UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTKA NA 2015 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM Projekt budżetu Gminy Ustka na 2015 rok został przygotowany na podstawie: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), - ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1115), - uchwały Nr XXXVII/444/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustka, - założeń do budżetu gminy Ustka na 2015 rok. Przedstawiany projekt budżetu Gminy Ustka na 2015 rok zamyka się kwotami: Planowane dochody ogółem 42.824.629,00 zł w tym: - planowane dochody bieżące 33.363.471,00 zł - planowane dochody majątkowe 9.461.158,00 zł Planowane wydatki ogółem 44.964.629,00 zł w tym: - planowane wydatki bieżące 29.450.122,00 zł - planowane wydatki majątkowe 15.514.507,00 zł (tj. 34,5 % wydatków ogółem) Projekt budżetu Gminy Ustka na 2015 rok zamknie się deficytem w kwocie 2.140.000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem, pożyczką w wysokości 5.000.000 zł, z którego pozostała kwota w wysokości 2.860.000,00 zł przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia. 1
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6. Projekt budżetu Gminy Ustka spełnia ustawowy warunek i planuje się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.913.349,00 zł. Planowane przychody w kwocie 5.000.000,00 zł, z tego: Kredyt, pożyczka w wysokości 5.000.000,00 zł, Rozchody w kwocie 2.860.000,00 zł wynikają ze spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, których terminy płatności przypadają w 2015 roku: wykup obligacji Nordea Bank 1.000.000,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 800.000,00 zł, kredyt BGK 500.000,00 zł, wykup obligacji GBW 200.000,00 zł, kredyt BS Ustka 360.000,00 zł. Projekt budżetu Gminy Ustka został opracowany w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego oraz przyjętych wielkości podatków i opłat lokalnych. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 15.514.507,00 zł stanowią 34,5 % wydatków ogółem. Priorytetową inwestycją w gminie jest nadal Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka zadanie to realizowane jest od roku 2011 i w 2015 roku zostanie zakończone. 2
DOCHODY Kwota planowanych dochodów ogółem 42.824.629,00 zł 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6.166.827,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 80.100,00 zł wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich i odsetki, dochody majątkowe 6.086.727,00 zł środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka kwota 4.534.940,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo kwota 758.562,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w m. Wodnica i Golęcino kwota 793.225,00 zł. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 601.000,00 zł, z tego : dochody bieżące 601.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki 521.000,00 zł, wpłaty ze strefy płatnego parkowania w sezonie letnim 80.000,00 zł, 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.255.000,00 zł, z tego: dochody bieżące 990.000,00 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 440.000,00 zł, plan przyjęto na podstawie aktualnych stawek opłaty rocznej, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 500.000,00 zł przyjęto na podstawie podpisanych umów, pozostałe odsetki 50.000,00 zł, dochody majątkowe 3.265.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 200.000,00 zł, 3
sprzedaż mienia komunalnego kwota 3.000.000,00 zł, jest to kwota przewidywana do wykonania - Gmina Ustka posiada atrakcyjne tereny przygotowane do sprzedaży, częściowo uzbrojone w miejscowościach: Poddąbie, Lędowo - Modlinek, Przewłoka, Rowy, Niestkowo, Dębina, Machowino. Przewidywane wykonanie sprzedaży w 2014 wynosi 2.700.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 65.000,00 zł. 710 - DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA - 10.000,00 zł, z tego: dochody bieżące 10.000,00 zł wpływy z różnych opłat dotyczą odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu, 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 205.471,00 zł, z tego: dochody bieżące 96.040,00 zł: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 62.700,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Diagnoza Strategia Inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska kwota 3.240,00 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów z kar i grzywien, usług oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30.100,00 zł, dochody majątkowe 109.431,00 zł: środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Diagnoza strategia inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska kwota 109.431,00 zł, 751 - URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.325,00 zł, z tego: dochody bieżące 1.325,00 zł dotacja na zadania zlecone aktualizacja rejestru wyborców kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego, 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota 150.000,00 zł, z tego: dochody bieżące 150.000,00 zł wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną. 4
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 21.792.817,00 zł, z tego: dochody bieżące 21.792.817,00 zł Najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy w tym dziale, które dotyczą podatków i opłat lokalnych, z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 9.765.000,00 zł podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 1.090.000,00 zł podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 130.000,00 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 295.000,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych 605.000,00 zł wpływy z opłaty uzdrowiskowej 250.000,00 zł wpływy z opłaty miejscowej 400.000,00 zł wpływy z opłaty targowej 70.000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.123.000,00 zł opłata adiacencka i planistyczna 450.000,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200.000,00 zł podatek od spadków i darowizn 60.000,00 zł opłata od posiadania psów 5.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 14.820,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.955.997,00 zł w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 4.960.997,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych 995.000,00 zł odsetki od nieterminowych płatności oraz opłata eksploatacyjna 79.000,00 zł W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 w dziale 756 planowane wpływy wzrastają o 22,1 %. Znaczący wpływ na to mają planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, które wzrosły o 9,2 %. Udziały te przyjęto na podstawie 5
informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 znak ST3/4820/16/2014. Ponadto, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Ustka stosowanej uchwały od 2015 roku Gmina Ustka będzie odbierać odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z powyższym właściciele ww. nieruchomości będą rozliczać się z gminą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co w efekcie spowoduje wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 120,5%. Natomiast, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które znacząco zmalały w stosunku do planu roku bieżącego, tj. o 243.000,00 zł skalkulowano w oparciu o wykonane wpływy na przełomie ostatnich 4 lat oraz prognozowanych do wykonania w 2014 roku. Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2014, natomiast stawka podatku leśnego została zaplanowana na poziomie maksymalnym, tj. wzrosła o 10,4 % w stosunku do roku 2014. Wpływy z tytułu opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. W roku 2015 planuje się również wzmożone kontrole podatkowe, które także przyczynią się do wzrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 4.992.781,00 zł, z tego: dochody bieżące 4.992.781,00 zł: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.700.469,00 zł przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 znak ST3/4820/16/2014, odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 80.000,00 zł przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014, dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 212.312,00 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2014 znak FB- I.3110.11.2014.MSz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 711.958,00 zł, z tego: dochody bieżące 711.958,00 zł odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych pozostałe różne dochody oraz wpływy z usług, realizowane w placówkach oświatowych 300.000,00 zł 411.958,00 zł, 6
852 POMOC SPOŁECZNA - 3.410.600,00 zł, z tego: dochody bieżące 3.410.600,00 zł: dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości 3.351.200,00 zł przyjęte na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego pismo z dnia 22 października 2014 znak FB-I.3110.11.2014.MSz, pozostałe dochody 59.400,00 zł. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota 442.850,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 442.850,00 zł: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na dofinansowanie w ramach POIG zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka kwota 442.850,00 zł jest to kontynuacja umowy z 2014 roku. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 84.000,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 84.000,00 zł: wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - szacunkowe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 79.000,00 zł, wpływy z opłat produktowych 5.000,00 zł, 7
WYDATKI Kwota planowanych wydatków ogółem 44.964.629,00 zł 010 - ROLNICTOW I ŁOWIECTWO 13.875.358,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 314.800,00 zł melioracje wodne kwota 100.000,00 zł, wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową 180.000,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /1.090.000,00 zł x 2% = 21.800,00 zł/, pozostała działalność 13.000,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 13.560.558,00 zł przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka 9.768.958,00 zł - realizacja zadania do 2015 roku w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu o 6 zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno ściekowej w Gminie Ustka, tj.: - budowa zasilania fotowoltaicznego dla oczyszczalni ścieków w Rowach, - instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Ustka, - przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rowy, Przewłoka, Machowino, Niestkowo oraz Charnowo, - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przewłoka i Lędowo Osiedle, - remont i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka oraz Zapadłe, - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Objazda, Przewłoka, Machowinko, Duninowo, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo 1.590.000,00 zł /kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r./ rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w m. Wodnica i Golęcino - koszt realizacji zadania 2.201.600,00 zł. 8
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.478.983,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 904.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych przeznaczona w zakresie: zakupu kruszywa, usługi sprzętowe, bieżące naprawy dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatki majątkowe w kwocie 1.574.983,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim kwota 105.000,00 zł, przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno 350.000,00 zł /dokończenie zadania z 2014 roku/, wykonanie projektu budowlanego drogi i chodnika od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka kwota 53.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Przewłoka 37.212,00 zł, wykup nieruchomości 217.000,00 zł, budowa dróg betonowych w kwocie 600.000,00 zł, w tym: budowa drogi betonowej w Krężołkach, w tym Fundusz Sołecki Starkowo 15.000,00 zł, budowa drogi betonowej Kolonia Gąbino, w tym Fundusz Sołecki Gąbino 20.291,00 zł, budowa drogi betonowej Kolonia Żabieniec, w tym Fundusz Sołecki Gąbino 10.000,00 zł, budowa drogi Nr 233 technika betonową w m. Lędowo, w tym: Fundusz Sołecki Lędowo 16.560,00 zł, budowa drogi betonowej od drogi powiatowej przy posesji 44 w Wytownie, w tym Fundusz Sołecki Wytowno 21.000,00 zł, ułożenie chodnika wzdłuż dróg betonowych do ZSZS Objazda, w tym Fundusz Sołecki Objazda 37.212,00 zł, budowa drogi betonowej Nr 361 w m. Duninowo, w tym Fundusz Sołecki Duninowo 24.000,00 zł, Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 101130G, 101202G i skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego /MORPOL PPP/, w kwocie 249.983,00 zł. 9
630 - TURYSTYKA - 200.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 200.000,00 zł na utrzymanie plaż w sezonie letnim 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 440.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 440.000,00 zł wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wycen nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, podziały geodezyjne, utrzymanie i remonty budynków komunalnych. 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 350.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł wydatki te zostaną przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.203.454,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 5.081.864,00 zł wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących Urzędu Gminy Ustka - koszty przesyłek, utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, obsługa prawna i audyt, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W dziale tym realizowane są również wydatki związane z obsługą Rady Gminy, sołtysów oraz promocją gminy, wydatki na realizację projektu pn. Diagnoza Strategia Inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska w kwocie 3.655,00 zł. wydatki majątkowe w kwocie 121.590,00 zł realizacja projektu pn. Diagnoza Strategia Inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska kwota 121.590,00 zł. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.325,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.325,00 zł wydatki przeznaczone będą na aktualizację rejestru wyborców realizowane w ramach dotacji celowej, 10
