Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu Powiatu o których mowa w 2 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) na zadania bieżące zł, 2) na zadania majątkowe zł, b) 4 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w łącznej kwocie zł, b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie zł. 2. Ustala się przychody w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł, plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały, c) 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, d) 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł.. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2.

2 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE własne Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 50 z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa własne z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa

4 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody majątkowe, w tym: Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat 150 Wpływy z różnych dochodów 330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

5 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Pozostała działalność Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dochody majątkowe, w tym: 760 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 760

6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Zmiany w planie plan dochodów po zmianach Saldo zmian

7 projekt Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Własne do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje na zadania bieżące Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obsługa długu Powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa Własne z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa

8 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwa celowa na odprawy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja specjalne wynagrodzenia i składki od nich naliczane Licea ogólnokształcące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe Wydatki majątkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 468 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Szkoły zawodowe specjalne Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Stołówki szkolne i przedszkolne

9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Rodziny zastępcze dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 600 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki majątkowe, w tym: 532 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Gospodarka odpadami dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zmiany w planie plan wydatków po zmianach Saldo zmian

11 projekt Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2011 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym zadania: DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych 500 ustaw, tj.: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy

12 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotacje na zadania bieżące, w tym: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu obsługa długu Powiatu 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. NADWYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 zaciągane kredyty bankowe 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6)

13 projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2011 Lp. Nazwa jednostki Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY ze źródeł określonych w uchwale WYDATKI Stan środków pieniężnych na koniec roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu R A Z E M Zwiększenie dochodów wynika z planowanej organizacji kursów spawacza oraz ze zlecenia jednostce remontu biblioteki w PZ Nr 6 w Brzeszczach. Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki, a w szczególności na wypłatę umów zlecenia dla instruktorów prowadzących kurs, na zakup materiałów do remontu w PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz naprawę i regenerację narzędzi użytkowanych przy pracach remontowych. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

14 projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA Transport i łączność Drogi publiczne Miasto i Gmina Kęty powiatowe Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna Miasto i Gmina Kęty Miasto i Gmina Zator 0,20 etatu Starostwa powiatowe Miasto i Gmina Chełmek 0,20 etatu Gmina Osiek 0,15 etatu Miasto i Gmina Kęty 1,70 etatu Gmina Polanka Wielka 0,10 etatu 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

15 Pozostała działalność Gmina Osiek Gmina Brzeszcze Gmina Chełmek 600 Miasto Bielsko-Biała 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZZOZ w Oświęcimiu ZZOZ w Oświęcimiu Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawny ch Olimp w Brzeszczach Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Gmina Miejska Kraków Gmina Miejska Nowy Sącz 304 Gmina Miejska Radom Powiat Przemyski Powiat Tarnobrzeski Powiat Wadowicki Powiat Pszczyński Powiat Częstochowski Powiat Brzeski Powiat Wielicki Miasto Białystok Powiat Miechowski Powiat Krakowski 400 Miasto Tarnów Inne powiaty Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Miasto Katowice Powiat Wadowicki Powiat Tarnowski Powiat Limanowski Powiat Żywiecki Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Powiat Bielski Miasto Tychy Miasto Bielsko-Biała Powiat Nowotarski Powiat Miechowski Powiat Cieszyński Inne powiaty Miasto Kraków Powiat Chrzanowski Fundacja im. Brata Alberta Internaty i bursy szkolne Gospodarka odpadami Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina Osiek Gmina Chełmek Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów Gmina Polanka Wielka Miasto i Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Przeciszów Gmina Osiek Miasto i Gmina Chełmek Miasto i Gmina Zator Gmina Oświęcim Miasto Oświęcim Miasto Oświęcim Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu Fundacja na rzecz Galerii Pro Arte Pozostałe zadania w zakresie kultury Fundacja na rzecz Międzynarodowe go Domu Spotkań Młodzieży Biblioteki 926 Kultura fizyczna Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) Zadania w zakresie kultury fizycznej Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

17 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania bieżące 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Miasto i Gmina Zator Miasto i Gmina Kęty Gmina Miedźna ZZOZ w Oświęcimiu Województwo Małopolskie Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Uczniowski Klub Sportowy Ósemka Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i Miasto i Gmina Kęty ochrona wód OSP w Jawiszowicach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ZZOZ w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem

18 PONADTO zwrot dotacji klasyfikowany jako dotacje: 600 Transport i łączność Działalność usługowa Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opracowania geodezyjne i kartograficzne 758 Różne rozliczenia Gmina Polanka Wielka (zwrot dotacji) Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji) Gmina Kęty Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot środków) Ministerstwo Finansów (zwrot środków) Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji) Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji) Dotacje z budżetu na zadania bieżące Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

19 U z a s a d n i e n i e I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi zł: 1) w dziale 600: a) rozdział zwiększenie na łączną kwotę zł. wynika z uzyskania większych niż planowano dochodów, w tym: - bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zł., - majątkowych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) etap II zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zwrot z 2010 r., Jednocześnie zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę zł. o przewidywane wykonanie w 2012 r. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniach: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) na kwotę zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4 na kwotę zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), b) rozdział zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł. w związku z uzyskaniem 5% kwoty kary należnej Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, nałożonej na przewoźnika przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, 2) w dziale 700, rozdział 70005: - zwiększenie na kwotę zł. wpływów z opłat (zwrot kosztów procesu), - zwiększenie na ogólną kwotę zł. wynika z planowanych lub uzyskanych przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, natomiast zmniejszenie na kwotę 520 zł. wynika z mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w PZ Nr 3 w Oświęcimiu, - zwiększenie na kwotę zł. pozostałych odsetek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (kwota zł.) i jednostkach oświatowych (kwota 745 zł.), - zwiększenie na kwotę zł. dochodów z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, - zwiększenie na kwotę zł. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (spłata zadłużenia przez osobę fizyczną w związku ze sprzedażą rur w roku 2009), 3) w dziale 710, rozdział zmiana planów w kwocie zł. (zmiana klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe) z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), 4) w dziale 750, rozdział zwiększenie na kwotę: zł. wynika z uzyskania dochodów związanych z karą nałożoną na osobę fizyczną za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zł. wynika z uzyskanych większych wpływów za wydane karty parkingowe, zł. stanowi odsetki od kary nałożonej na osobę fizyczną, zł. wynika z uzyskania dochodów w związku z zatrzymanym wadium, 5) w dziale 756, a) rozdział zmiany na kwotę zł. (saldo zwiększające) wynikają ze: - zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej zł., - zmniejszenia wpływów (opłaty od właścicieli pojazdów, które zostały usunięte z dróg) zł., - zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód z przepadku) zł. b) rozdział zwiększono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł. i od osób prawnych zł., 6) w dziale 801: a) rozdział zwiększenie wynika z uzyskania zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 r. od Akademii Zawodowej w Oświęcimiu zł. oraz Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach 744 zł., b) rozdział zmiana w kwocie zł. (saldo zmniejszające) wynika: - ze zmniejszenia planu wpływów z różnych opłat 150 zł., - ze zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów 330 zł.,

20 - ze zmniejszenia planu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z zakończeniem realizacji projektu Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - ze zmniejszenia planu dochodów związanych z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu w związku z zakończeniem realizacji zadania zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), c) rozdział zwiększenie dotacji planowanej do uzyskania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), d) rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z: - planowanych do uzyskania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości zł. Środki te przyznane zostały pracownikowi SOSW w Oświęcimiu w uznaniu za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, - uzyskania środków w wysokości zł. z tytułu odszkodowania w związku z zalaniem sali dydaktycznej w budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu (wydatki w rozdziale 80120), - planowanych do uzyskania środków od Małopolskiego Kuratora Oświaty w wysokości zł. Środki te przyznane zostały pracownikowi PZ Nr 3 w Oświęcimiu, 7) w dziale 851, rozdział zwiększenie planu dochodów o kwotę zł., które stanowi zwrot dotacji z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu, 8) w dziale 852: a) rozdział zmiana planu na kwotę zł. (saldo zmniejszające) wynika ze: - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst. na kwotę zł., - zmniejszenia na kwotę zł. dochodów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Przewidywane uzyskanie środków rok b) rozdział zmniejszenie na kwotę zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z usług i sprzedaży składników majątkowych, 9) w dziale 853, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z uzyskanych większych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10) w dziale 853: a) rozdział zmniejszenie na kwotę 741 zł. wynika z nieuzyskania wpływów z tytułu odsetek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, b) rozdział zmniejszenie planu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przetargu na zadaniu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), 11) w dziale 854, a) rozdział zwiększenie planu dochodów na kwotę zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Oświęcimiu w związku z uzyskaniem od OHP w Krakowie refundacji wynagrodzeń za pracowników młodocianych, b) rozdział zwiększenie planu na łączną kwotę zł. w związku z uzyskaniem dochodów bieżących w: - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach zł. (nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie), - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach zł. (zwrot nadpłaty składek na Fundusz Pracy potrąconych w latach ubiegłych), c) rozdział zwiększenie o kwotę zł. wynika z uzyskanych przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (zakwaterowanie uczniów w internacie), d) rozdział zwiększenie na łączną kwotę zł., w tym w:

