkowe, w tym: 56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.2 85202 Domy pomocy społecznej 77 032 14 400 Dochody bieżące, w tym: 35 031 14 400 Wpływy z usług 35 000 61 872 Pozostałe odsetki 31 Wpływy z różnych dochodów 14 400 Dochody majątkowe, w tym: 42 001 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 42 000 10.3 85203 Ośrodki wsparcia 462 Dochody bieżące, w tym: 462 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.4 85204 Rodziny zastępcze 13 237 2 500 Dochody bieżące, w tym: 13 237 2 500 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 2 500 opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych dochodów 5 773 10.5 85220 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 56 56 262 7 464 280
Dochody bieżące, w tym: 280 Wpływy z różnych dochodów 280 11. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 970 11.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 910 Dochody bieżące, w tym: 11 910 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 557 Wpływy z różnych dochodów 11 353 11.2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 43 Dochody bieżące, w tym: 43 Wpływy z usług 43 11.3 85410 Internaty i bursy szkolne 30 017 Dochody bieżące, w tym: 30 017 Wpływy z usług 30 000 Pozostałe odsetki 17 12. 900 Gospodarka komunalna i ochorna środowiska 1 035 957 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 035 957 Dochody majątkowe, w tym: 1 035 957 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 035 957 13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000 Dochody bieżące, w tym: 25 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14. 926 Kultura fizyczna 100 000 92601 Obiekty sportowe 100 000 Dochody majątkowe, w tym: 100 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zmiany w planie 1 190 353 3 338 048 plan dochodów po zmianach 136 946 655 Saldo zmian -2 147 695 25 000 100 000 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak
Projekt Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Własne Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa Własne Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 Transport i łączność 345 075 1 115 197 1.1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 750 Wydatki majątkowe 43 750 1.2 60014 Drogi publiczne powiatowe 315 510 1 071 447 Wydatki bieżące, w tym: 215 510 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 115 510 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 115 510 dotacje na zadania bieżące 100 000 Wydatki majątkowe 100 000 1 071 447 1.3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 565 Wydatki bieżące, w tym: 29 565 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29 565 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 29 565 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 968 22 001 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 968 22 001 Wydatki bieżące, w tym: 31 968 22 001 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000 22 001 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 30 000 22 001 dotacje na zadania bieżące 1 968 3. 710 Działalność usługowa 407 130 473 129 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 407 130 473 129 Wydatki bieżące, w tym: 407 130 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 407 130 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 407 130 Wydatki majątkowe, w tym: 473 129 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 473 129 4. 750 Administracja publiczna 95 442 94 702 4.1 75019 Rady powiatów 5 000 Wydatki bieżące, w tym: 5 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 4.2 75020 Starostwa powiatowe 95 442 89 702 Wydatki bieżące, w tym: 45 442 89 702 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45 442 89 702 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 442 10 442 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 35 000 79 260 Wydatki majątkowe 50 000 5. 758 Różne rozliczenia 322 839 Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 322 839 Wydatki bieżące, w tym: 322 839 dotacje na zadania bieżące 322 839 6. 801 Oświata i wychowanie 1 877 975 1 582 693 6.1 80110 Gimnazja 6 500 Wydatki bieżące, w tym: 6 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6 500 6.2 80120 Licea ogólnokształcące 628 504 337 744 Wydatki bieżące, w tym: 628 504 92 664 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34 701 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 34 701 dotacje na zadania bieżące 593 803 92 664 Wydatki majątkowe 245 080 6.3 80123 Licea profilowane 26 000 Wydatki bieżące, w tym: 26 000 dotacje na zadania bieżące 26 000 6.4 80130 Szkoły zawodowe 1 229 036 713 013 Wydatki bieżące, w tym: 1 229 036 12 967 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 469 1 275 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6 646 1 275 dotacje na zadania bieżące 1 213 256 10 650 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 8 311 1 042 Wydatki majątkowe 700 046 6.5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 495 845 Wydatki majątkowe 495 845 6.6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 13 935 Wydatki bieżące, w tym: 13 935 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 935 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 644 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 8 291
6.7 80195 Pozostała działalność 10 091 Wydatki bieżące, w tym: 10 091 dotacje na zadania bieżące 10 091 7. 852 Pomoc społeczna 209 480 361 196 7.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 35 509 154 275 Wydatki bieżące, w tym: 35 509 154 275 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 000 15 893 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 893 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4 000 10 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 10 000 dotacje na zadania bieżące 21 509 138 382 7.2 85202 Domy pomocy społecznej 166 647 10 947 Wydatki bieżące, w tym: 46 647 10 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36 647 10 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 36 647 10 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 10 000 Wydatki majątkowe, w tym: 120 000 947 7.3 85203 Ośrodki wsparcia 200 Wydatki bieżące, w tym: 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 200 7.4 85204 Rodziny zastępcze 7 124 195 919 Wydatki bieżące, w tym: 7 124 195 919 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 025 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6 025 świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 206 dotacje na zadania bieżące 7 124 8 688 7.5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 55 Wydatki bieżące, w tym: 55 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000 402 315 8.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 288 274 Wydatki majątkowe 288 274 8,2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11 Wydatki bieżące, w tym: 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11
