Katowice, dnia 1 października 2010 r. Nr 210

DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2010 r. Nr 210 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 3121 Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr BD-3029/1/10 z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok 16011 3121 SPRAWOZDANIE NR BD-3029/1/10 PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok Prezydent Miasta Jacek Krywult SPIS TRE CI: Załącznik do Sprawozdania Nr BD-3029/1/10 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 marca 2010 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok A. WPROWADZENIE B. DANE OGÓLNE C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG RÓDEŁ POWSTAWANIA str I. DOCHODY WŁASNE 1. PODATKI I OPŁATY 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 3. DOCHODY Z MAJ TKU GMINY I POWIATU 4. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ETU PA STWA III. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH V. RODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ D. WYDATKI BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" DZIAŁ 020 LE NICTWO" DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" DZIAŁ 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA" DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" DZIAŁ 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA" DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" DZIAŁ 758 RÓ NE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 O WIATA I WYCHOWANIE" DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WY SZE" DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA" DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT" E. ZAKŁADY BUD ETOWE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE G. FUNDUSZE H. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I. PODSUMOWANIE ZAŁ CZNIKI (1-8)

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16012 Poz. 3121 W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania bud etu Miasta Bielska-Białej za 2009 rok. Bud et Miasta Bielska-Białej na 2009 rok został uchwalony uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXV/849/2008 w dniu 23 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działa prowadzonych w 2009 roku przez Prezydenta Miasta i podlegaj ce Mu jednostki organizacyjne. Sporz dzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczo ci bud etowej wykonanej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 z pó n. zm.). Składa si ono z nast puj cych cz ci: Dane ogólne gdzie przedstawiono bud et na 2009 rok, uchwalony uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXV/849/2008 w dniu 23 grudnia 2008 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po na koniec grudnia 2009 roku. Dochody bud etu zawieraj szczegółowy opis zrealizowanych dochodów bud etu z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z bud etu pa stwa oraz Unii Europejskiej. Wydatki bud etu w cz ci tej przedstawiono realizacj wydatków z podziałem na działy klasyfikacji bud etowej. Zakłady bud etowe zawarte w tej cz ci dane dotycz funkcjonowania czterech zakładów bud etowych. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu działalno jednego gospodarstwa pomocniczego. Fundusze celowe sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Bielska-Białej, Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. B. DANE OGÓLNE D A N E O G Ó L N E Bud et Bielska-Białej na rok 2009 uchwalony został Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku, dochody 647.918.482,00 zł dochody gminy 424.242.210,04 zł dochody powiatu 223.676.271,96 zł przychody 154.505.212,00 zł kredyt bankowy 150.000.000,00 zł tzw. wolne rodki 4.000.000,00 zł po yczki 369.789,00 zł spłata udzielonych po yczek 135.423,00 zł Bud et (dochody + przychody) 802.423.694,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty po yczki Bud et (wydatki + rozchody) 760.437.882,00 zł 422.763.765,56 zł 337.674.116,44 zł 41.985.812,00 zł 41.519.659,00 zł 466.153,00 zł 802.423.694,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody własne 381.501.160,59 zł 2) subwencje ogólne 157.132.862,00 zł 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz dowej 53.664.561,00 zł 4) dotacje na zadania własne 5.835.597,00 zł 5) rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej 49.784.301,41 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bie ce na zadania gminy 302.797.336,94 zł 2) wydatki bie ce na zadania powiatu 179.018.188,44 zł 3) wydatki maj tkowe na zadania gminy 119.966.428,62 zł 4) wydatki maj tkowe na zadania powiatu 158.655.928,00 zł W 2009 roku w bud ecie nast powały zmiany zwi kszaj ce lub zmniejszaj ce wielko pierwotnie uchwalonego bud etu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarz dzeniami Prezydenta Miasta. W P R O W A D Z E N I E D A N E O G Ó L N E Rachunki dochodów przedstawiaj gospodark rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki bud etowe na wyodr bnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. Zał czniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarz dze zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et w 2009 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i po yczek inwestycyjnych Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych nale no ci pieni nych na 31 grudnia 2009 roku, Nr 4 Informacja o stanie zaległo ci podatkowych na 31 grudnia 2009 roku, Nr 5 Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biała za 2009 rok, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2009 roku, Nr 7 Zestawienie umorze nale no ci pieni nych jednostek organizacyjnych Bielska-Białej, do których nie stosuje si przepisów ustawy Ordynacja podatkowa za 2009 rok, Nr 8 Informacja wynikaj ca z ustawy o finansach publicznych, dotycz ca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodark finansow 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalno Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Zmiany bud etu Bielska-Białej w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co: 1. Plan 1 stycznia 2009 r. wg Uchwały bud etowej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r: a) dochody 647 918 482,00 zł c)wydatki 760 437 882,00 zł b) przychody 154 505 212,00 zł d)rozchody 41 985 812,00 zł - kredyt bankow y 150 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 41 519 659,00 zł - w olne rodki jako nadw y ka rodków - planow ane do spłaty po yczki 466 153,00 zł pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych 4 000 000,00 zł - po yczki 369 789,00 zł - spłata udzielonych po yczek 135 423,00 zł Bud et : 802 423 694,00 zł 802 423 694,00 zł 2. Zmiany bud etu wprowadzone przez Rad Miejsk : a) dochody: c)wydatki: - zwi kszenia (+) 58 345 547,13 zł - zwi kszenia (+) 111 062 539,62 zł - zmniejszenia (-) -18 932 775,18 zł - zmniejszenia (-) -36 144 689,97 zł b) przychody 11 887 759,67 zł d) rozchody -23 617 318,03 zł - kredyt bankow y 10 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty -23 617 318,03 zł - w olne rodki jako nadw y ka rodków pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych 381 072,67 zł - po yczki 1 642 110,00 zł - spłata udzielonych po yczek -135 423,00 zł : 51 300 531,62 zł 51 300 531,62 zł 3. Zmiany bud etu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwi kszenia (+) 12 468 808,58 zł - zwi kszenia (+) 12 468 808,58 zł - zmniejszenia (-) -6 338 555,00 zł - zmniejszenia (-) -6 338 555,00 zł : 6 130 253,58 zł 6 130 253,58 zł 4. Bud et po wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 693 461 507,53 zł c)wydatki: 841 485 985,23 zł b) przychody: 166 392 971,67 zł d)rozchody 18 368 493,97 zł - kredyt bankow y 160 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 17 902 340,97 zł - w olne rodki jako nadw y ka rodków - planow ane do spłaty po yczki 466 153,00 zł pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych 4 381 072,67 zł - po yczki 2 011 899,00 zł - spłata udzielonych po yczek 0,00 zł plan bud etu na 31grudnia 2009 r. : 859 854 479,20 zł 859 854 479,20 zł

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16013 Poz. 3121 D A N E O G Ó L N E D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarz dze Prezydenta Miasta zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et Bielska-Białej w 2009 roku stanowi Zał cznik Nr 1. Zmiany bud etu w 2009 roku, dokonywane przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, zwi zane były mi dzy innymi: zwi kszeniem subwencji o wiatowej, zwi kszeniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektów mostowych w Bielsku-Białej, refundacj wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II, podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania Przebudowa ul. Bestwi skiej w Bielsku-Białej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowaniem projektu Bielsko-Biała ł czy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego, zwi kszeniem dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zada bie cych gminy (dofinansowanie zada : Przebudowa ul. Kolistej w Bielsku Białej i Przebudowa skrzy owania ul. Katowickiej i ul. Maza cowickiej w Bielsku-Białej w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podr czników dla uczniów, program Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania, Wyprawka szkolna ), zwi kszeniem dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej (wypłata odszkodowa za przej te przez Skarb Pa stwa nieruchomo ci gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku, porz dkowanie stanu prawnego nieruchomo ci w systemie ksi g wieczystych, wiadczenia dla funkcjonariuszy Pa stwowej Stra y Po arnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bie ca działalno Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), porozumieniami zawartymi z powiatami i gminami (m.in. dofinansowanie działalno ci Powiatowego Urz du Pracy, Podbeskidzkiego O rodka Interwencji Kryzysowej, budowa Stra nicy Pa stwowej Stra y Po arnej, zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom), darowiznami, zmianami w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2012. W uchwale bud etowej na 2009 rok zaplanowano tzw. wolne rodki, jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych w wysoko ci 4.000.000,00 zł. W wyniku rozliczenia bud etu za 2008 rok zwi kszono te rodki o kwot 381.072,67 zł. W trakcie roku zwi kszono planowane na 2009 rok przychody z tytułu po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwot 1.642.110,00 zł, tj. z kwoty 369.789,00 zł do kwoty 2.011.899,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształc cych przy ul. Filarowej 52 oraz na zadanie pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej D A N E O G Ó L N E emisji zanieczyszcze do atmosfery Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami w glowymi w roku 2009. Zaplanowany w uchwale bud etowej na 2009 roku kredyt bankowy w wysoko ci 150.000.000,00 zł w trakcie roku ulegał zmianom, w efekcie na koniec 2009 roku planowany kredyt bankowy wynosił 160.000.000,00 zł. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biała zaci gn ło kredyt w wysoko ci 90.000.000,00 zł. Na 2009 rok w bud ecie zaplanowano tak e spłaty kredytów bankowych w wysoko ci 41.519.659,00 zł, w trakcie roku uległy one zmniejszeniu o 23.617.318,03 zł i na koniec roku wynosiły 17.902.340,97 zł. W uchwale bud etowej na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie 135.423,00 zł dotycz ce spłaty raty po yczki udzielonej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Na wniosek Dyrektora Szpitala Ogólnego spłata po yczki została przesuni ta na 2012 rok. W wyniku opisanych zmian 31 grudnia 2009 roku roczny plan dochodów i wydatków Bielska-Białej wynosił: a) dochody 693.461.507,53 zł b) wydatki 841.485.985,23 zł Dochody bud etu zostały zrealizowane w wysoko ci 687.216.574,38 zł to jest 99,10 % planu. Wydatki bud etu zostały zrealizowane w wysoko ci 754.421.827,39 zł to jest 89,65 % planu, natomiast planowany roczny deficyt 31 grudnia 2009 roku (tj. ró nica mi dzy kwot dochodów 693.461.507,53 zł a wydatków 841.485.985,23 zł) wynosił 148.024.477,70 zł. Planowane finansowanie w/w deficytu bud etu w 2009 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia si nast puj co: 1. Przychody : 166.392.971,67 zł a) kredyt bankowy 160.000.000,00 zł b) wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych 4.381.072,67 zł c) po yczki z WFO igw 2.011.899,00 zł 2. Rozchody : 18.368.493,97 zł a) spłata kredytów 17.902.340,97 zł b) spłata po yczek 466.153,00 zł Lp. ROZLICZENIE WYKONANIA BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2009 ROK: Wyszczególnienie Plan (po ) Wykonanie 1. Dochody 693 461 507,53 687 216 574,38 2. Wydatki 841 485 985,23 754 421 827,39 3. Wynik bud etu - deficyt (1-2) -148 024 477,70-67 205 253,01 4. Przychody 166 392 971,67 96 117 148,71 - kredyt i po yczki 162 011 899,00 91 736 076,04 - tzw. "wolne rodki" z rozliczenia roku 2006 4 381 072,67 4 381 072,67 5. Rozchody 18 368 493,97 14 302 544,58 - spłaty kredytów i po yczek 18 368 493,97 14 302 544,58 Zestawienie po yczek i kredytów inwestycyjnych Bielska-Białej obrazuje Zał cznik Nr 2. D O C H O D Y C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU W 2009 r. uzyskano dochody w kwocie 687.216.574,38 zł, - dochody bie ce 579.981.846,75 zł, - dochody maj tkowe 107.234.727,63 zł. Główne ródła dochodów dały nast puj ce wykonanie: - dochody własne: 384.741.144,13 zł, dochody bie ce 365.005.621,77 zł, dochody maj tkowe 19.735.522,36 zł; co stanowi 55,99% dochodów - subwencja ogólna: 162.552.475,00 zł, dochody bie ce 157.552.475,00 zł, dochody maj tkowe 5.000.000,00 zł; co stanowi 23,65% dochodów - dotacje celowe na zadania zlecone: 52.648.025,98 zł, dochody bie ce 48.160.599,98 zł, dochody maj tkowe 4.487.426,00 zł; co stanowi 7,66% dochodów - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej: dochody bie ce co stanowi 0,01% dochodów 85.000,00 zł, 85.000,00 zł; - dotacje celowe na zadania własne: 11.529.962,39 zł, dochody bie ce 7.208.919,01 zł, dochody maj tkowe 4.321.043,38 zł; co stanowi 1,68% dochodów - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 339.731,00 zł, dochody bie ce 19.680,00 zł, dochody maj tkowe 320.051,00 zł; co stanowi 0,05% dochodów

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16014 Poz. 3121 D O C H O D Y - rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej: 75.320.235,88 zł, dochody bie ce 1.949.550,99 zł, dochody maj tkowe 73.370.684,89 zł. co stanowi 10,96% dochodów Wykonanie dochodów bud etu w 2009 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-27, natomiast według ródeł powstawania - tabela na stronach: 28-32 oraz wykres graficzny na stronie 33. Plan dochodów bud etu w 2009 roku został wykonany w wysoko ci 99,10% planu po. Jednak mimo, i globalnie obserwuje si ni sze wykonanie dochodów za rok ubiegły, to nale y podkre li, e w ich strukturze jest wiele istotnych ródeł wpływów, z których uzyskano wy sze dochody od pierwotnie planowanych. Na uwag zasługuje zwłaszcza fakt, i ponadplanowe wpływy pozyskano w zakresie dochodów gminy (104,09% planu po ) i powiatu (101,12% planu po ). Kształtuj si one nast puj co: podatki i opłaty gminy (102,42% planu po ), podatki i opłaty powiatu (113,81% planu po ), dochody z maj tku gminy (120,49%), dochody z maj tku powiatu (107,24%), pozostałe dochody gminy (169,42%) i pozostałe dochody powiatu (104,63%). Natomiast na ni szym poziomie ukształtowały si udziały gminy i powiatu w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, czyli PIT i CIT, które wyniosły odpowiednio 98,78% planu po dla gminy i 99,01% dla powiatu. Wpływy z subwencji ogólnej dały pełne wykonanie zaplanowanych dochodów, tj. 100,00% planu po. Z kolei w ród dotacji celowych z