w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada br. miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa ECDDP Sp. z o. o. naleŝy do grona największych i najszybciej rozwijających się polskich firm doradztwa podatkowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom podatników pomagamy Klientom wybrać właściwy kierunek polityki podatkowej, zapewniając bezpieczeństwo i optymalizację ponoszonych obciąŝeń podatkowych. Obecnie ECDDP to grupa spółek świadczących szeroki wachlarz usług doradczych w kraju i za granicą: ECDDP Sp. z o. o. - doradztwo podatkowe ECDDP Audyt Sp. z o. o. - badania sprawozdań finansowych ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. szkolenia podatkowe, księgowe, rachunkowość, prawo pracy ECDDP Outsourcing Sp. z o. o. outsourcing: księgowość, kadry płace ECDDP Support Sp. z o. o. - usługi informatyczne, HR, PR ECDDP Cyprus Ltd. (Nikozja) doradztwo gospodarcze ECDDP Ukraina (Kijów, Lwów) obsługa gospodarcza rynku ukraińskiego ECDDP Czechy (Praga) - obsługa gospodarcza rynku w Czechach i na Słowacji Kancelaria Prawna Lenart i Wspólnicy Sp. k. usługi prawne Dzięki ciągłemu rozwojowi moŝemy rozwiązywać problemy o największym stopniu złoŝoności gwarantując jakość, terminowość, zapewniając naleŝytą staranność i uczciwość wykonywanych usług. Naszym największym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów o doświadczeniu nie tylko krajowym, ale równieŝ międzynarodowym, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Ich ugruntowana wiedza, bogate doświadczenie, profesjonalizm oraz ukierunkowanie na potrzeby klienta umoŝliwiają wskazywanie optymalnych oraz innowacyjnych rozwiązań problemów natury prawno podatkowej. Zebrane doświadczenie oraz znajomość potrzeb Klientów pozwoliły nam wyodrębnić strukturę branŝową i podzielić ją na zespoły specjalizujące się w obsłudze przedsiębiorstw z bardzo licznych branŝ.
Podczas FORUM PODATKOWEGO ECDDP oferujemy: bezpłatne wykłady z zakresu zamknięcie roku w podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian na 2011 r. oraz podatku dochodowego od osób prawnych bezpłatne szkolenie z zakresu bilansowego zamknięcia roku 2010 bezpłatne warsztaty z zakresu dokumentacji cen transferowych bezpłatne szkolenie z zakresu akcyzy 2010 bezpłatne szkolenie z zakresu prawnych i podatkowych regulacji działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych PO KAśDEJ CZĘSĆ ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE U NASZYCH EKSPERTÓW 8.00 9.00 Rejestracja uczestników HARMONOGRAM FORUM PODATKOWEGO ECDDP SESJA I ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU VAT i CIT CZĘŚĆ I: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU VAT cz. I Prelegenci: Krzysztof Komorniczak/Ewa Sokołowska - Strug miejsce; Sala F 9.00 10.45 VAT jako podatek rozliczany miesięcznie: Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i moment powstania obowiązku podatkowego Limity roczne w VAT Odliczanie podatku naliczonego 10.45 11.00 Przerwa kawowa 11.00 12.30 CZEŚĆ II: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU VAT cz. II Częściowe odliczanie podatku naliczonego w trakcie roku: czynności z prawem odliczenia podatku i bez takiego prawa obliczenie proporcji, ustalenie wskaźnika na rok 2010r. korekta roczna VAT - zasady i termin dokonania, czynności przyjmowane do obliczenia współczynnika rocznej korekty skorygowany VAT w kosztach i przychodach Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług Inne obowiązki roczne 12.30 13.00 Lunch CZĘŚĆ III: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATEKU CIT cz. I Prelegenci: Adrian Artowicz/ Waldemar Knap miejsce: Sala F
13.00 14.45 Przychody podatkowe Otwarty katalog przychodów z ustawy o PDOP, ze szczególnym naciskiem na omówienie wybranych zagadnień Moment powstania przychodów Korekta przychodów Ponoszenie kosztów w czasie ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku podatkowego 14.45 15.00 Przerwa kawowa 15.00 16.30 CZĘŚĆ IV: ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATEKU CIT cz. II Koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła Wybrane koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów Praktyczne aspekty związane z poborem podatku u źródła: odsetki, naleŝności licencyjne, świadczenia niematerialne, certyfikat rezydencji SESJA II Zamknięcie roku 2010 8.30 9.30 Rejestracja uczestników Prelegent: Iwona Obodecka miejsce; G 9.30 11.00 CZĘŚĆ I: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. I Krótka charakterystyka zasad sporządzania sprawozdań finansowych Zamknięcie ksiąg rachunkowych rachunek zysków i strat omówienie oraz właściwe ujęcie poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów: przychody i koszty operacyjne, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne. ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą oraz kalkulacyjną. 11.00 11.15 Przerwa kawowa 11.15 13.00 CZEŚĆ II: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. II Bilans procedury związane z zamknięciem 13.00 13.30 Lunch 13.30 15.00 CZĘŚĆ III: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. III BieŜący i odroczony podatek dochodowy Rozliczanie umów długoterminowych
Rachunek przepływów środków pienięŝnych 15.00 15.15 Przerwa 15.15 16.30 CZEŚĆ IV: ZAMKNIĘCIE ROKU cz. IV Zestawienie zmian w kapitale własnym charakterystyka. Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość I sprawozdawczość przedsiębiorstwa. SESJA III PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH 8.30 9.30 Rejestracja uczestników CZĘŚĆ I: PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SSE cz. I Prelegent: Anna Kiereś miejsce; Sala D 9.30 11.00 Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia uzyskanego po dniu 1 lutego 2007 r. 11.00 11.15 Przerwa kawowa CZEŚĆ II: PODATKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SSE cz. II 11.15 13.00 Rozliczenie podatkowe działalności prowadzonej na terenie SSE: Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów Zakaz rozliczania straty/dochodu Problem przychodów finansowych i operacyjnych Kwalifikacja poszczególnych przychodów Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową Rozliczenie dochodu lub straty w deklaracji podatkowej 13.00 13.30 Lunch SESJA IV CENY TRANSFEROWE W UJĘCIU PRAWA PODATKOWEGO 8.30 9.30 Rejestracja uczestników Prelegenci: Ewa Ścierska miejsce; Sala A CZĘŚĆ I: CENY TRANSFEROWE cz. I
9.30 11.00 Ceny transferowe pojęcie, aspekt międzynarodowy Zasada pełnej konkurencji Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego 11.00 11.15 Przerwa kawowa 11.15 13.00 CZEŚĆ II: CENY TRANSFEROWE - DOKUMENTACJA Preferowane metody szacowania cen Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej 13.00 13.30 Lunch CZĘŚĆ III: CENY TRANSFEROWE PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWYCH 13.30 15.30 Polityka cen transferowych, porozumienia cenowe Ceny transferowe w świetle praktyki organów podatkowych oraz sądów SESJA V AKCYZA 2010 ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ZMIAN W PRZEPISACH 8.30 9.30 Rejestracja uczestników CZĘŚĆ I: NOWY PODATEK AKCYZOWY cz. I Prelegent: Piotr Paszek miejsce; Sala E 9.30 11.00 Przedstawienie podstawowych zasad nowej ustawy o podatku akcyzowym. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym. NajwaŜniejsze instytucje nowego systemu akcyzy Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do poszczególnych wyrobów 11.00 11.15 Przerwa kawowa 11.15 13.00 CZEŚĆ II: NOWY PODATEK AKCYZOWY cz. II Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie wyrobami akcyzowymi. Przedstawienie zagadnień wynikających ze specyfiki poszczególnych branŝ (energetycznej, alkoholowej, tytoniowej) z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów. Omówienie najnowszych zmian wynikających z projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, 13.00 13.30 Lunch
EKSPERCI - WYKŁADOWCY Grupy ECDDP Krzysztof Komorniczak - Prezes ECDDP doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat współpracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i współautor ksiąŝek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych; współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Ewa Sokołowska - Strug Członek Zarządu ECDDP doradca podatkowy; prawnik, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Ewa Ścierska - Dyrektor Departamentu Cen Transferowych ECDDP Prawnik, doradca podatkowy; wieloletni praktyk w zakresie problematyki cen transferowych, Wykładowca tematyki cen transferowych, kładący szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności uczestników (warsztaty w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej), Autor i współautor licznych publikacji prasowych w prasie codziennej i branŝowej. Iwona Obodecka - Dyrektor Zespołu Audytu Podatkowego ECDDP ekonomistka; przez szereg lat pracownik działu księgowości międzynarodowej firmie produkcyjnej; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkowością, MSR podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie w trakcie zdobywania uprawnień na biegłego rewidenta. Adrian Artowicz Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich ECDDP doradca podatkowy; prawnik; poprzednio współpracował z Instytutem Studiów Podatkowych; autor i współautor ksiąŝek i artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo- administracyjną.
Waldemar Knap - Kierownik Zespołu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych doradca podatkowy, prawnik, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca problematyki podatku dochodowego, autor licznych publikacji prasowych. Piotr Paszek - Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy ECDDP doradca podatkowy, prawnik; specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a takŝe prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branŝ, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak równieŝ podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, uznany wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Anna Kiereś Kierownik Zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzki. Kierownik zespołu ds. SSE; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu SSE, podatku dochodowego od osób prawnych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu podatkowego rozliczania działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz pomocy publicznej; autorka publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego. Krzysztof Janusz Starszy Konsultant Podatkowy w Zespole Cen Transferowych ekonomista, specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji podatkowej do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; Posiada doskonałe zdolności interpersonalne; łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność słuchania i skutecznego przekazywania treści.