PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela Nr 3 214 r na 214 r OGÓŁEM 1 41 8 742 1 75 285 64 522 67 447,65 w zł Dochody majątkowe 15 443 243 156 34 87 26 77 848,5 17,14 A. Dochody Gminy 14 62 743 152 54 17 26 78 55,8 17,56 I. DOCHODY WŁASNE 16 87 18 282 81 6 1 226,15 37,85 na 21463 48,64 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 1 7 75,,7 65 616 668 87 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 7, 75, 75,,,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87 8 87 345 5 828 87,3 65,71 75 75 76 77 opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1 5 3 1 611 22,36 1 516 162,26 122,24 48,1 75 77 wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3 3 2 4 32,7 68,1 75 77 wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych 2 2 1 615 353,16 8,77 75 77 wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości 2 2 32 818, 16,41 75 77 wpływy z tytułu zniesienia współwłasności 7 7 12 65,2 18,1 71 75 668 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 345 538 115 345,71 538 115, 1,21 1, 75 715 668 zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 213r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Kielecki Park Technologiczny ADMINISTRACJA PUBLICZNA 538 115 477 5 538 115, 478 422,7 1, 1,1 7523 7523 668 87 zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 213r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 477 5 477 5, 22,7 22,7 1,,, 754 75416 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 87 Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8,4 8,4 8,4,,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 46 3 22,3 15,44 811 814 668 87 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 46 2 46, 1 462,3 8,6 1,,, 5
Dzi ał na 214 r 811 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16,6, 852 811 87 POMOC SPOŁECZNA wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 214 r na 21463 1 221,1 18,75,, 8521 87 Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18,75 18,75,, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 832,, 8535 87 Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 832, 832,,, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 41 68 43,61 24,15 26 5 668 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 285 41 8 68 43,61, 24,15, 265 78 wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8 8,, 15 II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 12 68 575 12 41 21 1 74 766,71 15,16 26,22, 6 1513 627 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu zakupy inwestycyjne 74 217 351 78 258 48 26,22 18 124 633,85, 23,16 64 64 615 615 615 615 615 615 627 627 627 627 627 627 627 627 płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa 2 8 2 3 6 86 218 6 27 552 2 14 543 3 288 411 4 857 763 828 34 86 218 6 27 552 2 14 543 3 288 411,, 5 385 143,,, 177 2,48, 3 288 411,17,,,,, 2,85, 1, 6
na 214 r 71 214 r 615 615 615 615 615 615 615 615 616 615 616 64 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa buspasów w ciągu ulic TarnowskaŹródłowaAl.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa buspasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al SzajnowiczaIwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych" 26 188 2 81 15 3 56 63 832 764 2 6 2 5 3 47 1 37 1 34 1 4 6 26 188 2 81 15 3 56 63 832 764 2 6 2 5 4 28 1 37 2 346 41 4 6 2 185 4 1 2 58,5 2 54,77 3 23 476,41 832 763,56,,,,, 3 332 553,78,, 7,61 113,8 8,2 1,,,,,, 142,3,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 43 11 36 43 51 182 33 8,38 2,12 na 21463 715 715 627 627 płatność na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku 43 1 287 3 246 43 1 287 33 8,38, 2 377,33, 7
na 214 r 72 715 627 INFORMATYKA Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 214 r 811 64 167 335 811 64 167 335 na 21463,,,, 75 725 627 płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" ADMINISTRACJA PUBLICZNA 167 335 5 627 848 167 335 2 2 455,,,, 81 7523 7523 627 627 OŚWIATA I WYCHOWANIE płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" 5 627 848 2 32 576 2 838 456 2 32 576,,,,,, 811 625 środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" 2 32 576 2 32 576,, 852 POMOC SPOŁECZNA 1 71 52 1 72 425 647 8,26 38,1 8521 8521 8522 8522 627 627 627 627 dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) 44 14 1 27 425 45 1 27 425 112 14, 186 354, 215 87,72 131 842,54 27,88, 16,65, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 5,, 5 627 płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 1 5,, 8
