3ODQZ\GDWNyZEXG*HWXPLDVWDQDURN

3ODQZ\GDWNyZEXG*HWXPLDVWDQDURN =DáF]QLN1UGRXFKZDá\1U,9 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2003 roku. VWDQRZLF\MHGQRF]HQLH]DáF]QLN1U GR8FKZDá\1U9,,,5DG\0LDVWD Tomaszów Lubelski z dnia 29 sierpnia 2003r ]á Plan po Razem Z\GDWNLELH*FH Wydatki Lp. ']LDá 5R]G]LDá =ZLNV]HQLD Zmniejszenia Nazwa Plan na 2003 zmianach na wydatki w tym: mamwnrzh Wynagrodzenia Dotacje 2EVáXJD rok 2003 rok ELH*FH i pochodne od GáXJX Z\QDJURG]H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I :<'$7.,1$=$'$1,$:à$61( 1 010 5ROQLFWZRLáRZLHFWZR 542 542 542 01030 Izby rolnicze 542 542 542 2850 :SáDW\JPLQ\QDU]HF]L]EUROQLF]\FKZ Z\VRNRFLX]\VNDQ\FKZSá\ZyZ] podatku rolnego 542 542 542 2 600 7UDQVSRUWLáF]QRü 1.963.136 55.920 25.000 1.994.056 1.684.056 910.986 310.000 60016 Drogi publiczne gminne 1.963.136 55.920 25.000 1.994.056 1.684.056 910.986 310.000 Remonty dróg 881.150 55.920 25.000 912.070 602.070 310.000 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 325.350 45.920 25.000 346.270 346.270 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 192.600 192.600 192.600 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 49.000 10.000 59.000 59.000 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 3.200 3.200 3.200 4590.DU\LRGV]NRGRZDQLDZ\SáDFDQHQD 1.000 1.000 1.000 rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bug*hwrz\fk 310.000 310.000-310.000 0LHMVND6áX*ED'URJRZD 1.081.986 1.081.986 1.081.986 910.986 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 15.560 15.560 15.560 ]DOLF]RQHGRZ\QDJURG]H 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 701.482 701.482 701.482 701.482 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.371 53.371 53.371 53.371 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 137.664 137.664 137.664 137.664 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 18.469 18.469 18.469 18.469 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 89.000 89.000 89.000

Lp. ']LDá 5R]G]LDá Nazwa Plan na 2003 rok =ZLNV]HQLD Zmniejszenia Plan po zmianach na 2003 rok Razem wydatki ELH*FH Z\GDWNLELH*FH w tym: Wynagrodzenia Dotacje i pochodne od Z\QDJURG]H 2EVáXJD GáXJX Wydatki mamwnrzh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4260 Zakup energii 6.600 6.600 6.600 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 3.000 3.000 3.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 16.160 16.160 16.160 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMowe 2.550 2.550 2.550 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 1.600 1.600 1.600 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 29.400 29.400 29.400 4480 3RGDWHNRGQLHUXFKRPRFL 7.130 7.130 7.130 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 519.974 6.000 513.974 173.974 340.000 70004 5y*QHMHGQRVWNLREVáXJLJRVSRGDUNL mieszkaniowej 350.200 6.000 344.200 19.700 324.500 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 19.700 19.700 19.700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud*hwrz\fk 330.500 6.000 324.500-324.500 70005 Gospodarka gruntami i QLHUXFKRPRFLDPL 169.774 169.774 154.274 15.500 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 71.000 71.000 71.000 4260 Zakup energii 18.000 18.000 18.000 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 6.500 6.500 6.500 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 21.000 21.000 21.000 4520 2SáDW\QDU]HF]EXG*HWyZMHGQRVWHN 154 154 154 VDPRU]GXWHU\WRULDOQHJR 4590.DU\LRGV]NRGRZDQLDZ\SáDFDQHQD 34.500 34.500 34.500 rzecz osób fizycznych 4610.RV]W\SRVWSRZDQLDVGRZHJRL 3.120 3.120 3.120 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 13.000 13.000 13.000 EXG*HWRZ\FK 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne MHGQRVWHNEXG*HWRZ\FK 2.500 2.500 2.500 4 710 ']LDáDOQRüXVáXJRZD 199.070 35.800 163.270 163.270 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 193.370 35.800 157.570 157.570

