WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 21 września 2011 r. Nr 221

DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 września 2011 r. Nr 221 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 3806 Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr BD.3035.2.2011 z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok 15295 3806 SPRAWOZDANIE NR BD.3035.2.2011 PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok Prezydent Miasta Jacek Krywult Załącznik do sprawozdania nr BD.3035.2.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2011 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, marzec 2011 rok SPIS TRE CI: str A. WPROWADZENIE B. DANE OGÓLNE C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG RÓDEŁ POWSTAWANIA I. DOCHODY WŁASNE 1. PODATKI I OPŁATY 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 3. DOCHODY Z MAJ TKU GMINY I POWIATU 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE 5. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ETU PA STWA III. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH V. RODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ D. WYDATKI BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" DZIAŁ 020 LE NICTWO" DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" DZIAŁ 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA" DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" DZIAŁ 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA" DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" DZIAŁ 758 RÓ NE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 O WIATA I WYCHOWANIE" DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA" DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT" E. ZAKŁADY BUD ETOWE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE G. FUNDUSZ H. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I. PODSUMOWANIE ZAŁ CZNIKI (1-8)

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15296 Poz. 3806 W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania bud etu Miasta Bielska-Białej za 2010 rok. Bud et Miasta Bielska-Białej na 2010 rok został uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działa prowadzonych w 2010 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporz dzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczo ci bud etowej wykonanej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa si ono z nast puj cych cz ci: Dane ogólne gdzie przedstawiono bud et miasta na 2010 rok, uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po na koniec grudnia 2010 roku. Dochody bud etu zawieraj szczegółowy opis zrealizowanych dochodów bud etu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z bud etu pa stwa oraz Unii Europejskiej. Wydatki bud etu w cz ci tej przedstawiono realizacj wydatków z podziałem na działy klasyfikacji bud etowej. Zakłady bud etowe zawarte w tej cz ci dane dotycz funkcjonowania czterech. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu działalno jednego gospodarstwa pomocniczego. Fundusz celowy sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska-Białej. Rachunki dochodów przedstawiaj gospodark rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki bud etowe na wyodr bnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. W P R O W A D Z E N I E Zał czniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarz dze zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et miasta w 2010 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i po yczek inwestycyjnych miasta Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych nale no ci pieni nych na 31 grudnia 2010 roku, Nr 4 Informacja o stanie zaległo ci podatkowych na 31 grudnia 2010 roku, Nr 5 Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biała w 2010 roku, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2010 roku, Nr 7 Zestawienie umorze nale no ci pieni nych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, maj cych charakter cywilnoprawny w 2010 roku, Nr 8 Informacja wynikaj ca z ustawy o finansach publicznych dotycz ca: a) instytucji przedstawiono gospodark finansow 6 instytucji. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalno Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. B. DANE OGÓLNE D A N E O G Ó L N E Bud et miasta Bielska-Białej na rok 2010 został Uchwał Rady Miejskiej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, dochody 652.642.150,00 zł dochody gminy 447.519.756,21 zł dochody powiatu 205.122.393,79 zł przychody 113.143.630,00 zł kredyt bankowy 111.300.000,00 zł po yczki 1.843.630,00 zł Bud et (dochody + przychody) 765.785.780,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty po yczki Bud et (wydatki + rozchody) 741.018.600,00 zł 467.306.376,82 zł 273.712.223,18 zł 24.767.180,00 zł 24.080.952,00 zł 686.228,00 zł 765.785.780,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bie ce gminy 419.832.718,49 zł 2) dochody bie ce powiatu 171.176.117,60 zł 3) dochody maj tkowe gminy 27.687.037,72 zł 4) dochody maj tkowe powiatu 33.946.276,19 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bie ce na zadania gminy 310.642.723,79 zł 2) wydatki bie ce na zadania powiatu 172.280.757,16 zł 3) wydatki maj tkowe na zadania gminy 156.663.653,03 zł 4) wydatki maj tkowe na zadania powiatu 101.431.466,02 zł W 2010 roku w bud ecie miasta nast powały zmiany zwi kszaj ce lub zmniejszaj ce wielko pierwotnie uchwalonego bud etu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarz dzeniami Prezydenta Miasta. D A N E O G Ó L N E Zmiany Bielska-Białej w 2010 roku przedstawiaj si nast puj co: 1. Plan na 1 stycznia 2010 r. wg Uchwały bud etowej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r: a) dochody 652 642 150,00 zł c)wydatki 741 018 600,00 zł b) przychody 113 143 630,00 zł d)rozchody 24 767 180,00 zł - kredyt bankow y 111 300 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 24 080 952,00 zł - po yczki 1 843 630,00 zł - planow ane do spłaty po yczki 686 228,00 zł Bud et : 765 785 780,00 zł 765 785 780,00 zł 2. Zmiany bud etu wprowadzone przez Rad Miejsk : a) dochody: c)wydatki: - zwi kszenia (+) 30 616 886,89 zł - zwi kszenia (+) 122 304 009,58 zł - zmniejszenia (-) -27 954 640,54 zł - zmniejszenia (-) -73 792 237,94 zł b) przychody 38 849 525,29 zł d) rozchody -7 000 000,00 zł - kredyt bankow y 22 772 659,01 zł - planow ane do spłaty kredyty -7 000 000,00 zł - w olne jako nadw y ka rodków pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych 14 592 866,28 zł - po yczki 1 484 000,00 zł : 41 511 771,64 zł 41 511 771,64 zł 3. Zmiany bud etu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwi kszenia (+) 8 704 630,62 zł - zwi kszenia (+) 8 704 630,62 zł - zmniejszenia (-) -2 925 553,91 zł - zmniejszenia (-) -2 925 553,91 zł : 5 779 076,71 zł 5 779 076,71 zł 4. Bud et po wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 661 083 473,06 zł c)wydatki: 795 309 448,35 zł b) przychody: 151 993 155,29 zł d)rozchody 17 767 180,00 zł - kredyt bankow y 134 072 659,01 zł - planow ane do spłaty kredyty 17 080 952,00 zł - w olne jako nadw y ka rodków - planow ane do spłaty po yczki 686 228,00 zł pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych 14 592 866,28 zł - po yczki 3 327 630,00 zł plan bud etu na 31 grudnia 2010 r. : 813 076 628,35 zł 813 076 628,35 zł

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15297 Poz. 3806 D A N E O G Ó L N E D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarz dze Prezydenta Miasta zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et miasta Bielska-Białej w 2010 roku stanowi Zał cznik Nr 1. Zmiany bud etu w 2010 roku, dokonywane przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, dotycz mi dzy innymi: zwi kszenia subwencji o wiatowej, zwi kszenia dochodów i wydatków o z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które nie zostały wykorzystane w 2009 roku, zwi kszenia dochodów i wydatków w zwi zku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Wi cej sprawniej II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego, zwi kszenia dochodów i wydatków w zwi zku z otrzymaniem dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 160920S ul. rednia w Bielsku-Białej odcinek od ul. Cieszy skiej do ul. Kolonia Dolna, zwi kszenia dochodów i wydatków w zwi zku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. Bielsko-Biała prze yjesz dwa razy wi cej! Kampania promocyjna miasta, zwi kszenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zada bie cych gminy (program Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwi kszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej (usuwanie skutków kl sk ywiołowych, wypłata odszkodowa za przej te przez Skarb Pa stwa nieruchomo ci gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie wyborów do rad gmin i powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, sporz dzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za u ytkowanie wieczyste, porz dkowanie stanu prawnego nieruchomo ci w systemie ksi g wieczystych, zasiłki stałe z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego), otrzymaniem rodków z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji na remont lub odbudow obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku, porozumie zawartych z powiatami i gminami (m.in., zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom), darowizn, odszkodowa, zmian