Uchwała Nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budŝecie powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budŝetu i finansów uchwala: 1 Wprowadza się zmiany do uchwały nr XL/210/2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu na 2014 rok w następujący sposób: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŝetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŝetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Załącznik nr 11 Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Rady Powiatu
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 401 874,00-124 125,00 756 Zmiana planu dochodów budŝetu powiatu 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 401 874,00-124 125,00 277 749,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania 248 250,00-124 125,00 124 125,00 wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 5 702 716,00-490 000,00 5 212 716,00 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 594 894,00-490 000,00 1 104 894,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 420 394,00-490 000,00 930 394,00 801 Oświata i wychowanie 828 712,49 7 451,10 80120 Licea ogólnokształcące 10 807,50 2 451,10 13 258,60 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 244,00 244,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 2 207,10 7 207,10 80130 Szkoły zawodowe 813 404,99 5 000,00 818 404,99 0830 Wpływy z usług 10 000,00 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 688 409,92 46 600,00 Po zmianie 277 749,00 836 163,59 85333 Powiatowe urzędy pracy 116 500,00 46 600,00 163 100,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 2690 finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 116 500,00 46 600,00 163 100,00 15 000,00 735 009,92 Razem: 45 785 451,82-660 073,90 45 225 377,92 BeSTia Rady Powiatu Strona 1
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 6 204 419,00-545 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 362 869,00-545 000,00 4 817 869,00 4270 Zakup usług remontowych 1 040 851,01-545 000,00 750 dministracja publiczna 4 610 558,11 44 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 081 400,00 55 000,00 1 136 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 332 300,00 55 000,00 75020 Starostwa powiatowe 3 078 258,11-1 3 066 258,11 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00-3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 500,00-9 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2310 Zmiana planu wydatków budŝetu powiatu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 404 909,00 13 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 2 13 000,00 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 8 000,00 16 000,00 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000,00 5 000,00 13 000,00 757 Obsługa długu publicznego 748 250,00-124 125,00 624 125,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 248 250,00-124 125,00 124 125,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 248 250,00-124 125,00 124 125,00 801 Oświata i wychowanie 11 851 552,62 7 451,10 80120 Licea ogólnokształcące 2 409 575,00 2 021,10 2 411 596,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 643 000,00 14 292,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 000,00-14 292,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 273 100,00 1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 100,00 625,10 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 900,00-1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 136,00 Po zmianie 5 659 419,00 495 851,01 4 654 558,11 387 300,00 80130 Szkoły zawodowe 4 667 577,62 5 000,00 4 672 577,62 7 000,00 80 500,00 3 417 909,00 11 859 003,72 1 657 292,42 141 707,58 284 100,00 18 725,10 4 260,00 90 900,00 636,00