4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 193.370 35.800 157.570 157.570 71035 Cmentarze 5.700 5.700 5.700 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 3.900 3.900 3.900 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 1.800 1.800 1.800 5 750 Administracja publiczna 2.790.754 2.790.754 2.761.554 2.056.788 29.200 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rada Miasta 144.019 144.019 144.019 3030 5y*QHZ\GDWNLQDU]HF]RVyEIL]\F]Q\FK 135.419 135.419 135.419 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 5.000 5.000 5.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 3.000 3.000 3.000 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 600 600 600 75023 8U]G\JPLQPLDVWLPLDVWQDSUDZDFK powiatu) 8U]G0LDVWD 2.255.579 2.255.579 2.233.579 1.725.787 22.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone doz\qdjurg]h 400 400 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.339.876 1.339.876 1.339.876 1.339.876 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.647 106.647 106.647 106.647 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 244.108 244.108 244.108 244.108 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 35.156 35.156 35.156 35.156 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 152.000 152.000 152.000 4260 Zakup energii 65.000 65.000 65.000 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 15.000 15.000 15.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 203.900 203.900 203.900 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 15.000 15.000 15.000 4420 3RGUy*HVáX*ERZH]DJUDQLF]QH 1.200 1.200 1.200 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 13.437 13.437 13.437 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 41.855 41.855 41.855 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne MHGQRVWHNEXG*HWRZ\FK 22.000 22.000-22.000 75047 3REyUSRGDWNyZRSáDWL QLHSRGDWNRZ\FKQDOH*QRFL EXG*HWRZ\FK 249.000 249.000 249.000 220.000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 220.000 220.000 220.000 220.000 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 8.000 8.000 8.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 14.000 14.000 14.000 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 7.000 7.000 7.000

75095 3R]RVWDáDG]LDáDOQRü 142.156 142.156 134.956 111.001 7.200 -'RSáDWDGR]DGD]OHFRQ\FK 111.001 111.001 111.001 111.001 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.608 94.608 94.608 94.608 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 14.109 14.109 14.109 14.109 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 2.284 2.284 2.284 2.284 - 'RSáDWDGR]DGD]OHFRQ\FK8U]GX 6WDQX&\ZLOQHJRL:\G]LDáX6SUDZ Obywatelskich 31.155 31.155 23.955 7.200 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 13.511 13.511 13.511 4260 Zakup energii 1.400 1.400 1.400 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 1.000 1.000 1.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 7.154 7.154 7.154 4410 Podró*HVáX*ERZHNUDMRZH 490 490 490 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 400 400 400 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne MHGQRVWHNEXG*HWRZ\FK 7.200 7.200-7.200 6 754 %H]SLHF]HVWZRSXEOLF]QHLRFKURQD 136.716 136.716 136.716 105.916 9.000 SU]HFLZSR*DURZD 75412 2FKRWQLF]HVWUD*HSR*DUQH 9.000 9.000 9.000 9.000 2820 'RWDFMDFHORZD]EXG*HWXQD 9.000 9.000 9.000 9.000 ILQDQVRZDQLHOXEGRILQDQVRZDQLH]DGD zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza StrD*3R*DUQD 9.000 9.000 9.000 9.000 75416 6WUD*0LHMVND 127.716 127.716 127.716 105.916 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 1.900 1.900 1.900 GRZ\QDJURG]H 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.018 82.018 82.018 82.018 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.389 6.389 6.389 6.389 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 15.310 15.310 15.310 15.310 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 2.199 2.199 2.199 2.199 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQia 13.200 13.200 13.200 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 1.000 1.000 1.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 1.380 1.380 1.380 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 200 200 200 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 1.320 1.320 1.320 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 2.800 2.800 2.800

