Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 01095 Pozostała działalność 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 020 Leśnictwo 500,00 02095 Pozostała działalność 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 600 Transport i łączność 245 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 245 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 70095 Pozostała działalność 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 710 Działalność usługowa 37 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 750 Administracja publiczna 1 545 623,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 116 280,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 107 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 327 273,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 824 525,00 Strona 1 z 8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 095,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 085,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 918,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 960,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 950,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 5 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 22 740,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75095 Pozostała działalność 34 170,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 670,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 751 4430 Różne opłaty i składki 10 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 675,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 74 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 4260 Zakup energii 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 850,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 Strona 2 z 8
756 4810 Rezerwy 4 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 31 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 000,00 757 Obsługa długu publicznego 285 000,00 75702 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 285 000,00 285 000,00 758 Różne rozliczenia 35 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 000,00 4810 Rezerwy 35 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 680 727,00 80101 Szkoły podstawowe 2 006 981,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 91 640,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 224 937,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 532,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 142,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 4260 Zakup energii 32 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 980,00 Strona 3 z 8 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160 597,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 507,00 80104 Przedszkola 405 020,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 120,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 56 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 600,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 80110 Gimnazja 1 096 510,00 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 350,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 735 760,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 140,00 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 245 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 243 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 80148 Stołówki szkolne 252 270,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Strona 4 z 8
4220 Zakup środków żywności 151 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 990,00 80195 Pozostała działalność 500 849,00 500,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 475,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 025,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 4 513,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 796,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 184 183,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 32 503,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 10 973,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 025,00 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 875,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 625,00 4268 Zakup energii 33 660,00 4269 Zakup energii 5 940,00 4288 Zakup usług zdrowotnych 510,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 057,00 4308 Zakup usług pozostałych 115 514,00 4309 Zakup usług pozostałych 20 385,00 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 020,00 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 180,00 4748 4749 5 000,00 1 000,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Strona 5 z 8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 400,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 852 Pomoc społeczna 2 241 469,00 85202 Domy pomocy społecznej 57 600,00 85212 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 57 600,00 1 418 300,00 3110 Świadczenia społeczne 1 375 751,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 049,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 100,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 312 400,00 3110 Świadczenia społeczne 310 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00 3110 Świadczenia społeczne 60 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300 969,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 480,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 524,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 465,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Strona 6 z 8 300,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 85295 Pozostała działalność 77 800,00
3110 Świadczenia społeczne 77 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 200,00 85395 Pozostała działalność 55 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 860,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 790,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 340,00 85401 Świetlice szkolne 118 340,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 020,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 020,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 670,00 90002 Gospodarka odpadami 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 101 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 670,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 185 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 76 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Strona 7 z 8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 500,00 92116 Biblioteki 185 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 2 747 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 747 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 670,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 532 000,00 Razem: 12 860 029,00 Strona 8 z 8