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota 691.300,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 676.787,00 zł wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w sezonie letnim, wydatki OSP zabezpieczenie gotowości bojowej i wydatki Straży Gminnej wydatki majątkowe w kwocie 14.513,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Duninowo. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.096.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.096.000,00 zł wydatki w kwocie 700.000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Natomiast kwota 396.000,00 zł jest to zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla Wodociągów Ustka. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 615.263,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 528.900,00 zł wpłata rocznej planowanej kwoty do budżetu państwa na 2015 rok w wysokości 128.900,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 190.500,00 zł na: nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych Gminy 95.531,00 zł, realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94.969,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 209.500,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy wydatki majątkowe w kwocie 86.363,00 zł rezerwa celowa w wysokości 86.363,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. 11
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.536.579,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 7.536.579,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną kwota 942.567,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Gąbinie oraz Szkoły Podstawowej w Wytownie, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Fundacja Kaszubskie Słoneczniki kwota 46.300,00 zł, wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz administracji prowadzonej przez ZOEAS kwota 6.263.674,00 zł dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na podstawie podpisanych porozumień z Prezydentem Miasta Słupsk, Burmistrzem Miasta Ustki kwota 278.000,00 zł, dofinansowanie kosztów nauki religii na podstawie podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta Słupsk kwota 2.208,00 zł, pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki kwota 3.830,00 zł. Wydatki na oświatę łącznie z dotacjami przekazywanymi na placówki oświatowe wynoszą 7.536.579,00 zł natomiast subwencja oświatowa planowana po stronie dochodów 4.700.469,00 zł - z dochodów własnych gminy dokładamy 2.836.110,00 zł. 851 OCHRONA ZDROWIA- 250.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 zł, zwalczanie narkomanii w kwocie 39.000,00 zł. 852 - POMOC SPOŁECZNA- 4.485.554,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 4.485.554,00 zł rodziny zastępcze wspieranie rodziny 56.840,00 zł 43.343,00 zł 12
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.639.300,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34.600,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143.800,00 zł dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł zasiłki stałe 188.000,00 zł ośrodki pomocy społecznej 730.395,00 zł usługi opiekuńcze 288.776,00 zł pozostała działalność 340.500,00 zł 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwot 534.600,00 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 534.600,00 zł dofinansowanie dzieci uczęszczających do żłobka w mieście Ustka 30.000,00 zł wydatki na realizację projektu w ramach POIG pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka kwota 504.600,00 zł /dokończenie zadania z 2014 roku/. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 313.683,00 zł, z tego: wydatki bieżące 313.683,00 zł utrzymanie świetlic szkolnych 283.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ 30.000,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 683,00 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota 4.949.030,00 zł, z tego: wydatki bieżące 4.797.530,00 zł gospodarka odpadami: zbiórka i transport surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych kwota 1.814.500,00 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2014 związane jest z tym, że od 2015 roku Gmina Ustka będzie odbierać 13
odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Ustka kwota 900.000,00 zł, tj. do wysokości kwoty planowanej do uzyskania w wyniku przetargu nieograniczonego. Wzrost wydatków związany jest ze znacznym wzrostem cen usług w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz plaż w sezonie letnim, schroniska dla zwierząt środki przeznaczone zostaną na odławianie i wywóz do schroniska bezdomnych zwierząt 20.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 1.383.206,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z podpisaniem umowy wieloletniej na konserwację oświetlenia, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 50 %, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 79.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 20.000,00 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5.000,00 zł, pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących zatrudnienia pracowników oraz prac interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej 595.824,00 zł, w tym: planowany fundusz sołecki 51.291,00 zł zgodnie z zadaniami wykazanymi w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok wydatki majątkowe w kwocie 151.500,00 zł budowa PSZOK 140.000,00 zł, zakup kosiarki typu traktorek /Fundusz Sołecki Zaleskie/ 6.500,00 zł, zakup garażu blaszanego z montażem /Fundusz Sołecki Rowy/ 5.000,00 zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.564.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.564.000,00 zł: dotacja dla Centrum Kultury 1.384.000,00 zł, dotacje na konserwację zabytków 50.000,00 zł, wydatki bieżące w zakresie kultury 130.000,00 zł, 14
w tym : fundusz sołecki w kwocie 79.193,00 zł zgodnie z zadaniami wykazanymi w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 379.500,00 zł, z tego: wydatki bieżące 374.500,00 zł dotacje na upowszechnianie sportu w kwocie 170.000,00 zł, pozostałe wydatki na sport i utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 204.500,00 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 91.424,00 zł zgodnie z zadaniami wykazanymi w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok wydatki majątkowe 5.000,00 zł postawienie kontenera /Fundusz Sołecki Wodnica/ 5.000,00 zł. 15