WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 21 września 2011 r. Nr 221

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 września 2011 r. Nr 221 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 3806 Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr BD z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok Prezydent Miasta Jacek Krywult Załącznik do sprawozdania nr BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2011 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, marzec 2011 rok SPIS TRE CI: str A. WPROWADZENIE B. DANE OGÓLNE C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG RÓDEŁ POWSTAWANIA I. DOCHODY WŁASNE 1. PODATKI I OPŁATY 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 3. DOCHODY Z MAJ TKU GMINY I POWIATU 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE 5. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ETU PA STWA III. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH V. RODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ D. WYDATKI BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" DZIAŁ 020 LE NICTWO" DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" DZIAŁ 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA" DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" DZIAŁ 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA" DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" DZIAŁ 758 RÓ NE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 O WIATA I WYCHOWANIE" DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA" DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT" E. ZAKŁADY BUD ETOWE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE G. FUNDUSZ H. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I. PODSUMOWANIE ZAŁ CZNIKI (1-8)

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania bud etu Miasta Bielska-Białej za 2010 rok. Bud et Miasta Bielska-Białej na 2010 rok został uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działa prowadzonych w 2010 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporz dzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczo ci bud etowej wykonanej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa si ono z nast puj cych cz ci: Dane ogólne gdzie przedstawiono bud et miasta na 2010 rok, uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LI/1184/2010 w dniu 5 stycznia 2010 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po na koniec grudnia 2010 roku. Dochody bud etu zawieraj szczegółowy opis zrealizowanych dochodów bud etu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z bud etu pa stwa oraz Unii Europejskiej. Wydatki bud etu w cz ci tej przedstawiono realizacj wydatków z podziałem na działy klasyfikacji bud etowej. Zakłady bud etowe zawarte w tej cz ci dane dotycz funkcjonowania czterech. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu działalno jednego gospodarstwa pomocniczego. Fundusz celowy sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska-Białej. Rachunki dochodów przedstawiaj gospodark rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki bud etowe na wyodr bnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. W P R O W A D Z E N I E Zał czniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarz dze zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et miasta w 2010 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i po yczek inwestycyjnych miasta Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych nale no ci pieni nych na 31 grudnia 2010 roku, Nr 4 Informacja o stanie zaległo ci podatkowych na 31 grudnia 2010 roku, Nr 5 Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biała w 2010 roku, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2010 roku, Nr 7 Zestawienie umorze nale no ci pieni nych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, maj cych charakter cywilnoprawny w 2010 roku, Nr 8 Informacja wynikaj ca z ustawy o finansach publicznych dotycz ca: a) instytucji przedstawiono gospodark finansow 6 instytucji. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalno Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. B. DANE OGÓLNE D A N E O G Ó L N E Bud et miasta Bielska-Białej na rok 2010 został Uchwał Rady Miejskiej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, dochody ,00 zł dochody gminy ,21 zł dochody powiatu ,79 zł przychody ,00 zł kredyt bankowy ,00 zł po yczki ,00 zł Bud et (dochody + przychody) ,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty po yczki Bud et (wydatki + rozchody) ,00 zł ,82 zł ,18 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bie ce gminy ,49 zł 2) dochody bie ce powiatu ,60 zł 3) dochody maj tkowe gminy ,72 zł 4) dochody maj tkowe powiatu ,19 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bie ce na zadania gminy ,79 zł 2) wydatki bie ce na zadania powiatu ,16 zł 3) wydatki maj tkowe na zadania gminy ,03 zł 4) wydatki maj tkowe na zadania powiatu ,02 zł W 2010 roku w bud ecie miasta nast powały zmiany zwi kszaj ce lub zmniejszaj ce wielko pierwotnie uchwalonego bud etu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarz dzeniami Prezydenta Miasta. D A N E O G Ó L N E Zmiany Bielska-Białej w 2010 roku przedstawiaj si nast puj co: 1. Plan na 1 stycznia 2010 r. wg Uchwały bud etowej Nr LI/1184/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r: a) dochody ,00 zł c)wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d)rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - po yczki ,00 zł - planow ane do spłaty po yczki ,00 zł Bud et : ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany bud etu wprowadzone przez Rad Miejsk : a) dochody: c)wydatki: - zwi kszenia (+) ,89 zł - zwi kszenia (+) ,58 zł - zmniejszenia (-) ,54 zł - zmniejszenia (-) ,94 zł b) przychody ,29 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,01 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - w olne jako nadw y ka rodków pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych ,28 zł - po yczki ,00 zł : ,64 zł ,64 zł 3. Zmiany bud etu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwi kszenia (+) ,62 zł - zwi kszenia (+) ,62 zł - zmniejszenia (-) ,91 zł - zmniejszenia (-) ,91 zł : ,71 zł ,71 zł 4. Bud et po wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,06 zł c)wydatki: ,35 zł b) przychody: ,29 zł d)rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,01 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - w olne jako nadw y ka rodków - planow ane do spłaty po yczki ,00 zł pieni nych na rachunkach bie cych bud etu j.s.t, w ynikaj ca z rozlicze po yczek i kredytów z lat ubiegłych ,28 zł - po yczki ,00 zł plan bud etu na 31 grudnia 2010 r. : ,35 zł ,35 zł

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz D A N E O G Ó L N E D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarz dze Prezydenta Miasta zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych bud et miasta Bielska-Białej w 2010 roku stanowi Zał cznik Nr 1. Zmiany bud etu w 2010 roku, dokonywane przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, dotycz mi dzy innymi: zwi kszenia subwencji o wiatowej, zwi kszenia dochodów i wydatków o z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które nie zostały wykorzystane w 2009 roku, zwi kszenia dochodów i wydatków w zwi zku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Wi cej sprawniej II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego, zwi kszenia dochodów i wydatków w zwi zku z otrzymaniem dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr S ul. rednia w Bielsku-Białej odcinek od ul. Cieszy skiej do ul. Kolonia Dolna, zwi kszenia dochodów i wydatków w zwi zku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. Bielsko-Biała prze yjesz dwa razy wi cej! Kampania promocyjna miasta, zwi kszenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zada bie cych gminy (program Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwi kszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej (usuwanie skutków kl sk ywiołowych, wypłata odszkodowa za przej te przez Skarb Pa stwa nieruchomo ci gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie wyborów do rad gmin i powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, sporz dzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za u ytkowanie wieczyste, porz dkowanie stanu prawnego nieruchomo ci w systemie ksi g wieczystych, zasiłki stałe z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego), otrzymaniem rodków z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji na remont lub odbudow obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku, porozumie zawartych z powiatami i gminami (m.in., zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom), darowizn, odszkodowa, zmian w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata Planowane na 2010 rok przychody z tytułu po yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwi kszono o kwot ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, z przeznaczeniem na realizacj zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami w glowymi w roku 2010, a tak e na zadanie pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Ogólnego im. dr Edmonda Wojtyły w Bielsku-Białej. D A N E O G Ó L N E W 2010 roku wprowadzono do bud etu tzw. wolne, jako nadwy k rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj c z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych w wysoko ci ,28 zł. Zgodnie z uchwał bud etow z dnia 5 stycznia br. planowany kredyt bankowy jako ródło pokrycia deficytu bud etowego wynosił ,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia br. został zwi kszony do ,00 zł. W trakcie roku planowany kredyt bankowy ulegał zmianom i na 31 grudnia 2010 roku wynosił ,01 zł. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biała zaci gn ło kredyt bankowy w wysoko ci ,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwot ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. W wyniku opisanych zmian na 31 grudnia 2010 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,06 zł b) wydatki ,35 zł Dochody zostały zrealizowane w wysoko ci ,54 zł to jest 103,08 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysoko ci ,58 zł to jest 91,86 % planu, natomiast planowany roczny deficyt na 31 grudnia 2010 roku (tj. ró nica mi dzy kwot dochodów ,06 zł a wydatków ,35 zł) wynosił ,29 zł. Planowane finansowanie deficytu bud etu w 2010 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia si nast puj co: 1. Przychody : ,29 zł a) kredyt bankowy ,01 zł b) wolne jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu j.s.t. wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych ,28 zł c) po yczki z WFO igw ,00 zł 2. Rozchody : ,00 zł a) spłata kredytów ,00 zł b) spłata po yczek ,00 zł Lp. ROZLICZENIE WYKONANIA BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2010 ROK: Wyszczególnienie Plan (po ) Wykonanie 1. Dochody , ,54 2. Wydatki , ,58 3. Wynik bud etu - deficyt (1-2) , ,04 4. Przychody , ,28 - kredyt i po yczki , ,00 - tzw. "wolne " z rozliczenia roku , ,28 5. Rozchody , ,89 - spłaty kredytów i po yczek , ,89 Zestawienie po yczek i kredytów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej obrazuje Zał cznik Nr 2. D O C H O D Y C. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU W 2010 roku uzyskano dochody w kwocie ,54 zł, - dochody bie ce ,91 zł, - dochody maj tkowe ,63 zł. Główne ródła dochodów dały nast puj ce wykonanie: - dochody własne: ,65 zł, dochody bie ce ,66 zł, dochody maj tkowe ,99 zł, co stanowi 57,77% dochodów - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bie ce ,00 zł, co stanowi 24,43% dochodów - dotacje celowe na zadania zlecone: ,36 zł, dochody bie ce ,36 zł, dochody maj tkowe ,00 zł, co stanowi 7,52% dochodów - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej: dochody bie ce co stanowi 0,02% dochodów ,99 zł, ,99 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,90 zł, dochody bie ce ,56 zł, dochody maj tkowe ,34 zł, co stanowi 2,08% dochodów - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,92 zł, dochody bie ce ,00 zł, dochody maj tkowe ,92 zł, co stanowi 0,09% dochodów

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz D O C H O D Y - pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej: ,72 zł, dochody bie ce ,34 zł, dochody maj tkowe ,38 zł, co stanowi 8,09% dochodów Wykonanie dochodów w 2010 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-33, natomiast według ródeł powstawania - tabela na stronach: oraz wykres graficzny na stronie 40. Plan dochodów w 2010 roku został wykonany w wysoko ci 103,08% planu po. Najwy szy procent realizacji planu osi gni to w zakresie wpływów pozyskiwanych z bud etu Unii Europejskiej 131,93%, a tak e z dochodów gminy i powiatu, które ł cznie dały wykonanie w wysoko ci 102,04% planu po. Subwencja ogólna została wykonana w pełnej wysoko ci planu po. Natomiast dotacje celowe z bud etu pa stwa wykonano w wysoko ci 98,73% planu po, a dotacje z funduszy celowych na poziomie 99,28% planu po. W obr bie dochodów gminy i powiatu wykonanie poszczególnych ródeł wpływów było zró nicowane, gdy w przypadku jednych pozyskano ponadplanowe wpływy, a inne przyniosły ni sze wykonanie w stosunku do ustalonego planu, np. podatki i opłaty lokalne gminy wykonano w wysoko ci 106,27% planu po, a dla powiatu 126,76% planu po. Wysoko wykonano dochody z maj tku powiatu 178,40% planu po oraz z maj tku gminy 106,27% planu po. Ponadplanowe wpływy zaobserwowano równie w ród pozostałych dochodów gminy 105,52% planu po i powiatu 105,96% planu po. W przypadku dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego dla gminy osi gni to wpływy stanowi ce 125,93% planu po, a dla powiatu wyniosły one 105,89% planu po. Spadek wpływów widoczny jest w obr bie dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, tj. w PIT (97,84% gmina i powiat) i CIT (gmina i powiat razem 85,24%). Szczegółowe omówienie kształtowania si poszczególnych ródeł dochodów bud etu Miasta w 2010 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. Dz. DOCHODY BUD ETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,59 103,08% 100,00% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,59 100,98% 90,33% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,88 82,48% 0,48% 2) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,00 127,92% 9,67% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,03 136,77% 7,63% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200, ,00 0, , ,65 0, , ,90 0,00 95,61% 0,00% 1) dochody bie ce 1 200, ,00 0, , ,65 0, , ,90 0,00 95,61% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0,00 653,45 653,45 0,00 54,45% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,65 0, , ,45 0,00 99,95% 0,00% LE NICTWO , ,00 0, , ,00 0, , ,53 5,15 150,12% 0,11% 1) dochody bie ce 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,99 5,15 232,39% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,51 0,00 133,55% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00-0,00% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00 5,15-0,00% 2) dochody maj tkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0,00 149,17% 0,11% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0,00 149,17% 0,11% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 86,00% 0,00% 1) dochody bie ce 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 86,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 86,00% 0,00% TRANSPORT I Ł CZNO , , , , , , , , ,50 134,52% 5,90% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,15 105,80% 0,71% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,74 136,84% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 356,71-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 3 500, ,00 0, , ,56 0, , , , ,20% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,24% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,38% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,91 0,00 97,43% 0,03% 2) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,35 139,71% 5,19% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,35 144,33% 4,89% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0, , , , , , ,35 144,33% 4,89% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestyc. gmin (zwi zków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,34 0,00 91,71% 0,29% - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozum. (umów) mi dzy j.s.t. ( 6610) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% TURYSTYKA , ,00 0, , ,80 0, , ,37 0,00 42,50% 0,02% 1) dochody bie ce 1,00 1,00 0, , ,80 0, , ,74 0,00 44,73% 0,02% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0, , ,80 0, , ,27 0,00 44,70% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst. niezg. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 86,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,47 0,47 0,00 47,00% 0,00% - na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2707) 0,00 0,00 0, , ,80 0, , ,76 0,00 22,16% 0,01% - na dofin. zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0,00-0,01% 2) dochody maj tkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,63 0,00 29,89% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,63 0,00 153,90% 0,00% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , ,94 101,91% 2,23% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,32 99,48% 0,81% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ( 0470) , , , , , , , , ,39 133,07% 0,49% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,76 680,76 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,85 0,00 105,43% 0,23% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,52 0,00 191,29% 0,01% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,75 0, dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,95 0, ,95 99,28% 0,04% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,98 0, ,98 106,18% 0,18% 2) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,62 103,34% 1,43% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego os. fiz. w prawo własno ci ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,57 0,00 68,53% 0,11% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,62 107,95% 1,31% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,57 40,57 0,00-0,00% DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , , , , , , ,71 101,31% 0,10% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,71 101,31% 0,10% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 165,98% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rz dowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0, , ,99 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,09% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,71 0,00 263,71-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,48 127,78% 0,40% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,48 128,19% 0,40% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,29 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,11 0,00 139,92% 0,04% - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,08 0,00 217,81% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 226,22% 0,10% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 650,51 650,51 0,00 130,10% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 7 000, ,00 0, , ,00 0, , ,91 0,00 499,89% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,60 0,00 99,97% 0,14% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,08% - dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 716,00 716,00 0,00 716,00 716,00 0, ,63 907,15 93,48 139,75% 0,00% - wpływy do bud etu cz ci zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00-0,01% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2708) , ,29 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2709) , ,80 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2) dochody maj tkowe 1 500, ,00 0, , ,78 0, , ,56 0,00 33,67% 0,00% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,56 0,00 206,90% 0,00% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 79,01% 0,10% 1) dochody bie ce , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 79,01% 0,10% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 79,01% 0,10% BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , , , , , , ,49 100,83% 2,19% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,49 100,84% 2,18% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,61 0,00 129,92% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 37,31 37,31 0,00 124,37% 0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,34 0,00 154,55% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,99 0,00 100,00% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,31 0, ,31 100,00% 2,07% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dochody jednostek samorz du teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 667,18 0,00 667,18 316,20% 0,00% - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie zada bie cych ( 2710) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 2) dochody maj tkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,22 35, ,00 100,09% 0,01% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,22 35,22 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,19 101,36% 50,38% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,19 101,36% 50,38% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) , , , , , , , , ,00 97,84% 25,27% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) , , , , , , , , ,63 85,24% 2,15% - podatek od nieruchomo ci ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,74 0,00 103,61% 16,37% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,42 0,00 44,91% 0,03% - podatek le ny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,84 0,00 96,15% 0,01% - podatek od rodk. transportowych ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,05 0,00 102,41% 0,73% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 121,18% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,94 0,00 108,81% 0,27% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,47 0,00 106,86% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,81 0,00 101,04% 0,56% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,67 0, ,67 132,58% 0,61% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 74,07% 0,09% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ( 0480) , ,00 0, , ,00 0, , ,78 0,00 100,46% 0,63% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw ( 0490) , ,00 0, , ,00 0, , ,63 0,00 59,47% 0,02% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,84 0,00 143,32% 2,59% - zaległ. z podatków i opłat zniesionych ( 0560) , ,00 0, , ,00 0, , ,12 0,00 4,10% 0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00-0,00% - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 96,79% 0,01% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,89 94,72% 0,13% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,39 0,00 152,72% 0,51% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,58 0, , ,58 0, , ,22 0,00 92,10% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 96,21% 0,26% RÓ NE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,58 100,04% 24,44% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,58 100,04% 24,44% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, ,08-0,02% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz o wiatowa) ( 2920) , , , , , , , , ,00 100,00% 23,69% - subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz równowa ca) ( 2920) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,74% - wpływy do wyja nienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 286, O WIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,68 92,47% 2,57% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,42 93,53% 1,97% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,06 52,87% 0,17% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 100,00% 0,00% - grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00-0,00% - wpływy z ró nych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,64 99,37% 0,01% - doch. z najmu i dzier. skład. maj tk. Sk. Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,43 99,28% 0,40% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,92 97,76% 1,18% - wpływy ze sprzeda y wyrobów ( 0840) ,00 0, , ,00 0, , ,18 0, ,18 86,73% 0,02% - odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) , , , , , , , , ,21 100,18% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 113,70% 0,01% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,32 104,98% 0,06% - ró nice kursowe ( 1510) 0,00 0,00 0,00 79,69 79,69 0,00 85,99 85,99 0,00 107,91% 0,00% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 2007) 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,08 0, ,08 27,04% 0,05% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 2009) 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,77 0, ,77 18,63% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. zad. bie cych gmin (zwi zków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,60 0,00 99,96% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,35 0,00 183,59% 0,10% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2320) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,32 0,00 847,32-0,00% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2701) 0,00 0,00 0, , , , , , ,21 97,96% 0,12% - na dofinansowanie zada bie cych gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 2707) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,34 101,17% 0,00% 2) dochody maj tkowe , , , , , , , , ,26 89,19% 0,61% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,68 88,49% 0,57% - wpływy ze sprz. skład. maj tkow. ( 0870) 1 250, ,00 250, , , , , , ,58 100,66% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 6207) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów finansow. z udz. r. europ. oraz r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ( 6209) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. Dz. Tre Plan na 2010 rok Plan po na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6297) 0,00 0,00 0, , , , , , ,68 88,45% 0,57% - na dofin. inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi z. powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ( 6298) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. gmin (zwi zków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,00 100,38% 0,82% 1) dochody bie ce , , , , , , , , ,00 100,19% 0,82% w tym z tyt. dotacji i r. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,66 74,66 0,00-0,00% - odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 23,48 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 6,07 0,00-0,00% - wpływy z ró nych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 7 486, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z bud etu pa stwa na zad. bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,81% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch.