Katowice, dnia 1 października 2010 r. Nr 210

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2010 r. Nr 210 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 3121 Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr BD-3029/1/10 z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok SPRAWOZDANIE NR BD-3029/1/10 PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok Prezydent Miasta Jacek Krywult SPIS TRE CI: Załącznik do Sprawozdania Nr BD-3029/1/10 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 marca 2010 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok A. WPROWADZENIE B. DANE OGÓLNE C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG RÓDEŁ POWSTAWANIA str I. DOCHODY WŁASNE 1. PODATKI I OPŁATY 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 3. DOCHODY Z MAJ TKU GMINY I POWIATU 4. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ETU PA STWA III. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH V. RODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ D. WYDATKI BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" DZIAŁ 020 LE NICTWO" DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" DZIAŁ 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA" DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" DZIAŁ 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA" DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" DZIAŁ 758 RÓ NE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 O WIATA I WYCHOWANIE" DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WY SZE" DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA" DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT" E. ZAKŁADY BUD ETOWE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE G. FUNDUSZE H. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I. PODSUMOWANIE ZAŁ CZNIKI (1-8)

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania bud etu Miasta Bielska-Białej za 2009 rok. Bud et Miasta Bielska-Białej na 2009 rok został uchwalony uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXV/849/2008 w dniu 23 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działa prowadzonych w 2009 roku przez Prezydenta Miasta i podlegaj ce Mu jednostki organizacyjne. Sporz dzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczo ci bud etowej wykonanej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 z pó n. zm.). Składa si ono z nast puj cych cz ci: Dane ogólne gdzie przedstawiono bud et na 2009 rok, uchwalony uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXV/849/2008 w dniu 23 grudnia 2008 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po na koniec grudnia 2009 roku. Dochody bud etu zawieraj szczegółowy opis zrealizowanych dochodów bud etu z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z bud etu pa stwa oraz Unii Europejskiej. Wydatki bud etu w cz ci tej przedstawiono realizacj wydatków z podziałem na działy klasyfikacji bud etowej. Zakłady bud etowe zawarte w tej cz ci dane dotycz funkcjonowania czterech zakładów bud etowych. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu działalno jednego gospodarstwa pomocniczego. Fundusze celowe sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Bielska-Białej, Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. B. DANE OGÓLNE D A N E O G Ó L N E Bud et Bielska-Białej na rok 2009 uchwalony został Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku, dochody ,00 zł dochody gminy ,04 zł dochody powiatu ,96 zł przychody ,00 zł kredyt bankowy ,00 zł tzw. wolne rodki ,00 zł po yczki ,00 zł spłata udzielonych po yczek ,00 zł Bud et (dochody + przychody) ,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty po yczki Bud et (wydatki + rozchody) ,00 zł ,56 zł ,44 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody własne ,59 zł 2) subwencje ogólne ,00 zł 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz dowej ,00 zł 4) dotacje na zadania własne ,00 zł 5) rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej ,41 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bie ce na zadania gminy ,94 zł 2) wydatki bie ce na zadania powiatu ,44 zł 3) wydatki maj tkowe na zadania gminy ,62 zł 4) wydatki maj tkowe na zadania powiatu ,00 zł W 2009 roku w bud ecie nast powały zmiany zwi kszaj ce lub zmniejszaj ce wielko pierwotnie uchwalonego bud etu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarz dzeniami Prezydenta Miasta. W P R O W A D Z E N I E D A N E O G Ó L N E Rachunki dochodów przedstawiaj gospodark rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki bud etowe na wyodr bnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. Zał czniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarz dze zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et w 2009 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i po yczek inwestycyjnych Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych nale no ci pieni nych na 31 grudnia 2009 roku, Nr 4 Informacja o stanie zaległo ci podatkowych na 31 grudnia 2009 roku, Nr 5 Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biała za 2009 rok, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2009 roku, Nr 7 Zestawienie umorze nale no ci pieni nych jednostek organizacyjnych Bielska-Białej, do których nie stosuje si przepisów ustawy Ordynacja podatkowa za 2009 rok, Nr 8 Informacja wynikaj ca z ustawy o finansach publicznych, dotycz ca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodark finansow 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalno Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Zmiany bud etu Bielska-Białej w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co: 1. Plan 1 stycznia 2009 r. wg Uchwały bud etowej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r: a) dochody ,00 zł c)wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d)rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - w olne rodki jako nadw y ka rodków - planow ane do spłaty po yczki ,00 zł pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych ,00 zł - po yczki ,00 zł - spłata udzielonych po yczek ,00 zł Bud et : ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany bud etu wprowadzone przez Rad Miejsk : a) dochody: c)wydatki: - zwi kszenia (+) ,13 zł - zwi kszenia (+) ,62 zł - zmniejszenia (-) ,18 zł - zmniejszenia (-) ,97 zł b) przychody ,67 zł d) rozchody ,03 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,03 zł - w olne rodki jako nadw y ka rodków pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych ,67 zł - po yczki ,00 zł - spłata udzielonych po yczek ,00 zł : ,62 zł ,62 zł 3. Zmiany bud etu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwi kszenia (+) ,58 zł - zwi kszenia (+) ,58 zł - zmniejszenia (-) ,00 zł - zmniejszenia (-) ,00 zł : ,58 zł ,58 zł 4. Bud et po wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,53 zł c)wydatki: ,23 zł b) przychody: ,67 zł d)rozchody ,97 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,97 zł - w olne rodki jako nadw y ka rodków - planow ane do spłaty po yczki ,00 zł pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych ,67 zł - po yczki ,00 zł - spłata udzielonych po yczek 0,00 zł plan bud etu na 31grudnia 2009 r. : ,20 zł ,20 zł

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz D A N E O G Ó L N E D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarz dze Prezydenta Miasta zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et Bielska-Białej w 2009 roku stanowi Zał cznik Nr 1. Zmiany bud etu w 2009 roku, dokonywane przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, zwi zane były mi dzy innymi: zwi kszeniem subwencji o wiatowej, zwi kszeniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektów mostowych w Bielsku-Białej, refundacj wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II, podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania Przebudowa ul. Bestwi skiej w Bielsku-Białej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowaniem projektu Bielsko-Biała ł czy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego, zwi kszeniem dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zada bie cych gminy (dofinansowanie zada : Przebudowa ul. Kolistej w Bielsku Białej i Przebudowa skrzy owania ul. Katowickiej i ul. Maza cowickiej w Bielsku-Białej w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podr czników dla uczniów, program Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania, Wyprawka szkolna ), zwi kszeniem dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej (wypłata odszkodowa za przej te przez Skarb Pa stwa nieruchomo ci gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku, porz dkowanie stanu prawnego nieruchomo ci w systemie ksi g wieczystych, wiadczenia dla funkcjonariuszy Pa stwowej Stra y Po arnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bie ca działalno Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), porozumieniami zawartymi z powiatami i gminami (m.in. dofinansowanie działalno ci Powiatowego Urz du Pracy, Podbeskidzkiego O rodka Interwencji Kryzysowej, budowa Stra nicy Pa stwowej Stra y Po arnej, zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom), darowiznami, zmianami w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata W uchwale bud etowej na 2009 rok zaplanowano tzw. wolne rodki, jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych w wysoko ci ,00 zł. W wyniku rozliczenia bud etu za 2008 rok zwi kszono te rodki o kwot ,67 zł. W trakcie roku zwi kszono planowane na 2009 rok przychody z tytułu po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwot ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształc cych przy ul. Filarowej 52 oraz na zadanie pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej D A N E O G Ó L N E emisji zanieczyszcze do atmosfery Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami w glowymi w roku Zaplanowany w uchwale bud etowej na 2009 roku kredyt bankowy w wysoko ci ,00 zł w trakcie roku ulegał zmianom, w efekcie na koniec 2009 roku planowany kredyt bankowy wynosił ,00 zł. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biała zaci gn ło kredyt w wysoko ci ,00 zł. Na 2009 rok w bud ecie zaplanowano tak e spłaty kredytów bankowych w wysoko ci ,00 zł, w trakcie roku uległy one zmniejszeniu o ,03 zł i na koniec roku wynosiły ,97 zł. W uchwale bud etowej na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie ,00 zł dotycz ce spłaty raty po yczki udzielonej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Na wniosek Dyrektora Szpitala Ogólnego spłata po yczki została przesuni ta na 2012 rok. W wyniku opisanych zmian 31 grudnia 2009 roku roczny plan dochodów i wydatków Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,53 zł b) wydatki ,23 zł Dochody bud etu zostały zrealizowane w wysoko ci ,38 zł to jest 99,10 % planu. Wydatki bud etu zostały zrealizowane w wysoko ci ,39 zł to jest 89,65 % planu, natomiast planowany roczny deficyt 31 grudnia 2009 roku (tj. ró nica mi dzy kwot dochodów ,53 zł a wydatków ,23 zł) wynosił ,70 zł. Planowane finansowanie w/w deficytu bud etu w 2009 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia si nast puj co: 1. Przychody : ,67 zł a) kredyt bankowy ,00 zł b) wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych ,67 zł c) po yczki z WFO igw ,00 zł 2. Rozchody : ,97 zł a) spłata kredytów ,97 zł b) spłata po yczek ,00 zł Lp. ROZLICZENIE WYKONANIA BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2009 ROK: Wyszczególnienie Plan (po ) Wykonanie 1. Dochody , ,38 2. Wydatki , ,39 3. Wynik bud etu - deficyt (1-2) , ,01 4. Przychody , ,71 - kredyt i po yczki , ,04 - tzw. "wolne rodki" z rozliczenia roku , ,67 5. Rozchody , ,58 - spłaty kredytów i po yczek , ,58 Zestawienie po yczek i kredytów inwestycyjnych Bielska-Białej obrazuje Zał cznik Nr 2. D O C H O D Y C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU W 2009 r. uzyskano dochody w kwocie ,38 zł, - dochody bie ce ,75 zł, - dochody maj tkowe ,63 zł. Główne ródła dochodów dały nast puj ce wykonanie: - dochody własne: ,13 zł, dochody bie ce ,77 zł, dochody maj tkowe ,36 zł; co stanowi 55,99% dochodów - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bie ce ,00 zł, dochody maj tkowe ,00 zł; co stanowi 23,65% dochodów - dotacje celowe na zadania zlecone: ,98 zł, dochody bie ce ,98 zł, dochody maj tkowe ,00 zł; co stanowi 7,66% dochodów - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej: dochody bie ce co stanowi 0,01% dochodów ,00 zł, ,00 zł; - dotacje celowe na zadania własne: ,39 zł, dochody bie ce ,01 zł, dochody maj tkowe ,38 zł; co stanowi 1,68% dochodów - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, dochody bie ce ,00 zł, dochody maj tkowe ,00 zł; co stanowi 0,05% dochodów

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz D O C H O D Y - rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej: ,88 zł, dochody bie ce ,99 zł, dochody maj tkowe ,89 zł. co stanowi 10,96% dochodów Wykonanie dochodów bud etu w 2009 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-27, natomiast według ródeł powstawania - tabela na stronach: oraz wykres graficzny na stronie 33. Plan dochodów bud etu w 2009 roku został wykonany w wysoko ci 99,10% planu po. Jednak mimo, i globalnie obserwuje si ni sze wykonanie dochodów za rok ubiegły, to nale y podkre li, e w ich strukturze jest wiele istotnych ródeł wpływów, z których uzyskano wy sze dochody od pierwotnie planowanych. Na uwag zasługuje zwłaszcza fakt, i ponadplanowe wpływy pozyskano w zakresie dochodów gminy (104,09% planu po ) i powiatu (101,12% planu po ). Kształtuj si one nast puj co: podatki i opłaty gminy (102,42% planu po ), podatki i opłaty powiatu (113,81% planu po ), dochody z maj tku gminy (120,49%), dochody z maj tku powiatu (107,24%), pozostałe dochody gminy (169,42%) i pozostałe dochody powiatu (104,63%). Natomiast na ni szym poziomie ukształtowały si udziały gminy i powiatu w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, czyli PIT i CIT, które wyniosły odpowiednio 98,78% planu po dla gminy i 99,01% dla powiatu. Wpływy z subwencji ogólnej dały pełne wykonanie zaplanowanych dochodów, tj. 100,00% planu po. Z kolei w ród dotacji celowych z bud etu pa stwa obserwuje si zró nicowane wykonanie wpływów za 2009 rok, bowiem dotacje na zadania zlecone gminy wyniosły 98,96% planu po, dotacje na zadania zlecone powiatu 99,80%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej otrzymano w wysoko ci 100,00% planu po, a dotacje na zadania własne gminy 97,67% planu po i powiatu 95,53%. W przypadku dotacji z funduszy celowych dla gminy osi gni to wpływy stanowi ce 99,22% planu po, a dla powiatu 100,00 % planu po. Ni sze wykonanie w stosunku do zało onego planu osi gni to w 2009 roku w zakresie rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej - 73,89% dla gminy i 82,97% dla powiatu. Wynika to z faktu, i cz zada finansowanych unijnych jest realizowana na przestrzeni kilku lat i dochody wpływaj sukcesywnie, po zako czeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów prac. Natomiast, w przypadku ju zako czonych projektów zło ono do akceptacji wnioski o płatno wraz z rozliczeniem poniesionych nakładów i refundacja nast pi w 2010 roku. Szczegółowe omówienie kształtowania si poszczególnych ródeł dochodów bud etu Miasta w 2009 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego opracowania. Dz. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat Tre Plan uchwalony na 2009 rok Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,52 99,10% 100,00% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,46 101,34% 84,40% b) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,06 88,52% 15,60% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200, ,00 0, , ,40 0, , ,72 0,00 99,02% 0,00% a) dochody bie ce 1 200, ,00 0, , ,40 0, , ,72 0,00 99,02% 0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0, , ,32 0,00 89,53% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,40 0, , ,40 0,00 100,00% 0,00% LE NICTWO , ,00 0, , ,00 0, , ,38 0,00 88,87% 0,10% a) dochody bie ce 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,18 0,00 112,55% 0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,45 677,45 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,32 0,00 93,95% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,41 388,41 0,00-0,00% b) dochody maj tkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 88,70% 0,10% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 88,70% 0,10% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 135,56% 0,00% a) dochody bie ce 1 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 135,56% 0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 1 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 135,56% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat TRANSPORT I Ł CZNO , , , , , , , , ,42 87,92% 9,47% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,49 128,15% 0,56% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,98 103,99% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 212,18-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 3 000, ,00 0, , ,80 0, , , ,33 131,26% 0,52% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,12 0,00 99,59% 0,03% - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,93 86,21% 8,91% - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych ( 6280) , ,00 0, , ,00 0, , ,65 0,00 102,49% 0,19% - rodki na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) ,24 0, , , , , , , ,26 85,18% 8,10% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. gmin (zw. gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,44% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,67 0, ,67 89,52% 0,18% TURYSTYKA , ,00 0, , ,84 0, , ,34 0,00 93,58% 0,01% a) dochody bie ce 1,00 1,00 0, , ,84 0,00 735,54 735,54 0,00 0,90% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 68,51 68,51 0, ,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat wpływy ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,03 667,03 0,00-0,00% - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2709) 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody maj tkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0,00 854,79% 0,01% - dochody ze zbycia praw maj tkowych ( 0780) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,01% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0,00 94,95% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , ,54 166,01% 4,16% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,46 205,69% 1,74% - wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ( 0470) , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 113,71% 0,45% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,32 266,32 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,58 0,00 117,26% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 99,71% 0,01% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,12 0, ,76% 0,78% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 97,64% 0,04% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,46 0, ,46 130,96% 0,15% - wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrot. zakładu bud etowego ( 2370) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,41 0,00 100,18% 0,07% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,08 145,79% 2,42% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego os. fiz. w prawo własno ci ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,72 0,00 152,14% 0,24% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,08 145,03% 2,17% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , , , , , , ,18 102,74% 0,12% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,18 102,77% 0,12% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50 30,50 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rz dowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,11% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,81 0,00 51,81-0,00% b) dochody maj tkowe ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,55 89,66% 0,36% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,55 89,60% 0,35% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,90 0,00 120,43% 0,04% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,40 0, ,81% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 26,07% 0,04% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,63 0,00 186,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 100,00% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,08% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) , ,00 0, , ,00 0, , ,31 4,55 143,70% 0,00% - Wpływy do bud etu cz ci zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00-0,00% b) dochody maj tkowe 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 93,63% 0,01% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 93,63% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% a) dochody bie ce , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , , , , , , ,39 100,45% 2,85% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,39 100,63% 2,07% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,28 0,00 140,91% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 286,07 286,07 0,00 715,18% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,70 0, ,70 99,75% 2,01% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 1 550,00 0, , ,00 0, , ,69 0, ,69 128,28% 0,00% b) dochody maj tkowe ,00 0, , ,00 0, , ,40 36, ,00 100,00% 0,78% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40 36,40 0,00-0,00% - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie zad. inwestycyjnych i zakupów inwest. ( 6300) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,65% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ , , , , , , , , ,28 100,26% 48,53% ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM a) dochody bie ce , , , , , , , , ,28 100,26% 48,53% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) , , , , , , , , ,00 100,20% 25,22% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) , , , , , , , , ,16 84,87% 2,11% - podatek od nieruchomo ci ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,73 0,00 102,15% 15,32% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,37 0,00 76,43% 0,06% - podatek le ny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,18 0,00 108,54% 0,01% - podatek od rodk. transportowych ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,57 0,00 106,87% 0,73% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,67 0,00 107,90% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,91 0,00 107,06% 0,26% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,40 0,00 102,30% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 108,63% 0,58% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,64 0, ,64 113,44% 0,53% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,90 0,00 90,94% 0,11% - wpływy z opłat za wyd. zezwole na sprzeda alkoholu ( 0480) , ,00 0, , ,15 0, , ,92 0,00 101,89% 0,60% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw ( 0490) , ,00 0, , ,00 0, , ,07 0,00 59,44% 0,03% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,10 0,00 102,98% 1,74% - zaległo ci z podatków zniesionych ( 0560) , ,00 0, , ,00 0, , ,47 0,00 84,78% 0,03% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 326,60-0,00% - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 81,27% 0,01% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,88 107,81% 0,14% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,61 0,00 86,67% 0,62% - odsetki za nietermin. rozliczenia, płacone przez urz dy obsługuj ce organy podatkowe ( 0890) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,54 0, , ,54 0, , ,98 0,00 95,90% 0,09% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,99 910,99 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 113,67% 0,27% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat RÓ NE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,50 100,03% 23,66% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,50 100,03% 22,94% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,77 318,77 0,00-0,00% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz o wiatowa) ( 2920) , , , , , , , , ,00 100,00% 22,24% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz równowa ca) ( 2920) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,68% - wpływy do wyja nienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43-55,50-0,01% b) dochody maj tkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,73% - rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzupełn. subwencji ogólnej dla j.s.t.) ( 6180) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,73% O WIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,93 36,95% 0,71% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,68 94,84% 0,63% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 820,00 220,00 600, , ,45 550, ,57% 0,01% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0, , , , , , ,61 356,62% 0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,50 92,53% 0,01% - doch. z najmu i dzier. skład. maj tk. Sk. Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,14 99,89% 0,36% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,53 98,17% 0,09% - wpływy ze sprzeda y wyrobów ( 0840) ,00 0, , ,00 0, , ,71 0, ,71 99,93% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 9 370, , , , , , , , ,05 70,77% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,00% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,70 107,11% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 738,00 738,00 0,00 738,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,31 0, ,31 99,99% 0,02% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biez ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,78 0,00 72,08% 0,05% - rodki na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2707) , , , , , , , , ,34 51,69% 0,02% - rodki na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, ,08 0, , ,08 0, ,08 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,71 100,51% 0,00% b) dochody maj tkowe 300,00 200,00 100, , , , , , ,25 6,58% 0,08% - wpływy ze sprz. skład. maj tkow. ( 0870) 300,00 200,00 100, , , , , , ,25 97,97% 0,01% - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,00% 0,04% - rodki na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 0,00 0,00 0, , , , , ,30 0,00 1,01% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. gmin (zw. gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 100,00% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat SZKOLNICTWO WY SZE 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,07% a) dochody bie ce 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,07% - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. b d cej instytucj wdra aj c na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umów) ( 2888) 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, ,50 100,00% 0,05% - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. b d cej instytucj wdra aj c na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umów) ( 2889) 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, ,50 100,00% 0,02% OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,04 196,34% 1,34% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,64 100,29% 0,68% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0,00-0,00% - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 100,00% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 32,21 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 940,80 0,00 940, , ,90 940, ,17% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 808, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,84 0, ,84 99,85% 0,66% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,26 0,00 100,03% 0,01% - wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrot. zakładu bud etowego ( 2370) 0,00 0,00 0, , ,68 0, , ,68 0,00 100,00% 0,01% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00-0,00% b) dochody maj tkowe 0,00 0,00 0,00 471,63 0,00 471, , , , ,62% 0,65% - wpływy ze sprz. skład. maj tkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat rodki na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 0,00 0,00 0,00 471,63 0,00 471, ,40 0, , ,93% 0,65% POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,99 100,55% 5,61% a) dochody bie ce , , , , , , , , ,19 100,55% 5,61% - wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowaw. ( 0680) 7 854,00 0, , ,00 0, , ,15 0, ,15 234,62% 0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00-0,00% - doch. z najmu i dzier. skład. maj tk. Sk. Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,64 116,98% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,47 106,54% 0,36% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 10, , ,00 10, , ,82 5,64 106,87% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,80 82,98% 0,04% - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2008) 0,00 0,00 0, , ,90 0, , ,46 0,00 123,74% 0,18% - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2009) 0,00 0,00 0, , ,53 0, , ,57 0,00 123,74% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,47 0,00 98,91% 3,90% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rz dowej ( 2020) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) , ,00 0, , ,00 0, , ,75 0,00 100,00% 0,69% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.