bud etu pa stwa obserwuje si zró nicowane wykonanie wpływów za 2009 rok, bowiem dotacje na zadania zlecone gminy wyniosły 98,96% planu po, dotacje na zadania zlecone powiatu 99,80%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej otrzymano w wysoko ci 100,00% planu po, a dotacje na zadania własne gminy 97,67% planu po i powiatu 95,53%. W przypadku dotacji z funduszy celowych dla gminy osi gni to wpływy stanowi ce 99,22% planu po, a dla powiatu 100,00 % planu po. Ni sze wykonanie w stosunku do zało onego planu osi gni to w 2009 roku w zakresie rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej - 73,89% dla gminy i 82,97% dla powiatu. Wynika to z faktu, i cz zada finansowanych unijnych jest realizowana na przestrzeni kilku lat i dochody wpływaj sukcesywnie, po zako czeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów prac. Natomiast, w przypadku ju zako czonych projektów zło ono do akceptacji wnioski o płatno wraz z rozliczeniem poniesionych nakładów i refundacja nast pi w 2010 roku. Szczegółowe omówienie kształtowania si poszczególnych ródeł dochodów bud etu Miasta w 2009 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego opracowania. Dz. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 010 020 050 Tre Plan uchwalony na 2009 rok Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok OGÓŁEM DOCHODY 647 918 482,00 424 242 210,04 223 676 271,96 693 461 507,53 451 086 577,31 242 374 930,22 687 216 574,38 454 840 561,86 232 376 012,52 99,10% 100,00% a) dochody bie ce 580 658 374,76 411 226 362,04 169 432 012,72 572 325 915,92 402 666 971,99 169 658 943,93 579 981 846,75 410 016 272,29 169 965 574,46 101,34% 84,40% b) dochody maj tkowe 67 260 107,24 13 015 848,00 54 244 259,24 121 135 591,61 48 419 605,32 72 715 986,29 107 234 727,63 44 824 289,57 62 410 438,06 88,52% 15,60% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00 1 200,00 0,00 12 844,40 12 844,40 0,00 12 718,72 12 718,72 0,00 99,02% 0,00% a) dochody bie ce 1 200,00 1 200,00 0,00 12 844,40 12 844,40 0,00 12 718,72 12 718,72 0,00 99,02% 0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 074,32 1 074,32 0,00 89,53% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 11 644,40 11 644,40 0,00 11 644,40 11 644,40 0,00 100,00% 0,00% LE NICTWO 305 730,00 305 730,00 0,00 805 730,00 805 730,00 0,00 716 042,38 716 042,38 0,00 88,87% 0,10% a) dochody bie ce 5 730,00 5 730,00 0,00 5 730,00 5 730,00 0,00 6 449,18 6 449,18 0,00 112,55% 0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,45 677,45 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 730,00 5 730,00 0,00 5 730,00 5 730,00 0,00 5 383,32 5 383,32 0,00 93,95% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,41 388,41 0,00-0,00% b) dochody maj tkowe 300 000,00 300 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 709 593,20 709 593,20 0,00 88,70% 0,10% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 300 000,00 300 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 709 593,20 709 593,20 0,00 88,70% 0,10% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 2 440,00 0,00 2 440,00 135,56% 0,00% a) dochody bie ce 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 2 440,00 0,00 2 440,00 135,56% 0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 2 440,00 0,00 2 440,00 135,56% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16015 Poz. 3121 Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 600 630 TRANSPORT I Ł CZNO 51 906 759,24 2 434 200,00 49 472 559,24 74 057 457,73 18 226 637,52 55 830 820,21 65 110 455,67 18 266 423,25 46 844 032,42 87,92% 9,47% a) dochody bie ce 269 200,00 234 200,00 35 000,00 3 023 868,80 2 988 868,80 35 000,00 3 875 182,37 3 792 169,88 83 012,49 128,15% 0,56% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 95 000,00 60 000,00 35 000,00 95 000,00 60 000,00 35 000,00 98 789,61 66 925,63 31 863,98 103,99% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 934,48 12 722,30 212,18-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 3 000,00 3 000,00 0,00 2 728 439,80 2 728 439,80 0,00 3 581 404,16 3 530 467,83 50 936,33 131,26% 0,52% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) 171 200,00 171 200,00 0,00 182 800,00 182 800,00 0,00 182 054,12 182 054,12 0,00 99,59% 0,03% - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 17 629,00 17 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody maj tkowe 51 637 559,24 2 200 000,00 49 437 559,24 71 033 588,93 15 237 768,72 55 795 820,21 61 235 273,30 14 474 253,37 46 761 019,93 86,21% 8,91% - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych ( 6280) 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1 332 414,65 1 332 414,65 0,00 102,49% 0,19% - rodki na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 49 437 559,24 0,00 49 437 559,24 65 368 188,93 10 937 768,72 54 430 420,21 55 680 586,98 10 141 838,72 45 538 748,26 85,18% 8,10% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. gmin (zw. gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 100,00% 0,44% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0,00 1 365 400,00 0,00 1 365 400,00 1 222 271,67 0,00 1 222 271,67 89,52% 0,18% TURYSTYKA 10 001,00 10 001,00 0,00 92 133,84 92 133,84 0,00 86 214,34 86 