DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 1135 UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 21 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2016 Na podstawie art. 212, art. 222 art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (Dz. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) z późn. zm. Rada Gminy w Koniuszy uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości: 26 423 725 zł, 1. dochody bieżące: 22 765 235 zł 2. dochody majątkowe: 3 658 490 zł - jak w załączniku Nr 1.do uchwały 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości: 30 971 117 zł, - jak w załączniku Nr 2. do uchwały z czego: 1. Wydatki bieżące w wysokości: 20 540 433 zł, jak w załączniku Nr 2.1. do uchwały 2. Wydatki majątkowe w wysokości: 10 430 684 zł, jak w załączniku Nr 2.2 do uchwały 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 4 547 392 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 4 913 453,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: 366 061,55 zł jak w załączniku Nr 3. do uchwały 2. Ustala się limit zobowiązań w kwocie: 4 913 453,55 zł, z czego: 1/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wysokości: 4 547 392 zł 2/ na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 366 061,55: zł 3. Upoważnia się Wójta Gminy Koniusza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2. Z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniusza w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 299 300 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 700 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 1135 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5; 3. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016,w łącznej kwocie: 696 000 zł jak w załączniku Nr.8 8. W toku wykonywania budżetu na rok 2016 upoważnia się Wójta Gminy do: 1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,. 2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1000000 zł 3. lokowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 1135 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 2016 rok Dz ROZDZ TREŚĆ Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 193 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 110 000 elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 1 207 224 700 Gospodarka mieszkaniowa 362 000 500 000 710 Działalność usługowa 139 180 750 Administracja publiczna 2 797 299 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 516 490 1 175 684 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 7 641 404 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 50 000 758 Różne rozliczenia 11 561 508 348 000 801 Oświata i wychowanie 550 000 13 128 699 851 Ochrona zdrowia 125 000 852 Pomoc społeczna 1 981 424 3 096 301 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 600 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3 645 000 7 863 330 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 265 000 926 Kultura fizyczna 75 000 Razem 26 423 725 30 971 117
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 1135 Dochody budżetu Gminy Koniusza na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Nazwa Treść Kwota 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 110 000 w tym dochody bieżące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 110 000 110 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700 Gospodarka mieszkaniowa 362 000 w tym dochody bieżące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) wpływy z usług ( 0830) -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 220 000 170 000 50 000 142 000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 750 Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym dochody bieżące: -- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 752 Obrona narodowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 516 490 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 516 490 416 490 sektora finansów publicznych ( 6260) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 7 641 404 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) 7 641 404 3 496 404 80 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 1135 wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) wpływy z podatku rolnego ( 0320) wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 1 700 000 1 758 000 320 000 12 000 20 000 20 000 125 000 90 000 20 000 758 Różne rozliczenia 11 561 508 w tym dochody bieżące: subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część wyrównawcza ( 2920) 11 561 508 11 561 508 7 444 881 4 116 627 801 Oświata i wychowanie 550 000 w tym dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) 550 000 50 000 125 000 375 000 852 Pomoc społeczna 1 981 424 w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 1 981 424 1 857 292 117 732 6 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 645 000 dochody bieżące -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( 0490) -wpływy z różnych opłat ( 0690) w tym dochody majątkowe -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 645 000 628 000 17 000 3 000 000 Razem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom 2350 Dział 750 rozdział 75011 295 zł Dział 852 rozdział 85212-34 572 zł 26 423 725 22 765 235 3 658 490
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 1135 Plan wydatków budżetu Gminy Koniusza na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 193 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe 01030 Izby rolnicze 33 000 33 000 01095 Pozostała działalność 60 000 60 000 600 Transport i łączność 1 207 224 60016 Drogi publiczne gminne 1 207 224 1 207 224 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b/ wydatki majątkowe 500 000 250 000 250 000 710 Działalność usługowa 139 180 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 139 180 139 180 750 Administracja publiczna 2 797 299 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu/ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu/ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 92 000 92 000 2 500 000 2 500 000 70 000 70 000 81 81 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 1135 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 175 684 75412 Ochotnicze straże pożarne b/ wydatki majątkowe 75416 Straż gminna 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 130 684 000 930 684 25 000 25 000 20 000 20 000 757 Obsługa długu publicznego 50 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 50 000 50 000 758 Różne rozliczenia 348 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 348 000 299 300 48 700 801 Oświata i wychowanie 13 128 699 80101 Szkoły podstawowe b/ wydatki majątkowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 7482 748 5 032 748 2 450 000 409 805 409 805 1 781 120 1 781 120 2 387 315 2 387 315 270 000 270 000 448 600 448 600 29 241 29 241 66 800 66 800 238 070