21 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu kwota zł. stanowi nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach kwota zł. stanowi nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego, - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu kwota zł. stanowi nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie dla pracownika pedagogicznego, 12) w dziale 900, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe wpływów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: 1) w dziale 600, rozdział dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł. na zadaniu "Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego" w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania, 2) w dziale 710, rozdział dokonano zmian w kwocie zł. w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków z bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Jednocześnie zwiększono plan o kwotę 600 zł., 3) w dziale 750: a) rozdział w związku z brakiem potrzeb dokonano zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu o kwotę zł., w tym: z zadań bieżących Wydziału Komunikacji i Transportu zł. i zadania majątkowego pn. "Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych i fakturowania" zł., b) rozdział dokonano zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu o kwotę zł. z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Promocji Powiatu, w tym zakup materiałów promocyjnych (zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92605), 4) w dziale 757, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu publicznego o kwotę zł. w związku z niższym oprocentowaniem i niższą stawką prowizji niż przewidywano, 5) w dziale 758, rozdział dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy w wysokości zł. w związku z brakiem potrzeb, 6) w dziale 801, a) rozdział dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń w wysokości zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (zmniejszenie w dziale 854, rozdział 85403), b) rozdział dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń o kwotę zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, c) rozdział dokonano zmiany planu wynagrodzeń na kwotę zł. (saldo zmniejszające) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (zwiększenie w dziale 854, rozdział 85403), d) rozdział dokonano: - zwiększenia wydatków bieżących, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu wynagrodzeń zł. i wydatków tzw. statutowych zł., - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące zł., w tym dla: Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach zł., Akademii Zawodowej w Oświęcimiu A.Piechocińska zł., Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu zł., Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kętach zł., Prywatnego LO dla dorosłych CASUS w Oświęcimiu zł., Publicznego LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu zł. - zmniejszenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu" w kwocie zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2012, a) rozdział 80130: - zwiększono plan wynagrodzeń w PZ Nr 8 w Chełmku o kwotę zł.,

22 - zmniejszono plan wydatków PZ Nr 10 w Kętach o kwotę 468 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów (zwiększenie w rozdziale 85415), - zwiększono plan dotacji na zadania bieżące o kwotę zł., w tym dla: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kętach zł., Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach zł., Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu zł., Akademii Zawodowej w Oświęcimiu A.Piechocińska 6.617zł., Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O CHIKARA zł., Publicznego LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu zł., - zwiększono plan wydatków majątkowych w PZ Nr 8 w Chełmku na zadaniu Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy PZ Nr 8 w Chełmku kwota zł., b) rozdział dokonano zmiany nazwy: - z zadania "Modernizacja dachu budynku SOSW na ul. Kościelnej 6", - na zadanie "Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6" w związku ze zmianą zakresu robót remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, c) rozdział zwiększono plan: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi 505 zł. i wydatków tzw. statutowych zł., - PZ Nr 2 w Oświęcimiu (wynagrodzeń wraz z pochodnymi) zł., 7) w dziale 852: a) rozdział zwiększono plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zł. z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla 80 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, b) rozdział zmniejszono plan dotacji o kwotę zł. (brak potrzeb) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, c) rozdział zwiększono plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 600 zł. (zmniejszenie w dziale 853, rozdział 85311) z przeznaczeniem na zakup znaczków do korespondencji, d) rozdział zwiększono plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zł. z przeznaczeniem na opłatę czynszu mieszkań chronionych, 8) w dziale 853, rozdział zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 532 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), 9) w dziale 854, rozdział dokonano zmian w planie (saldo zwiększające) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu na kwotę zł., w tym: - zmniejszono plan wydatków bieżących na kwotę zł., - zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu "Rozbudowa sieci monitoringu w Internacie - PZ Nr 2 w Oświęcimiu" na kwotę zł., 10) w dziale 900: a) rozdział zmniejszono plan dotacji (kwota zł.) dla Gminy Kęty na zadanie "Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach" w związku z zakończeniem realizacji zadania. Kwotę przeznaczono na dotację dla Miasta Oświęcim w związku z koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych (w rozdziale 90008). Łączna kwota dotacji na w.w. zadanie wynosi zł., b) rozdział zwiększono plan dotacji dla Gminy Kęty w kwocie zł. z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kęty (zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale zł.), c) rozdział zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę zł. na zadaniu "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu" w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji (jak w punkcie a) dla Miasta Oświęcim na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych (w rozdziale 90008). III. Uaktualniono Załącznik Nr 1 plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011.

23 IV. Ponadto dokonano zmiany w planowanych dochodach własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 2.