214,34 0,00 93,58% 0,01% a) dochody bie ce 1,00 1,00 0,00 82 133,84 82 133,84 0,00 735,54 735,54 0,00 0,90% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 68,51 68,51 0,00 6851,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 700 - wpływy ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,03 667,03 0,00-0,00% - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 73 487,29 73 487,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 8 645,55 8 645,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody maj tkowe 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 85 478,80 85 478,80 0,00 854,79% 0,01% - dochody ze zbycia praw maj tkowych ( 0780) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 984,00 75 984,00 0,00-0,01% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 494,80 9 494,80 0,00 94,95% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 986 377,00 13 800 000,00 1 186 377,00 17 210 392,00 15 818 852,00 1 391 540,00 28 571 212,55 26 799 951,01 1 771 261,54 166,01% 4,16% a) dochody bie ce 4 186 377,00 3 300 000,00 886 377,00 5 810 392,00 4 718 852,00 1 091 540,00 11 951 636,77 10 561 887,31 1 389 749,46 205,69% 1,74% - wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ( 0470) 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 3 070 099,87 3 006 964,87 63 135,00 113,71% 0,45% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,32 266,32 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 397,12 4 397,12 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 641 593,58 1 641 593,58 0,00 117,26% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 49 856,89 49 856,89 0,00 99,71% 0,01% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 5 351 879,12 5 351 879,12 0,00 10703,76% 0,78% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 103 877,00 0,00 103 877,00 308 790,00 0,00 308 790,00 301 494,00 0,00 301 494,00 97,64% 0,04% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 782 500,00 0,00 782 500,00 782 750,00 0,00 782 750,00 1 025 120,46 0,00 1 025 120,46 130,96% 0,15% - wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrot. zakładu bud etowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 506 000,00 506 000,00 0,00 506 929,41 506 929,41 0,00 100,18% 0,07% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16016 Poz. 3121 Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 710 - rodki na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 12 852,00 12 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody maj tkowe 10 800 000,00 10 500 000,00 300 000,00 11 400 000,00 11 100 000,00 300 000,00 16 619 575,78 16 238 063,70 381 512,08 145,79% 2,42% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego os. fiz. w prawo własno ci ( 0760) 500 000,00 500 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 673 521,72 1 673 521,72 0,00 152,14% 0,24% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) 10 300 000,00 10 000 000,00 300 000,00 10 300 000,00 10 000 000,00 300 000,00 14 938 269,06 14 556 756,98 381 512,08 145,03% 2,17% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 785,00 7 785,00 0,00-0,00% DZIAŁALNO USŁUGOWA 790 964,00 50 000,00 740 964,00 786 423,00 40 000,00 746 423,00 808 000,68 60 280,50 747 720,18 102,74% 0,12% a) dochody bie ce 774 964,00 50 000,00 724 964,00 778 423,00 40 000,00 738 423,00 800 000,68 60 280,50 739 720,18 102,77% 0,12% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50 30,50 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 0,00 1 245,37-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rz dowej ( 2020) 50 000,00 50 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 724 964,00 0,00 724 964,00 738 423,00 0,00 738 423,00 738 423,00 0,00 738 423,00 100,00% 0,11% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,81 0,00 51,81-0,00% b) dochody maj tkowe 16 000,00 0,00 16 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 750 - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 16 000,00 0,00 16 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% 0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 674 000,00 2 217 010,00 456 990,00 2 766 820,00 2 247 330,00 519 490,00 2 480 835,89 1 961 341,34 519 494,55 89,66% 0,36% a) dochody bie ce 2 672 500,00 2 215 510,00 456 990,00 2 720 320,00 2 200 830,00 519 490,00 2 437 299,00 1 917 804,45 519 494,55 89,60% 0,35% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 436,77 24 436,77 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 159,78 6 159,78 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 240 861,90 240 861,90 0,00 120,43% 0,04% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 34 560,00 34 560,00 0,00 34 560,00 34 560,00 0,00 405 322,40 405 322,40 0,00 1172,81% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 273 718,71 273 718,71 0,00 26,07% 0,04% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949,25 1 949,25 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 10 500,00 10 500,00 0,00 20 500,00 20 500,00 0,00 38 232,63 38 232,63 0,00 186,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 909 845,00 909 845,00 0,00 885 165,00 885 165,00 0,00 885 164,89 885 164,89 0,00 100,00% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 456 