7 757 2EVáXJDGáXJXSXEOLF]QHJR 120.702 120.702 120.702 120.702 75702 2EVáXJDSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK NUHG\WyZLSR*\F]HN jednostek VDPRU]GXWHU\WRULDOQHJR 120.702 120.702 120.702 120.702 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 3.500 3.500 3.500 3.500 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych SDSLHUyZZDUWRFLRZ\FKRUD] SR*\F]HNLNUHG\WyZ 117.202 117.202 117.202 117.202 8 758 5y*QHUR]OLF]HQLD 43.330 43.330 43.330 75818 Rezerwy ogólne i celowe 43.330 43.330 43.330 4810 Rezerwy 43.330 43.330 43.330 9 801 2ZLDWDLZ\FKRZDQLH 10.499.085 330.000 39.313 10.789.772 10.454.772 8.757.506 335.000 80101 6]NRá\SRGVWDZRwe 5.580.261 330.000 39.313 5.870.948 5.535.948 4.690.558 335.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone GRZ\QDJURG]H 18.919 18.919 18.919 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.649.998 3.649.998 3.649.998 3.649.998 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256.099 256.099 256.099 256.099 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 689.808 689.808 689.808 689.808 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 94.653 94.653 94.653 94.653 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 85.230 85.230 85.230 4240 Zakup pomocy naukowych, 4.000 4.000 4.000 G\GDNW\F]Q\FKLNVL*HN 4260 Zakup energii 275.515 275.515 275.515 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 31.300 31.300 31.300 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 94.754 94.754 94.754 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 2.705 2.705 2.705 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 4.429 4.429 4.429 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 234.253 234.253 234.253 4810 Rezerwy 133.598 39.313 94.285 94.285 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek EXG*HWRZ\FK - 330.000 330.000-330.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne MHGQRVWHNEXG*HWRZ\FK 5.000 5.000-5.000 80110 Gimnazja 4.803.744 4.803.744 4.803.744 4.054.634 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone GRZ\QDJURG]H 22.795 22.795 22.795

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 9.600 9.600 9.600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.142.037 3.142.037 3.142.037 3.142.037 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232.202 232.202 232.202 232.202 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 597.976 597.976 597.976 597.976 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 82.419 82.419 82.419 82.419 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 66.920 66.920 66.920 4240 Zakup pomocy naukowych, 6.550 6.550 6.550 G\GDNW\F]Q\FKLNVL*HN 4260 Zakup energii 177.491 177.491 177.491 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 15.300 15.300 15.300 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 81.723 81.723 81.723 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 2.900 2.900 2.900 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 5.650 5.650 5.650 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 201.159 201.159 201.159 4810 Rezerwy 159.022 159.022 159.022 80146 'RNV]WDáFDQLHLGRVNRQDOHQLH nauczycieli 60.381 60.381 60.381 12.314 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 29 29 29 GRZ\QDJURG]H 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.545 9.545 9.545 9.545 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 683 683 683 683 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 1.836 1.836 1.836 1.836 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 250 250 250 250 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 33.365 33.365 33.365 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 621 621 621 4810 Rezerwy 14.052 14.052 14.052 80195 3R]RVWDáDG]LDáDOQRü 54.699 54.699 54.699 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 3.600 3.600 3.600 4440 Odpisy nd]dnádgrz\ixqgxv]zldgf]h 51.099 51.099 51.099 10 803 6]NROQLFWZRZ\*V]H 96.667 96.667-96.667 80395 3R]RVWDáDG]LDáDOQRü 96.667 96.667-96.667 6230 'RWDFMHFHORZH]EXG*HWXQD finansowanie lub dofinansowanie 96.667 96.667-96.667

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie 96.667 96.667-96.667 11 851 Ochrona zdrowia 196.500 196.500 188.043 15.000 8.457 85154 3U]HFLZG]LDáDQLHDONRKROL]PRZL 196.500 196.500 188.043 15.000 8.457 2820 'RWDFMDFHORZD]EXG*HWXQD 15.000 15.000 15.000 15.000 ILQDQVRZDQLHOXEGRILQDQVRZDQLH]DGD zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - Stowarzyszenie Klub Abstynenta Promyk 15.000 15.000 15.000 15.000 3030 5y*QHZ\GDWNLQDU]HF]RVyEIL]\F]Q\FK 15.000 15.000 15.000 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 15.543 15.543 15.543 4260 Zakup energii 8.500 8.500 8.500 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 48.500 48.500 48.500 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 83.000 83.000 83.000 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 2.500 2.500 2.500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne MHGQRVWHNEXG*HWRZych 8.457 8.457 8.457 12 853 2SLHNDVSRáHF]QD 2.186.925 2.186.925 2.186.925 332.440 85314 =DVLáNLLSRPRFZQDWXU]HRUD]VNáDGNL QDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 267.999 267.999 267.999 3110 ZLDGF]HQLDVSRáHF]QH 266.579 266.579 266.579 4220 =DNXSURGNyZ*\ZQRFL 1.420 1.420 1.420 85315 Dodatki mieszkaniowe 1.245.554 1.245.554 1.245.554 3110 ZLDGF]HQLDVSRáHF]QH 1.245.554 1.245.554 1.245.554 85319 2URGNLSRPRF\VSRáHF]QHM 360.623 360.623 360.623 332.440 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257.207 257.207 257.207 257.207 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.628 20.628 20.628 20.628 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 47.996 47.996 47.996 47.996 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 6.609 6.609 6.609 6.609 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 4.284 4.284 4.284 4260 Zakup energii 5.685 5.685 5.685 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 6.710 6.710 6.710 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMowe 150 150 150 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 362 362 362 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 7.930 7.930 7.930

4480 3RGDWHNRGQLHUXFKRPRFL 2.364 2.364 2.364 4520 2SáDW\QDU]HF]EXG*HWyZMHGQRVWHN VDPRU]GXWHU\WRULDOQHJR 698 698 698 85328 8VáXJLRSLHNXF]HLVSHFMDOLVW\F]QH XVáXJLRSLHNXF]H 263.989 263.989 263.989 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 263.989 263.989 263.989 85395 3R]RVWDáDG]LDáDOQRü 48.760 48.760 48.760 3110 ZLDGF]HQLDVSRáHF]QH 48.760 48.760 48.760 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.809.070 466.143 396.783 2.878.430 2.878.430 225.763 2.626.424 85401 ZLHWOLFHV]NROQH 241.986 241.986 241.986 225.763 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 512 512 512 GRZ\QDJURG]H 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179.444 179.444 179.444 179.444 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.357 10.357 10.357 10.357 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 31.538 31.538 31.538 31.538 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 4.424 4.424 4.424 4.424 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 11.118 11.118 11.118 4810 Rezerwy 4.593 4.593 4.593 85404 Przedszkola 2.537.454 466.143 396.783 2.606.814 2.606.814 2.604.347 2510 'RWDFMDSRGPLRWRZD]EXG*HWXGOD ]DNáDGXEXG*HWRZHJR 2.518.045 466.143 379.841 2.604.347 2.604.347 2.604.347-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 598.032 160.656 437.376 437.376 437.376-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 604.536 21.365 625.901 625.901 625.901-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 427.705 124.284 303.421 303.421 303.421-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 552.729 14.055 566.784 566.784 566.784 - Przedszkole SDPRU]GRZH1U 335.043 94.901 240.142 240.142 240.142-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U-nowotworzone - 430.723 430.723 430.723 430.723 4810 Rezerwy 19.409 16.942 2.467 2.467 85446 'RNV]WDáFDQLHLdoskonalenie nauczycieli 12.048 12.048 12.048 6.691 2510 'RWDFMDSRGPLRWRZD]EXG*HWXGOD 6.691 6.691 6.691 6.691 ]DNáDGXEXG*HWRZHJR -3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 1.711 1.711 1.711 1.711-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 2.262 2.262 2.262 2.262 - Przeds]NROH6DPRU]GRZH1U 573 573 573 573-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 740 740 740 740

-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 1.405 1.405 1.405 1.405 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 398 398 398 4810 Rezerwy 4.959 4.959 4.959 85495 3R]RVWDáDG]LDáDOQRü 17.582 17.582 17.582 15.386 2510 'RWDFMDSRGPLRWRZD]EXG*HWXGOD 15.386 15.386 15.386 15.386 ]DNáDGXEXG*HWRZHJR -3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 4.396 4.396 4.396 4.396-3U]HGV]NROH6DPRU]GRwe Nr 2 3.297 3.297 3.297 3.297-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 2.198 2.198 2.198 2.198-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 4.396 4.396 4.396 4.396-3U]HGV]NROH6DPRU]GRZH1U 1.099 1.099 1.099 1.099 4440 Odpisy na zakádgrz\ixqgxv]zldgf]h 2.196 2.196 2.196 14 900 Gospodarka komunalna i ochrona URGRZLVND 18.899.970 53.200 18.846.770 941.180 17.905.590 90001 *RVSRGDUNDFLHNRZDLRFKURQDZyG 155.500 155.500 25.500 130.000 4210 ZDNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 3.000 3.000 3.000 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 22.500 22.500 22.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek EXG*HWRZ\FK 130.000 130.000-130.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 239.700 239.700 239.700 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 11.700 11.700 11.700 4260 Zakup energii 7.800 7.800 7.800 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 8.000 8.000 8.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 212.200 212.200 212.200 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35.600 35.600 35.600 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 17.000 17.000 17.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 18.600 18.600 18.600 90015 2ZLHWOHQLHXOLFSODFyZLGUyJ 548.690 3.200 545.490 530.900 14.590 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 7.000 7.000 7.000 4260 Zakup energii 396.900 396.900 396.900 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 127.000 127.000 127.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek EXG*HWRZ\FK 17.790 3.200 14.590-14.590 90095 3R]RVWDáDG]LDáDOQRü 17.920.480 50.000 17.870.480 109.480 17.761.000 5y*QDG]LDáDOQRü 109.480 109.480 109.480

4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 23.100 23.100 23.100 4260 Zakup energii 17.080 17.080 17.080 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 50.200 50.200 50.200 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 19.100 19.100 19.100 Inwestycje 17.811.000 50.000 17.761.000-17.761.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek EXG*HWRZ\FK 17.811.000 50.000 17.761.000-17.761.000 15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.452.130 1.452.130 1.452.130 1.412.030 92105 3R]RVWDáH]DGDQLDZ]DNUHVLHNXOWXU\ -8U]G0LDVWD 40.100 40.100 40.100 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 15.000 15.000 15.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 25.100 25.100 25.100 92105 3R]RVWDáH]DGDQLDZ]DNUHVLHNXOWXU\ 61.000 61.000 61.000 61.000 2820 'RWDFMDFHORZD]EXG*HWXQD 61.000 61.000 61.000 61.000 ILQDQVRZDQLHOXEGRILQDQVRZDQLH]DGD zleconych do realizacji stowarzyszeniom : -2FKRWQLF]D6WUD*3R*DUQD 30.000 30.000 30.000 30.000 - Stowarzyszenie Artystyczne Chór 4.000 4.000 4.000 4.000 Tomaszowiacy - Stowarzyszenie Wspierania']LDáDOQRFL 20.000 20.000 20.000 20.000 =HVSRáX3LHQLL7DFDÄ5R]WRF]H - Stowarzyszenie Akcja Wyborcza Na Rzecz 0LDVWDL5HJLRQX)RUXP6DPRU]GRZH 7.000 7.000 7.000 7.000 92109 'RP\LRURGNLNXOWXU\ZLHWOLFH i kluby 899.823 899.823 899.823 899.823 2550 'RWDFMDSRGPLRWRZD]EXG*HWXGOD instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury 899.823 899.823 899.823 899.823 92116 Biblioteki 428.207 428.207 428.207 428.207 2550 'RWDFMDSRGPLRWRZD]EXG*HWXGOa instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna 428.207 428.207 428.207 428.207 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 23.000 23.000 23.000 23.000 2830 'RWDFMDFHORZD]EXG*HWXQD ILQDQVRZDQLHOXEGRILQDQVRZDQLH]DGD zleconych do realizacji SR]RVWDá\P jednostkom nie zaliczanym do sektora 23.000 23.000 23.000 23.000

finansów publicznych: - Parafia Rzymsko Katolicka ZNMP 20.000 20.000 20.000 20.000-3DUDILD3UDZRVáDZQDSZZ0LNRáDMD 3.000 3.000 3.000 3.000 Cudotwórcy 16 926 Kultura fizyczna i sport 1.429.048 1.429.048 1.429.048 637.164 141.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8U]G0LDVWD 5.000 5.000 5.000 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 3.500 3.500 3.500 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 1.500 1.500 1.500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -2URGHN6SRUWXL5HNUHDFML Tomasovia 1.283.048 1.283.048 1.283.048 637.164 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 495.009 495.009 495.009 495.009 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.470 36.470 36.470 36.470 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 92.861 92.861 92.861 92.861 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 12.824 12.824 12.824 12.824 4210 Zakup mawhuldáyzlz\srvd*hqld 151.035 151.035 151.035 4220 =DNXSURGNyZ*\ZQRFL 97.269 97.269 97.269 4260 Zakup energii 127.500 127.500 127.500 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 8.325 8.325 8.325 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 221.713 221.713 221.713 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 678 678 678 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 10.989 10.989 10.989 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 20.580 20.580 20.580 4480 Podatek od nieruchomrfl 3.839 3.839 3.839 4530 3RGDWHNRGWRZDUyZLXVáXJ 3.956 3.956 3.956 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 141.000 141.000 141.000 141.000 2820 'RWDFMDFHORZD]EXG*HWXQD 141.000 141.000 141.000 141.000 ILQDQVRZDQLHOXEGRILQDQVRZDQLH]DGD zleconych do realizacji stowarzyszeniom : -2GG]LDá5HJLRQDOQ\2OLPSLDG\6SHFMDOQH- 3.000 3.000 3.000 3.000 3ROVND/XEHOVNLHZ2OELFLQLH -6WRZDU]\V]HQLH2VyE1LHSHáQRVSUDZQ\FK 3.000 3.000 3.000 3.000 1DU]GX5XFKXÄ3URmyk -7RZDU]\VWZR*LPQDVW\F]QHÄ6RNyá 3.000 3.000 3.000 3.000 im. dr Stefana Cybulskiego - Ognisko TKKF Samson 10.000 10.000 10.000 10.000

- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego 3.000 3.000 3.000 3.000 - Tomaszowski Klub Kyokushin Karate 2.500 2.500 2.500 2.500 - Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia 80.000 80.000 80.000 80.000 - Tomaszowskie Towarzystwo Wspierania 10.000 10.000 10.000 10.000 Siatkówki Tomasovia -/XEHOVNL2NUJRZ\=ZL]HN1DUFLDUVNL 5.000 5.000 5.000 5.000 - Uczniowski Klub Sportowy Gim Dwójka 3.000 3.000 3.000 3.000 przy Gimnazjum Nr 2 - Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy 3.000 3.000 3.000 3.000 Roztocze przy Gimnazjum Nr 1 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 5.000 5.000 5.000 5.000 Tomasovia przy Gimnazjum Nr 1-8F]QLRZVNL.OXE6SRUWRZ\Ä6RNyá 3.000 3.000 3.000 3.000 6]NRáD3RGVWDZRZD1U - Tomaszowskie Towarzystwo Tenisowe Tenis 1.500 1.500 1.500 1.500 Klub Tomset -78.6Ä6RNyá0HFKDQLN =HVSyá6]Nyá 3.000 3.000 3.000 3.000 Nr 4 - Tomaszowski Uczniowski Klub Rowerowy Ä+XUDJDQ SU]\=HVSROH6]Nyá Mechanicznych 3.000 3.000 3.000 3.000 2*Ïà(0:<'$7.,Ä, 43.343.619 852.063 556.096 43.639.586 24.614.672 13.026.563 4.203.454 120.702 19.024.914 II WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU $'0,1,675$&-,5='2:(-,,11<&+ =$'$=/(&21<&+867$:$0, 1 750 Administracja publiczna 144.161 144.161 144.161 137.861 75011 8U]G\ZRMHZyG]NLH 144.161 144.161 144.161 137.861 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.782 100.782 100.782 100.782 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.410 14.410 14.410 14.410 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 19.847 19.847 19.847 19.847 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 2.822 2.822 2.822 2.822 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 6.300 6.300 6.300 2 751 8U]G\QDF]HOQ\FKRUJDQyZZáDG]\ 38.332 38.332 38.332 1.750 SDVWZRZHMkontroli i ochrony prawa RUD]VGRZQLFWZD 75101 8U]G\QDF]HOQ\FKRUJDQyZZáDG]\ SDVWZRZHMNRQWUROLLRFKURQ\SUDZD 3.144 3.144 3.144 590

4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 517 517 517 517 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 73 73 73 73 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 144 144 144 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 2.410 2.410 2.410 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 35.188 35.188 35.188 1.160 3030 5y*QHZ\GDWNLQDU]HF]RVyEIL]\F]Q\FK 24.438 24.438 24.438 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 1.016 1.016 1.016 1.016 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 144 144 144 144 4210 Zakup mathuldáyzlz\srvd*hqld 659 659 659 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 8.931 8.931 8.931 3 754 %H]SLHF]HVWZRSXEOLF]QHLRFKURQD 300 300 300 SU]HFLZSR*DURZD 75414 Obrona cywilna 300 300 300 4210 =DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLa 300 300 300 4 801 2ZLDWDLZ\FKRZDQLH 3.434 3.434 3.434 80101 6]NRá\SRGVWDZRZH 3.434 3.434 3.434 4240 Zakup pomocy naukowych, G\GDNW\F]Q\FKLNVL*HN 3.434 3.434 3.434 5 853 2SLHNDVSRáHF]QD 1.917.789 1.917.789 1.917.789 189.153 38.369 85313 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQH RSáDFDQH]DRVRE\SRELHUDMFHQLHNWyUH ZLDGF]HQLD]SRPRF\VSRáHF]QHM 66.000 66.000 66.000 4130 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQH 66.000 66.000 66.000 85314 ZasiáNLLSRPRFZQDWXU]HRUD]VNáDGNL QDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 1.310.000 1.310.000 1.310.000 3110 ZLDGF]HQLDVSRáHF]QH 1.234.000 1.234.000 1.234.000 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 76.000 76.000 76.000 85316 =DVLáNL rodzinne, SLHOJQDF\MQHL wychowawcze 112.000 112.000 112.000 3110 ZLDGF]HQLDVSRáHF]QH 112.000 112.000 112.000 85319 2URGNLSRPRF\VSRáHF]QHM 238.000 238.000 238.000 189.153 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145.600 145.600 145.600 145.600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.596 11.596 11.596 11.596 4110 6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH 28.107 28.107 28.107 28.107 4120 6NáDGNLQD)XQGXV]3UDF\ 3.850 3.850 3.850 3.850 4210 ZakuSPDWHULDáyZLZ\SRVD*HQLD 15.362 15.362 15.362

4260 Zakup energii 8.600 8.600 8.600 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 1.000 1.000 1.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 16.300 16.300 16.300 4410 3RGUy*HVáX*ERZHNUDMRZH 285 285 285 4430 5y*QHRSáDW\LVNáDGNL 1.700 1.700 1.700 4440 2GSLV\QD]DNáDGRZ\IXQGXV]ZLDGF]H 5.600 5.600 5.600 85328 8VáXJLRSLHNXF]HLVSHFMDOLVW\F]QH XVáXJLRSLHNXF]H 150.000 150.000 150.000 4300 =DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK 150.000 150.000 150.000 85334 Pomoc dla repatriantów 38.369 38.369 38.369 38.369 2550 'RWDFMDSRGPLRWRZD]EXG*HWXGOD instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury 38.369 38.369 38.369 38.369 85395 PozoVWDáDG]LDáDOQRü 3.420 3.420 3.420 3110 ZLDGF]HQLDVSRáHF]QH 3.420 3.420 3.420 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona 209.000 209.000 209.000 URGRZLVND 90015 2ZLHWOHQLHXOLFSODFyZLGUyJ 209.000 209.000 209.000 4260 Zakup energii 157.900 157.900 157.900 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 51.100 51.100 51.100 2*Ïà(0:<'$7.,Ä,, 2.313.016 2.313.016 2.313.016 328.764 38.369 III WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE 1$32'67$:,(3252=80,((UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI 6$025='8 TERYTORIALNEGO 1 851 Ochrona zdrowia 3.500 3.500 3.500 3.500 85158,]E\Z\WU]H(ZLH 3.500 3.500 3.500 3.500 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 3.500 3.500 3.500 3.500 VWRáHF]QHPX:DUV]DZLHQD]DGDQLDELH*FH UHDOL]RZDQHQDSRGVWDZLHSRUR]XPLHXPyZ PLG]\MHGQRVWNDPLVDPRU]GXWHU\WRULDOQHJR 2*Ïà(0:<'$7.,Ä,,, 3.500 3.500 3.500 3.500 IV WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE 1$32'67$:,(3252=80,(= 25*$1$0,$'0,1,675$&-,5='2:(- 1 710 ']LDáDOQRüXVáXJRZD 20.000 20.000 20.000 71035 Cmentarze 20.000 20.000 20.000 4270 =DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK 20.000 20.000 20.000

2*Ïà(0:<'$7.,Ä,9 20.000 20.000 20.000 2*Ïà(0:<'$7., I + II + III + IV 45.680.135 852.063 556.096 45.976.102 26.951.188 13.355.327 4.245.323 120.702 19.024.914