w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata 2010-2013. Planowane na 2010 rok przychody z tytułu po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwi kszono o kwot 1.484.000,00 zł, tj. z kwoty 1.843.630,00 zł do kwoty 3.327.630,00 zł, z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami w glowymi w roku 2010, a tak e na zadanie pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Ogólnego im. dr Edmonda Wojtyły w Bielsku-Białej. D A N E O G Ó L N E W 2010 roku wprowadzono do bud etu tzw. wolne, jako nadwy k rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj c z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych w wysoko ci 14.592.866,28 zł. Zgodnie z uchwał bud etow z dnia 5 stycznia br. planowany kredyt bankowy jako ródło pokrycia deficytu bud etowego wynosił 111.300.000,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia br. został zwi kszony do 150.000.000,00 zł. W trakcie roku planowany kredyt bankowy ulegał zmianom i na 31 grudnia 2010 roku wynosił 134.072.659,01 zł. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biała zaci gn ło kredyt bankowy w wysoko ci 75.000.000,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwot 7.000.000,00 zł, tj. z kwoty 24.080.952,00 zł do kwoty 17.080.952,00 zł. W wyniku opisanych zmian na 31 grudnia 2010 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 661.083.473,06 zł b) wydatki 795.309.448,35 zł Dochody zostały zrealizowane w wysoko ci 681.447.105,54 zł to jest 103,08 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysoko ci 730.576.757,58 zł to jest 91,86 % planu, natomiast planowany roczny deficyt na 31 grudnia 2010 roku (tj. ró nica mi dzy kwot dochodów 661.083.473,06 zł a wydatków 795.309.448,35 zł) wynosił 134.225.975,29 zł. Planowane finansowanie deficytu bud etu w 2010 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia si nast puj co: 1. Przychody : 151.993.155,29 zł a) kredyt bankowy 134.072.659,01 zł b) wolne jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych 14.592.866,28 zł c) po yczki z WFO igw 3.327.630,00 zł 2. Rozchody : 17.767.180,00 zł a) spłata kredytów 17.080.952,00 zł b) spłata po yczek 686.228,00 zł Lp. ROZLICZENIE WYKONANIA BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2010 ROK: Wyszczególnienie Plan (po ) Wykonanie 1. Dochody 661 083 473,06 681 447 105,54 2. Wydatki 795 309 448,35 730 576 757,58 3. Wynik bud etu - deficyt (1-2) -134 225 975,29-49 129 652,04 4. Przychody 151 993 155,29 92 300 496,28 - kredyt i po yczki 137 400 289,01 77 707 630,00 - tzw. "wolne " z rozliczenia roku 2009 14 592 866,28 14 592 866,28 5. Rozchody 17 767 180,00 17 024 663,89 - spłaty kredytów i po yczek 17 767 180,00 17 024 663,89 Zestawienie po yczek i kredytów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej obrazuje Zał cznik Nr 2. D O C H O D Y C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU W 2010 roku uzyskano dochody w kwocie 681.447.105,54 zł, - dochody bie ce 615.577.930,91 zł, - dochody maj tkowe 65.869.174,63 zł. Główne ródła dochodów dały nast puj ce wykonanie: - dochody własne: 393.677.963,65 zł, dochody bie ce 382.608.549,66 zł, dochody maj tkowe 11.069.413,99 zł, co stanowi 57,77% dochodów - subwencja ogólna: 166.489.432,00 zł, dochody bie ce 166.489.432,00 zł, co stanowi 24,43% dochodów - dotacje celowe na zadania zlecone: 51.242.080,36 zł, dochody bie ce 51.195.580,36 zł, dochody maj tkowe 46.500,00 zł, co stanowi 7,52% dochodów - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej: dochody bie ce co stanowi 0,02% dochodów 114.699,99 zł, 114.699,99 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 14.196.239,90 zł, dochody bie ce 11.983.464,56 zł, dochody maj tkowe 2.212.775,34 zł, co stanowi 2,08% dochodów - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 574.039,92 zł, dochody bie ce 25.010,00 zł, dochody maj tkowe 549.029,92 zł, co stanowi 0,09% dochodów

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15298 Poz. 3806 D O C H O D Y - pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej: 55.152.649,72 zł, dochody bie ce 3.161.194,34 zł, dochody maj tkowe 51.991.455,38 zł, co stanowi 8,09% dochodów Wykonanie dochodów w 2010 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-33, natomiast według ródeł powstawania - tabela na stronach: 34-39 oraz wykres graficzny na stronie 40. Plan dochodów w 2010 roku został wykonany w wysoko ci 103,08% planu po. Najwy szy procent realizacji planu osi gni to w zakresie wpływów pozyskiwanych z bud etu Unii Europejskiej 131,93%, a tak e z dochodów gminy i powiatu, które ł cznie dały wykonanie w wysoko ci 102,04% planu po. Subwencja ogólna została wykonana w pełnej wysoko ci planu po. Natomiast dotacje celowe z bud etu pa stwa wykonano w wysoko ci 98,73% planu po, a dotacje z funduszy celowych na poziomie 99,28% planu po. W obr bie dochodów gminy i powiatu wykonanie poszczególnych ródeł wpływów było zró nicowane, gdy w przypadku jednych pozyskano ponadplanowe wpływy, a inne przyniosły ni sze wykonanie w stosunku do ustalonego planu, np. podatki i opłaty lokalne gminy wykonano w wysoko ci 106,27% planu po, a dla powiatu 126,76% planu po. Wysoko wykonano dochody z maj tku powiatu 178,40% planu po oraz z maj tku gminy 106,27% planu po. Ponadplanowe wpływy zaobserwowano równie w ród pozostałych dochodów gminy 105,52% planu po i powiatu 105,96% planu po. W przypadku dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego dla gminy osi gni to wpływy stanowi ce 125,93% planu po, a dla powiatu wyniosły one 105,89% planu po. Spadek wpływów widoczny jest w obr bie dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, tj. w PIT (97,84% gmina i powiat) i CIT (gmina i powiat razem 85,24%). Szczegółowe omówienie kształtowania si poszczególnych ródeł dochodów bud etu Miasta w 2010 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. Dz. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 010 020 Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok OGÓŁEM DOCHODY 652 642 150,00 447 519 756,21 205 122 393,79 661 083 473,06 453 095 420,40 207 988 052,66 681 447 105,54 466 424 399,95 215 022 705,59 103,08% 100,00% 1) dochody bie ce 591 008 836,09 419 832 718,49 171 176 117,60 609 590 328,79 425 521 901,68 184 068 427,11 615 577 930,91 431 818 426,32 183 759 504,59 100,98% 90,33% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 1 115 484,37 1 089 945,11 25 539,26 3 965 973,36 1 575 764,78 2 390 208,58 3 271 303,29 1 832 843,41 1 438 459,88 82,48% 0,48% 2) dochody maj tkowe 61 633 313,91 27 687 037,72 33 946 276,19 51 493 144,27 27 573 518,72 23 919 625,55 65 869 174,63 34 605 973,63 31 263 201,00 127,92% 9,67% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 50 942 324,91 17 565 870,72 33 376 454,19 38 015 895,32 14 799 361,42 23 216 533,90 51 993 903,38 22 587 221,35 29 406 682,03 136,77% 7,63% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00 1 200,00 0,00 12 563,65 12 563,65 0,00 12 011,90 12 011,90 0,00 95,61% 0,00% 1) dochody bie ce 1 200,00 1 200,00 0,00 12 563,65 12 563,65 0,00 12 011,90 12 011,90 0,00 95,61% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 653,45 653,45 0,00 54,45% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 11 363,65 11 363,65 0,00 11 358,45 11 358,45 0,00 99,95% 0,00% LE NICTWO 505 730,00 505 730,00 0,00 505 730,00 505 730,00 0,00 759 189,68 759 184,53 5,15 150,12% 0,11% 1) dochody bie ce 5 730,00 5 730,00 0,00 5 730,00 5 730,00 0,00 13 316,14 13 310,99 5,15 232,39% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906,52 1 906,52 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15299 Poz. 3806 Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 050 600 - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 730,00 5 730,00 0,00 5 730,00 5 730,00 0,00 7 652,51 7 652,51 0,00 133,55% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 751,96 3 751,96 0,00-0,00% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00 5,15-0,00% 2) dochody maj tkowe 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 745 873,54 745 873,54 0,00 149,17% 0,11% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 745 873,54 745 873,54 0,00 149,17% 0,11% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 720,00 0,00 1 720,00 86,00% 0,00% 1) dochody bie ce 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 720,00 0,00 1 720,00 86,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 720,00 0,00 1 720,00 86,00% 0,00% TRANSPORT I Ł CZNO 20 484 058,19 1 685 260,00 18 798 798,19 29 881 655,76 5 768 464,01 24 113 191,75 40 196 373,93 9 850 128,43 30 346 245,50 134,52% 5,90% 1) dochody bie ce 313 500,00 278 500,00 35 000,00 4 574 525,56 1 959 525,56 2 615 000,00 4 839 659,31 2 139 568,16 2 700 091,15 105,80% 0,71% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 105 000,00 70 000,00 35 000,00 105 000,00 70 000,00 35 000,00 143 686,03 112 081,29 31 604,74 136,84% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 218,81 6 862,10 356,71-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 630 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 3 500,00 3 500,00 0,00 4 525,56 4 525,56 0,00 229 409,56 141 279,86 88 129,70 5069,20% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 1 655 000,00 1 655 000,00 0,00 1 655 000,00 1 655 000,00 0,00 100,00% 0,24% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00 100,00% 0,38% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) 205 000,00 205 