Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 12 do uchwały Dotacje celowe w 2013 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dzial rozdzial paragraf treść wartość Plan Dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z różnych rozliczeń Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. Dochody z tytułu refundacji podatku VAT 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. Plan wydatków Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragra f Nazwa treść Plan wydat ków budżet owych wartość Uzasadnienie zmian Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług remontowych Środki na konserwacje ujęcia wody w Pierzchniance 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych" Zwiększenie środków na zadaniu "Termomedernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy" zł; zmniejszenie środków na zadaniu: "Zakup pieca O. Dla Urzędu Gminy" zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie środków na zadaniu "Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni" Przedszkola Różne opłaty i składki Środki na refundacje kosztów pobytu dzieci w przedszkolach

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Gimnazja Zakup usług remontowych Zmiana klasyfikacji budżętowej - środki związane z wymiana pieca O. w Zespole Szkół w Pierzchnicy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zmiana klasyfikacji budżętowej - środki związane z wymiana pieca O. w Zespole Szkół w Pierzchnicy Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup usług pozostałych Środki na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Drugni 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki przeznaczone dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie samochodu dla WTZ w Osinach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Razem:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa kanalizacji w Pierzchniance Połączenie wodociągów Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Budowa kanalizacji w Gumienicach Konserwacja studni głebinowej w Wierzbiu Opłaty za zajęcie pasa drogowego Budowa parkingu w msc Budowa drogi Gumienice Towarzystwo Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa) e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Odsetki od kredytów bankowych Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz Razem Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) Remont świetlicy w Strojnowie Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej trwałość projektu Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg gminnych Przebudowa drogi Podlesie- Straszniów (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Budowa chodników - "Budowa drogi Osiny- Lizawy" - Osiny dotacja z UW

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Zakup sprzętu do zabawy dla dzieci na stary plac zabaw - Ogrodzenie części działki nr 80 z przeznaczeniem na świetlicę- Pierzchnianka Ogrodzenie placu zabaw - Drugnia Rządowa Budowa altanki - Górki Budowa ogrodzenia na boisku i placu zabaw - Podlesie Budowa placu zabaw - Podstoła Zagospodarowanie placu wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz Rozbudowa placu zabaw na placu szkolnym - Drugnia Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni Wykonanie zadaszenia schodów wejściowych do budynku Ogrodzenie świetlicy i figurki - Wierzbie Budowa piłkochwytów - Ujny Ogółem dotacja z UW x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

15 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. budowa dróg i chodników Obsługa informatyczna GOPS Zadania z zakresu pomocy społecznej Zakup samochodu dla WTZ w Osinach Ogółem

16 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2013 r. Dotacje celowe w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Kielecki budowa dróg powiatowych Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS Powiat Kielecki Zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat Kielecki Zakup samochodu dla WTZ w Osinach II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu zwalczanie narkomanii wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem przeciwdziałanie alkoholizmowi utrzymanie klubu i pawilonu sportowego