8.3 85410 Internaty i bursy szkolne 15 000 111 400 Wydatki bieżące, w tym: 15 000 111 400 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 15 000 dotacje na zadania bieżące 111 400 8.4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 630 Wydatki bieżące, w tym: 2 630 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 630 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 671 831 2 201 477 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 671 831 2 201 477 Wydatki majątkowe, w tym: 671 831 2 201 477 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 671 831 2 201 477 10. 926 Kultura fizyczna 140 000 92601 Obiekty sportowe 140 000 Wydatki majątkowe 140 000 Zmiany w planie 3 976 740 6 392 710 plan wydatków po zmianach 142 758 275 Saldo zmian -2 415 970 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak
Projekt Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia BUDŻET POWIATU w tym zadania: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 136 946 655 12 198 124 6 025 102 400 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 129 286 819 12 198 124 6 025 102 400 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 26 900 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 26 000 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 900 000 1.1.2 subwencje, w tym: 67 313 932 1.1.2.1 część oświatowa 65 350 378 1.1.2.2 część wyrównawcza 478 637 1.1.2.3 część równoważąca 1 484 917 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 096 714 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 599 903 12 198 124 6 025 102 400 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 376 270 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 1 800 020 z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 900 020 środowiska 900 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 7 659 836 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 7 224 396 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 627 841 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 435 440 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 142 758 275 12 198 124 6 025 1 543 461 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 128 381 898 12 198 124 6 025 1 343 461 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 99 423 853 11 810 400 6 025 0 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 74 892 716 9 784 622 6 025 2.1.1.1.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 2 000 2.1.1.2 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 2 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 284 232 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 19 232 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 000 rezerwa celowa na odprawy 70 000 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 24 531 137 2 025 778 735 473 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 537 473 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 198 000
2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: 20 643 885 10 109 1 343 461 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 357 709 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 150 000 z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 207 709 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 3 556 719 377 615 2.1.3.1 diety 460 813 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w części związanej z realizacją zadań 3 321 336 Powiatu* 2.1.5 obsługa długu Powiatu 1 436 105 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 14 376 377 200 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 376 377 200 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 1 751 759 1 704 472 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 626 330 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1 078 142 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 zaciągane kredyty bankowe 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 904 921-5 811 620 11 839 620 6 000 000 5 839 620 927 638 6 028 000 6 028 000 6 744 541 0 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak
Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 863 011 863 011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA 60014 Drogi publiczne powiatowe 863 011 863 011 427 497 Miasto i Gmina Kęty 435 514 Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa 150 000 150 000 71012 750 754 801 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75405 80120 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80123 Licea profilowane 150 000 150 000 150 000 Miasto i Gmina Kęty 49 053 49 053 49 053 49 053 Miasto i Gmina Zator 0,20 1 792 etatu Miasto i Gmina Chełmek 3 040 0,10 etatu 4 463 Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 0,25 36 990 etatu oraz 1,5 etata Gmina Polanka Wielka 0,15 2 768 etatu 25 000 25 000 25 000 25 000 KP w Oświęcimiu (Komisariat 25 000 Policji w Brzeszczach) 11 009 324 400 0 10 995 604 4 047 318 4 047 318 136 657 Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach 486 715 Akademia Zawodowa A. Piechocińska 20 323 Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu 736 880 Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu 108 445 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach 45 363 Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS 665 926 Prywatne LO dla dorosłych CASUS 1 847 009 Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu 174 000 174 000 174 000 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
80130 Szkoły zawodowe 80195 Pozostała działalność 6 787 606 6 774 286 111 520 302 000 13 320 1 389 350 945 256 572 500 83 406 3 370 254 400 400 400 Miasto Bielsko-Biała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 166 057 132 850 33 207 69 450 65 450 4 000 65 450 ZOZ w Oświęcimiu 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000 Fundacja "Przywołaj uśmiech" w Zatorze 85154 85156 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 000 67 400 67 400 67 400 ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 10 109 10 109 10 109 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85195 Pozostała działalność 19 098 19 098 19 098 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 3 770 750 885 903 2 884 847 1 597 894 629 927 967 967 38 349 Gmina Miejska Kraków 114 123 Gmina Miejska Nowy Sącz 30 890 Powiat Przemyski 7 449 Powiat Tarnobrzeski 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 21 872 Powiat Wadowicki 80 000 Powiat Krakowski 96 199 Powiat Brzeski 56 986 Miasto Białystok 134 334 Powiat Miechowski 49 725 Inne powiaty 967 967 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku