Bielsko - Biała, sierpień 2010 rok

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2010 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 5 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU 9 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 30 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 62 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 77 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 79 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 92 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 95 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU 101 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 118 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 119 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 121 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 130 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 135 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 138 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 144 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 151 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 153 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 158 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 159 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 161 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 164 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 194 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 204 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 228 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 234 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 246 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 252 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 258 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT" 259 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 266 F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE 277 G. FUNDUSZ 282 H. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 285 I. PODSUMOWANIE 293 ZAŁĄCZNIKI (1-7)

3 W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2010 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2010 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2010 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza br. oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2010 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania czterech zakładów budŝetowych. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu działalność jednego gospodarstwa pomocniczego. Fundusze celowe sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska-Białej. Rachunki dochodów własnych przedstawiają gospodarkę środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budŝetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. 3

4 W P R O W A D Z E N I E Załączniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2010 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek inwestycyjnych miasta Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności pienięŝnych na 30 czerwca 2010 roku, Nr 4 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2010 roku, Nr 5 Realizacja inwestycji w I półroczu 2010 roku, Nr 6 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2010 roku, Nr 7 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 4

5 D A N E O G Ó L N E B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) ,00 zł ,21 zł ,79 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) ,00 zł ,82 zł ,18 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy ,49 zł 2) dochody bieŝące powiatu ,60 zł 3) dochody majątkowe gminy ,72 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,19 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy ,79 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu ,16 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,03 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,02 zł W I półroczu 2010 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5

6 D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2010 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2010 r. wg Uchwały budŝetowej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r: a) dochody ,00 zł c)wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d)rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - poŝyczki ,00 zł - planow ane do spłaty poŝyczki ,00 zł BudŜet ogółem: ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c)wydatki: - zwiększenia (+) ,15 zł - zwiększenia (+) ,85 zł - zmniejszenia (-) ,31 zł - zmniejszenia (-) ,01 zł b) przychody ,00 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków pienięŝnych na rachunkach bieŝących budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych ,00 zł - poŝyczki ,00 zł Razem: ,84 zł ,84 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwiększenia (+) ,56 zł - zwiększenia (+) ,56 zł - zmniejszenia (-) ,91 zł - zmniejszenia (-) ,91 zł Razem: ,65 zł ,65 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,49 zł c)wydatki: ,49 zł b) przychody: ,00 zł d)rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków - planow ane do spłaty poŝyczki ,00 zł pienięŝnych na rachunkach bieŝących budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych ,00 zł - poŝyczki ,00 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2010 r. : ,49 zł ,49 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2010 roku stanowi Załącznik Nr 1. 6

7 D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu w I półroczu 2010 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które nie zostały wykorzystane w 2009 roku, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Więcej sprawniej II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. Bielsko-Biała przeŝyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za uŝytkowanie wieczyste, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, zasiłki stałe z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in., zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań, zmian w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata W I półroczu zwiększono planowane na 2010 rok przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku W trakcie I półrocza 2010 roku wprowadzono do budŝetu część tzw. wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 5 stycznia br. planowany kredyt bankowy jako źródło pokrycia deficytu budŝetowego wynosił ,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia br. został zwiększony do ,00 zł. W trakcie I półrocza br. planowany kredyt bankowy ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił ,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. 7

8 D A N E O G Ó L N E W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2010 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,49 zł b) wydatki ,49 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 53,34 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 38,84 % planu, ,45 zł ,90 zł natomiast planowany roczny deficyt na dzień 30 czerwca 2010 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów ,49 zł a wydatków ,49 zł) wynosił ,00 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w 2010 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: ,00 zł a) kredyt bankowy ,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,00 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW ,00 zł 2. Rozchody ogółem: ,00 zł a) spłata kredytów ,00 zł b) spłata poŝyczek ,00 zł 8

9 D O C H O D Y C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU W I półroczu 2010 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie ,45 zł, - dochody bieŝące ,33 zł, - dochody majątkowe ,12 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,20 zł, dochody bieŝące ,95 zł, dochody majątkowe ,25 zł, co stanowi 52,82% dochodów ogółem - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, co stanowi 28,80% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: ,75 zł, dochody bieŝące ,75 zł, co stanowi 7,68% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,02% dochodów ogółem ,00 zł, ,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,50 zł, dochody bieŝące ,50 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 1,14% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 0,00 zł, dochody bieŝące 0,00 zł, co stanowi 0,00% dochodów ogółem 9

10 D O C H O D Y - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: ,00 zł, dochody bieŝące ,13 zł, dochody majątkowe ,87 zł, co stanowi 9,54% dochodów ogółem Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2010 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 11-29, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: oraz wykres graficzny na stronie 36. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2010 roku został wykonany w wysokości 53,34% planu po zmianach. Wśród głównych grup dochodów korzystnie przebiegała realizacja wpływów pozyskiwanych z budŝetu Unii Europejskiej - 66,02% wykonania planu po zmianach oraz z dotacji celowych z budŝetu państwa 53,70% planu po zmianach, a takŝe z subwencji ogólnej 61,19% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Z kolei w obrębie dochodów własnych gminy i powiatu wykonanie poszczególnych źródeł wpływów było zróŝnicowane, gdyŝ w przypadku jednych pozyskano ponadplanowe wpływy, a inne przyniosły niŝsze wykonanie w stosunku do upływu czasu, np. podatki i opłaty lokalne gminy wykonano w wysokości 53,96% planu po zmianach, a dla powiatu 61,35% planu po zmianach. Wysoko wykonano dochody z majątku powiatu 154,07% planu po zmianach oraz z majątku gminy 67,93% planu po zmianach. Ponadplanowe wpływy zaobserwowano równieŝ wśród pozostałych dochodów gminy - 54,97% planu po zmianach i powiatu - 65,99% planu po zmianach. W przypadku dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu osiągnięto wpływy stanowiące 50,51% planu po zmianach, a dla gminy wyniosły one 31,61% planu po zmianach. Spadek wpływów widoczny był równieŝ w obrębie dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, tj. w PIT (40,35% gmina i powiat) i CIT (gmina i powiat razem 37,76%). Jest to niepokojące, bowiem są one znaczącym źródłem zasilenia budŝetu Miasta w środki finansowe i w ostatnich latach stanowiły średnio ponad 30% dochodów ogółem. Trzeba teŝ wspomnieć, Ŝe zarówno udziały gminy w PIT, jak i CIT dały w ubiegłym roku wykonanie na poziomie niŝszym aniŝeli w 2008 roku. Zatem, równieŝ i w roku bieŝącym konieczne będzie wzmoŝone monitorowanie tych dochodów i podjęcie stosownych działań w razie ewentualnego zagroŝenia wykonania wpływów. Natomiast w przypadku dotacji z funduszy celowych, dochody z tego tytułu wpłynęły w lipcu br., stąd na 30 czerwca br. odnotowany był jeszcze brak środków. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2010 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 10

11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,89 53,34% 100,00% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,56 52,24% 88,93% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,33 86,31% 0,46% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,33 64,30% 11,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,52 65,23% 9,10% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200, ,00 0, , ,95 0, , ,88 0,00 90,79% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 200, ,00 0, , ,95 0, , ,88 0,00 90,79% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0,00 496,13 496,13 0,00 41,34% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,95 0, , ,75 0,00 99,92% 0,00% LEŚNICTWO Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku , ,00 0, , ,00 0, , ,11 0,00 40,87% 0,06% 1) dochody bieŝące 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,55 0,00 82,24% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 11

12 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku o podobnym charakterze ( 0750) 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,47 0,00 67,08% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,08 869,08 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,56 0,00 40,39% 0,06% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,56 0,00 40,39% 0,06% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 52,50% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 52,50% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 52,50% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,11 89,22% 6,26% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,27 85,00% 0,08% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,80 40,73% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 160,62-0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 3 500, ,00 0, , ,56 0, , , , ,87% 0,03% 12

13 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,79 0,00 48,32% 0,03% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,84 89,27% 6,18% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,84 89,57% 6,18% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) , , , , , , , , ,84 89,57% 6,18% - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t. ( 6610) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TURYSTYKA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem , ,00 0, , ,80 0, , ,99 0,00 2,64% 0,00% 1) dochody bieŝące 1,00 1,00 0, , ,80 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,47 0,47 0,00 47,00% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,52 0,00 17,58% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,52 0,00 90,49% 0,00% 13

14 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem , , , , , , , , ,61 70,02% 2,95% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,10 69,90% 1,08% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) , , , , , , , , ,56 120,38% 0,86% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,04 0,00 53,02% 0,23% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,38 0,00 102,84% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,34 0, dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 30,75% 0,02% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,54 0, ,54 90,45% 0,29% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,51 70,08% 1,87% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,21 0,00 15,44% 0,05% 14

15 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,51 77,32% 1,82% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 0,00-0,00% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , ,16 46,53% 0,09% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,16 46,53% 0,09% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 99,59% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 12,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 47,63% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,16 0,00 105,16-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,77 72,70% 0,42% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,77 72,67% 0,42% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,09 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0,00 57,64% 0,03% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 15

16 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0,00 54,43% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,42 0,00 176,05% 0,15% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000, ,00 0, , ,00 0, , ,86 0,00 678,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,64% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 54,09% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 716,00 716,00 0,00 716,00 716,00 0,00 608,67 574,90 33,77 85,01% 0,00% - wpływy do budŝetu części zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00-0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) , ,09 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody majątkowe 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,74 0,00 115,52% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,74 0,00 115,52% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 16

17 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 96,48% 0,11% 1) dochody bieŝące , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 96,48% 0,11% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 96,48% 0,11% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , ,11 63,52% 2,52% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,11 63,52% 2,52% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,42 0,00 99,95% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 16,70 16,70 0,00 55,67% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,03 0,00 113,37% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 62,79% 2,41% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 1,11 0,00 1,11 0,53% 0,00% 17

18 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00-0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,56 46,38% 44,58% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,56 46,38% 44,58% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) , , , , , , , , ,00 40,35% 20,16% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) , , , , , , , , ,13 37,76% 1,85% - podatek od nieruchomości ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,38 0,00 53,51% 16,36% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,77 0,00 35,11% 0,05% - podatek leśny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,29 0,00 59,66% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,93 0,00 52,37% 0,72% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,40 0,00 54,88% 0,04% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,72 0,00 56,56% 0,28% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,75 0,00 81,28% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,42 0,00 51,94% 0,56% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , , ,07 62,56% 0,56% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 29,75% 0,07% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) , ,00 0, , ,00 0, , ,11 0,00 73,18% 0,86% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , ,00 0, , ,00 0, , ,72 0,00 31,11% 0,02% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,99 0,00 55,75% 1,95% - zaległ. z podatków i opłat zniesionych ( 0560) , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 1,63% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

19 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 58,18% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,36 65,59% 0,17% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,39 0,00 88,02% 0,57% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,58 0, , ,58 0, , ,94 0,00 41,40% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-159,75-159,75 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,68% 0,27% RÓśNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,73 61,16% 28,79% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,73 61,16% 28,79% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część oświatowa) ( 2920) , , , , , , , , ,00 61,54% 28,08% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 50,00% 0,72% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 553, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,08 27,49% 2,15% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,80 51,59% 1,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , ,07 0, ,07 59,66% 0,03% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,20 22,36% 0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,07 61,88% 0,43% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,15 48,82% 1,37% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) ,00 0, , ,00 0, , ,82 0, ,82 54,17% 0,03% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 19

20 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) , , , , , , , , ,74 56,23% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 109,13% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,81 125,01% 0,04% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,50 0,00 100,00% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,72 0,00 15,27% 0,02% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,60 0,00 489,60-0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , , , , , , ,07 0, ,07 228,23% 0,03% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 20

21 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,34 101,17% 0,01% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,28 4,87% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , ,68 0, ,68 3,97% 0,16% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 1 250, ,00 250, , , , , , ,60 126,95% 0,01% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) , , , , , , ,68 0, ,68 3,97% 0,16% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00% 0,03% OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,00 50,03% 0,80% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,00 49,87% 0,80% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,66 74,66 0,00-0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 11,27 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 2,86 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 7 486, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 21

22 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami Plan uchwalony na 2010 rok Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za I półrocze 2010 roku realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 49,70% 0,80% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,84% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00-0,00% POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,43 52,09% 5,96% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,73 52,63% 5,96% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,82 0, , ,82 0, , ,57 0,00 131,97% 0,36% - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaw. ( 0680) ,00 0, , ,00 0, , ,19 0, ,19 57,27% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,60 592,60 0,00-0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,32 52,19% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,55 56,12% 0,39% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22