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 1135 238 070 80195 Pozostała działalność 15 000 15 000 851 Ochrona zdrowia 125 000 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000 5 000 120 000 120 000 852 Pomoc społeczna 3 096 301 85202 Domy pomocy społecznej 85204 Rodziny zastępcze 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 441 000 441 000 10 800 10 800 15 910 15 910 1 856 043 1 856 043 4 706 4706 94 012 94 012 3 150 3 150 38992 38 992 482 238 482 238 9 450 9 450 140 000 85295 Pozostała działalność 140 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 600 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące 5 600 5 600
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 1135 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 863 330 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód b/ wydatki majątkowe 90002 Gospodarka odpadami 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg b/ wydatki majątkowe 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 6 600 000 6 600 000 628 000 628 000 600 000 500 000 17 000 17 000 18 330 18 330 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 265 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki W tym 165 000 165 000 926 Kultura fizyczna 75 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000 70 000 92695 Pozostała działalność b/ wydatki bieżące 5 000 5 000 Razem 30 971 117
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 1135 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koniusza na 2016 r. Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 93 000 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 33 000 33 000 33 000 60 000 60 000 60 000 600 Transport i łączność 1 207 224 60016 Drogi publiczne gminne 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane / 1 207 224 1 207 224 30 000 1 177 224 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami / 250 000 250 000 250 000 710 Działalność usługowa 139 180 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 139 180 139 180 139 180 750 Administracja publiczna 2 797 299 75011 Urzędy wojewódzkie tym: 75022 Rady gmin miast i miast na prawach powiatu/ 92 000 1 000 1 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 1135 91 000 75023 Urzędy gmin wydatki bieżące 2 500 000 2500 000 2 497 000 2 017 900 479 100 3 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000 70 000 70 000 / 75095 Pozostała działalność 81 81 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 520,04 1 079,96 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne / 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 75416 Straż gminna 75421 Zarządzanie kryzysowe 245 000 000 190 000 38 215 151 785 10 000 25 000 25 000 24 000 1 000 20 000 20 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 1135 00 757 Obsługa długu publicznego 50 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 50 000 50 000 758 Różne rozliczenia 348 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane Rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 348 000 299 300 48 700 801 Oświata i wychowanie 10 678 699 80101 Szkoły Podstawowe 2 / -Dotacje na zadania bieżące 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 / -Dotacje na zadania bieżące 5 032 748 4 503 522 3 859 430 644 092 326 000 203 226 409 805 352 758 284658 68 100 35 000 22 047 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 781 120 1 728 653 1 217 661 510 992 52 467 2 387 315 2 288653 1 973 695 314 958 98 662 270 000 270 000 270 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 1135 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 448 600 448 600 404 480 44 120 29 241 29 241 29 241 66 800 65 300 24 300 41 000 1 500 238 070 230 270 188 270 42 000 7 800 15 000 15 000 8 000 7 000 851 Ochrona Zdrowia 125 000 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000 5 000 5 000 120 000 120 000 38 000 82 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 1135 852 Pomoc Społeczna 3 096 301 85202 Domy pomocy społecznej 85204 Rodziny zastępcze 85206 Wspieranie rodziny 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 441 000 441 000 441 000 10 800 10 800 10 800 15 910 15 910 15 910 1 856 043 68 759 54 163 14 596 1 787 284 4 706 4 706 4 706 94 012 94 012 3 150 3 150 38 992 38 992 482 238 482 238 448 800 33 438 9 450 9 450
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 1135 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 450 85295 Pozostała działalność 140 000 140 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 600 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 600 5 600 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 163 330 90002 Gospodarka odpadami 1,1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 628 000 628 000 105 600 522 400 500 000 500 000 500 000 17 000 17 000 17 000 18 330 18 330 18 330 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 265 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2/ Dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki 2/ Dotacje na zadania bieżące 165 000 165 000 926 Kultura fizyczna 75 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne 2/ Dotacje na zadania bieżące 70 000 70 000 92695 Pozostała działalność 5 000 5 000 5 000 Razem 20 540 433
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 1135 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koniusza na 2016 rok Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota/ w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa placu zabaw 4 /wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zada n jednostki samorządu terytorialnego 250 000 250 000 250 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 930 684 75412 Ochotnicze straże pożarne a/ wydatki majątkowe Termomodernizacja budynków/,zakup samochodu dla OSP 4 /wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zada n jednostki samorządu terytorialnego 930 684 930 684 730 684 801 Oświata i wychowanie 2 450 000 80101 Szkoły podstawowe a/ wydatki majątkowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej i placu zabaw wraz z budową Sali gimnastycznej w Niegardowie, projekt Biórków Wielki 2 450 000 2 450 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 700 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód a/ wydatki majątkowe - budowa kanalizacji Opracowanie projektów na budowę kanalizacji 4 /wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 6 600 000 6 600 000 4 612 000 z realizacją zada n jednostki samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg a/ wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Razem 10 430 684
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 1135 Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Koniusza na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. 1. 2. 3. 4. 5. DOCHODY OGÓŁEM: WYDATKI OGÓŁEM: Wynik (1-2) deficyt: PRZYCHODY BUDŻETU z tego: pożyczki Prefinansowanie z BGK -pożyczka na realizację programów i projektów Pożyczka z WFOS i GW ROZCHODY BUDŻETU z tego: spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek 26 423 725 30 971 117 4 547 392 4 913 453,55 4 913 453,55 1 000 000 3913 453,55 366 061,55 366 061,55
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 1135 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 756 75618 125 000 POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: dochody 125 000 bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA 851 125 000 Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 5 000 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Współpraca z innymi instytucjami w walce z narkomanią, organizowanie narad, szkoleń 4 500 500 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 120 000 -Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i profilaktycznej oraz prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wspomaganie działań instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Organizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych. Prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów, diagnozy lokalnej, kampanii profilaktycznych, zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych. Szkolenia dla członków komisji, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki, delegacje 8 500 111 500
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz. 1135 Plan dochodów i wydatków na rok 2016 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 750 Administracja publiczna 75011 2010 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin/ ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące 1.1/ - wynagrodzenia i składki od nich 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie związkom gmin/ ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące 1.1/ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2/ - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 520,04 1 079,96 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie związkom gmin/ ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz. 1135 75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące 1/wydatki bieżące jednostek 1.1/ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 Pomoc społeczna 1 857 292 1 857 292 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 856 043 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie związkom gmin/ ustawami 1 856 043 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1/wydatki bieżące jednostek 1,1/wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie związkom gmin/ ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 1/wydatki bieżące jednostek 1,1/wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 249 1 249 1 856 043 1 856 043 68 759 54 163 14 596 1 787 284 1 249 1 249 1 249 1 249 Razem 1 913 191 1 913 191 1 249
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz. 1135 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 4. 5. 6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 628 000 628 000 90002 Gospodarka odpadami 628 000 628 000 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 628 000 odrębnych ustaw 0490/ 90002 Gospodarka odpadami wydatki bieżące 1/ -wydatki bieżące jednostek 1,1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2/- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 628 000 628 000 628 000 105 600 522 400 Razem 628 000 628 000 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w roku 2016 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 4. 5. 6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000 17 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 17 000 17 000 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat 0690/ 17 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące 1.2/ - wydatki związane z realizacją zadań statutowych usuwanie azbestu 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz. 1135 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koniusza w roku 2016 rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek Dla jednostek spoza sektora sektora finansów finansów publicznych publicznych 801 Oświata i wychowanie 361 000 80101 Szkoły Podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 326 000 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 265 000 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowa 165 000 92116 Biblioteki Dotacje podmiotowa 926 Kultura fizyczna Dotacja celowa 70 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, -prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem 265 000 431 000 70 000