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 214 344,91 214 344,91 0,00 97,43% 0,03% 2) dochody maj tkowe 20 170 558,19 1 406 760,00 18 763 798,19 25 307 130,20 3 808 938,45 21 498 191,75 35 356 714,62 7 710 560,27 27 646 154,35 139,71% 5,19% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 20 170 558,19 1 406 760,00 18 763 798,19 23 070 830,20 1 572 638,45 21 498 191,75 33 299 129,28 5 652 974,93 27 646 154,35 144,33% 4,89% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0,00 23 070 830,20 1 572 638,45 21 498 191,75 33 299 129,28 5 652 974,93 27 646 154,35 144,33% 4,89% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 20 170 558,19 1 406 760,00 18 763 798,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestyc. gmin (zwi zków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 2 156 300,00 2 156 300,00 0,00 1 977 585,34 1 977 585,34 0,00 91,71% 0,29% - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozum. (umów) mi dzy j.s.t. ( 6610) 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 100,00% 0,01% TURYSTYKA 10 001,00 10 001,00 0,00 342 867,80 342 867,80 0,00 145 716,37 145 716,37 0,00 42,50% 0,02% 1) dochody bie ce 1,00 1,00 0,00 291 387,80 291 387,80 0,00 130 326,74 130 326,74 0,00 44,73% 0,02% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 291 386,80 291 386,80 0,00 130 240,27 130 240,27 0,00 44,70% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15300 Poz. 3806 Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 700 - odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst. niezg. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 86,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,47 0,47 0,00 47,00% 0,00% - na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2707) 0,00 0,00 0,00 291 386,80 291 386,80 0,00 64 567,76 64 567,76 0,00 22,16% 0,01% - na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 672,51 65 672,51 0,00-0,01% 2) dochody maj tkowe 10 000,00 10 000,00 0,00 51 480,00 51 480,00 0,00 15 389,63 15 389,63 0,00 29,89% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 41 480,00 41 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 15 389,63 15 389,63 0,00 153,90% 0,00% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0,00 41 480,00 41 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 732 066,43 13 210 000,00 1 522 066,43 14 944 041,43 13 210 000,00 1 734 041,43 15 228 768,59 11 950 814,65 3 277 953,94 101,91% 2,23% 1) dochody bie ce 5 332 066,43 4 110 000,00 1 222 066,43 5 544 041,43 4 110 000,00 1 434 041,43 5 515 043,74 3 694 585,42 1 820 458,32 99,48% 0,81% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ( 0470) 2 512 420,43 2 500 000,00 12 420,43 2 512 420,43 2 500 000,00 12 420,43 3 343 176,43 3 011 962,04 331 214,39 133,07% 0,49% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,76 680,76 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 710 - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 581 385,85 1 581 385,85 0,00 105,43% 0,23% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 95 645,52 95 645,52 0,00 191,29% 0,01% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00-995 088,75-995 088,75 0,00 - - - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 81 312,00 0,00 81 312,00 293 287,00 0,00 293 287,00 291 160,95 0,00 291 160,95 99,28% 0,04% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 1 128 334,00 0,00 1 128 334,00 1 128 334,00 0,00 1 128 334,00 1 198 082,98 0,00 1 198 082,98 106,18% 0,18% 2) dochody maj tkowe 9 400 000,00 9 100 000,00 300 000,00 9 400 000,00 9 100 000,00 300 000,00 9 713 724,85 8 256 229,23 1 457 495,62 103,34% 1,43% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego os. fiz. w prawo własno ci ( 0760) 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 753 837,57 753 837,57 0,00 68,53% 0,11% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) 8 300 000,00 8 000 000,00 300 000,00 8 300 000,00 8 000 000,00 300 000,00 8 959 846,71 7 502 351,09 1 457 495,62 107,95% 1,31% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,57 40,57 0,00-0,00% DZIAŁALNO USŁUGOWA 660 077,00 52 200,00 607 877,00 660 077,00 52 200,00 607 877,00 668 710,70 60 569,99 608 140,71 101,31% 0,10% 1) dochody bie ce 660 077,00 52 200,00 607 877,00 660 077,00 52 200,00 607 877,00 668 710,70 60 569,99 608 140,71 101,31% 0,10% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15301 Poz. 3806 Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 750 - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 12 200,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 165,98% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rz dowej ( 2020) 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 39 999,99 39 999,99 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 607 877,00 0,00 607 877,00 607 877,00 0,00 607 877,00 607 877,00 0,00 607 877,00 100,00% 0,09% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,71 0,00 263,71-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 985 797,09 1 517 774,09 468 023,00 2 120 473,87 1 587 850,87 532 623,00 2 709 451,10 2 176 734,62 532 716,48 127,78% 0,40% 1) dochody bie ce 1 984 297,09 1 516 274,09 468 023,00 2 111 255,09 1 578 632,09 532 623,00 2 706 347,54 2 173 631,06 532 716,48 128,19% 0,40% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 86 766,29 86 766,29 0,00 96 974,09 96 974,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 182,19 27 182,19 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 044,11 18 044,11 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 279 831,11 279 831,11 0,00 139,92% 0,04% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 31 680,00 31 680,00 0,00 31 680,00 31 680,00 0,00 69 003,08 69 003,08 0,00 217,81% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 678 652,71 678 652,71 0,00 226,22% 0,10% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 650,51 650,51 0,00 130,10% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 7 000,00 7 000,00 0,00 24 127,00 24 127,00 0,00 120 608,91 120 608,91 0,00 499,89% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 879 904,00 879 904,00 0,00 924 635,00 924 635,00 0,00 924 347,60 924 347,60 0,00 99,97% 0,14% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 468 023,00 0,00 468 023,00 532 623,00 0,00 532 623,00 532 623,00 0,00 532 623,00 100,00% 0,08% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 716,00 716,00 0,00 716,00 716,00 0,00 1 000,63 907,15 93,48 139,75% 0,00% - wpływy do bud etu cz ci zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 403,69 54 403,69 0,00-0,01% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 86 766,29 86 766,29 0,00 86 766,29 86 766,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2709) 10 207,80 10 207,80 0,00 10 207,80 10 207,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody maj tkowe 1 500,00 1 500,00 0,00 9 218,78 9 218,78 0,00 3 103,56 3 103,56 0,00 33,67% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 7 718,78 7 718,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 3 103,56 3 103,56 0,00 206,90% 0,00% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0,00 7 718,78 7 718,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15302 Poz. 3806 Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 751 754 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 24 032,00 24 032,00 0,00 836 952,00 836 952,00 0,00 661 299,00 661 299,00 0,00 79,01% 0,10% 1) dochody bie ce 24 032,00 24 032,00 0,00 836 952,00 836 952,00 0,00 661 299,00 661 299,00 0,00 79,01% 0,10% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 24 032,00 24 032,00 0,00 836 952,00 836 952,00 0,00 661 299,00 661 299,00 0,00 79,01% 0,10% BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 13 681 241,00 250 030,00 13 431 211,00 14 782 686,00 587 660,00 14 195 026,00 14 905 934,96 710 826,47 14 195 108,49 100,83% 2,19% 1) dochody bie ce 13 681 241,00 250 030,00 13 431 211,00 14 744 686,00 587 660,00 14 157 026,00 14 867 899,74 710 791,25 14 157 108,49 100,84% 2,18% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 250 000,00 250 000,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 487 214,61 487 214,61 0,00 129,92% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 37,31 37,31 0,00 124,37% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 30 909,34 30 909,34 0,00 154,55% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 190 830,00 190 830,00 0,00 190 829,99 190 829,99 0,00 100,00% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 13 431 000,00 0,00 13 431 000,00 14 096 815,00 0,00 14 096 815,00 14 096 441,31 0,00 14 096 441,31 100,00% 2,07% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 756 - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 667,18 0,00 667,18 316,20% 0,00% - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie zada bie cych ( 2710) 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% 0,01% 2) dochody maj tkowe 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 035,22 35,22 38 000,00 100,09% 0,01% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,22 35,22 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 100,00% 0,01% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 990,00 338 722 541,58 293 956 551,58 44 765 990,00 343 341 215,50 298 904 303,31 44 436 912,19 101,36% 50,38% 1) dochody bie ce 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 990,00 338 722 541,58 293 956 551,58 44 765 990,00 343 341 215,50 298 904 303,31 44 436 912,19 101,36% 50,38% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) 175 989 331,00 137 763 210,00 38 226 121,00 175 989 331,00 137 763 210,00 38 226 121,00 172 190 033,00 134 789 992,00 37 400 041,00 97,84% 25,27% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) 17 236 769,00 14 247 050,00 2 989 719,00 17 236 769,00 14 247 050,00 2 989 719,00 14 693 197,45 12 156 593,82 2 536 603,63 85,24% 2,15% - podatek od nieruchomo ci ( 0310) 107 693 000,00 107 693 000,00 0,00 107 693 000,00 107 693 000,00 0,00 111 582 184,74 111 582 184,74 0,00 103,61% 16,37% - podatek rolny ( 0320) 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 233 530,42 233 530,42 0,00 44,91% 0,03% - podatek le ny ( 0330) 43 300,00 43 300,00 0,00 43 300,00 43 300,00 0,00 41 634,84 41 634,84 0,00 96,15% 0,01% - podatek od rodk. transportowych ( 0340) 4 864 000,00 4 864 000,00 0,00 4 864 000,00 4 864 000,00 0,00 4 981 244,05 4 981 244,05 0,00 102,41% 0,73% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 263 150,00 263 150,00 0,00 263 150,00 263 150,00 0,00 318 890,95 318 890,95 0,00 121,18% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 717 000,00 1 717 000,00 0,00 1 717 000,00 1 717 000,00 0,00 1 868 203,94 1 868 203,94 0,00 108,81% 0,27% - opłata od posiadania psów ( 0370) 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 106 000,00 0,00 113 266,47 113 266,47 0,00 106,86% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 3 839 603,81 3 839 603,81 0,00 101,04% 0,56% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15303 Poz. 3806 Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 758 801 - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 4 176 465,67 0,00 4 176 465,67 132,58% 0,61% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 592 542,00 592 542,00 0,00 74,07% 0,09% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ( 0480) 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 4 244 200,00 4 244 200,00 0,00 4 263 623,78 4 263 623,78 0,00 100,46% 0,63% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw ( 0490) 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00 121 916,63 121 916,63 0,00 59,47% 0,02% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) 12 322 000,00 12 322 000,00 0,00 12 322 000,00 12 322 000,00 0,00 17 660 162,84 17 660 162,84 0,00 143,32% 2,59% - zaległ. z podatków i opłat zniesionych ( 0560) 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 6 152,12 6 152,12 0,00 4,10% 0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00-0,00% - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 29 037,00 29 037,00 0,00 96,79% 0,01% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 935 000,00 535 000,00 400 000,00 935 000,00 535 000,00 400 000,00 885 664,41 561 982,52 323 681,89 94,72% 0,13% - wpływy z dywidend ( 0740) 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00 3 466 772,39 3 466 772,39 0,00 152,72% 0,51% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 509 672,58 509 672,58 0,00 509 672,58 509 672,58 0,00 469 433,22 469 433,22 0,00 92,10% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,96 3 090,96 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418,81 1 418,81 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 1 873 969,00 1 873 969,00 0,00 1 873 969,00 1 873 969,00 0,00 1 803 026,00 1 803 026,00 0,00 96,21% 0,26% RÓ NE ROZLICZENIA 165 592 917,00 70 413 130,00 95 179 787,00 166 489 432,00 66 645 325,00 99 844 107,00 166 562 464,10 66 604 727,52 99 957 736,58 100,04% 24,44% 1) dochody bie ce 165 592 917,00 70 413 130,00 95 179 787,00 166 489 432,00 66 645 325,00 99 844 107,00 166 562 464,10 66 604 727,52 99 957 736,58 100,04% 24,44% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 343,08 0,00 113 343,08-0,02% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz o wiatowa) ( 2920) 160 538 314,00 70 413 130,00 90 125 184,00 161 434 829,00 66 645 325,00 94 789 504,00 161 434 829,00 66 645 325,00 94 789 504,00 100,00% 23,69% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz równowa ca) ( 2920) 5 054 603,00 0,00 5 054 603,00 5 054 603,00 0,00 5 054 603,00 5 054 603,00 0,00 5 054 603,00 100,00% 0,74% - wpływy do wyja nienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 310,98-40 597,48 286,50 - - O WIATA I WYCHOWANIE 32 790 534,72 16 237 218,72 16 553 316,00 18 974 566,89 12 875 516,11 6 099 050,78 17 545 890,22 12 466 611,54 5 079 278,68 92,47% 2,57% 1) dochody bie ce 12 853 518,00 10 913 108,00 1 940 410,00 14 322 417,69 9 975 666,54 4 346 751,15 13 396 457,16 10 111 999,74 3 284 457,42 93,53% 1,97% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 44 800,00 32 000,00 12 800,00 2 223 690,62 176 000,00 2 047 690,62 1 175 775,18 153 201,12 1 022 574,06 52,87% 0,17% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 100,00% 0,00% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,40 3 037,40 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 35 096,00 6 776,00 28 320,00 49 806,00 7 709,00 42 097,00 49 491,64 8 637,00 40 854,64 99,37% 0,01% - doch. z najmu i dzier. skład. maj tk. Sk. Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 2 306 651,00 1 220 631,00 1 086 020,00 2 712 504,11 1 530 524,73 1 181 979,38 2 692 848,19 1 537 325,76 1 155 522,43 99,28% 0,40% - wpływy z usług ( 0830) 9 850 541,00 9 249 941,00 600 600,00 8 236 982,93 7 549 682,93 687 300,00 8 052 682,93 7 353 218,01 699 464,92 97,76% 1,18% - wpływy ze sprzeda y wyrobów ( 0840) 180 500,00 0,00 180 500,00 180 600,00 0,00 180 600,00 156 642,18 0,00 156 642,18 86,73% 0,02% - odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 10 701,00 3 801,00 6 900,00 11 007,87 4 735,12 6 272,75 11 028,00 6 316,79 4 711,21 100,18% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 30 458,00 9 258,00 21 200,00 34 632,00 13 432,00 21 200,00 113,70% 0,01% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 39 020,00 13 750,00 25 270,00 381 837,90 234 084,84 147 753,06 400 847,41 250 065,09 150 782,32 104,98% 0,06% - ró nice kursowe ( 1510) 0,00 0,00 0,00 79,69 79,69 0,00 85,99 85,99 0,00 107,91% 0,00% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 2007) 0,00 0,00 0,00 1 311 431,17 0,00 1 311 431,17 354 629,08 0,00 354 629,08 27,04% 0,05% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 2009) 0,00 0,00 0,00 91 400,25 0,00 91 400,25 17 029,77 0,00 17 029,77 18,63% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 73 891,00 73 891,00 0,00 73 863,60 73 863,60 0,00 99,96% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 9 333,00 0,00 9 333,00 9 333,00 0,00 9 333,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 221 15304 Poz. 3806 Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) 386 209,00 386 209,00 0,00 386 209,00 386 209,00 0,00 709 023,35 709 023,35 0,00 183,59% 0,10% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2320) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,32 0,00 847,32-0,00% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2701) 0,00 0,00 0,00 820 859,20 176 000,00 644 859,20 804 116,33 153 201,12 650 915,21 97,96% 0,12% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2707) 44 800,00 32 000,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 2910) 0,00 0,00 0,00 25 687,57 3 162,23 22 525,34 25 987,57 3 462,23 22 525,34 101,17% 0,00% 2) dochody maj tkowe 19 937 016,72 5 324 110,72 14 612 906,00 4 652 149,20 2 899 849,57 1 752 299,63 4 149 433,06 2 354 611,80 1 794 821,26 89,19% 0,61% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 19 935 766,72 5 323 110,72 14 612 656,00 4 371 784,36 2 653 442,21 1 718 342,15 3 868 770,92 2 108 243,24 1 760 527,68 88,49% 0,57% - wpływy ze sprz. skład. maj tkow. ( 0870) 1 250,00 1 000,00 250,00 45 172,84 11 215,36 33 957,48 45 472,14 11 178,56 34 293,58 100,66% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 6207) 0,00 0,00 0,00 13 872,00 0,00 13 872,00 13 872,00 0,00 13 872,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 6209) 0,00 0,00 0,00 2 448,00 0,00 2 448,00 2 448,00 0,00 2 448,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 12 13 851 - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0,00 4 355 464,36 2 653 442,21 1 702 022,15 3 852 450,92 2 108 243,24 1 744 207,68 88,45% 0,57% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 19 935 766,72 5 323 110,72 14 612 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. gmin (zwi zków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 235 192,00 235 192,00 0,00 235 190,00 235 190,00 0,00 100,00% 0,03% OCHRONA ZDROWIA 5 397 071,00 38 486,00 5 358 585,00 5 571 680,00 50 404,00 5 521 276,00 5 592 972,52 71 696,52 5 521 276,00 100,38% 0,82% 1) dochody bie ce 5 397 071,00 38 486,00 5 358 585,00 5 571 680,00 50 404,00 5 521 276,00 5 582 358,52 61 082,52 5 521 276,00 100,19% 0,82% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,66 74,66 0,00-0,00% - odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 23,48 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 6,07 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 594,97 7 594,97 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 7 486,00 7 486,00 0,00 19 404,00 19 404,00 0,00 19 404,00 19 404,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 5 358 585,00 0,00 5 358 585,00 5 521 276,00 0,00 5 521 276,00 5 521 276,00 0,00 5 521 276,00 100,00% 0,81% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.