990,00 0,00 456 990,00 519 490,00 0,00 519 490,00 519 490,00 0,00 519 490,00 100,00% 0,08% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 10 605,00 10 605,00 0,00 10 605,00 10 605,00 0,00 15 239,86 15 235,31 4,55 143,70% 0,00% - Wpływy do bud etu cz ci zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 722,81 26 722,81 0,00-0,00% b) dochody maj tkowe 1 500,00 1 500,00 0,00 46 500,00 46 500,00 0,00 43 536,89 43 536,89 0,00 93,63% 0,01% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 1 500,00 1 500,00 0,00 46 500,00 46 500,00 0,00 43 536,89 43 536,89 0,00 93,63% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16017 Poz. 3121 Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 751 754 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 24 030,00 24 030,00 0,00 232 059,00 232 059,00 0,00 232 059,00 232 059,00 0,00 100,00% 0,03% a) dochody bie ce 24 030,00 24 030,00 0,00 232 059,00 232 059,00 0,00 232 059,00 232 059,00 0,00 100,00% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 24 030,00 24 030,00 0,00 232 059,00 232 059,00 0,00 232 059,00 232 059,00 0,00 100,00% 0,03% BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 18 082 890,00 230 040,00 17 852 850,00 19 503 636,00 280 040,00 19 223 596,00 19 592 352,97 402 414,58 19 189 938,39 100,45% 2,85% a) dochody bie ce 13 592 890,00 230 040,00 13 362 850,00 14 154 066,00 280 040,00 13 874 026,00 14 242 746,57 402 378,18 13 840 368,39 100,63% 2,07% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 230 000,00 230 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 394 539,28 394 539,28 0,00 140,91% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 286,07 286,07 0,00 715,18% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 552,83 7 552,83 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 13 361 300,00 0,00 13 361 300,00 13 872 326,00 0,00 13 872 326,00 13 838 187,70 0,00 13 838 187,70 99,75% 2,01% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 1 550,00 0,00 1 550,00 1 700,00 0,00 1 700,00 2 180,69 0,00 2 180,69 128,28% 0,00% b) dochody maj tkowe 4 490 000,00 0,00 4 490 000,00 5 349 570,00 0,00 5 349 570,00 5 349 606,40 36,40 5 349 570,00 100,00% 0,78% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40 36,40 0,00-0,00% - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie zad. inwestycyjnych i zakupów inwest. ( 6300) 10 000,00 0,00 10 000,00 870 144,00 0,00 870 144,00 870 144,00 0,00 870 144,00 100,00% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 4 480 000,00 0,00 4 480 000,00 4 479 426,00 0,00 4 479 426,00 4 479 426,00 0,00 4 479 426,00 100,00% 0,65% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ 349 863 441,54 301 714 984,54 48 148 457,00 332 630 485,69 288 325 390,69 44 305 095,00 333 501 235,20 289 105 739,92 44 395 495,28 100,26% 48,53% ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM a) dochody bie ce 349 863 441,54 301 714 984,54 48 148 457,00 332 630 485,69 288 325 390,69 44 305 095,00 333 501 235,20 289 105 739,92 44 395 495,28 100,26% 48,53% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) 190 678 445,00 149 067 756,00 41 610 689,00 172 972 204,00 135 204 877,00 37 767 327,00 173 321 833,00 135 498 785,00 37 823 048,00 100,20% 25,22% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) 17 066 108,00 14 105 990,00 2 960 118,00 17 066 108,00 14 105 990,00 2 960 118,00 14 483 418,79 11 983 103,63 2 500 315,16 84,87% 2,11% - podatek od nieruchomo ci ( 0310) 103 050 000,00 103 050 000,00 0,00 103 050 000,00 103 050 000,00 0,00 105 264 101,73 105 264 101,73 0,00 102,15% 15,32% - podatek rolny ( 0320) 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 397 450,37 397 450,37 0,00 76,43% 0,06% - podatek le ny ( 0330) 43 300,00 43 300,00 0,00 43 300,00 43 300,00 0,00 46 997,18 46 997,18 0,00 108,54% 0,01% - podatek od rodk. transportowych ( 0340) 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 5 023 092,57 5 023 092,57 0,00 106,87% 0,73% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 309 000,00 309 000,00 0,00 309 000,00 309 000,00 0,00 333 397,67 333 397,67 0,00 107,90% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 819 956,91 1 819 956,91 0,00 107,06% 0,26% - opłata od posiadania psów ( 0370) 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 106 000,00 0,00 108 437,40 108 437,40 0,00 102,30% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 700 000,00 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 3 700 000,00 0,00 4 019 130,02 4 019 130,02 0,00 108,63% 0,58% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 227 650,00 0,00 3 227 650,00 3 227 650,00 0,00 3 227 650,00 3 661 328,64 0,00 3 661 328,64 113,44% 0,53% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 727 490,90 727 490,90 0,00 90,94% 0,11% - wpływy z opłat za wyd. zezwole na sprzeda alkoholu ( 0480) 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 4 073 285,15 4 073 285,15 0,00 4 150 407,92 4 150 407,92 0,00 101,89% 0,60% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw ( 0490) 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 208 030,07 208 030,07 0,00 59,44% 0,03% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) 11 627 700,00 11 627 700,00 0,00 11 627 700,00 11 627 700,00 0,00 11 973 943,10 11 973 943,10 0,00 102,98% 1,74% - zaległo ci z podatków zniesionych ( 0560) 203 500,00 203 500,00 0,00 203 500,00 203 500,00 0,00 172 536,47 172 536,47 0,00 84,78% 0,03% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 566,60 3 240,00 326,60-0,00% - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 30 883,00 30 883,00 0,00 81,27% 0,01% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 885 200,00 535 200,00 350 000,00 885 200,00 535 200,00 350 000,00 954 307,71 543 830,83 410 476,88 107,81% 0,14% - wpływy z dywidend ( 0740) 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 4 289 942,61 4 289 942,61 0,00 86,67% 0,62% - odsetki za nietermin. rozliczenia, płacone przez urz dy obsługuj ce organy podatkowe ( 0890) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 660 005,54 660 005,54 0,00 660 005,54 660 005,54 0,00 632 969,98 632 969,98 0,00 95,90% 0,09% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 129,57 3 129,57 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,99 910,99 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 1 648 533,00 1 648 533,00 0,00 1 648 533,00 1 648 533,00 0,00 1 873 969,00 1 873 969,00 0,00 113,67% 0,27% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16018 Poz. 3121 Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 758 801 RÓ NE ROZLICZENIA 157 132 862,00 64 204 640,00 92 928 222,00 162 552 475,00 64 335 891,00 98 216 584,00 162 604 537,70 64 388 009,20 98 216 528,50 100,03% 23,66% a) dochody bie ce 157 132 862,00 64 204 640,00 92 928 222,00 157 552 475,00 64 335 891,00 93 216 584,00 157 604 537,70 64 388 009,20 93 216 528,50 100,03% 22,94% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,77 318,77 0,00-0,00% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz o wiatowa) ( 2920) 152 470 778,00 64 204 640,00 88 266 138,00 152 892 136,00 64 335 891,00 88 556 245,00 152 892 136,00 64 335 891,00 88 556 245,00 100,00% 22,24% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz równowa ca) ( 2920) 4 662 084,00 0,00 4 662 084,00 4 660 339,00 0,00 4 660 339,00 4 660 339,00 0,00 4 660 339,00 100,00% 0,68% - wpływy do wyja nienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 743,93 51 799,43-55,50-0,01% b) dochody maj tkowe 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 100,00% 0,73% - rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzupełn. subwencji ogólnej dla j.s.t.) ( 6180) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 100,00% 0,73% O WIATA I WYCHOWANIE 4 053 278,80 2 077 922,00 1 975 356,80 13 117 276,98 4 463 629,14 8 653 647,84 4 847 370,39 2 223 440,46 2 623 929,93 36,95% 0,71% a) dochody bie ce 4 052 978,80 2 077 722,00 1 975 256,80 4 514 763,93 2 122 440,54 2 392 323,39 4 281 608,03 2 067 296,35 2 214 311,68 94,84% 0,63% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 820,00 220,00 600,00 37 675,45 37 125,45 550,00 4594,57% 0,01% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 2 717,21 1 358,60 1 358,61 9 690,17 8 331,56 1 358,61 356,62% 0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 33 460,00 6 330,00 27 130,00 50 484,80 8 380,00 42 104,80 46 715,45 8 248,95 38 466,50 92,53% 0,01% - doch. z najmu i dzier. skład. maj tk. Sk. Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 2 225 296,00 1 132 100,00 1 093 196,00 2 471 384,57 1 337 062,20 1 134 322,37 2 468 680,51 1 351 255,37 1 117 425,14 99,89% 0,36% - wpływy z usług ( 0830) 576 100,00 43 500,00 532 600,00 606 000,00 34 700,00 571 300,00 594 936,11 34 790,58 560 145,53 98,17% 0,09% - wpływy ze sprzeda y wyrobów ( 0840) 180 500,00 0,00 180 500,00 167 500,00 0,00 167 500,00 167 382,71 0,00 167 382,71 99,93% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 9 370,00 5 800,00 3 570,00 17 302,86 8 328,68 8 974,18 12 245,88 5 233,83 7 012,05 70,77% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 16 000,00 8 000,00 8 000,00 16 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 37 800,00 13 600,00 24 200,00 161 132,97 105 516,13 55 616,84 172 590,14 115 510,44 57 079,70 107,11% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 419 365,00 419 365,00 0,00 158 183,00 158 183,00 0,00 158 183,00 158 183,00 0,00 100,00% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 738,00 738,00 0,00 738,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 112 885,00 0,00 112 885,00 112 878,31 0,00 112 878,31 99,99% 0,02% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biez ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) 431 427,00 431 427,00 0,00 431 427,00 431 427,00 0,00 310 956,78 310 956,78 0,00 72,08% 0,05% - rodki na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2707) 139 660,80 25 600,00 114 060,80 300 835,80 25 600,00 275 235,80 155 500,30 25 912,96 129 587,34 51,69% 0,02% - rodki na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 1 095,08 0,00 1 095,08 1 095,08 0,00 1 095,08 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 2910) 0,00 0,00 0,00 16 257,64 3 664,93 12 592,71 16 340,14 3 747,43 12 592,71 100,51% 0,00% b) dochody maj tkowe 300,00 200,00 100,00 8 602 513,05 2 341 188,60 6 261 324,45 565 762,36 156 144,11 409 618,25 6,58% 0,08% - wpływy ze sprz. skład. maj tkow. ( 0870) 300,00 200,00 100,00 66 472,95 1 870,50 64 602,45 65 120,35 1 674,10 63 446,25 97,97% 0,01% - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0,00 320 051,00 23 641,00 296 410,00 320 051,00 23 641,00 296 410,00 100,00% 0,04% - rodki na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 0,00 0,00 0,00 8 117 216,10 2 266 666,10 5 850 550,00 81 819,30 81 819,30 0,00 1,01% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. gmin (zw. gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 49 011,00 49 011,00 0,00 49 009,71 49 009,71 0,00 100,00% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0,00 49 762,00 0,00 49 762,00 49 762,00 0,00 49 762,00 100,00% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

Województwa Œl¹skiego Nr 210 16019 Poz. 3121 Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 803 851 SZKOLNICTWO WY SZE 0,00 0,00 0,00 456 750,00 0,00 456 750,00 456 750,00 0,00 456 750,00 100,00% 0,07% a) dochody bie ce 0,00 0,00 0,00 456 750,00 0,00 456 750,00 456 750,00 0,00 456 750,00 100,00% 0,07% - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. b d cej instytucj wdra aj c na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umów) ( 2888) 0,00 0,00 0,00 342 562,50 0,00 342 562,50 342 562,50 0,00 342 562,50 100,00% 0,05% - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. b d cej instytucj wdra aj c na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umów) ( 2889) 0,00 0,00 0,00 114 187,50 0,00 114 187,50 114 187,50 0,00 114 187,50 100,00% 0,02% OCHRONA ZDROWIA 2 839 272,00 37 808,00 2 801 464,00 4 692 294,11 114 645,68 4 577 648,43 9 212 869,67 142 077,63 9 070 792,04 196,34% 1,34% a) dochody bie ce 2 839 272,00 37 808,00 2 801 464,00 4 691 822,48 114 645,68 4 577 176,80 4 705 649,77 135 146,13 4 570 503,64 100,29% 0,68% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 679,08 6 679,08 0,00-0,00% - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 100,00% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 32,21 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 940,80 0,00 940,80 14 715,70 13 774,90 940,80 1564,17% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 808,00 8 808,00 0,00 11 753,00 11 753,00 0,00 11 753,00 11 753,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 2 801 464,00 0,00 2 801 464,00 4 576 221,00 0,00 4 576 221,00 4 569 547,84 0,00 4 569 547,84 99,85% 0,66% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 009,26 29 009,26 0,00 100,03% 0,01% - wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrot. zakładu bud etowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 73 892,68 73 892,68 0,00 73 892,68 73 892,68 0,00 100,00% 0,01% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00-0,00% b) dochody maj tkowe 0,00 0,00 0,00 471,63 0,00 471,63 4 507 219,90 6 931,50 4 500 288,40 955668,62% 0,65% - wpływy ze sprz. skład. maj tkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 931,50 6 931,50 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan uchwalony na 2009 rok DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat 11 12 13 852 - rodki na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) 0,00 0,00 0,00 471,63 0,00 471,63 4 500 288,40 0,00 4 500 288,40 954198,93% 0,65% POMOC SPOŁECZNA 39 170 850,00 34 631 997,00 4 538 853,00 38 322 825,75 33 676 555,43 4 646 270,32 38 533 904,07 33 808 719,08 4 725 184,99 100,55% 5,61% a) dochody bie ce 39 170 250,00 34 631 997,00 4 538 253,00 38 322 225,75 33 676 555,43 4 645 670,32 38 533 638,27 33 808 719,08 4 724 919,19 100,55% 5,61% - wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowaw. ( 0680) 7 854,00 0,00 7 854,00 7 854,00 0,00 7 854,00 18 427,15 0,00 18 427,15 234,62% 0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,42 1 144,42 0,00-0,00% - doch. z najmu i dzier. skład. maj tk. Sk. Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 33 195,00 30 847,00 2 348,00 33 195,00 30 847,00 2 348,00 38 830,15 36 481,51 2 348,64 116,98% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 2 207 909,00 228 236,00 1 979 673,00 2 352 909,00 228 236,00 2 124 673,00 2 506 702,58 310 185,11 2 196 517,47 106,54% 0,36% - pozostałe odsetki ( 0920) 25 553,00 25 543,00 10,00 25 553,00 25 543,00 10,00 27 309,46 27 303,82 5,64 106,87% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 288 455,00 276 626,00 11 829,00 299 081,71 276 826,00 22 255,71 248 186,84 229 196,04 18 990,80 82,98% 0,04% - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2008) 0,00 0,00 0,00 999 288,90 999 288,90 0,00 1 236 477,46 1 236 477,46 0,00 123,74% 0,18% - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2009) 0,00 0,00 0,00 52 903,53 52 903,53 0,00 65 460,57 65 460,57 0,00 123,74% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 30 549 443,00 30 549 443,00 0,00 27 086 611,00 27 086 611,00 0,00 26 791 960,47 26 791 960,47 0,00 98,91% 3,90% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rz dowej ( 2020) 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 3 445 262,00 3 445 262,00 0,00 4 717 760,00 4 717 760,00 0,00 4 717 733,75 4 717 733,75 0,00 100,00% 0,69% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 12 240,00 0,00 12 240,00 12 240,00 0,00 12 240,00 12 240,00 0,00 12 240,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.