Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Transkrypt

1 Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, 3) informacje referatów Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju o wysokości planowanych dochodów, 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku, 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: - części oświatowej i równoważącej, - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2008 roku planuje się dochody jak niżej: Dz. 020 Leśnictwo ,00 zł rozdział ,00 zł Gospodarka leśna Planuje się tutaj wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich. Dz. 600 Transport i łączność 5.500,00 zł rozdział ,00 zł Drogi publiczne gminne Planuje się wpływy z tytułu opłaty parkingowej 5.500,00 zł. Dz Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł rozdział ,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planuje się: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 - wpływ z różnych opłat 1.600,00 zł, dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych ,00 zł, w tym: czynsz z tytułu dzierżawionych gruntów rolnych ,00 zł, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą ,00 zł, czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą ,00 zł, wpływy z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr ,00 zł, wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego ,00 zł oraz czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe będące w administrowaniu i zarządzaniu przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o ,00 zł. 1

2 wpływy z tytułu dostawy centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i użytkowych ,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.200,00 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i działek, kwota ,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych ,00 zł, odsetki z tytułu spłaty należności budżetowych (hipoteki) ,00 zł, wpływy z różnych dochodów zł, w tym: zwrot za remont elewacji budynków mieszkalnych 6.000,00 zł, wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego zł. Plan ustalono na podstawie prognoz Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami, Referatu Finansowego oraz przewidywanego wykonania w 2007 roku. Dz.710 Działalność usługowa ,00 zł rozdział ,00 zł Cmentarze Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pod pochówki. Do planu przyjęto wykonanie za 2007 r. Dz Administracja publiczna ,00 zł rozdział ,00 zł - Urzędy wojewódzkie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007r.) oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, kwota 500,00 zł. rozdział ,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych zł oraz wpływ z tytułu zwrotu wydatków za energię oraz telefony zł. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.200,00 zł 2

3 rozdział ,00 zł - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB /07 z dnia r.). Dz Obrona narodowa - 500,00 zł rozdział ,00 zł Pozostałe wydatki obronne ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.). Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł rozdział ,00 zł - Obrona cywilna ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.). rozdział ,00 zł Straż Miejska Są to wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania w 2007 roku. Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł w tym : rozdział ,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Do planu 2008 r. przyjęto prognozę na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok. rozdział ,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: - podatek od nieruchomości zł. - podatek rolny - 380,00 zł - podatek leśny ,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł 3

4 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6.500,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.500,00 zł, - rekompensaty utraconych dochodów ,00 zł. Prognozę ustalono według przewidywanego wykonania w 2007 r. rozdział zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: - podatek od nieruchomości zł. - podatek rolny zł - podatek leśny - 850,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,00 zł - wpływy z opłaty targowej ,00 zł - wpływy z uzdrowiskowej ,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Prognozę ustalono według przewidywanego wykonania w 2007 r. rozdział ,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tym: - z opłaty skarbowej ,00 zł, - z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł, - wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz.230, ze zmianami, jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 610 z póź. zm.). - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ,00 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje 310,00 zł - wpływy z różnych opłat ,00 zł, w tym: opłata za wpis do ewidencji gospodarczej 8.000,00 zł, koszty upomnień 3.500,00 zł, inne 9.500,00 zł. Do projektu planu na 2008 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok 4

5 rozdział ,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie. Dz Różne rozliczenia ,00 zł rozdział ,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. rozdział ,00 zł Różne rozliczenia finansowe Zaplanowano dotację dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa q art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz. 1399). Wysokość dotacji ustalono podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r. oraz odsetki od udzielonej w 2006 roku pożyczki (1.000 zł). rozdział ,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. Dz. 801 Oświata i wychowanie ,00 zł rozdział ,00 zł Szkoły podstawowe zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych. rozdział ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wpływy z usług ,00 zł wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w klasach 0, - dofinansowanie do utrzymania wychowanków z gminy Kłodzko w klasach zł. rozdział ,00 zł Przedszkola - wpływy z usług ,00 zł wpływy z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola, - wpływy z tytułu odsetek bankowych 400,00 zł. rozdział ,00 zł Gimnazja zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych 5

6 rozdział ,00 zł Pozostała działalność - kwotę 8.685,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.), Dz Pomoc społeczna ,00 zł rozdział ,00 zł Domy pomocy społecznej Zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów dotyczących zwrotu przez rodzinę należności poniesionych przez OPS za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. rozdział ,00 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę , 00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r. oraz 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, kwota 1.000,00 zł. rozdział ,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.). rozdział ,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizacje własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.). rozdział ,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej - kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 1.000,00 zł. rozdział ,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota ,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. rozdział ,00 zł Pozostała działalność 6

7 - kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS /07 z dnia 23 października 2007 r.), dotyczy realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł rozdział ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaplanowano wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego. rozdział ,00 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg Zaplanowano wpływy od podmiotów należności za poniesione przez gminę koszty energii elektrycznej związane z podświetlaniem reklam. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800,00 zł rozdział ,00 zł Pozostałą działalność Zaplanowano wpływy za odpłatne pokazy kolorowej fontanny. 7