na 214 r 15 III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 214 r 225 225 na 21463 4,63 4,63,, 6 1513 62 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu zakupy inwestycyjne 225 225 4,63,,, 616 62 dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 225 2 8 168 225 4 268, 156 58,4, 3,81 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 41 761 278 217 41 76,7 15,1 6 155 628 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce ogród botaniczny" 155 628 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Paleoedukacja" 155 628 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przewodnik edukacyjny po Centrum Geoedukacji" 155 628 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Interaktywny panel edukacyjny" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41 761 2 847 855 163 864 45 26 55 42 38 2 847 855 41 76,7,,, 47 31,61 25,4,,, 1,65 615 628 środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 847 855 552 2 847 855 73 16 47 31,61 67 266, 1,65 6,1 1 5 5 5 628 62 62 62 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce etap I" środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/ środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo kanalizacyjne realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi 448 2 552 144 448 28 6 B. Dochody Powiatu 75 5 3 755 7 17 72,7,47 I. DOCHODY WŁASNE 552 5 5 7,, 67 266,, 17 72,7,, 46,57, 312,15 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 4,, 813 87 pozostałe wpływy 14 4,, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 4,,
na 214 r 852 POMOC SPOŁECZNA 214 r 5 5 7 na 21463 3 383,7 5,36 6 8522 8521 87 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej Pozostałe wpływy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 5 7 3 3 3 374, 8,8 8,8,, 5,21,,,, 754 615 643 dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II BezpieczeństwoDostępnośćRozwój" III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 641 inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3 75 75 A. Dochody Gminy 615 26 244 638 73 41 335 621 87, 52,55 I. DOCHODY WŁASNE 75 Dochody bieżące 81 465 4 18 8 77 46 16 5,6 53, 75 75 75 43 182 12 446 116 148,,,, 222 288 55,27,,,, 4,83 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 27,4, 1513 1511 2 2 Pozostałe wpływy 27,4 2,15 241,34,,, 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 54 31 772 55 447 76 26 655 838,28 48,7 64 58 kary i grzywny od osób prawnych 1 1 6,,6 64 64 64 2 6 7 odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) 2 6 6 132 772 2 6 6 623 7, 2 51,47 1 53 224,, 48,34 23,24 64 83 wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 4 18 422 685,65 46,6 64 616 616 2 6 6 odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata za zajęcie pasa drogowego 8 2 5 8 2 5 462,45 62 437,52 1 8 556,78, 75,3 75,8 616 7 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5 1 5 748 112, 4,87 616 65 616 64 616 6 58 1 6 83 opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza" Pozostałe wpływy odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z różnych opłat wpływy z usług 1 6 7 1 6 14 6 728 868,7 1 433 871,4 372 78,26 28 183,5 7 56,4 12 37,5 45,55, 358,44, 88,4, 1
na 214 r 616 75 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 476 1 476 738, 5, 7 616 615 616 64 616 64 7 2 2 7 58 2 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 616 6 opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 r 68 524 1 6 38 5 3 53 1 6 3 571 na 21463 15 663,23 13,21 121,82 51 8,76 73 714,5 2 45, 617 16,6 1 75 864,26 2,2,,,,, 38,57 4,8 74 74 74 75 2 83 wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 28 421 16 14 28 421 16 14 13 86 58,12 82,75 16 75,51 48, 51,72 114,7 74 74 2 7 odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 2 84 35 2 84 35 184 542,7 26 727,73 61,55 5,7 75 47 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5 4 76 3 755 257,3 2,13 75 75 wpływy z dzierżawy terenu 1 7 1 7 767 73,74 45,16 75 83 wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych 3 3 5 68,16 18, 75 75 2 75 odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie nieruchomości gruntowej 6 8 6 8 31,4 8 611,57 53,33 1,76 75 75 75 47 47 6 opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów koszty postępowania administracyjnego 24 7 24 7 3 645,4 315 346,22 3 825,7 123,7 45,4, 75 75 75 75 75 75 75 7 7 7 7 7 6 7 zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości wpływy z tytułu scalenia i podziału nieruchomości na obszarze projektowanego osiedla Dąbrowa II w Kielcach spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta Pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat 8 4 4 2 2 8 4 4 2 2 8 57,68 284 82, 11 471,6, 32 844,4, 687,31 32 156,73 1,72 7,12,, 16,42,,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 76 753 6 76 753 3 8 766,84 45,51 715 715 83 7 wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ 3 583 572 3 583 572 1 521 81,75 343 44, 42,47, 715 7 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ 5 5 15 182, 31,84 11
na 214 r 715 715 715 75 83 7 czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot przez najemców lokali kosztów za media 214 r 2 157 181 112 25 2 157 181 112 25 na 21463 78 45,83 57 72,84 13 12,58 36,18 51,54 55,64 75 715 715 715 715 715 715 715 75 2 58 75 7 7 2 dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark pozostałe wpływy grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 167 167 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 447 8 1 447 8 287 8,78 1,83, 7 41,84 53,8 2 76, 66 216,23 6 7,62 1 88,17 1 278,74,,,,,,,, 7511 7523 7523 7523 236 75 7 6 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 88 8 5 7 2 88 8 5 7 2 81,35 42 654,7 15 412,34 87 858,8, 48,3 3,4 43,3 7523 7 wpływy z tytułu kosztów procesowych 1 1 83 61,86 83,61 7523 7523 7523 7523 755 755 755 7575 7523 7523 7523 7 7 7 7 42 6 7 7 6 57 7 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy z kontrahentem opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 5 134 2 8 1 464 1 5 134 2 8 1 464 53,81 81,47 3 28,, 8 8,, 3 57,5 12 625,58,65 8,8 3, 11 215,17 5,8 8,15 65,6,,, 38,25 862,4,,,, 7575 7523 2 2 26,7 252,56,, 12
na 214 r 7523 83 wpływy z różnych opłat 1 464 1 464 731,7 4,8 754 75416 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 57 wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej 214 r 7 7 7 7 na 21463 337 4,66 335 63,51 48,15 47,87 75416 75416 6 7 Pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat 1 86,15 74,4 1 11,75,,, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 327 8 14 327 8 14 166 114 447,22 5,65 75621 75621 75618 2 1 41 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy opłata skarbowa 178 525 24 8 5 17 25 24 4 2 178 525 24 8 5 17 25 24 4 2 8 61 4,58 5 378 415,58 75 312 4, 2 312 362,27 45,2 63,28 44,3 55,6 75615 75616 75616 43 43 37 opłata targowa od osób prawnych od osób fizycznych opłata od posiadania psów 451 1 45 451 1 45 223 585, 42, 223 165, 78 281,61 4,58 42, 4,5 86,8 75616 75615 75616 75615 75615 75616 75615 75616 75615 75616 75616 75615 75615 75616 1 1 6 6 31 31 32 32 33 33 34 34 5 5 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) od osób fizycznych od osób prawnych koszty upomnienia od osób fizycznych od osób prawnych podatek od nieruchomości od osób prawnych od osób fizycznych podatek rolny od osób prawnych od osób fizycznych podatek leśny od osób prawnych od osób fizycznych podatek od środków transportowych od osób fizycznych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych 5 2 3 44 4 4 4 77 5 16 5 246 6 24 32 2 3 5 1 1 7 3 4 5 5 5 2 3 44 4 4 4 77 5 16 5 246 6 24 32 2 3 5 1 1 7 3 4 5 5 252 152,76 13 287,66 112 865,1 35 43,21 32 612,61 2 88,6 52 217 227,21 4 56 86,13 11 26 421,8 214 412,25 7 418,3 26 3,5 23 44,3 1 75, 3 33,3 2 8 386,4 51 341,58 1 48 44,1 4 42 183,13 38 5,1 4 8 188,23 5,43 6,64 37,62 8,67 81,53 72,2 55,55 52,85 68,24 86,84 17,51 86,25 72,1 67,5 111,31 56,85 55,6 57,3 42,55 7,6 45,34 13
na 214 r 7561 7565 35 73 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podziału zysku spółek komunalnych 214 r 5 4 5 4 na 21463 187 82,28 4, 37,6 1, 75616 7561 75618 75618 75618 75618 75624 56 1 7 6 48 1 74 zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływy z dywidendy spółek akcyjnych 4 2 2 5 4 2 2 5 57,52 1 57,7 3 27,85 135,75 3 72,1 3 71 47,2 5 848,4 2 5,,,,,, 88,13, 1, 75615 75618 75618 75616 268 1 4 36 rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi podatek od spadków i darowizn 26 2 1 5 26 2 1 5 3 636, 2,2 15 774 214,78 51 235,48,, 6,21 34,62 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2 261 345 486,3 132,37 75814 75815 2 28 odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta wpływy do wyjaśnienia 2 261 336 524,3 8 62,63 128,4, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 311 656 1 311 656 83 671,17 64,2 811 814 814 814 811 811 8113 813 813 7 7 83 21 7 21 7 2 21 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pozostałe wpływy 4 172 14 1 155 155 8 77 1 75 4 172 14 1 155 155 8 77 1 75 13 53,77 252 16,57 538 74,18 1 735,6 1 77,6 558,76 2 872,55 377,5 16 54,28 12 175,1 312,8 18,11 46,63, 134,75, 2,37,, 65,77 14
na 214 r 214 r na 21463 811 811 8148 811 814 814 813 814 811 811 814 24 24 24 6 75 24 2 7 2 2 2 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 1 55 2 1 55 2,22 2,8 8 34,71 6,45,14 1 77, 53,63 246, 76,44 15,7 1 48,38,,,,,,,,, 52, 5,51 851 OCHRONA ZDROWIA 141 24 24 533 45 53,75 184,18 852 85111 8514 85154 85158 85154 85158 85111 85154 85154 7 2 75 7 6 6 2 7 21 POMOC SPOŁECZNA wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wytrzeźwień Pozostałe wpływy otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych opłat wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 126 54 14 7 53 46 126 54 18 284 14 7 1 23 46 57 442,5 353 284, 8 55, 3 747,1 57,15 1 875, 6,6 5 78,1,, 85 56,35 45,3 326,26 58,16,,,,,,, 6,25 8522 75 dochody z najmu mieszkań chronionych 14 76 14 76 4 33,13 47,8 8523 8523 8523 85212 7 236 236 236 należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia 2 wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu 1 65 126 1 65 126 6 6, 1 116,85 15,1 177 68,, 67,6, 141,2 15
na 214 r świadczeń z funduszu alimentacyjnego 214 r na 21463 85212 236 wpływy od dłużników alimentacyjnych 31 533,7, 85216 8521 7 7 zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych zwrot wydatków za media w MOPR 7 34 518,5 58 15,23 4,31, 8521 8522 85228 85228 8525 8525 85216 85228 8525 8522 8525 8521 85212 85213 85215 85215 85212 85214 85215 8523 8521 6 83 83 236 83 7 6 2 6 6 7 7 6 7 6 7 7 6 2 7 2 otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań profilaktycznych pracowników MOPR) wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych Pozostałe wpływy wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat wpływy z różnych opłat 6 1 5 12 6 1 5 12 2, 21 1,43 422 5,4 1 23,34 128 673,5 14 634,54 1 15,1 7,4 42,84 26,4 52,8 648,38 75, 3 25,8 4 15,63 8,8 5 556,4 1 36,88 52,8,65 2 52,61 1 143,8,, 7,35 68,22 17,23,,,,,,,,,,,,,,,,, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 21 688 1 21 688 52 677,4 48,5 8535 83 wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych 1 18 388 1 18 388 54 52,42 48,76 8535 8535 8535 83 2 7 2 wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Pozostałe wpływy 12 3 12 3 46 31, 2 82,6 3 773,2 3 735, 37,3 45,28,,,, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 3,2, 85415 7 Pozostałe wpływy 3 3,2 3 3,2,, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 5 2 5 35 1 136 275,55 45,28 16
na 214 r 13 2 2 4 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi opłata produktowa 214 r na 21463 4, 4 15,3,, 1 13 1 1 1 1 2 7 57 58 6 6 Pozostałe wpływy grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska opłata za wycinkę drzew 1 4 2 45 35 35 1 4 2 45 878,17 2 24,38 7 637,7,, 788 46,13 333 737,86 15,14, 81,3,,, 13,38 21 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3 2 3 3 767,,1 26 215 215 7 83 wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 3 2 3 5 53 433, 3 767, 1 741 17,57, 12,56 31,13 264 265 265 21 75 83 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego wpływy z tytułu usługi hotelowej 6 361 1 457 4 527 63 36,7 127 465,4 185 74,15,2 8,75 35,2 265 265 265 264 265 265 265 265 83 83 83 237 7 2 21 2 wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo rekreacyjne wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe środki po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) Pozostałe wpływy wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 3 1 783 5 114 6 168 183 72 265 75 wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu 5 3 18 74,32 37,36 II. SUBWENCJA OGÓLNA 2 2 3 415 832 57 486 664, 61,54 182 761,2 435 883,57 1 562, 168 123,2, 8 146,4 56,8 6 254,75 1 25,3 26,13 24,44,22 1,7,,,,, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 2 3 415 832 57 486 664, 61,54 7581 22 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 2 3 415 832 57 486 664, 61,54 17
na 214 r 81 III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 214 r 27 371 23 7 47 558 35 81 457 8 145 342 na 21463 24 858 54,41 4 72 671, 6,26 5, 852 813 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 814 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 815 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 816 23 realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA 837 18 7 2 72 27 324 53 46 1 423 681 1 31 66 7 7 434 3 864 66 438 25 112 475 515 83,1 3 53 716, 1 32, 33 21, 1 885 878,41 5, 5, 5, 5, 7,1 853 8526 85213 85214 85214 85216 8521 8525 23 23 23 7 23 23 23 dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 43 311 4 84 168 3 327 84 1 4 85 613 53 262 37 43 7 5 52 41 3 68 473 1 665 84 13 13 141 1 733 64 37 483, 314, 4 85, 14 11,41 3 7, 856 88, 1 113 54,, 14,2 63,68 87,71, 3,23 51,43 76,66, 8535 23 dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH" 1 733 64,, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 1, 1 85415 23 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 71 273 47 353 22 3 78, 23 45 31,71 3 78,28 1, 4,52 1, 75 15 21 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 14 68 3 78 1 14 68 3 78,28 546 35, 1, 53,85 7511 21 realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 1 14 68 1 14 68 546 35, 53,85 751 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 34 673 34 673 24 426 34 673 277 87, 17 334, 4,11 4, 852 75113 21 POMOC SPOŁECZNA sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 214r. 44 661 532 25 753 46 41 25 753, 22 623 471,43 1, 4,14 8523 21 działalność środowiskowych domów samopomocy 1 527 6 1 33 5 888 86, 45,8 8523 2 odsetki za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przy realizacji zadania inwestycyjnego 5 31 5 3,44, 18
na 214 r 8523 7 zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media 214 r 5 483 na 21463 5 482,34, 85212 85212 85212 85213 85213 85215 21 2 7 21 7 21 realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 41 372 33 287 1 41 351 33 13 11 252 263 5 43 21 2 22 7, 11 53,56 51,26 86 836, 1 73,4 43 2,7 48, 88,7 82,27 34,42 21,46 1, 6 8521 85228 8525 8525 8525 8523 21 21 21 7 21 21 wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 257 2 216 6 4 41 5 4 28 654 3 45 1 257 2 813 276 1 2 2 188 216 6 4 41 5 4 28 654 3 45, 636 26, 53 35, 2,, 25, 2 11 228,41 2 112 476,4 1, 5,6 66,32 16,67, 41,67 52,44 52,44 81 64 231 OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce 4 28 654 12 45 4 28 654 12 45 2 112 476,4 6 751,2 52,44 54,43 71 813 231 dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 45 8 8 12 45 8 8 6 751,2 8, 8, 54,43 1, 1, 7135 22 utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 8 8 8, 1, VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. 5 15 233 1 35 561 4 66 312,84 45,11 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 111 137 1 15 13 1 54 745,3 55,7 1511 27 płatność na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" 82 52 835 554 555 165,81 66,44 1
na 214 r 6 1513 27 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu 214 r 1 3 85 326 423 1 7 585 36 423 na 21463 4 57,4, 46,28, 65 65 65 65 65 27 27 27 27 27 płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc I etap" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc II etap" płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" 21 6 126 26 65 662 112 55 21 6 126 26 65 662 112 55 34,,,,,,,,,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 744,, 715 27 płatność na realizację projektu pn. "Technopark KielceInvestment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 744,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 273 25 1 45 42 24 875,4 13,7 7575 7575 7575 7575 7575 755 28 27 28 28 27 27 płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność na realizację projektu pn."towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 143 817 32 271 77 172 1 1 325 717 32 271 4 243 77 172 1 1, 28 68,64 74 668,46 3 151,36 8 86,4,, 8,77 185,54, 1,48, 852 POMOC SPOŁECZNA 11 353 163 128 43 86,35 26,85 8521 8521 27 27 dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) 26 86 35 11 212 5 346,45 3 264, 15,28 2,11 11
na 214 r 853 8522 8522 27 27 dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 214 r 2 484 1 32 61 5 53 57 377 5 587 225 na 21463 15 263,4 1 32,5 3 27 785,7 25,64 34,74 57,41 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci" 245 27 12 1 322 6 632 838 245 27 65 516 2 83 173 135 1 11 52 272 156 28 526 632 838 527 276 4 662,46 657 42,5 15 8,54 12 33,8 444 25,4 27 73,72 231 264,1 177 483,14 267 644,47 33 11,53 2,27,76 5,21 6,54 4,2, 84,7 85,11 42,2 64,31 21 27 27 27 27 27 płatność na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu płatność na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards Individual Approach" w ramach Programu refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci" refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat" płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52 543 63 1 73 263 22 5 316 8,36 44,4 15 338,43 12 5,84 3 465,73 158 1, 53,35 7,,, 37,22 68,8 215 27 płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu 22 5 158 1, 68,8 111
na 214 r 15 VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 214 r 68 27 372 554 337 65 na 21463 1 267 436 65 67,8 47,7 187 763,26 55,56 1511 1513 2 2 dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu 141 53 231 15 147 45 1 515 62,1 88 161,7 67,55 46,28 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 837,, 715 2 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark KielceInvestment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 837,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186 441 186 441,, 7575 7575 755 2 2 2 dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 4 54 1 18 1 4 54 1 18 1,,,,,, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 121 275 56 63 3 16,54 65,36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci" dotacja celowa na realizację projektu "Wyższa 43 241 21 21 56 824 56 821 43 241 13 37 311 3 548 15 81 11 76 5 741 3 4 17 267 21 148,18 8 764,1 13 658,8 23,7 32 52,7 78 38,22 4 777,6 1 43,41 4 62,8 5 843,3 211,64 37,22 2,27,7 65,5 17,87 4,2, 88,7 86,45 64,31 53,35 112
na 214 r 21 poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu 2 dotacja celowa na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards Individual Approach" w ramach Programu 2 refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci" 2 refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 214 r 11 118 4 5 na 21463 7 782,26 18 58,37 2 23,37 27, 7,,, 68,8 215 2 dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 7 78 4 5 187 634 27, 63 566,55 68,8 33,88 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52 12 553 35 114,77 27,1 1513 1513 155 271 271 246 środki na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących, tj. doposażenia Centrum Geoedukacji i zakup nagród w konkursach 47 8 4 2 47 8 4 2 77 553, 3 26,66 31 845,11, 77,85 41,6 73 NAUKA 13 2 13 2 12 51,25 8,12 81 736 246 środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 2 13 2 4 3 12 51,25 15 5,53 8,12 38,75 71 811 271 środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS 813 271 środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS 813 27 środki na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość" realziowanego w ramach programu "PolskoLitewski Fundusz Wymiany Młodzieży" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 878 23 1 16 3 4 878,, 15 5,53,,,,, 715 7 środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" B. Dochody Powiatu 276 25 255 28 277 36 16 547 71,7 57,28 I. DOCHODY WŁASNE 4 878 72 61 85 4 878 75 26 77, 36 61 727,87, 48,65 2 LEŚNICTWO 3 8 3 8 488,51 16,24 21 25 246 75 środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2 1 8 2 488,51, 48,46, 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4 4 1 86, 46,5 55 6 opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4 4 1 86, 46,5 113
na 214 r 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 r 2 63 522 3 63 522 na 21463 3 35 66,63 84,76 71 75 75 75 75 47 236 236 236 opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/ 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 22 2 48 5 25 15 22 3 48 5 25 13 57,14 3 25 866,51 3 177,28 1 65,7 35 368,4,51 81,1,, 38,2 7112 7115 7112 6 236 2 opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pozostałe wpływy 25 25 35 352,82,58 15, 15, 38,3,23,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 1 25 185, 251,85 7546 755 755 6 7 7 opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe wpływy 1 1 5 88, 14 68, 4 625, 4 625, 58,8,,, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 162,85, 756 75411 236 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 52 236 416 52 236 416 162,85 23 746 36,71, 45,46 75622 75622 2 1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu 48 436 416 2 46 436 416 48 436 416 2 46 436 416 21 668 3,7 1 8 43,7 2 56 6, 44,74 54,5 44,3 81 75618 42 OŚWIATA I WYCHOWANIE opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych 3 8 7 787 3 8 274 787 2 78 32,2 285 38,45 54,6 14,6 812 812 813 7 21 7 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób 4 687 2 14 4 687 2 14 2 328,61 36 512,42 2 831,55 4,68, 132,32 114