4260 Zakup energii 90 000,00 5 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000,00 430,00 35 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 430,00 851 Ochrona zdrowia 1 262 217,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 135 20 135 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 130 760,00-125 760,00 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 125 760,00 852 Pomoc społeczna 5 497 221,60 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 642 055,00 800,00 3 642 855,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 0,00 800,00 800,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85203 Ośrodki wsparcia 291 860,00-800,00 291 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 390,00-800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 530 252,92 46 600,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 896 000,00 46 600,00 942 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 629 858,00 46 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00-78 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 80 000,00-78 000,00 korzystanie ze środowiska 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 000,00-5 000,00 95 000,00 35 430,00 1 262 217,00 5 000,00 125 760,00 5 497 221,60 31 590,00 1 576 852,92 676 458,00 Razem: 45 591 930,20-560 073,90 45 031 856,30 BeSTia Strona 2 Rady Powiatu
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2013 r. rok budŝetowy 2014 (9+10+12+13) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki w tym: kredyty i poŝyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację Planowane wydatki dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2015 r. 2016 r. wydatki do poniesienia po 2016 roku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 2. 720 720 72095 72095 "e-świętokrzyskie Budowa (w tym Wydz. Geodezji 33.000) B Systemu Informacji Przestrzennej 849 844,97 20 300,00 829 544,97 0,00 Wojew.Świętokrzyskiego" 171 648,29 657 896,68 Województwo Świętokrzyskie "e-świętokrzyskie Rozbudowa B B 309 166,80 87 304,02 221 862,78 40 392,90 0,00 Infrastruktury Informatycznej JST" 181 469,88 0,00 3. 801 80120 4. 801 80130 Razem: Lp. 3-4 5. 801 80120 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego 685 990,63 664 853,97 26 657,43 679 515,63 6 475,00 3 237,50 3 237,50 638 196,54 139 348,27 179 750,00 319 098,27 1 350 844,60 706 173,06 644 671,54 142 585,77 179 750,00 322 335,77 415 166,19 410 166,19 5 000,00 2 500,00 6. 801 80130 Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków 1 002 407,22 837 705,10 164 702,12 uŝyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego 7. 854 85403 447 685,81 432 035,75 15 650,06 0,00 81 090,35 8. 852 85202 6050 205 527,35 198 527,35 7 000,00 7 00 0,00 Razem: Lp. 5-8 2 070 786,57 1 878 434,39 192 352,18 100 936,83 0,00 91 415,35 0,00 9. 801 80130 6067 Dobry zawód - pewna przyszłość 10 000,00 9 920,00 80,00 12,00 68,00 0,00 ZSZ Pińczów 0,00 83 611,77 0,00 7 825,06 0,00 2 500,00 0,00 7 825,00 0,00 Starostwo Pińczów
10. 926 92601 11. 801 80195 bieŝące Budowa hali widowiskowo-sportowej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego 14 838 600,00 12 384 896,89 2 453 703,11 29 479,00 24 979,00 4 500,00 1 884 913,20 0,00 13 00 0,00 107 726,02 B B B 448 063,89 675,00 3 825,00 12. 801 80130 bieŝące "Staszic" podbija Europę 324 051,85 0,00 324 051,85 48 607,78 275 444,07 0,00 Dobry zawód - pewna przyszłość 330 076,00 212 597,89 117 478,11 2 288,65 115 189,46 0,00 13. 600 60014 bieŝące Samochód osobowy w leasingu 399 558,87 0,00 126 623,00 126 623,00 107 800,00 107 800,00 57 335,87 PZD Pińczów Starostwo Pińczów SOSz.W ZSZ Pińczów 14. 851 85111 6220 Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej " 130 76 125 760,00 125 760,00 5 000,00 Zespół Opieki Zdrowotnej w tym: Ogółem: 20 643 168,66 15 324 605,25 5 040 627,54 2 592 859,99 692 397,32 1 755 370,23 112 800,00 107 800,00 57 335,87 x wydatki bieŝące 1 083 165,72 237 576,89 572 652,96 126 623,00 51 571,43 394 458,53 107 800,00 107 800,00 57 335,87 x wydatki majątkowe 19 560 002,94 15 087 028,36 4 467 974,58 2 466 236,99 640 825,89 1 360 911,70 5 00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Rady Powiatu. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Lp. Dział Zadania inwestycyjne jednoroczne Zmniejszenia Zwiększenia w tym: (-) (+) rok budŝetowy Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego poŝyczki dotacje i środki 2014 (9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki kredyty i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źródeł* Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 354 041,00 506 620,00 6050 Zmiana dachu na budynku warsztatowym 35 000,00 35 000,00 1. 600 60014 6050 Ogrodzenie i brama wjazdowa 10 000,00 10 000,00 6050 Budowa placu składowego 6 6 6060 Samochód dostawczy 6060 Samochód osobowy 40 000,00 40 000,00 6060 Samochód cięŝarowy 45 000,00 45 000,00 Razem dział 600 2 558 282,99 697 621,99 1 860 661,00 0,00 2. 710 71014 6060 Komputery - 4 szt. 3 936,00 3 936,00 Razem dział 710 3 936,00 3 936,00 6060 Samochód słuŝbowy 70 000,00 70 000,00 75020 6060 Serwer z oprogramowaniem 20 000,00 20 000,00 3. 750 6050 Wymiana dachu i ocieplenie budynku przy ul. Złotej 7 80 000,00 80 000,00 75075 6060 Zestaw komputerowy 10 650,00 10 650,00 6060 Drukarka kopiująco - drukująca 19 983,00 19 983,00 Razem dział 750 200 633,00 200 633,00 Starostwo Powiatowe 4. 851 85111 6050 Informatyzacja szpitala 125 760,00 5 000,00 5 000,00 Razem dział 852 125 76 5 000,00 5 00 0,00 6050 Pralnicowirówka - 2 szt. 5. 852 85202 DPS 6060 Samochód Razem dział 852 Starostwo Powiatowe 6. 630 63003 6050 Opracowanie koncepcji trasy rowerowej 18 450,00 18 450,00 Razem dział 630 18 450,00 18 45 0,00 Starostwo Powiatowe 7. 854 85410 6050 Budowa parkingu przy budynku internatu LO 55 000,00 55 000,00 Razem dział 854 55 000,00 55 00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 125 76 2 841 301,99 980 640,99 1 860 661,00 0,00 x. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Rady Powiatu D. Inne źródła 6050 Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015". Ogółem: 2 367 282,99 506 621,99 Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku Dotacje celowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem: rozdział 1. 852 85201 2320 2. 852 85201 2320 3. 852 85201 2320 4. 852 85201 2320 Razem: rozdział 85201 1. 851 85111 6220 Razem: rozdział 85111 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" Dofinansowanie zakupu akordeonu 1. 750 75023 2310 basowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia Razem: rozdział 75023 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 2820 2. 2820 3. 6230 4. 6230 5. 6230 754 75412 6. 6230 Dofinansowanie do remontu straŝnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz. 90019) Dofinansowanie do remontu straŝnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz. 90019) Dofinansowanie do zak. bramy wjazdowej (z rozdz. 90019-2.000; pozost. 1.500) Dofinansowanie do zak. pompy szlamowej (z rozdz. 90019) Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019) Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019) 7. 2820 Dofinansowanie do remontu straŝnicy 8. 2820 Dofinansowanie do wyposaŝenia straŝnicy 9. 6230 Dofinansowanie do zak. bramy garaŝowej (z rozdz. 90019) 10. 6230 Dofinansowanie do zak. pompy szlamowej Razem: rozdział 75412 1. 852 85295 2820 Razem: rozdział 85295 Dofinansowanie do remontu budynku (wymiana okien - z rozdz. 90019) Zakup strojów sportowych dla członków 1. 926 92605 2820 Klubu Razem: rozdział 92605 1. 852 85202 2820 Dofinansowanie do V Wojewódzkiej Mini Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych "Pińczów 2014". Razem: rozdział 85202 Ogółem: Dom Dziecka Kazimierza Wielka Rodzinny Dom Dziecka Bodzentyn Rodzinny Dom Dziecka Wola Kopcowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnęgo Starachowice Zespół Opieki Zdrowotnej Gmina Pińczów Uników Sancygniów Kozubów Włoszczowice Pawłowice Złota WrocieryŜ KrzyŜanowice Kowala w Sudole Stowarzyszenie "PLEBN" Szarbków Klub Sportowy "ŚWIT" Działoszyce Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej "OSTOJ" 0 327 000,00 36 400,00 35 600,00 108 000,00 507 000,00 125 760,00 125 760,00 3 500,00 1 500,00 19 000,00 3 000,00 3 000,00 500,00 500,00 800,00 800,00 657 060,00 Rady Powiatu